Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3217 Esiopetus Puumala 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3218 Esiopetus Lähdehaka 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3947 Kinon päivähoito Palvelusuunnitelman kuvaus Tavoitteena on järjestää yhteistyössä vanhempien kanssa lapsille mahdollisuuksia yksilölliseen hoivaan, kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintamuotoja ovat esiopetus, päiväkoti- ja perhepäivähoito. Perhepäivähoito järjestetään hoitajan tai perheen kotona tai ryhmäperhepäivähoidossa. Lapsen kasvun tavoitteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat valita lapselle kunnan järjestämän päivähoitopaikan tai hoitaa lasta Kelan kotihoidontuella. Perheellä on mahdollisuus hakemuksesta saada myös yksityisen hoidon palveluseteli, mikäli perheen lapset eivät ole kunnallisesti järjestettyjen varhaiskasvatuspalvelujen piirissä. Esioppilaalle laaditaan yhteistyössä henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Uusia palveluja esiopetuksessa ovat oppilashuoltolain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut. Varhaiserityiskasvatuksesta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä päivähoidossa ja esiopetuksessa vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Kuntouttavan päivähoidon palvelut suunnitellaan lapselle yksilöllisesti yhteistyössä erityislastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä muiden lapsen hyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintaa arvioidaan, toteutetaan ja kehitetään sekä asiakas- että henkilöstöpalautteen pohjalta. Toimintavuonna 2015 ja tulevina taloussuunnitteluvuosina 2016 ja 2017 varhaiskasvatuksessa on suunnitteilla valtakunnallisesti ja paikallisesti useita rakenteellisia muutoksia. Näitä muutoksia kunnassamme ovat voimassa olevan kuntastrategian mukainen uuden Kaustisen päiväkodin rakentaminen 147 lapselle ja henkilöstön tehtäväkuvien päiväkotimitoitukseen siirtäminen. Vuoden 2015 taloussuunnittelussa on huomioitu hoitoaikaperusteiseen laskutukseen siirtymisen valmistelu ja käyttöönotto sekä sähköiseen työvuorosuunnitteluun siirtyminen. Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. Talousarvioon sisältyy lokakuussa 2014 alkaneen Lorupussi-nimisen päiväkotiyksikön toiminta Markkulan palvelukeskuksen tiloissa. Ryhmän mahdollinen laajentaminen toteutetaan nykyistä palvelurakennetta purkamalla. Talousarviovuonna käynnistetään yksityisen hoidon tuki. Tavoitteena on, että talousarvio- ja taloussuunnittelukaudella n. 20 lasta voidaan hoitaa palvelusetelijärjestelmällä. Talousarviovaikutus n euroa/vuosi.

2 Varhaiskasvatuksen henkilöstö TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Päivähoidonjohtaja Palveluneuvoja 0,6 0,6 0,6 0, Päivähoidon hallinto 1,6 1,6 1,6 1,6 Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Avustaja / 3218 Päiväkoti (päivähoito/esiopetus) Lastenhoitaja* 1 Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja 0 3,5 4 Perhepäivähoitaja* 2,5 0 0 Kiertävä perhepäivähoitaja* Avustaja 0 0, Vuorohoito 4,5 4,1 5 * Työtehtävät muuttuneet 5/2014 lastenhoitajan tehtäviksi Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja, Pisku Perhepäivähoitaja, Kissankulma Perhepäivähoitaja, Lorupussi** Perhepäivähoito (osa työ- ja ** Toiminta päättynyt 10/2013 hoitovapailla) Lastenhoitaja Perhepäivähoitaja 2,5 2,5 0 Kiertävä perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu 4,5 4,5 0 Lastentarhanopettaja 1 Lastenhoitaja Päiväkoti Omenapuu Lastentarhanopettaja 1 2 Lastenhoitaja Päiväkoti Lorupussi Markkula 10/ Erityislastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Lastentarhanopettaja 0,7 0,7 0,7 0,7 Avustaja/lastenhoitaja 0 0,7 0 0

3 3217 Puumalan esiopetus 0,7 1,4 0,7 0,7 Lastentarhanopettaja 1,7 1,7 1,7 1,7 Lastenhoitaja Avustaja / 3216 Kino 3,7 6,1 3,7 3,7 Avustajat 3,3 Varhaiskasvatushenkilöstö yhteensä 46,8 54,8 53,5 56,5 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on vaikuttavuus, jolla tarkoitetaan onnistumista lasten hoito- ja kasvatustehtävässä ja perheiden tukemisessa. Laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen määritetyt tavoitteelliset tunnusluvut on jaoteltu asiakkaan, prosessin, henkilöstön ja talouden näkökulmien mukaisesti. Asiakas Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakastyytyväisyys ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus Asiakaskysely on toteutettu toimintavuonna. Lapsen varhaiskasvatus- / esiopetussuunnitelma on tehty toimintavuonna 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja esiopetuksen oppilashuolto. Erityislastentarhanopettajan konsultaatio lapsiryhmään ja kuntouttava päivähoito toteutuu riittävästi. 1= toteutuu 0 = ei toteudu 1 0 Varhaiskasvatukseen on nimetty suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja. 1= toteutuu 0 = ei toteudu 1 0 Kuraattori- ja psykologipalveluita on saatavilla oppilashuoltolain tarpeenmukaisesti esiopetuksessa. 1= toteutuu 0=ei toteudu 1 0 Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä (etuuden kriteerit täyttävälle). 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 Prosessit Varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa kysyntää ja toteutetaan lakisääteisessä ajassa (kiireellisesti 2 viikkoa tai < 4 kk) 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 0 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma huomioidaan ryhmäkohtaisessa varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa. 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus lasten ja perheiden verkostojen kanssa on toimivaa Asiakkaalle mahdollistetaan sähköinen asiointi (esimerkiksi päivähoitohakemuksen täyttäminen/ hoidontarpeesta ilmoittaminen).

4 Palveluiden toteuttamisen arvioimiseksi toteutetaan eri kuntien vertaisarviointia. Ryhmien työtapoja kehitetään (omahoitajan nimeäminen, kiintymyssuhteen huomiointi). Henkilöstö Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on otettu käyttöön sähköinen työvuorosuunnitteluohjelma. Työvuorosuunnitteluohjelma on otettu käyttöön toimintavuonna. Työvuorosuunnittelusta vastaava henkilöstö on koulutettu ohjelman käyttöön. Henkilöstön osaamisen kehittymiseen kannustetaan. Tiimissä on uuden työntekijän perehdyttäjä ja perehdytysmateriaalia. Esimies on pitänyt kehityskeskustelun toimintavuonna tai työntekijä on voinut osallistua ammatillisesti kehittävään vertaisryhmätapaamiseen. Koulutussuunnittelussa on mahdollista valita 3 koulutusteemaa/toimintavuosi/työntekijä. Lapsiryhmän henkilöstö/työtiimi on tehnyt tiimisopimuksen. Sopimukseen on kirjattu vastuualueet ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen pedagogiset käytänteet sekä kehittämistarpeet toimintavuonna. Talous Varhaiskasvatuksen tuotettujen palveluiden hinta jää alle Keski-Pohjanmaan kuntien keskitason. Verrataan Kaustisen varhaiskasvatuksen kustannuksia: / palveluja käyttävä lapsi / toimintavuosi muihin Keski-Pohjanmaan kuntiin. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 / valmistuu myöhemmin Hoitopäivien määrä vuodessa täyttöaste (lapsia ryhmässä) tavoite 85 % 1= 85 % toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 Henkilökunnan ja lasten todellisen päivittäisen määrän perusteella suhteutettu käyttöaste tilasto toimintayksiköittäin / vuosi 1= tilasto löytyy 0 = ei toteudu 1 0 Lasten ja perheiden varhaiskasvatuspalvelut Otetaan käyttöön hoitoaikaperusteinen päivähoitolaskutus. Varhaiskasvatukseen on laadittu varhaiskasvatuksen strategia vuoteen Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty ja ajantasaistettu.

5 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Lasten hyvinvointiin liittyvät riskit 1. Päivähoitopaikkojen riittävyys, henkilöstön sijaisjärjestelyt ja hoitopaikkamuutokset perhepäivähoidon varahoidon järjestämisessä aiheuttavat lapselle turvattomuutta. 2. Toiminta väistötiloissa aiheuttaa uhkaa lasten hyvinvoinnille Henkilöstöön liittyvät riskit 3. Lakisääteisessä ryhmämitoituksessa pysyminen edellyttää riittävää määrää henkilöstöä ja riskinä on sijaisten laajempi kustannuksia lisäävä käyttö. Matala koulutus- tai osaamistaso voi heikentää varhaiskasvatuspalveluiden laatua ja lisää perehdyttämisen sekä ohjaamisen tarvetta. 4. Henkilöstön tehtäväkuvaukset (perhepäivähoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja) tulee määrittää. Päiväkodin henkilöstössä tarvitsee nimetä työntekijöiden osaamisalueet huomioiden: a. vastuulastentarhanopettaja (tarvittaessa asiakas- ja henkilöstöpäätöksien vastuut esimerkiksi päivähoidonjohtajan loma-aikana), b. vahvistaa erityislastentarhanopettajan saatavuutta ryhmissä sekä c. sekä nimetä suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja. Varhaiskasvatuksen organisointiin ja hallinnointiin liittyvät riskit 5. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen hajallaan toimintaympäristössä, useissa eri toimipisteissä hankaloittaa henkilöstön joustavaa, tarpeenmukaista käyttöä sekä haastaa toiminnan valvontaa. 6. Varhaiskasvatuksen johtamis- ja kehittämishaasteena ovat suuri asiakasmäärä, useat erillään sijaitsevat toimipisteet ja toimintamuodot. Päivähoidonjohtaja on ainoa lähiesimies ja henkilöstöjohtaja kaikille alaisilleen. Pedagogisen johtamisen ja tuen tarve on lisääntynyt, kun toiminta-alueella tapahtuu muutoksia. 7. Talouden kiristyminen hankaloittaa ja tuo epävarmuutta lasten, perheiden ja henkilöstön elämään. Konkreettisesti talouden kiristymisestä johtuvat haasteet näkyvät esimerkiksi materiaalihankintojen vähäisyytenä Esiopetuksen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi 2015 kpl Lasten päivähoito nettokustannus / asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat

6 Toteutuma 2015 Kiireisen vuoden 2015 aikana saavutettiin Kaustisen kunnan varhaiskasvatuspalveluissa pitkälle tulevaisuuteen suuntaavia rakenteellisia muutoksia. - Kaustisen uusi, 147 lapselle rakennettu, Pajalan päiväkoti otettiin käyttöön välittömästi valmistumisensa jälkeen, jolloin kaikki kolme olemassa olevaa päiväkotiyksikköä (Lähdehaan päiväkoti, väistötilat Saskenin kiinteistössä; Päiväkoti Lorupussi, väistötilat Markkulan kiinteistössä ja Omenapuun päiväkoti, Einontiellä) henkilökuntineen ja lapsiryhmineen muutettiin uuteen päiväkotiin marraskuun 2015 aikana. - Päiväkodin henkilöstörakennetta tarkasteltiin päiväkotimitoituksen mukaisesti ja määräaikaista henkilöstöä rekrytoitiin loppuvuodesta sekä päiväkotiin että perhepäivähoitoon. - Päivähoidonjohtajan virka muutettiin varhaiskasvatusjohtajan viraksi, joka on yhteinen Vetelin kunnan kanssa. - Perustettiin uusi päiväkodin johtajan virka. - Työvuorosuunnittelu siirrettiin sähköiseksi. - Perhepäivähoidon varahoitoa järjestettiin keskitetysti kiertävän lastenhoitajan avulla. - Pedanet-oppimisalustaa kehitettiin varahoitopaikkojen ilmoitustauluksi. - Aloitettiin varhaiskasvatuksen esiopetussuunnitelmaa, jonka varsinainen työstäminen tapahtuu vuonna Tulevan talousvuoden 2016 haasteita ovat - Henkilökunnan rakenne-ja koulutussuunnitelma, kehityskeskustelut ja työhyvinvointi - Päivähoitolaskutukseen liittyvät käytännöt sähköisen hoitoaikailmoituksen myötä - Hoitoaikaperusteisen laskutuksen vaikutusten kartoittaminen - Varhaiskasvatusstrategian hyväksyntä ja käyttöönotto - Esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöönotto - Varhaiskasvatuksen hyvien käytänteiden ja toimintaohjeistusten manuaalin luominen ja varhaiskasvatuksen laatuun panostaminen; esiopetus, päiväkoti ja perhepäivähoito Budjetissa pysyttiin muuten aika hyvin, mutta suurimpia muutoksia olivat tilapäisten palkat ja sisäiset vuokramenot. Tilapäisten palkat selittyvät sillä, että näin suuressa rakennemuutoksessa määräaikaista henkilöstöä on rekrytoitu suhteellisen paljon. Rakennemuutoksen jälkeen tilanne vakiintuu ja nähdään todellinen henkilöstömäärän tarve. Tavoitteena onkin, että vuoden 2016 syksyllä päiväkodissa olisi vakituinen henkilökunta. Sisäisiä vuokramenoja ovat kasvattaneet väistötiloihin siirretyt päiväkotiyksiköt.