Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Transkriptio

1 Tili Tilin nimi YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jätehuoltotuotot EKO-maksut Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Myyntituotot kunnilta Muut suoritteiden myyntituotot Oppisopimuskoulutuskorvaukset Muut myyntituotot LL Sis. myyntituotot, muut 321 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Ympäristöterveydenhuollon maksut Muut terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Hoitopäivämaksut itsemaksavat 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut Muut yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Muut palvelumaksut Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 330 Tuet ja avustukset Palkkatuki EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, valtiolta / kansalline EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, suoraan EU:lta EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, valtiolta EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, muilta Kelan korvaus työterveydenhuollosta Muut tuet ja avustukset valtiolta Muut tuet ja avustukset muilta /28

2 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot LL Sis. muut tuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot Vakinaisten kk-palkat Vakinaisten työsuhteisten palkat Tilapäisten kk-palkat Kuukausipalkat Sairaslomasijaiset Perhevapaiden sijaiset Vuosiloma- ja muut sijaiset Vakin. tunti- ja urakkapalkat Työllistämispalkat Erilliskorvaukset Varallaolokorvaukset Kokouspalkkiot Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv Luottamushenkilöiden muut korvaukset Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset Puhelinetukorvaukset (meno) Luontoisedut (tulo) Sosiaalikustannusten varaus 0 0 2/28

3 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL palkkaperusteinen KuEL eläkemenoperusteinen KuEL varhe-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä Asiakaspalvelujen ostot muilta Asiakaspalvelujen ostot perhehoitajan palkkio Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut Lääkäripalveluiden ostot ICT-palvelut Ohjelmalisenssit Painatukset ja kopiointi Ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut Muut telemaksut Vakuutukset Siivous- ja puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv /28

4 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp Majoituspalvelut Ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut Työterveyshuoltomaksut LL Sis. palvelutuotannon ostot Sisäiset palvelutuotannon ostot Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut LL Sis.muut palvelut Sisäiset muut palvelut LL Sis. siivouspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toimisto- ja koulutarvikkeet ICT-tarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Sähköinen kirjallisuus Elintarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Vaatteisto /28

5 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Laboratoriotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Siivoustarvikkeet Puhdistustarvikkeet Pakkaustarvikkeet Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi Polttoaineet Voiteluaineet Sähkö Kemikaalit Kalusto Kalusto Rakennusmateriaali Rakennusmateriaali Kaluston korjausmateriaali Auto- ja työkonetarvikkeet Varaosat ja korjaustarvikkeet Muu materiaali Muu materiaali Merkkipäivälahjat Avustukset Avustukset yhteisöille Muut avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat ja vastikkeet Sisäiset muut vuokrat 5/28

6 Muut kulut Oman käytön alv Saatavien poistot Jäsenmaksut Muut kulut LL Sisäiset muut kulut Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkokulut Muut korkokulut Muut rahoituskulut Kurssitappiot rahoituslainoista VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Poistot muista pitkävaikutteisista menoista Poistot rakennuksista Poistot koneista ja kalustoista TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT Vyörytystuotot Sisäiset palvelumaksutulot Vyörytettävät henkilöstötulot Vyörytettävät palvelutulot Vyörytettävät muut tulot Vyörytyskulut Sisäiset palvelumaksut Vyörytettävät toimitilamenot Vyörytettävät henkilöstömenot Vyörytettävät tarvikemenot Vyörytettävät palvelumenot Vyörytettävät muut menot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN /28

7 Tili Tilin nimi Yhteiset palvelut-yksikkö 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Myyntituotot kunnilta Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Muut terveydenhuollon maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut Muut yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Palkkatuki Kelan korvaus työterveydenhuollosta Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot Vakinaisten kk-palkat Vakinaisten työsuhteisten palkat Tilapäisten kk-palkat Kuukausipalkat Perhevapaiden sijaiset Vuosiloma- ja muut sijaiset Työllistämispalkat Erilliskorvaukset Kokouspalkkiot Luottamushenkilöiden muut korvaukset 0 0 7/28

8 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset Puhelinetukorvaukset (meno) Luontoisedut (tulo) Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL palkkaperusteinen KuEL eläkemenoperusteinen KuEL varhe-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut Lääkäripalveluiden ostot ICT-palvelut Ohjelmalisenssit Painatukset ja kopiointi Ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut Muut telemaksut Vakuutukset Siivous- ja puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp Majoituspalvelut Ravitsemispalvelut /28

9 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut Työterveyshuoltomaksut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut LL Sis.muut palvelut Sisäiset muut palvelut LL Sis. siivouspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toimisto- ja koulutarvikkeet ICT-tarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Siivoustarvikkeet Puhdistustarvikkeet Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi Polttoaineet Kalusto Kalusto Rakennusmateriaali Kaluston korjausmateriaali Varaosat ja korjaustarvikkeet 0 0 9/28

10 Muu materiaali Muu materiaali Merkkipäivälahjat Avustukset 4750 Avustukset yhteisöille Muut avustukset yhteisöille 480 Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat ja vastikkeet Sisäiset muut vuokrat 4900 Muut kulut Oman käytön alv Saatavien poistot Jäsenmaksut Muut kulut Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkokulut Muut korkokulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Poistot koneista ja kalustoista TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT Vyörytystuotot Vyörytettävät muut tulot Vyörytyskulut Sisäiset palvelumaksut Vyörytettävät toimitilamenot /28

11 Vyörytettävät tarvikemenot Vyörytettävät muut menot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jätehuoltotuotot EKO-maksut Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut yhteistoimintakorvaukset Myyntituotot kunnilta Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Muut terveydenhuollon maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Muut palvelumaksut Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 330 Tuet ja avustukset EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, valtiolta / kansalline EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, suoraan EU:lta EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, valtiolta EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, muilta Kelan korvaus työterveydenhuollosta Muut tuet ja avustukset valtiolta Muut tuet ja avustukset muilta Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot LL Sis. muut tuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Valmistus omaan käyttöön /28

12 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot Vakinaisten kk-palkat Vakinaisten työsuhteisten palkat Tilapäisten kk-palkat Kuukausipalkat Vuosiloma- ja muut sijaiset Vakin. tunti- ja urakkapalkat Työllistämispalkat Erilliskorvaukset Kokouspalkkiot Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset Puhelinetukorvaukset (meno) Luontoisedut (tulo) Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL palkkaperusteinen KuEL eläkemenoperusteinen KuEL varhe-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot muilta Asiakaspalvelujen ostot perhehoitajan palkkio Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut /28

13 ICT-palvelut Ohjelmalisenssit Painatukset ja kopiointi Ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut Vakuutukset Siivous- ja puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp Majoituspalvelut Ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut Työterveyshuoltomaksut LL Sis. palvelutuotannon ostot Sisäiset palvelutuotannon ostot Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut LL Sis.muut palvelut Sisäiset muut palvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toimisto- ja koulutarvikkeet ICT-tarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Vaatteisto /28

14 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Siivoustarvikkeet Puhdistustarvikkeet Pakkaustarvikkeet Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi Polttoaineet Voiteluaineet Sähkö Kemikaalit Kalusto Kalusto Rakennusmateriaali Rakennusmateriaali Auto- ja työkonetarvikkeet Varaosat ja korjaustarvikkeet Muu materiaali Muu materiaali Merkkipäivälahjat Avustukset Avustukset yhteisöille Muut avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat ja vastikkeet Muut kulut Oman käytön alv Saatavien poistot Jäsenmaksut Muut kulut LL Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE /28

15 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoituskulut Kurssitappiot rahoituslainoista VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT Vyörytystuotot Sisäiset palvelumaksutulot Vyörytettävät henkilöstötulot Vyörytettävät palvelutulot Vyörytettävät muut tulot Vyörytyskulut Sisäiset palvelumaksut Vyörytettävät henkilöstömenot Vyörytettävät tarvikemenot Vyörytettävät muut menot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot kunnilta Muut suoritteiden myyntituotot Oppisopimuskoulutuskorvaukset Muut myyntituotot LL Sis. myyntituotot, muut 321 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Ympäristöterveydenhuollon maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut yhdyskuntapalvelujen maksut Tuet ja avustukset Kelan korvaus työterveydenhuollosta Muut tuet ja avustukset valtiolta /28

16 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot LL Sis. muut tuotot 40 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot Vakinaisten kk-palkat Vakinaisten työsuhteisten palkat Tilapäisten kk-palkat Kuukausipalkat Sairaslomasijaiset Perhevapaiden sijaiset Vuosiloma- ja muut sijaiset Vakin. tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Varallaolokorvaukset Kokouspalkkiot Puhelinetukorvaukset (meno) Luontoisedut (tulo) Sosiaalikustannusten varaus 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL palkkaperusteinen KuEL eläkemenoperusteinen KuEL varhe-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut /28

17 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut ICT-palvelut Ohjelmalisenssit Painatukset ja kopiointi Ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut Siivous- ja puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp Majoituspalvelut Ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut Työterveyshuoltomaksut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sisäiset muut palvelut LL Sis. siivouspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toimisto- ja koulutarvikkeet ICT-tarvikkeet Kirjallisuus Lehdet /28

18 Elintarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Hoitotarvikkeet Laboratoriotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Siivoustarvikkeet Puhdistustarvikkeet Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi Polttoaineet Sähkö Kalusto Kalusto Rakennusmateriaali Rakennusmateriaali Varaosat ja korjaustarvikkeet Muu materiaali Muu materiaali Merkkipäivälahjat Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Muut vuokrat ja vastikkeet Sisäiset muut vuokrat 4900 Muut kulut Oman käytön alv Saatavien poistot Jäsenmaksut Muut kulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Poistot rakennuksista /28

19 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT Vyörytystuotot Sisäiset palvelumaksutulot Vyörytettävät palvelutulot Vyörytettävät muut tulot 921 Vyörytyskulut Sisäiset palvelumaksut Vyörytettävät toimitilamenot Vyörytettävät tarvikemenot Vyörytettävät palvelumenot Vyörytettävät muut menot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN Eläinlääkintäyksikkö 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot kunnilta Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Ympäristöterveydenhuollon maksut Tuet ja avustukset Kelan korvaus työterveydenhuollosta Muut tuet ja avustukset valtiolta Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot Vakinaisten kk-palkat /28

20 Vakinaisten työsuhteisten palkat Tilapäisten kk-palkat Kuukausipalkat Sairaslomasijaiset Perhevapaiden sijaiset Vuosiloma- ja muut sijaiset Erilliskorvaukset Varallaolokorvaukset Kokouspalkkiot Puhelinetukorvaukset (meno) Luontoisedut (tulo) Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL palkkaperusteinen KuEL eläkemenoperusteinen KuEL varhe-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä Muiden palvelujen ostot Asiantuntijapalvelut ICT-palvelut Ohjelmalisenssit Painatukset ja kopiointi Ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut Muut telemaksut Siivous- ja puhtaanapitopalvelut /28

21 Pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp Majoituspalvelut Ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut Työterveyshuoltomaksut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sisäiset muut palvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toimisto- ja koulutarvikkeet ICT-tarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Sähköinen kirjallisuus Elintarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Siivoustarvikkeet Puhdistustarvikkeet Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi Polttoaineet Sähkö Kalusto Kalusto Rakennusmateriaali Varaosat ja korjaustarvikkeet /28

22 Muu materiaali Muu materiaali Merkkipäivälahjat Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat ja vastikkeet Muut kulut Oman käytön alv Muut kulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Poistot koneista ja kalustoista TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT Vyörytystuotot Vyörytettävät muut tulot 921 Vyörytyskulut Sisäiset palvelumaksut Vyörytettävät toimitilamenot Vyörytettävät tarvikemenot Vyörytettävät muut menot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN Rakennusvalvontayksikkö 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot LL Sis. myyntituotot, muut 321 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut Hoitopäivämaksut itsemaksavat 22/28

23 Yhdyskuntapalvelujen maksut Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut Muut yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Muut palvelumaksut Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 330 Tuet ja avustukset Palkkatuki Kelan korvaus työterveydenhuollosta Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot Muut tuotot 40 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot Vakinaisten kk-palkat Vakinaisten työsuhteisten palkat Tilapäisten kk-palkat Kuukausipalkat Vuosiloma- ja muut sijaiset Työllistämispalkat Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL palkkaperusteinen KuEL eläkemenoperusteinen KuEL varhe-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut /28

24 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut Ohjelmalisenssit Painatukset ja kopiointi Ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut Siivous- ja puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp Majoituspalvelut Ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut Työterveyshuoltomaksut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sisäiset muut palvelut LL Sis. siivouspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toimisto- ja koulutarvikkeet ICT-tarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Sähköinen kirjallisuus Elintarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Vaatteisto /28

25 Puhdistusaineet ja tarvikkeet Puhdistustarvikkeet 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi Polttoaineet Voiteluaineet Kalusto Kalusto Muu materiaali Muu materiaali Merkkipäivälahjat Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Sisäiset muut vuokrat 4900 Muut kulut Saatavien poistot Muut kulut Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Poistot koneista ja kalustoista TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT Vyörytystuotot Sisäiset palvelumaksutulot Vyörytettävät palvelutulot Vyörytettävät muut tulot Vyörytyskulut Sisäiset palvelumaksut Vyörytettävät toimitilamenot Vyörytettävät muut menot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN /28

26 Tili Tilin nimi Kaupunkimittausyksikkö 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot LL Sis. myyntituotot, muut 321 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut Muut yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Palkkatuki Kelan korvaus työterveydenhuollosta Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot LL Sis. muut tuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot Vakinaisten kk-palkat Vakinaisten työsuhteisten palkat Tilapäisten kk-palkat Kuukausipalkat Vuosiloma- ja muut sijaiset Työllistämispalkat Erilliskorvaukset Puhelinetukorvaukset (meno) Luontoisedut (tulo) Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Sairausvakuutuskorvaukset /28

27 Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL palkkaperusteinen KuEL eläkemenoperusteinen KuEL varhe-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut Ohjelmalisenssit Ilmoitukset Matkapuhelinmaksut Muut telemaksut Majoituspalvelut Ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Työterveyshuoltomaksut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus ICT-tarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Vaatteisto Kalusto Kalusto Muu materiaali Muu materiaali Merkkipäivälahjat /28

28 Muut toimintakulut Muut kulut Oman käytön alv Saatavien poistot TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Poistot muista pitkävaikutteisista menoista Poistot koneista ja kalustoista TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT Vyörytystuotot Sisäiset palvelumaksutulot Vyörytettävät muut tulot Vyörytyskulut Sisäiset palvelumaksut Vyörytettävät toimitilamenot Vyörytettävät muut menot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN /28