SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :30, Esityslista 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, :30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talouskatsaus lokakuu Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: Viranomaistoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: SPEL Ensihoitotoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: Ylityöselvitys Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma T66 Satakunnan pelastuslaitos Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, SPEL Ensihoitotoiminta Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma Pykälän liite: Investointisuunnitelma_ _S01_JK (2) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna Valvontasuunnitelman tarkistus Kaakkois-Satakunnan aluepalopäällikön viran täyttö Tiedoksi merkittävät asiat Pykälän liite: Henkilöstösuunnitelma Pelastuslaitos Muut esille tulevat asiat Seuraava kokous... 49

2 -2, SATPEL :30 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 7/2015 Aika kello 17:30 Paikka Satakunnan Keskuspaloasema, Pori Päätöksentekijät Aki Nummelin Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Ashton Peasley Riikka Ritala-Laaksonen Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Kari Hannus Tapio Huhtanen Kari Nummi Eija Heikkilä pelastusjohtaja, esittelijä tekninen apulaiskaupunginjohtaja KH:n edustaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä

3 1, SATPEL :30 Sivu 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös

4 2, SATPEL :30 Sivu 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Mäkinen ja Matti Arvo sekä varalle Merja Härmäläinen.

5 3, SATPEL :30 SATPEL: 232/2015 Sivu 5 Talouskatsaus lokakuu 2015 Satakunnan pelastuslaitoksen taloustilanteen tarkastelu on tehty lokakuun raporttien perusteella. Pelastustoiminnan ja ensihoitotoiminnan sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 88,25 %, kun laskennallinen, tuottojen ja kulujen tasaiseen kertymiseen perustuva toteuma olisi 83,33 %. Lokakuun vuosikate on siten euroa ylijäämäinen. Toimintatuotoista on toteutunut 80,51 % ja toimintakuluista 80,10 % talousarviosta. Poistojen toteuma on 61,49 %, joten poistot ovat jääneet euroa alle arvion. Koko pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää noin euroa lokakuun lopussa Pelastustoiminnan eli viranomaistoiminnan ja palvelutasotoiminnan yhteensä sisältävä raportti osoittaa vuosikatteen toteumaksi 91,15 % koko vuoden talousarviosta. 7,82 % suurempana toteutunut vuosikate merkitsee euron ylijäämää. Toimintatuotot toteutuivat 81,64 % ja toimintakulut 80,99 % talousarviosta. Kun laskelmaan lisätään poistoista säästyneet euroa, tilikauden ylijäämä pelastustoiminnan raportilla on noin euroa. Osa investointien poistoista on kuitenkin kirjaamatta. Marraskuun poistot tulevat kasvamaan normaalia enemmän ja tasoittanevat aikanaan marraskuun tulosta. Erikseen tarkasteltaessa pelastustoimintaan sisältyvän palvelutasotoiminnan raportin vuosikatteen toteuma on 81,92 %, joten toteuman jääminen 1,41 % laskennallisesta aiheuttaa noin euron ylijäämän lokakuun lopussa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 58,03 % ja toimintakulut 81,45 % talousarviosta. Viranomaistoiminnan raportilla vuosikatteen toteuma on 82,71 %. Laskennallisen toteumaprosentin 0,62 % alitus merkitsee sitä, että vuosikate on jäänyt noin euroa alijäämäiseksi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 81,97 % ja toimintakulut 79,69 % talousarviosta. Ensihoitotoiminnan toimintatuotot ovat 75,90 % ja toimintakulut 76,65 % talousarviosta. Vuosikate ja tilikauden tulos osoittavat lähes euron alijäämää. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä olevat Satakunnan pelastuslaitoksen, pelastustoiminnan, palvelutasotoiminnan, viranomaistoiminnan ja ensihoitotoiminnan tuloslaskelmat. Talouskatsauksen yhteydessä esitetään lisäksi ylityöraportti tammi - lokakuulta Raportin mukaan ylityöt ovat pysyneet hallinnassa ja lain asettamissa rajoissa. Liitteet Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Pelastustoiminta, tuloslaskelma Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma Viranomaistoiminta, tuloslaskelma SPEL Ensihoito, tuloslaskelma Ylityöselvitys Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

6 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Sivu 5 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,66% ,70 80,51% -3,32% S30 Myyntituotot ,97% ,25 82,29% -1,67% S31 Maksutuotot ,47% ,55 73,73% -5,20% S32 Tuet ja avustukset ,43% ,19 65,53% -19,31% S33 Muut toimintatuotot ,46% ,53 86,83% -12,66% S35 Valmistus omaan käyttöön ,50% , ,21% TU2 Toimintakulut ,17% ,27 80,10% -1,33% S40 Henkilöstökulut ,90% ,15 81,59% -1,40% S400 Palkat ja palkkiot ,88% ,21 81,82% -1,39% S401 Henkilösivukulut ,76% ,07 83,22% 0,37% S4010 Eläkekulut ,72% ,94 83,73% -0,10% S4011 Muut henkilösivukulut ,93% ,13 81,24% 2,30% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,64% ,13 142,84% 34,20% S41 Palvelujen ostot ,34% ,41 77,44% -0,00% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84% ,65 70,45% -18,41% S43 Avustukset ,66% 870,00 17,06% -88,51% S44 Muut toimintakulut ,36% ,06 80,40% 2,71% TU3 Toimintakate ,70% ,43 88,27% -27,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,22% -298,75-38,79% S61 Muut rahoitustuotot ,94% 110,00-22,43% S62 Korkokulut ,15% -100,00% S63 Muut rahoituskulut ,33% 408,75-35,03% TU7 Vuosikate ,71% ,68 88,25% -27,79% ,82% ,64 61,49% -21,02% S70 Suunnitelman mukaiset poistot ,82% ,64 61,49% -21,02% TU10 Tilikauden tulos ############## ,04 ############## -39,68% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ############## ,04 ############## -39,68% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

7 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma Sivu 6 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) C6610 Pelastustoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,97% ,80 81,64% -1,99% S30 Myyntituotot ,52% ,16 82,72% -2,04% S31 Maksutuotot ,97% ,45 65,92% 10,67% S32 Tuet ja avustukset ,55% ,48 36,22% 399,03% S33 Muut toimintatuotot ,46% ,53 86,07% -13,43% S35 Valmistus omaan käyttöön ,50% , ,21% TU2 Toimintakulut ,53% ,17 80,99% -0,44% S40 Henkilöstökulut ,46% ,87 81,92% -0,12% S400 Palkat ja palkkiot ,48% ,73 81,56% -1,00% S401 Henkilösivukulut ,23% ,62 83,10% 3,17% S4010 Eläkekulut ,16% ,33 83,61% 3,20% S4011 Muut henkilösivukulut ,50% ,29 81,10% 3,03% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,88% ,48 81,37% 4,14% S41 Palvelujen ostot ,43% ,60 78,81% -0,69% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,79% ,78 73,00% -16,01% S43 Avustukset ,07% 870,00 17,06% -88,12% S44 Muut toimintakulut ,48% ,92 82,79% 3,54% TU3 Toimintakate ,44% ,63 91,17% -18,62% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,12% -214,28-53,60% S61 Muut rahoitustuotot ,94% 110,00-22,43% S62 Korkokulut 0 0 0,00% S63 Muut rahoituskulut ,50% 324,28-46,28% TU7 Vuosikate ,44% ,35 91,15% -18,61% ,82% ,64 61,49% -21,02% S70 Suunnitelman mukaiset poistot ,82% ,64 61,49% -21,02% TU10 Tilikauden tulos ############## ,71 ############## -13,10% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ############## ,71 ############## -13,10% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

8 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma Sivu 7 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) B6611 Palvelutasotoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,03% ,41 58,03% 44,51% S30 Myyntituotot ,01% ,28 106,55% 195,55% S31 Maksutuotot ,88% ,45 59,88% 44,20% S32 Tuet ja avustukset ,00% 150,00 1,88% S33 Muut toimintatuotot ,78% 3 400,68 10,86% -75,53% TU2 Toimintakulut ,36% ,71 81,45% -0,35% S40 Henkilöstökulut ,97% ,83 83,00% -0,05% S400 Palkat ja palkkiot ,99% ,78 82,33% -0,74% S401 Henkilösivukulut ,60% ,07 83,61% 1,50% S4010 Eläkekulut ,49% ,34 84,07% 1,06% S4011 Muut henkilösivukulut ,04% ,73 81,81% 3,34% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,34% ,02 62,33% -11,72% S41 Palvelujen ostot ,50% ,88 76,94% -2,32% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,56% ,20 79,30% -20,81% S43 Avustukset ,68% 870,00 17,06% -66,90% S44 Muut toimintakulut ,58% ,80 82,82% 4,01% TU3 Toimintakate ,58% ,30 81,92% -0,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,60% -17,30-86,06% S61 Muut rahoitustuotot ############## -100,00% S62 Korkokulut 0 0 0,00% S63 Muut rahoituskulut ,47% 17,30-86,78% TU7 Vuosikate ,58% ,60 81,92% -0,79% 412,60 S70 Suunnitelman mukaiset poistot 412,60 TU10 Tilikauden tulos ,58% ,20 81,92% -0,78% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,58% ,20 81,92% -0,78% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

9 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Viranomaistoiminta, tuloslaskelma Sivu 8 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) B6612 Viranomaistoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,83% ,39 81,97% -2,30% S30 Myyntituotot ,12% ,88 82,69% -2,16% S31 Maksutuotot ,64% ,00 70,93% -4,81% S32 Tuet ja avustukset ,65% ,48 37,72% 397,94% S33 Muut toimintatuotot ,29% ,85 113,15% -5,10% S35 Valmistus omaan käyttöön ,50% , ,21% TU2 Toimintakulut ,22% ,46 79,69% -0,69% S40 Henkilöstökulut ,55% ,04 80,00% -0,24% S400 Palkat ja palkkiot ,56% ,95 80,17% -1,48% S401 Henkilösivukulut ,52% ,55 82,17% 6,41% S4010 Eläkekulut ,52% ,99 82,77% 7,43% S4011 Muut henkilösivukulut ,55% ,56 79,84% 2,48% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,72% ,46 577,72% 110,70% S41 Palvelujen ostot ,05% ,72 88,58% 7,44% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,66% ,58 67,29% -10,19% S43 Avustukset ,00% -100,00% S44 Muut toimintakulut ,41% ,12 81,38% -16,01% TU3 Toimintakate ,73% ,93 82,71% -2,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,72% -196,98-41,69% S61 Muut rahoitustuotot ,82% 110,00-18,52% S63 Muut rahoituskulut ,99% 306,98-35,07% TU7 Vuosikate ,73% ,95 82,71% -2,79% ,82% ,04 61,46% -21,06% S70 Suunnitelman mukaiset poistot ,82% ,04 61,46% -21,06% TU10 Tilikauden tulos ,81% ,91 84,69% -1,24% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,81% ,91 84,69% -1,24% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

10 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: SPEL Ensihoitotoiminta, tuloslaskelma Sivu 9 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) C6620 SPEL Ensihoitotoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,44% ,90 75,90% -8,78% S30 Myyntituotot ,68% ,09 78,97% 1,35% S31 Maksutuotot ,95% ,10 77,63% -10,63% S32 Tuet ja avustukset ,35% ,71 69,14% -23,45% S33 Muut toimintatuotot ,00 TU2 Toimintakulut ,79% ,10 76,65% -4,81% S40 Henkilöstökulut ,48% ,28 80,70% -4,74% S400 Palkat ja palkkiot ,35% ,48 82,51% -2,41% S401 Henkilösivukulut ,60% ,45 83,54% -6,69% S4010 Eläkekulut ,63% ,61 84,06% -8,38% S4011 Muut henkilösivukulut ,45% ,84 81,60% 0,40% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,56% , ,22% 112,72% S41 Palvelujen ostot ,86% ,81 64,41% 8,75% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23% ,87 51,12% -37,68% S43 Avustukset ,00% -100,00% S44 Muut toimintakulut ,18% ,14 64,01% -4,14% TU3 Toimintakate ,67% , ,07% -128,32% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,48% -84,47 222,28% S62 Korkokulut ,00% -100,00% S63 Muut rahoituskulut ,95% 84,47 231,78% TU7 Vuosikate ############## , ,77% -128,38% TU10 Tilikauden tulos ############## , ,72% -128,38% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ############## , ,78% -128,38% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

11 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Ylityöselvitys Sivu 10 1(1) Ylityöselvitys 2015 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla käsittää yhteensä 227 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 5.102,68 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli ,35 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 2.928,73 h (sis. lisätyö 92,00 h) yhteensä rahana ,09 ensihoito 2.173,95 h (sis. lisätyö 188,70 h) yhteensä rahana ,26 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 palomies 161, ,41 Henkilö 2 palomies 97, ,82 Henkilö 3 ylipalomies 97, ,76 Henkilö 4 paloesimies 95, ,58 Henkilö 5 palomies 88, ,27 Henkilö 6 paloesimies 85, ,06 Henkilö 7 ylipalomies 73, ,02 Henkilö 8 aluepalomestari 68, ,05 Henkilö 9 palomestari 54, ,44 Henkilö 10 palomies 53, ,89 Yhteensä 875, ,30 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 ensihoitaja 183, ,24 Henkilö 2 ensihoitaja 170, ,77 Henkilö 3 ensihoitaja 124, ,65 Henkilö 4 palomies 116, ,96 Henkilö 5 ensihoitaja 88, ,44 Henkilö 6 ensihoitaja 76, ,75 Henkilö 7 palomies 55, ,21 Henkilö 8 ensihoitaja 53, ,04 Henkilö 9 ensihoitaja 51, ,32 Henkilö 10 palomies 51, ,23 Yhteensä 972, ,61

12 4, SATPEL :30 SATPEL: 115/2015 Sivu 12 Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen Vuoden 2016 käyttösuunnitelma on laadittu pääosin palvelutasotoiminnan, viranomaistoiminnan ja ensihoidon vakiintuneiden kustannuspaikkojen mukaan. KuntaPro:n projekti talousohjelmistojen siirtämiseksi uuteen paikkaan, KuntaPro:n Pilveen, merkitsee muutoksia käytössä oleviin laskentatunnisteisiin. Muun muassa tili- ja kustannuspaikkanumerointi tulee muuttumaan. Uudet laskentatunnisteet otetaan käyttöön kirjanpidossa ja raportoinnissa vuoden 2016 alusta. Porin kaupungin taloushallinnon ohjeen mukaan vuoden 2016 talousarvio ja käyttösuunnitelma tehdään kuitenkin vielä vanhalla tavalla käyttäen FPM-ohjelmassa nykyisin voimassa olevia tili- ja kustannuspaikkatunnisteita. Pelastustoiminnan käyttösuunnitelmassa palvelutason määrärahat on kohdistettu paloasemittain. Kustannuspaikkoja on käytössä 57. Palvelutason asemakohtaiset määrärahat sitovat taloudesta vastaavaa aluepalomestaria. Kiinteistömenojen määrärahat on kohdistettu paloasemittain. Viranomaistoiminnassa määrärahat on jaettu 19 kustannuspaikalle. Palvelutaso- ja viranomaistoiminnan perinteinen jako on säilytetty, mutta ajatuksena on, että v näiden määrärahojen käyttöä raportoitaisiin ainoastaan yhdellä tuloslaskelmalla nykyisten kolmen tuloslaskelman eli pelastustoiminnan, palvelutasotoiminnan ja viranomaistoiminnan tuloslaskelman sijaan. Ensihoidon käyttötaloussuunnitelmassa määrärahat on kohdistettu paloasemittain ja yhteistyökumppaneittain. Ensihoidon tuloslaskelma sisältää koko ensihoitotoiminnan. Ensihoitopalveluiden sopimukset kattavat toiminnasta aiheutuvat kulut. Keskushallinto on tarkentanut palkkojen sivukuluprosentteja ja tästä aiheutuneet muutokset on kohdennettu kustannuspaikoille. Palkkojen sivukulut nousivat yhteensä 0,83 %. Henkilöstön kohdennus kustannuspaikoille on tarkastettu. Järjestelmän monimutkaisuuden takia olisi hyvä myöntää pelastusjohtajalle lupa tehdä käyttösuunnitelmaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia. Liitteet Talousarvion tuloslaskelma, T66 Satakunnan pelastuslaitos Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta Talousarvion tuloslaskelma, SPEL Ensihoitotoiminta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta vahvistaa esitetyn käyttösuunnitelman. Lisäksi johtokunta myöntää pelastusjohtajalle luvan tarvittaessa tehdä käyttösuunnitelmaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Talouspalvelut Johtokunnan päätös

13 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma T66 Satakunnan pelastuslaitos Sivu 12 Talousarvion tuloslaskelma T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Raportti tulostettu TP 2014 TA 2015 Valtuusto TA 2016 Valtuusto TA-muutos 2015/2016 TA-muutos % 2015/2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,99% S30 Myyntituotot ,88% S31 Maksutuotot ,19% S32 Tuet ja avustukset ,00% S33 Muut toimintatuotot ,29% S330 Vuokratuotot ,67% S331 Muut tuotot ,51% S34 Valmistevarastojen muutos 0 S35 Valmistus omaan käyttöön S36 Vyörytyserät 0 TU2 Toimintakulut ,09% S40 Henkilöstökulut ,64% S400 Palkat ja palkkiot ,25% S401 Henkilösivukulut ,86% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,21% S41 Palvelujen ostot ,40% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36% S43 Avustukset ,39% S44 Muut toimintakulut ,29% S440 Vuokrat ,70% S441 Muut kulut ,44% S45 Vyörytyserät 0 TU3 Toimintakate ,18% TU4 Verotulot 0 0 TU6 Rahoitustuotot ja -kulut TU7 Vuosikate ,18% ,18% TU9 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TU10 Tilikauden tulos ,00% 0 0 TU11 Varausten ja rahastojen muutokset 0 TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,00% 0 0 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 0 0

14 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta Sivu 13 Talousarvion tuloslaskelma C6610 Pelastustoiminta Raportti tulostettu TP 2014 TA 2015 Valtuusto TA 2016 Valtuusto TA-muutos 2015/2016 TA-muutos % 2015/2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,19% S30 Myyntituotot ,00% S31 Maksutuotot ,18% S32 Tuet ja avustukset ,86% S33 Muut toimintatuotot ,29% S330 Vuokratuotot ,67% S331 Muut tuotot ,51% S34 Valmistevarastojen muutos 0 S35 Valmistus omaan käyttöön S36 Vyörytyserät 0 TU2 Toimintakulut ,32% S40 Henkilöstökulut ,05% S400 Palkat ja palkkiot ,69% S401 Henkilösivukulut ,29% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,08% S41 Palvelujen ostot ,79% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,46% S43 Avustukset ,39% S44 Muut toimintakulut ,58% S440 Vuokrat ,86% S441 Muut kulut ,46% S45 Vyörytyserät 0 TU3 Toimintakate ,18% TU4 Verotulot 0 0 TU6 Rahoitustuotot ja -kulut TU7 Vuosikate ,18% ,18% TU9 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TU10 Tilikauden tulos ,25% -1 0 TU11 Varausten ja rahastojen muutokset 0 TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,25% -1 0 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 0 0

15 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 14 Talousarvio 2016 pääsummatasoittain - TARKISTA VAIHE! B6611 Palvelutasotoiminta Raportti tulostettu Toteumatiedot päivitetty Tili Tilinimi TP 2014 TA 2015 Alkuperäinen TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS Kanta-Porin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Meri-Porin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Ahlaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Porin VPK:n paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Pihlavan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 0 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate

16 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 15 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Preiviikin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Reposaaren paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Uudenkoiv iston paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Rauman paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Rauman VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate

17 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 16 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos Eurajoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kuivalahden paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kodisjoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Lapin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kankaanpään paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Honkajoen paloasema 10

18 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 17 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Jämijärven paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Karvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Lavian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Huittisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Huhtamon paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate

19 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 18 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Suttilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kukonharjan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Vampulan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kokemäen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kauvatsan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate

20 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 19 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos Kuurolan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Risten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Merikarvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Noormarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Lassilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Karilan paloasema 10

21 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 20 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Pomarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Siikaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Euran paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Hinnerjoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Honkilahden paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate

22 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 21 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Länsi-Euran paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kiukaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Panelian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Säkylän paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Köyliön läntinen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 76 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate

23 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 22 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos Köyliön paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Vuorenmaan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 100 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Tuiskulan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 66 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Ulvilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kaasmarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kullaan paloasema 10

24 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 23 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Harjavallan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Luvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Nakkilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Rauman PVPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kankaanpään VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate

25 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 24 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Huittisten VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kauttuan tehtaiden VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Ulvilan VPK 10 TU1 Toimintatuotot 0 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Harjavallan VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Palvelutaso kohdentamattomat 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate

26 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 25 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos B6611 Palv elutasotoiminta 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos

27 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta Sivu 26 Talousarvio 2016 pääsummatasoittain - TARKISTA VAIHE! B6612 Viranomaistoiminta Raportti tulostettu Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen SPEL Johtokunta 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kehittämis- ja hallintoyksikkö 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos SPEL Porin toimialue 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Karhukuntien päiv ystysalue 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos SPEL Rauman toimialue 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 27.10.2015 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus syyskuu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 9.5.2017 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talous- ja toimintakatsaus,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49 Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 13.4.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Kaakkois-Satakunnan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot