KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus
Sisällysluettelo YLEISKATSAUS... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 KEHITYSKESKUS... 9 PERUSTURVA... 12 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA... 14 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 17 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 22 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ... 23 TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS... 24 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA... 26 TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET... 29 Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy... 29 Kauhavan Vuokra-asunnot Oy... 29 Kauhavan Vesi Oy... 30 Kauhavan Kaukolämpö Oy... 31 Kauhavan yrityskiinteistöt Oy... 31 Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo... 32 Kiinteistö Oy Riihi... 32 Kiinteistö Oy Säästökeskus... 32 Kauhavan Jäähalli Oy... 33 2
YLEISKATSAUS Kauhavan hallinnon uudistuminen on jatkunut myös toisella vuosikolmanneksella. Vuoden alussahan alkoi Petri Salon toimikausi kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja Heikki A. Hakalan toimikausi kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Kaupunginhallituksen työskentely uudessa kokoonpanossa on päässyt hyvään alkuun, kuten myös kaupunginjohtaja Markku Lumion virkakausi. Uutena sivistysjohtajana on elokuun alussa aloittanut filosofian lisensiaatti, kasvatustieteiden kandidaatti Markku Viitasaari. Kesän aikana on kaupungille valittu myös uusi henkilöstöjohtaja, oikeustieteiden maisteri Mauri Mikkola. Mikkola aloittaa tehtävässä syyskuun alussa. Henkilöstöjohtajan tehtäviin kuuluvat myös kaupunginlakimiehen tehtävät. Hannele Luhtala on jäänyt osa-aikaeläkkeelle ja siirtyy tietohallintopäällikön virkaan. Myös vastaava rakennustarkastaja on vaihtunut, kun Heikki V. Hakala otti tehtävän vastaan Esko Lassilan eläköidyttyä. Vastaava rakennustarkastaja toimii ympäristölautakunnan esittelijänä. Kuntalaki on muuttunut 1.5.2015. Luottamushenkilöitä, toimielimiä ja päätöksentekoa koskevat osiot tulevat kuitenkin voimaan vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017. Kaupunginvaltuusto päivitti toukokuussa konserniohjeen vastaavaan tammikuussa toteutettua hallintosääntötarkistusta, jossa konserniasiat siirtyivät kaupunginhallituksen alaiselle konserni- ja henkilöstöjaostolle. Hallintosääntötarkistukseen perustuen kaupunginhallitus on perustanut elinkeinoasioiden ja maaseutuelinkeinojen neuvottelukunnat. Kaupunginhallituksen nimeämä kouluverkon kehittämistä valmisteleva toimikunta on valmistellut alkuvuoden aikana esitystään Kauhavan koulukeskukseen perusparannuksen jälkeen sijoittuvista toiminnoista. Kaupunginhallitus piti elokuun alussa asiaa koskevan iltakoulun ja tutustui Pernaan ja Ruotsalan kouluihin. Elokuun lopulla kaupunginhallitus linjasi, että Kauhavan koulukeskus suunnitellaan ja peruskorjataan 2015 2018 siten, että sinne voidaan tässä vaiheessa sijoittaa noin 500 yläkoulun ja lukion oppilasta sekä Härmänmaan musiikkiopiston Kauhavan toimipiste. Pernaan ja Ruotsalan koulut toimivat siihen asti, kun rakennukset täyttävät rakentamismääräyskokoelman vaatimukset sekä sisäilman laatuvaatimukset. Rakennuksiin ei tehdä suuria investointeja. Kortesjärven yhtenäiskoulun suunnittelu on valmistunut. Koulurakennusta laajennetaan siten, että siihen mahtuvat yläkoululaisten lisäksi kaikki Kortesjärven alueen alakoululaiset. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa hankkeen kustannusarvioksi 2,0 miljoonaa euroa, josta 0,6 miljoonaa kohdistuu kuluvaan vuoteen. Rakennuksen valmistuttua v. 2016 lakkaavat Rintalan, Purmojärven ja Kortesjärven Kirkonkylän koulut ja toiminta siirtyy yhtenäiskoulumalliseksi. Kaupungin kehittämisen varmistamiseksi on työn alla useampia kaavoitushankkeita. Näistä merkittävimpiä ovat Alahärmän yleiskaavan ja Lentokentän alueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen omistama Kauhavan terveyskeskusrakennus on tullut käyttöikänsä päähän. Terveyskeskuksen saneerausta / uuden rakentamista pohtimaan on nimetty toimikunta. Toimikunta linjasi 7.9.2015, että uusi terveyskeskus rakennetaan nykyisen terveyskeskuksen tontille Evijärven ja Lappajärven kuntien sekä Kauhavan kaupungin yhteisesti rahoittamana. Alkuvuoden aikana kaupungin väestömäärä on ollut hienoisessa kasvussa. Heinäkuun lopussa Kauhavalla oli Väestörekisterikeskuksen mukaan 16.949 asukasta, mikä on 23 enemmän kuin vuodenvaihteessa. Väestömäärän kehittymisen suhteen alkusyksy on Kauhavalla kriittistä aikaa, kun opiskelijat siirtyvät opiskelupaikkakunnilleen. Työllisyystilanne on yleisestä taloustilanteesta ja osittain myös Lentosotakoulun lakkauttamisesta johtuen totuttua heikompi, mutta Kauhavan asema 3
maakunnan ja myös valtakunnan työttömyystilastossa on pysynyt keskimääräistä parempana. Kaupungin työttömyysaste oli heinäkuussa 8,4 % (7,2 % heinäkuussa 2014). Työttömyysaste on maakunnallisesti tarkasteltuna kolmanneksi alhaisin. Etelä-Pohjanmaan keskimääräinen työttömyysaste oli 11,2 % ja koko maan 13,4 %. Kaupungilla on vuonna 2015 merkittävä investointiohjelma. Kuluvan vuoden merkittävin rakennusinvestointi on keväällä alkanut Ylihärmän päiväkodin uudisrakennus, jonka kustannusarvio on 3,1 miljoonaa euroa. Päiväkodin kaksi osastoa rakennetaan valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä, kokonaisuudessaan rakennus valmistuu kevään 2016 aikana. Yhdyskuntatekniset investoinnit ovat kuluvana vuonna merkittävät. Eteläisen sisääntulotien kanavointi ja kiertoliittymän rakentaminen ns. Halpakaupan risteykseen on aloitettu siten, että kuluvan vuoden aikana rakennetaan painopenkereet, joiden annetaan painua talven yli. Hankkeen yhteydessä rakennetaan Jylhäntien kevyenliikenteen alikulku syksyn aikana. Kokonaisuudessaan hankkeen työt saatetaan valmiiksi vuoden 2016 puolella. Liikekeskusalueen sisäisien liikennejärjestelyjen ja kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy syksyn aikana. Järvenjärven uuden asuntoalueen 1. vaiheen kunnallistekniikka on valmistumassa. Asuintonteille rakentaminen voidaan aloittaa kuluvan vuoden syksyllä. Kiistola-Rannanjärvi tien oikaiseminen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen viimeistelytyöt ovat käynnissä. Kangas-Annala hankkeen Annalan puoleista tietä on rakennettu lupaehtojen mukaisesti, ja sillan rakentaminen on alkanut syyskuun alussa. Konsernitarkastelussa tulee huomioida myös Kauhavan Kaukolämpö Oy:n Kauhavan uuden lämpölaitoksen rakentaminen. Laitos valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kaupungin talous on toteutunut ennakoitua suotuisammin ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen aikana. Kunnallisveroa on yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kertynyt jopa odotettua enemmän. Tilitetty määrä on elokuussa noin 875.000 euroa vuoden takaista korkeampi. Budjetoidusta tuloveron määrästä on kertynyt 74,6 %. Kunnallisveron lopullista tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava verotulon etupainotteinen kertyminen marraskuussa tehtävään edellisen vuoden maksuunpanotilitykseen saakka. Yhteisöveron kertymä on ollut suotuista erityisesti toisella vuosikolmanneksella. Vuoden 2014 elokuun loppuun verrattuna yhteisöveroa on kertynyt noin 413.000 euroa enemmän. Yhteisöveron kertymä oli elokuun lopussa 80,0 % budjetoidusta. Verotulojen koko vuoden kertymä tullee olemaan hieman budjetoitua korkeampi. Käyttötalousmenot ovat huhtikuun lopussa 2,2 % eli 1.530.000 euroa viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammat. Henkilöstökuluissa kasvua on 13,1 % (n. 2,9 milj. euroa). Palvelujen ostot pienenivät 3,8 % (n. -1,7 milj. euroa). Palvelujen ostoihin sisältyy mm. kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin mukaan lukien Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymien maksuosuudet. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen muutoksen tasoon vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen siirtyminen 1.8.2014 Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Kauhavan kaupungin järjestettäväksi siten, että Kauhavan vastaa myös Evijärven ja Lappajärven varhaiskasvatuspalveluista. Menokehitystä ei siis voi suoraan verrata edelliseen vuoteen. Kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kauhavan maksuosuus Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin menoihin on ollut aikaisemmista vuosista poiketen Etelä-Pohjanmaan keskimääräistä alhaisempi. Asukasta kohden maksuosuus on ollut 818 euroa, kun se sairaanhoitopiirin alueella on ollut keskimäärin 837 euroa. Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna Kauhavan maksuosuuden muutos on -0,2 % Etelä-Pohjanmaan keskimääräisen muutoksen ollessa peräti 6,0 %. 4
Käyttötaloustulot ovat noin 939.000 euroa (11,8 %) vuodentakaista korkeammat. Tämä johtuu mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen sekä kuntaosuuksien (Evijärvi ja Lappajärvi) tulovaikutuksesta, kun toiminta on kaupungin järjestämää. Tuloslaskelma 31.8.2015 osoittaa noin 5,4 miljoonan euron ylijäämää. Tulos on jaksottamaton eikä se siksi kerro suoraan todellista taloudellista tilannetta. Kun tuloksesta huomioidaan menojen ja tulojen jälkipainotteinen kertyminen ja joka vuosi marraskuulle kohdistuva kunnallisen tuloveron edellisen vuoden maksuunpanotilitys, joka on aina veronpalautusten perinnän vuoksi selvästi keskimääräistä kuukausitilitystä pienempi, on tulos selvästi heikompi. Kun laskelmassa otetaan mukaan myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen elokuun tasauslaskutus sekä koko vuoden tulosarvio, sairaanhoitopiirin laskutuksen jälkijättöisyys ym. tekijöitä, muodostuu tulos vieläkin positiiviseksi. Kuluvan vuoden lopulliseen tulokseen vaikuttaa erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö, verotulojen loppuvuoden kertymä sekä kaupungin ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan taloudellisuus. Kaupungin talousarvio oli laadittu 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Valtionosuuspäätökset olivat kuitenkin noin 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua valtionosuuden määrää korkeammat. Virkamiesjohdon pyrkimyksenä on kääntää lopullinen tulos budjetoidun alijäämän suuruiseksi ylijäämäksi. Se turvaisi Kauhavalle suurten investointien edellyttämän vuosikatetason. Kaupungin osavuosikatsausta varten on pyydetty katsaukset myös kaupungin tytäryhtiöiltä. Saadut selvitykset on liitetty tämän osavuosikatsauksen loppuun. Myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosiraportti valtaavalta ajalta ei ole vielä valmistunut. Se tuodaan myöhemmin käsittelyyn erillisenä asiana ja asiakirjana. 5
OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toteutuminen 31.8.2015 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 23.990 38.725 161,4 Määräraha ylittyy, koska kahdenkertaisen budjetoinnin välttämiseksi ennakkoäänestykseen osallistuvien henkilöiden varsinaisen työajan palkkakustannusta ei ole huomioitu vaalien määrärahassa, vaan ko. palkat on budjetoitu kokonaisuudessaan henkilön normaaliin palkkamenokohtaan. Tuloarvio 26.590 27.617 103,9 Tuloarvio toteutunut. Kertomusjaksolla järjestettiin eduskuntavaalit. Vaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen yksinomaan kaupungin omalla henkilöstöllä ei onnistunut, ja ennakkoäänestykseen jouduttiin palkkaamaan hieman lisäresurssia. Mikäli halutaan, että vaalit jatkossa pystytään järjestämään oikeusministeriön korvauksella, joudutaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloa tarkastelemaan uudelleen. Ennakkoäänestykseen tarvittava työpanos on pois päivittäisestä toiminnasta, mikä aiheuttaa paineita myös normaaliin toimintaan toimistohenkilöstön määrän edelleen vähentyessä. Tästäkin syystä ennakkoäänestyksen järjestämistä on organisoitava uudelleen. Myös äänestysalueiden lukumäärää tulee jossain vaiheessa tarkastella uudelleen. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- Arvio määrärahan riittävyydestä 31.8.2015 % Määräraha 55.720 23.144 41,5 Määräraha riittää. Tuloarvio 0 0 0,0 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Tarkastuslautakunta on valmistellut kesäkuussa valtuustokäsittelyssä olleen vuoden 2014 arviointikertomuksen. Kaupungin saama puhdas tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on lautakunnan tavoitteiden mukainen. Menojen toteutumaprosentti 41,5 tilanteessa 31.8.2015 on varsin maltillinen mm., koska tilintarkastusyhteisö ei ole laskuttanut vielä kuluvaa vuotta. 6
VALTUUSTO Toteutuminen 31.8.2015 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 109.670 29.317 26,7 % Määräraha riittää. Kokouspalkkioiden, matkakulujen ym. maksatus tapahtuu neljännesvuosittain, joten menot kertyvät hieman jälkipainotteisesti. Tuloarvio 0 0 0,0 Kertomusjakson aikana on pidetty neljä valtuuston kokousta. Helmikuussa valtuustolle järjestettiin koulutustilaisuus, jossa luennoitsijana olivat Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen sekä Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Toukokuussa pidettiin valtuuston iltakoulu, jossa aiheena oli Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen. KAUPUNGINHALLITUS Toteutuminen 31.8.2015 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 3.110.100 1.901.622 61,1 % Määräraha riittänee, mikäli loppuvuoden aikana ei tule yllättäviä menoeriä. Tuloarvio 277.100 82.306 29,7 % Tulot kertyvät osittain jälkipainotteisesti. Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kaupunginhallituksen toimikausi vaihtui vuoden alussa, ja myös hallituksen kokoonpano muuttui jonkin verran. Hallituksen puheenjohtajana aloitti Heikki Hakala (kesk). Kaupunginjohtaja Markku Lumion virkakausi alkoi 1.1.2015. Johdon sihteerin toimen haltija on vaihtunut vuoden alussa. Hallintosihteeri on jäänyt vuosilomalle, minkä jälkeen hän jää eläkkeelle. Keskushallinnossa tehtyihin tehtäväjärjestelyihin perustuen hallintosihteerin toimi voitiin jättää täyttämättä. Järjestelyjen yhteydessä toisen toimistosihteerin nimike muutettiin asianhallintasihteeriksi. Kesän aikana kaupungille valittiin uusi henkilöstöjohtaja, OTM Mauri Mikkola. Mikkola ottaa viran vastaan 1.9.2015. Henkilöstöjohtaja toimii myös kaupungin lakimiehenä sekä asukaslautakuntien ja keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Osa-aikaeläkkeelle jäänyt Hannele Luhtala siirtyy syyskuun alusta tietohallintopäällikön virkaan. Taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen eli kaupungin talouden säilyminen tasapainoisena tai lievästi ylijäämäisenä on haasteellinen johtuen mm. valtionosuusleikkauksista ja yleisestä taloudellisesta matalasuhdanteesta. Myös poistojen määrän kasvaminen suuren investointitarpeen 7
seurauksena asettaa tulevaisuudessa vuosikatteelle kasvutarpeen, mikä lisää tavoitteen haastavuutta. Kuluvan vuoden osalta tavoitteen kuitenkin arvioidaan toteutuvan. Vireille tulleille asioille tavoitteeksi asetettu alle 3 kuukauden käsittelyaika on pääsääntöisesti saavutettu. Toimeenpanot on suoritettu tavoiteajan puitteissa. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi on laadittu kaupunkistrategian toimintasuunnitelma, jossa tavoitteille on määritelty vastuuhenkilö. Henkilöstöön kohdistuvat tavoitteet ovat toteutuneet osittain. Vakinaisen henkilökunnan määrä on alentunut yhdellä vuoden alusta, määräaikaisen määrä on alentunut selvästi. Sairauspoissaolot ovat nousseet edellisestä vuodesta, vaikka lukuja tarkastellaan ilman varhaiskasvatusta, joka siirtyi kesken vuoden kaupungille. Useiden alenevien sairauspoissaolovuosien jälkeen poissaolot ovat nyt kasvussa. Selkeästi varhaiskasvatuksessa on henkilökuntamäärään verrattuna paljon sairauspoissaoloja, mutta myös koulutoimessa on poissaolojen määrä noussut aiemmasta. Kehityskeskuksen ml. maatalouslomitus sairauspoissaolot ovat alentuneet. Kaupungin tiedotustoimintaa on parannettu tekemällä kaupungille Facebook -profiili, jonka kautta voidaan nopeasti tiedottaa ajankohtaisista asioista. Kansalaisen asiointitilin kautta asiakas voi saattaa asioita vireille ja saada niitä koskevat päätökset sähköisesti omalle tililleen. Tyky-seteleissä on siirrytty kokonaan sähköiseen järjestelmään vuoden alusta. Tämä vähentää työtä sekä helpottaa seteleiden toimittamista työntekijöille. Investoinnit Kiinteän omaisuuden hankintaan osoitetusta 300.000 euron määrärahasta on raportointihetkellä käytetty noin 28.000 euroa. Kaupungintalotoimintojen suunnitteluun varattua 50.000 euron määrärahaa ei ole vielä käytetty, koska päätöstä kaupungintalon lopullisesta sijainnista ei ole tehty. Kaupunki on myynyt omistamansa Anvia Oy:n osakkeet. 8
KEHITYSKESKUS Toteutuminen 31.8.2015 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 5.944.130 3.357.467 56,5 % Määräraha riittää. Tuloarvio 5.060.370 3.228.765 63,8 % Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Elinkeinotoimi ja kehittäminen Kauhavan kaupungin väkiluku oli viime vuoden joulukuun lopussa väestörekisterin mukaan 16.926. Heinäkuun lopussa vastaava lukema oli 16.949 eli lisäystä oli 23 henkilöä. Väkiluku on noussut tammikuuta lukuun ottamatta koko alkuvuoden helmikuusta heinäkuuhun. Nousu on ollut maltillista. Huomionarvioista kuitenkin on, että kuluneena keväänä väkiluku on noussut ensimmäistä kertaa uuden Kauhavan historian aikana peräti kuutena peräkkäisenä kuukautena. Jakson merkittävin yrityscase oli nahkontakeskuksen perustaminen Kortesjärvelle. Nahkontakeskus sijoittuu perustettavan kiinteistöosakeyhtiön tiloihin, joka hankki omistukseensa entisen Lähdemäen puunjalostustehtaan kiinteistön. Toiminnan harjoittaja on uusikaarlepyyläinen Foxcraft Ab. Nahkontakeskuksen työllistämisvaikutus on vähintään 20 työntekijää/4kk/vuosi. Nahkontakeskuksen taustalla vaikuttavat mm. alueen tarhaajat, EP:n Minkinrehu Oy ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (PSTK). Myös kaupunki on mukana kiinteistöosakeyhtiössä. Kesäkuussa kehityskeskus julkaisi uuden Investkauhava.fi -palvelun. Investkauhava on Kauhavan kaupungin kehityskeskuksen ylläpitämä toimitila- ja tonttirekisteri Kauhavalla vapaana olevista yritystiloista ja myytävänä olevista liike- ja teollisuustonteista. Investkauhava on suunnattu yritystoimintaa suunnitteleville ja laajentaville yrityksille. Palvelussa on mukana myös Yrityspörssi, jossa on listattuna Kauhavalla myytävänä olevia yrityksiä. Muita kaupunkimarkkinoinnin ja tiedottamisen osalta toteutettuja toimenpiteitä osavuosikatsauksen ajanjaksolla olivat mm. toukokuussa ilmestynyt kaupungin tiedotuslehti, Visitkauhava -matkailumarkkinointikampanja ja Komiat-lehden ja kaupungin torikiertue eri kaupunginosissa, joka tavoitti toukokuussa satoja kuntalaisia. Jakson aikana kehityskeskus julkaisi Yritystukioppaan ja keräsi myös koulujen käyttöön rekisterin sellaisista yrityksistä, joilla on mahdollisuus esimerkiksi kutsua oppilasryhmiä vierailulle. Työelämäyhteistyön kehittämisessä pitkän tähtäimen tavoitteena on, että alueemme nuoret tuntevat paikalliset yritykset sekä tiedostavat niiden osaajatarpeet. Osavuosikatsauksen ajanjaksolla toimintansa aloittivat myös asumisviihtyvyystyöryhmä sekä elinkeinoasioiden neuvottelukunta kehitysjohtajan koolle kutsumana. Kehityskeskuksessa aloitti toukokuussa määräaikainen hankekoordinaattori. Uuden EU-ohjelmakauden hakujen avautuessa hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluvat kehittämishankkeiden hanke- 9
suunnitelmien laadinta yhteistyössä eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa sekä hankkeiden hakemusprosessista vastaaminen. Muilta osin elinkeinotoimen sektorilla yritysvierailuja ja yritysten avustamista erilaisissa kehittämishankkeissa sekä toimitila- ja tonttiasioissa on jatkettu entiseen tapaan. Maahanmuutto Vuoden alusta Kauhavalle on muuttanut 51 maahanmuuttajaa, joista 14 on alaikäistä. Maahanmuuttotyöryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Maahanmuuttokoordinaattori on päivittänyt Kauhavan kaupungin maahanmuuttostrategiaa ja kotouttamisohjelmaa sekä markkinointimateriaaleja (kutsut, esitteet ja kotisivut). Toteutettuja alkukartoituksia (1.1 31.8.2015) on ollut 33 kpl, joista 13 kpl on korvauskelpoisia. Maaseututoimi Neuvonta- ja kehittäminen Kevään tukikoulutustilaisuuksia oli neljä, joissa kävijöitä oli yhteensä 330, viljelysuunnitteluiltaan osallistui 250 viljelijää. ProAgria järjesti lisäksi hankeen kautta eläinten hyvinvointiin, luomutuotantoon ja muihin erityistukiin sekä sähköisen tukihaun osalta erilliset koulutukset viljelijöille. Näissä kävijöitä oli arviolta 60 viljelijää. TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä -niminen EU-osarahoitteinen kehittämishankehakemus on jätetty sähköisesti ELY-keskukseen. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.11.2015 31.10.2018. Tarkoitus on kehittää turkistilojen ja niihin kytköksissä olevien maatilojen toimintaa, pienryhmätoimenpiteet keskittyvät turkistiloihin. Alueen yhteistyökumppaneiden ja kehittämisorganisaatioiden kanssa on pohdittu alueen viljelijöiden tarpeita ja hankeaihioita on vireillä muutamia. Syksyllä katsotaan mitkä voidaan toteuttaa. Osavuosikatsauksen ajanjaksolla toimintansa aloitti maaseutuelinkeinoasioiden neuvottelukunta kehitysjohtajan koolle kutsumana. Viranomaistoiminta Kevään tukihakua jatkettiin 12.5.2015 asti. Uuden sitoumuskauden alku ja täysin muuttuneet hakuehdot saivat viljelijät tukeutumaan entistä enemmän neuvojien apuun hakemusten täytössä. Neuvojien käyttö ja maaseutuhallinnon neuvonta osaltaan vaikuttivat sähköisen tukihaun ennätykselliseen käyttöön. Evijärveltä tuli yhteensä 138 hakemusta, joista sähköisiä 72 % (ed. vuosi 48 %), Lappajärveltä tuli yhteensä 163 hakemusta, joista sähköisiä 85 % (59 % ed. vuosi) ja Kauhavalta 898, joista sähköisinä hakemuksina 87,8 % (ed. vuosi 65,6 %). Kauhavan koko maaseutuhallinnon yksiköstä tuli yhteensä 1.199 hakemusta, joista sähköisiä oli 1.029 eli 85,8 %. Viime vuonna hakemuksia oli 1.239, joista sähköisiä oli 62,7 %. Tukea hakeneita tiloja oli Kauhavalla 27 edellisvuotta vähemmän, vähennystä 2,9 %. Samalla prosentilla laski tilojen määrä koko yksikön alueella. Tulossa on muutoksia maatalouden ja lomatoimen hallintoon, jos muutokset mahdollistavat toiminnan jatkumisen Kauhavalla, niin Lapuan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella voitaneen laajentaa yhteistyötä Lapuan kanssa. 10
Tukimaksatukset saadaan aloitettua vasta lokakuussa. Lomatoimi Vuosilomapäiviä on lomitettu 7.409 päivää, n. 19 pvä/käyttäjä. Lomaa on myönnetty 253 tilalle, 394 yrittäjälle. Sijaisapupäiviä on lomitettu 4.847 päivää, n. 35 pvä/käyttäjä. Maksullista lomittaja-apua on lomitettu 731 pvä, käyttäjiä on ollut 128 yrittäjää. Täysin maksullista lomittaja-apua on lomitettu 30 tuntia. Lomituspalvelua on käyttänyt 2.8. mennessä 404 yrittäjää, päiviä on kertynyt 12.987. Matkapuhelimella tehtävää työajanseurantaa on osittain otettu käyttöön. Tällä mobiililla menetelmällä työaikansa kuittaa tällä hetkellä jo 20 lomittajaa. Asiakaspalautekyselyn tulokset 1-5 asteikolla olivat seuraavat: lomittajan työ 4,14, lomahallinnon palvelu 4,07, kuinka ymmärrämme yrittäjien tarpeet 4,02, viestintämme 3,82. Lomittajille on järjestetty lomittajakilpailun esikarsinta ja Ensiapu I täydennyskoulutusta. Hallinto on osallistunut lomituksen ajankohtaispäivään sekä Melan järjestämään koulutukseen koskien lomituspalveluiden tulevaisuutta. Lomituksen piirissä on 76 turkistilaa, itse järjestetyssä 68 tarhaa ja kunnan järjestämässä 8 tarhaa. Hakemuksia saapui 91 kpl. Loma myönnettiin 87 yrittäjälle ja hylättiin 4 yrittäjältä. Lomittajia töissä 67; näistä kokoaikaisia 47 ja osa-aikaisia 20 lomittajaa. Lisäksi on lyhytaikaisia määräaikaisia lomittajia sekä 5 ostopalveluyrittäjää. Hallinnossa on työssä lomituspalvelupäällikkö, lomituspalvelusihteeri ja kolme lomituspalveluohjaajaa. 11
PERUSTURVA Toteutuminen 31.8.2015 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 61.456.110 39.210.284 63,8 % Määrärahan toteutumisprosentti alittaa elokuun lopun keskimääräisen johtuen mm. siitä, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen elokuun tasauslasku kohdistuu kirjanpidossa syyskuulle. Kaupungin maksuosuus Kaksineuvoisen oman toiminnan menoihin on raportointijakson aikana alittanut budjetoidun. E-P:n sairaanhoitopiirin toteutunut maksuosuus on elokuun lopussa budjetoituun verrattuna jonkin verran ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Sairaanhoitopiiri on heinäkuun alusta alentanut kuntahinnoitteluaan 2 %. Koska palvelujen käytössä on suuria eroja eri kuukausien välillä, ei erikoissairaanhoidon maksuosuuden lopullista tasoa ja määrärahan riittävyyttä pystytä vielä tässä vaiheessa kovin tarkasti arvioimaan. Eskoon maksuosuus on toteutunut budjetoidun mukaisena. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta on alkuvuoden aikana edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu nopealla tahdilla. Alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet. Ikäihmisten palveluissa aloittaneet kotikuntoutustiimit ovat tukeneet osastojaksoilta kotiuttamisessa suunnitellun mukaisesti. Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita. Päätös Kauhavan terveysasemakiinteistön 2. kerroksen käytöstä poistamisesta tehtiin yhtymähallituksessa 1.9.2015. Kauhavan terveysasemalla pyritään pitämään nykyiset mm. lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon toiminnot 1. kerroksessa. Sisäilman tilannetta seurataan jatkuvasti sekä tehdään tarvittavat toimenpiteet sisäilmatilanteen helpottamiseksi. Kaksineuvoisen vuoden 2015 talousarvio alitti edellisen vuoden talousarvion 0,6 milj. eurolla ja alkuvuoden aikana asetetuissa taloudellisissa raameissa on pysytty. Palvelurakenteen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten palveluiden kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Terveyspalveluiden palvelurakenteen muutos ei myöskään ole aiheuttanut paineita erikoissairaanhoitoon. Kauhavan kustannukset ovat edellisvuoden tasolla. Etelä-Pohjan- 12
maan sairaanhoitopiirin Kauhavan kaupungilta laskuttamat palvelumaksut ovat laskeneet 0,2 prosentilla, kun jäsenkuntien palvelumaksut ovat keskimäärin nousseet edellisvuodesta 6 prosenttia. Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja 2016. Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1.000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän. KAUHAVAN KAUPUNGIN MAKSUOSUUS KY KAKSINEUVOISEN MENOIHIN V. 2015 Tammi-elokuu % TA 2015 yhteensä TA:sta Sosiaalipalvelut 11 780 220 7 220 344 61,3 % Ikäihmisten palvelut 13 694 010 9 106 907 66,5 % Terveyspalvelut 12 846 010 7 351 535 57,2 % Erikoissairaanhoito 20 889 000 13 937 120 66,7 % Yhteensä 59 209 240 37 615 906 63,5 % Ajankohdan keskimääräinen käyttö, % 66,7 % Ajankohdan toteutunut käyttö, % 63,5 % Erotus TA / toteutunut, -1 856 920 13
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- Arvio määrärahan riittävyydestä 31.8.2015 % / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 25.076.130 16.062.015 64,1 % Määräraha riittänee. Tuloarvio 3.302.550 1.951.959 59,1 % Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Varhaiskasvatus Kauhavan kaupunki on järjestänyt varhaiskasvatuspalvelut Kauhavan lisäksi myös Evijärven ja Lappajärven kunnille yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on Kauhavan kaupungin palveluksessa. Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan tämän suunnitelman perusteella, tavoitteena lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Lapsiperheet voivat käyttää lapsen hoidon järjestämisessä seuraavia vaihtoehtoja: 1. Kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai perhepäivähoidossa. 2. Palveluseteli yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. 3. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia. 4. Lastenhoidon tuki. Lasten määrä Toteutuminen 31.8.2014 Toteutuminen 30.4.2015 Toteutuminen 31.8.2015 Päiväkotihoito 254 363 332 Perhepäivähoito 183 183 153 Ryhmäperhepäivähoito 47 27 23 Palveluseteli 25 30 26 Lastenhoidon tuki 354 314 360 Kauhavalla toimii kahdeksan päiväkotia, kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia ja 38 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajien määrä on elokuun 2014 tilanteesta vähentynyt kahdeksalla ja ryhmäperhepäivähoitokotien määrä on vähentynyt kahdella. Uuden Kirkkorannan päiväkodin valmistumisen myötä kahden ryhmäperhepäivähoitokodin toiminta lakkautettiin syksyllä 2014. Ylihärmän päiväkodin rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja päiväkoti voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2016. Tässä yhteydessä voidaan lakkauttaa päiväkoti Mötiääsen ja ryhmis Kurkoosen toiminta sekä palauttaa väistötiloissa tällä hetkellä toimiva Ylihärmän päiväkoti takaisin uusiin tiloihin. 14
Lasten määrä varhaiskasvatuspalveluissa on lisääntynyt vuoden aikana (elokuu 2014 elokuu 2015) 24 lapsella. Päiväkotihoidon osuus on lisääntynyt ja vastaavasti ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon lapsimäärä vähentynyt 30 lapsella, johtuen ryhmäperhepäivähoitokotien ja perhepäivähoitajien määrän vähentymisestä. Palveluseteli ja yksityiset varhaiskasvatuspalvelut Kauhavalla on yksityisiä päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon palveluntuottajia. Päiväkotihoitopalveluja tuottaa Kauhavan Leikkikouluyhdistys ry. (päiväkoti Kinderi) ja perheperhepäivähoitopalveluja kolme yksityistä perhepäivähoitajaa. Kauhavan kaupunki vastaa yksityisen toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta, sekä päättää palvelusetelin arvon ja asiakkaan omavastuuosuudesta. Keväällä 2015 on tarkistettu palvelusetelin arvot päiväkotihoidossa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon palvelusetelin arvoa tarkistettiin sosiaali- ja terveystoimen julkisten menojen hintaindeksillä ja päiväkotihoidon osalta hintaa tarkistettiin suhteessa oman toiminnan hintaan. Hintojen korotus vaihteli 7-68 euroa/kk riippuen hoitomuodosta ja lapsen iästä. Suurimmat korotukset tulivat päiväkotihoitoon. Esi ja perusopetus Maakunnallisen opetussuunnitelmatyö jatkuu. Useita opettajia Kauhavalta on maakunnallisissa aineryhmissä. Valmiina ovat koulutuksen järjestäjän osuus luvuista 1-4. Niihin sisältyvät seuraavat kokonaisuudet: 1. paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta Kauhavalla, 2. perusopetus yleissivistyksen perustana Kauhavalla, 3. perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet Kauhavalla sekä 4. yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri Kauhavalla. Myös koulut ovat saaneet koulukohtaiset osiot valmiiksi lukujen 1-4 osalta. Opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä koordinoi työtä koulutuksen järjestäjän tasolla. Sivistysjohtaja Markku Viitasaari valittiin elokuussa maakunnallisen opetussuunnitelmatyön johtoryhmään Lapua- Kauhava -alueen edustajana. Hänen varaedustajanaan on Lapuan kaupungin opetuspäällikkö Teija Karvonen. Alakouluikäiset lapset entisestä Keskustan koulusta aloittivat koulutyönsä Nahkalan koulussa. Yläkoulu aloitti lukuvuotensa väistötiloissa Keskustan koululla ja osin LSK Business Parkin vuokratiloissa. Kauhavan lukio aloitti lukuvuotensa Yrittäjäopiston kiinteistössä. Kouluverkkotyöryhmän raportin jälkeen kaupunginhallitus on käsitellyt kouluverkkolinjauksia kesäkuussa ja elokuussa. Kauhavan kaupunginhallitus päätti 31.8. Kauhavan koulukeskuksen saneeraamisesta yläkoulun ja lukion ja Härmänmaan musiikkiopiston Kauhavan toimipisteen käyttöön 500 oppilaan yksikkönä. Samassa yhteydessä hallitus päätti, että Pernaan ja Ruotsalan kouluihin ei tehdä suuria remontteja. Kauhavan kaupunki sai erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen. Se kohdennettiin seuraaviin kouluihin viikkotuntiresursseina: opetusryhmien pienentämiseen kohdennetut tuntiresurssit on jaettu kouluittain seuraavasti lukuvuonna 2015-2016: Alahärmän kirkonkylän koulu: 18 vkt, Hakolan koulu: 18 vkt, Kosolan koulu: 9 vkt, Ylihärmän kirkonkylän koulu: 10 vkt, Kortesjärven kirkonkylän koulu: 8 vkt, Ruotsalan koulu: 4 vkt. Valtionavustus käytetään 15
samanaikaisopetukseen, isojen opetusryhmien (yli 25 opp.) jakamiseen ja lisättyihin jakotunteihin sekä resurssiopettajien palkkaamiseen. Myös kerhotoiminnan kehittämiseen saatu määrärahan (20.000 ) turvin on järjestetty kerhotoimintaa tulevalle lukuvuodelle. Erityisavustusta on saatu myös erityisopetuksen laadun kehittämiseen nimissä kouluavustajien palkkaamiseen. Tämäkin on laitettu täytäntöön. Sivistyslautakunta päätti perustaa työryhmät koulukuljetuksen periaatteiden päivittämiseen ja erityisopetuksen kehittämiseen. Lukiokoulutus Härmän lukiossa lakitettiin 22 uutta ylioppilasta. Kevään yhteishaussa lukion 1. vsk:lle tuli 36 uutta opiskelijaa. Lukion opiskelijamäärä kasvoi viime vuoden 119 opiskelijasta 126:een. Keväällä aloitettiin tosi toimet sekä materiaalin- että koulutuksen osalta siirtyä sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Ensimmäinen täysimittainen valtakunnallinen harjoituskoe järjestetään 2.10 Elokuussa aloitettiin yhteistyössä lähialueiden lukioiden kanssa lukion OPS-uudistustyö. 26.8. järjestettiin 1. vsk:n opiskelijoille ryhmäytystapahtuma Haaruksessa. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat paikalliset nuorten kanssa toimivat tahot. Kauhavan lukion lukuvuosi huipentui toukokuun lopussa LSK:n sotilaskodissa pidettyyn ylioppilasjuhlaan, jossa lakitettiin 49 ylioppilasta. Elokuussa alkaneen uuden lukuvuoden suuria haasteita ovat lukion uuden opetussuunnitelman laatiminen sekä opiskelijoiden ja opettajien valmentaminen sähköiseen ylioppilastutkintoon. Kansainvälisyyteen profiloitunut Kauhavan lukio pystyi perustamaan opetusryhmät niin saksan, espanjan kuin venäjänkin kieliin ja käynnistämään kevään Saksaan suuntautuvan opintoretken suunnittelun. Taiteen perusopetus / Härmänmaan musiikkiopisto Härmänmaan musiikkiopistossa opetuksen alueellinen tasapuolisuus sekä opetuksen saatavuus kaupunginosittain toteutuu. Samoin hyvät oppimistulokset ja jatko-opintokelpoisuus sekä pätevä ja osaava henkilöstö -tavoite toteutuu. Härmänmaan musiikkiopisto toimii oppilaitoksena tavoitteellisesti ja kulttuuripalveluiden tuottajana monipuolisesti. Härmänmaan musiikkiopistolla on jatkuvaa ja hyvää yhteistyötä kulttuuritoimen, kirjastotoimen, vapaa-aikatoimen ja museotoimen lisäksi alueen seurakuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä toiminta-alueemme eri yhdistysten kanssa. Lisäksi yhteistyötä on alueen muiden musiikkioppilaitosten kanssa useiden eri tapahtumien, katselmusten ja kilpailujen muodossa. Opetustilojen ja opetusvälineiden saattaminen opetuspisteittäin tasaveroiseen tilanteeseen on kehittämiskohteena edelleen. Erityisesti suurimman opetuspisteen eli eteläisen Kauhavan keskuksen opetustilat ja opetusvälineistö edellyttävät välitöntä kehittämistä. Härmänmaan musiikkiopistossa opiskelee taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opinnoissa kaikkiaan yli 400 opiskelijaa syksyllä 2015. Toukokuussa musiikkiopistossa suoritettiin 42 solistisen aineen ja 119 yleisten aineiden tasosuoritusta. Lukuvuoden päätöskonsertissa Lappajärven Meteoriittisalissa jaettiin taiteen perusopetuksen, musiikin laajan oppimäärän, päättötodistuksia 7 kpl, joista 5 oli perustason ja 2 opistotason päättötodistuksia. Nämä tulokset kertovat osaamisen tavoitteiden toteutumisesta. 16
Kevätkonsertit toteutuivat opetuspisteittäin ja musiikkiopiston opiskelijat esiintyivät myös Kauhavan eri kaupunginosien sekä Lappajärven kesätapahtumissa. Musiikkiopiston pääsykokeiden perusteella hyväksyttiin 57 uutta opiskelijaa perusopetukseen. Uusia opiskelijoita otettiin musiikkiopiston kaikista opetuspisteistä. Opetuksen alueellinen saatavuus tasapuolisesti toteutuu. Elokuussa lukuvuoden 2015 2016 opinnot aloitti 280 perusopetuksen ja opistotason opiskelijaa sekä noin 130 musiikin varhaisiän kasvatuksen opiskelijaa eli yhteensä yli 400 opiskelijaa. Opettajatilanne elokuussa oli seuraava: 8 virassa olevaa, 5 sijaista, 2 päätoimista, 4 yhteispäätoimista ja 5 sivutoimista. Opettajat ovat oman erikoisalansa osaajia. Toteutuma on elokuun lopussa toimintatulojen osalta 54,7% ja toimintamenojen osalta 62,8 %. Kokonaisuudessaan toimintakulut ovat 31.8.2015 tilanteessa 64,3 %. Määräraha riittänee ja toimintatuotot toteutunee. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toteutuminen 30.4.2015 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha 2.183.160 1.452.196 66,5 % Määräraha riittää. Tuloarvio 145.990 27.695 19,0 % Tuloarvio ei toteudu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Nuorisotoimi Toukokuussa nuorisotoimi kiersi yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa kaikki Kauhavan yläkoulujen 9-luokat. Kierroksella kyseltiin mm. ideoita nuorten tapahtumille ja retkille ja markkinoitiin nuorisotiloja. Nuorisotilat jäivät kesälomalle 27.5. Kesäkuun ensimmäiset viikot vierähtivät lasten taideleireillä Kortesjärvellä ja Kauhavan Ruotsalassa yhteisötyössä kulttuuritoimen ja 4H:n kanssa. Yhdessä nuorisovaltuuston kanssa järjestettiin Puukkohipat kesänuokkarina Kauhavan nuorisotilalla, esiintyjinä oli kaksi paikallista nuorten bändiä. Osallistujia oli kaikkiaan noin 30. Heinäkuun alkupuolella nuorisotoimi oli mukana Suvirockissa Kortesjärvellä. Nuoriso-ohjaaja vieraili myös alueen partiolaisten yhteisellä kesäleirillä Kokkolahdessa Evijärvellä. Härmäläisten Häjyylyjen pikkuhäjylässä nuoriso-ohjaaja oli myös mukana. Elokuussa nuoriso-ohjaaja oli alueellisilla nuorisotyöpäivillä Etelä-Pohjanmaan Opistolla. Nuorisotilat avasivat ovensa viikoilla 34 ja 35. Nuorisovaltuusto kokoontui toukokuussa ja elokuussa. Kesään kuului em. tapahtumien lisäksi tulevan suunnittelua ja ideointia. 17
Etsivä nuorisotyö Toukokuusta elokuuhun etsivä on ollut yhteydessä 52 nuoreen, joista 40 kanssa on aloitettu yhteistyö. Yhteistyö Sedu Lapuan/Seinäjoki ja Jami Lappajärven, psykiatrisen poliklinikan, diakonin, perusturvan, perhetyön, lastensuojelun, Junki-pajan, TE-toimiston ja poliisiviranomaisen kanssa on toiminut hyvin. Selkeä puutos on ryhmätoiminta mielenterveyspotilaille, joilla on sosiaalisten tilanteiden pelko tms. Nuorten äitien ryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja mukaan on tullut nuorten äitien kautta uusia äitejä. Kirjasto Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota Etelä-Pohjanmaan keskitasoa olevat kirjastopalvelut. Tämä tarkoittaa, että tarjotaan ajantasaiset, laadukkaat ja alueellisesti samantasoiset kirjastopalvelut kaikille kauhavalaisille. Aineistohankintoja on tällä hetkellä 251 kpl / 1.000 asukasta kohden, mikä on enemmän kuin viime vuonna, joten tavoite pysyä maakunnan keskiarvossa hankintojen suhteen toteutunee. Lainausmäärä oli elokuun loppuun mennessä 10,8 lainaa/asukas, joten tavoite toteutunee. Kuntalaiset kävivät kirjastossa elokuun loppuun mennessä 5,5 kertaa/as., joten tavoite 8,8 kertaa/as. toteutunee. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kuuluu kirjastojen toimintaan yhä enenevässä määrin. Kauhavan kirjastoissa on elokuun loppuun mennessä järjestetty 169 eri tilaisuutta, joihin on osallistunut 3.008 osallistujaa. Kirjastolla on investointimäärärahaa omatoimikirjaston rakentamiseksi vuodelle 2015 80.000, josta tuloarvio oli 40.000. Kirjastotoimi sai kuitenkin aluehallintovirastolta 24.000 avustusta omatoimikirjaston perustamiseen. Alahärmän ja Ylihärmän kirjastot on tarkoitus muuttaa omatoimikirjastoiksi vielä tämän vuoden aikana. Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumia järjestettiin touko-elokuussa 2015 eri puolilla Kauhavaa monipuolisesti. Kulttuuritoimen henkilöstö osallistui laajasti Kauhavan kaupungin alueen kesätapahtumien suunnitteluun ja käytännön järjestämiseen. Puukkofestivaalit järjestettiin 12. 13.6. Kortesjärven suvipäiviä juhlittiin kesäkuun lopulla. Härmälääset häjyylyt järjestettiin 6.-12.7. ja kulttuuritoimi oli mukana tapahtuman ideoinnissa ja järjestämisessä. Heinä-elokuun vaihteessa juhlittiin Elotrysköitä Ylihärmässä. Yhteistyö eri kulttuurialan toimijoiden, kulttuuriyhdistysten ja -seurojen kanssa oli tiivistä. Pop up taidelainaamoa käynnisteltiin loppukeväästä ja se oli toiminnassa kesä-heinäkuussa. Taidetalon näyttelytoiminnan siirtoa Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseon yhteyteen valmisteltiin edelleen vapaa-aikatoimen, kirjastotoimen ja teknisen toimen henkilöstön sekä ulkopuolisen arkkitehdin voimin. 18
Museotoimi Tästä vuodesta lähtien kaupungin museotoimen budjetista maksetaan kaikkien museo-oppaiden palkat eikä kotiseutuyhdistyksille myönnetä enää avustusrahoja siihen tarkoitukseen. Taustalla on yhteistyösopimus Kauhavalaisen Safetor-vartiointiliikkeen kanssa. Kaikilla oppailla on rekisteröidyt puhelimet, joista he voivat tarpeen tulleen soittaa vartijan apuun. Suomen Jääkärimuseon ja Puukko- ja tekstiilimuseon kesäoppaat aloittivat työnsä Kauhavan Puukko- ja käsityöfestivaalien aikana 12. 13.6.2015. Yhteistyössä Kauhava seuran ja kulttuuritoimen kanssa Iisakki Järvenpään kotitalolla oli silloin runonäyttely, Runosaappaiden Keltaista ja harmaata elokuvan esittely sekä kesäkahvila. Kortesjärven Suvipäivien yhteydessä vietettiin sunnuntaina 28.6.2015 Suomen Jääkärimuseon 20- vuotisjuhlat. Juhlapuheen piti Suomen Jääkärimuseon ystävien puheenjohtaja Marita Mattila. Juhliin osallistui arvioltaan 70 henkilöä. Tällä hetkellä työn alla ovat mm. uusi puukkonäyttely sekä siirrettävä näyttely suuresta värväyksestä. Lisäksi museotoimi ja Kauhavan kaupunki ovat järjestämässä yhteistyössä Vapaussodan ja itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen sekä Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston kanssa Suuri Jääkärivärväys 100 v. juhlaseminaaria 18.10.2015. Tilaisuuteen tuo valtiovallan tervehdyksen puolustusministeri Jussi Niinistö. Yhdessä taideohjaajan, kulttuuriohjaajan ja kirjaston henkilökunnan kanssa museointendentti on osallistunut kevään aikana Pohjanmaan liittojen kulttuuripilottihankkeen järjestämään kulttuurikaveri-hankkeeseen. Sen puitteissa luodaan yhteistyössä Lappajärven ja Evijärven kirjastojen, Lappajärven ja Evijärven vapaa-aika- ja nuorisotoimen, Kuntayhtymä kaksineuvoisen sekä Aijooshankkeen kanssa vapaaehtoistyöntekijäverkoston. Tämän kautta autetaan ihmisiä, jotka muuten eivät pääse kulttuuritarjonnan pariin, nauttimaan siitä joko kuljettamalla heidät tapahtumapaikkoihin, museoihin, kirjastoihin ym. tai tuomalla heille esim. kirjoja, lukuhetkiä tai museosalkun. Museointendentti osallistui myös ensimmäiseen kulttuurikaveri-koulutustilaisuuteen Evijärven Väinöntalolla 22.8.2015. Alkuvuodesta lähtien on työstetty pääkirjaston ja Kauhavan puukko- ja tekstiilimuseon muutossuunnitelmia kulttuuritaloksi yhdessä työryhmän ja arkkitehdin kanssa. Siihen liittyen kulttuuriohjaajan ja taideohjaajan kanssa museointendentti on tehnyt kuvauksen osa-alueemme työkuvista ja yhteistyössä pääkirjaston henkilökunnan kanssa on ruvettu pohtimaan tulevan kulttuuritiimin organisaatiota. Museotoimi toimii verkottuen; yhteistyökumppaneita ovat mm. Kauhavan alueen kotiseutu- ja perinneyhdistykset, E-P:n maakuntamuseo, Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto, Kotiseutuliitto, Museoliitto, Jääkärisäätiö sekä Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistys. Liikuntatoimi Kauhavan kaupunki valittiin Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun toimesta Kunnon kunnaksi vuonna 2014. Kunniamaininta ja palkitsemiset järjestettiin Seinäjoella 21.5, jossa liikuntatoimen henkilöstö oli paikalla. Kauhava sai ko. palkinnon kuntalaisten liikuttamisesta ja aktivoimisesta omaehtoiseen liikuntaan järjestämällä kampanjoita ja tapahtumia ympäri vuoden. 19
Sisälajien liikuntasalien kesäajan salivuorot jaettiin toukokuun lopulla ajalle 1.6 31.8.2015, vuoroja jaettiin 82 kpl. Lukuvuoden 2015 2016 liikuntasalien salivuorot jaettiin kesäkuun lopussa. Vuoroja jaettiin yhteensä 445 kpl. Kauhavan koulukeskuksen mentyä käyttökieltoon on korvaavia vuoroja saatu Lentosotakoululta sekä Ruotsalan liikuntahallista. Lisäksi Anssin Jussiin Areenan kanssa on solmittu yhteistyösopimus viikonlopun ottelu- ja turnausvuorojen ostamisesta liikuntatoimelle. Koulukeskuksen kuntosalitoiminta tullaan siirtämään syyskuun aikana väistötiloihin Lentosotakoululta vuokrattuihin tiloihin. Urheilu- ja pallokenttiä on kunnosteltu ja laitettu harjoitus-, kisa- ja ottelukuntoon, kesälajeina lähinnä jalkapallo, pesäpallo ja yleisurheilu. Kesällä ulkopelikenttiä käyttävät lisäksi koiraharrastajat, sekä bocciapelaajat. Kaupungin yleisiä uimarantoja vähentävät toimenpiteen on aloitettu, jatkossa yleisiä uimarantoja tulee olemaan vain 2 kpl/kunnanosa. Lisäksi kuntoratoja on huollettu ja kunnostettu. Kauhavan keskusurheilukentän peruskorjaustarve on todettu ja toimenpiteisiin peruskorjauksen käynnistämiseen ryhdytty. Ojutjärvelle lisättiin keväällä 10 uutta venepaikkaa, ja kesän lopussa kaikki kaupungin 136 venepaikkaa olivat varattuina. Valtuustoaloite, jossa toivottiin Kauhavajokeen melojille kanootin/kajakin laskulaituria on lähes valmis, laiturin toimittaminen on viivästynyt. Voltin urheilukentälle valmistui kaupungin leikkipuisto, johon rakennettiin myös liikuntatoimen beach-volley kenttä. Liikuntatoimi on mukana 45-vuotiaiden seulonta- terveys ja hyvinvointiin tähtäävässä moniammatillisessa työryhmässä, jonka puitteissa tullaan käynnistämään mahdollinen hanke. Liikuntatoimelle varattuja investointimäärärahoja ei ole vielä käytetty. Kaukalomääräraha tullaan käyttämään syksyn aikana samoin Kortesjärven varastorakennuksen laajennukseen varattu määräraha tullaan käyttämään loppuvuoden aikana. 20
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toteutuminen 31.8.2015 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha 13.126.540 8.261.774 62,9 % Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tuloarvio 4.373.350 2.574.290 58,9 % Toteutuu talousarvion mukaisesti. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Teknisen toimen kaikkien osa-alueiden toiminta on sujunut pääosin suunnitelmien mukaiseti ilman merkittäviä ongelmia. Kauhavan koulukeskuksen muutto väistötiloihin sujui varsin hyvin. Väistötiloihin ja niiden vaatimiin muutoksiin ei ole varattu määrärahoja vuoden 2015 talousarviossa, joten niiden osalta joudutaan tekemään tarkastuksia syksyn aikana. Koulukeskuksen liikuntasalin kiinni laitto aiheuttaa suuria ongelmia eri lajien harjoittelulle. Täysin korvaavaa tilaa ei löydy Kauhavan alueelta, siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää saada pikaisia ratkaisuja koulukeskuksen tulevaisuudesta. Kiinteistöjen kuntoarvioita on viety eteenpäin ja ne alkavat olla loppusuoralla. Kauhavan keskuskeittiö on sijainnut koulukeskuksella ja sekin jouduttiin sulkemaan. Korvaavat ateriat valmistetaan Ylihärmässä palvelukeskuksella ja Härmän sairaalan keittiöllä. Sisäilmatutkimuksien kustannukset on siirretty työsuojelun alta tekniseen hallintoon huhtikuulla, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Kaavoituksessa on alkuvuosi ollut työntäyteinen. Yleiskaavoitus on meneillään Ala- ja Ylihärmässä, sekä lentosotakoulun alueella. Myös Susivuoressa ja Purmojärvellä on meneillään kaavoitus. Pieniä asemakaavamuutoksia on vireillä useita. Henkilöresurssit on saatu täyteen vuoden alusta ja nyt töitä voidaan hoitaa taas täysipainoisesti. Investoinnit Ylihärmän päiväkodin rakentaminen on käynnissä ja etenee aikataulun mukaisesti. Välitavoitteena on kahden kotiosaston käyttökuntoon saaminen 31.12.2015 mennessä. Koko rakennushanke valmistuu huhti-toukokuun vaihteessa 2016. Kortesjärven koulukeskuksen laajennusprojekti on urakkalaskennassa, tarjousten jättö 14.9.2015 mennessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loka-marraskuun vaihteessa 2015 ja kohde valmistuu lokakuun lopussa 2016. Talven ja alkuvuoden aikana on satsattu hulevesiverkostojen rakentamiseen. Ylihärmässä on toteutettu Pöyhösenkankaan teollisuusalueen hulevesien poisjohtaminen ja samalla alueelle on rakennettu sammutusvesiasema palvelemaan teollisuuslaitoksia. Alahärmässä on myös rakennettu hulevesiputkisto ja sammutusvesiasema teollisuusalueelle. Kangas-Annala-tien Annalan puoleisen osion rakentaminen on käynnissä. Syyskuun aikana tie saadaan työmaa-ajo kelpoiseksi, kun kantava kerros saadaan valmiiksi. Sillan rakennustyöt alkavat syyskuun alussa. Kauhavalla kantatie 63 kauppakeskusalueen kunnallistekniikan rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat heinäkuussa 2016. Alueen sisäisen kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistyvät syyskuun lopulla ja kohde valmistuu heinäkuussa 2016 21
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Talousarvio Toteutuminen 31.8.2015 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha 480.500 302.686 63,0 % Toteutuu talousarvion puitteissa. Tuloarvio 117.800 83.493 70,9 % Toteutuu talousarvion puitteissa. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Ympäristönsuojelu ja maa-ainestenotto Ympäristölupien maksutulot ovat olleet arvioitua suuremmat. Koko vuoden ylitys voi olla jopa noin 50 % budjetoidusta. Ympäristölupahakemuksien määrä on lisääntynyt huomattavasti. Erityisesti turkistarhalupien puolella on laajennuksia, johtuen ympäristönsuojelulainsäädännön muuttumisesta siten, että kunnan luvitusoikeus on yli kaksi kertaa suuremmille eläinmäärille kuin aikaisemmin. Myös lupahakemusten määrä on nousussa verraten esim. vuoteen 2014, jolloin lupahakemuksia oli 10 kpl. Elokuun 2015 loppuun mennessä lupahakemuksia oli saapunut jo 14 kpl. Myös maa-ainestenoton valvontamaksutulot ovat arvioitua suuremmat. Koko vuoden ylitys voi olla jopa 60-70 % budjetoidusta. Maa-aineslupamaksujen määrä riippuu uusien ottoalueiden suuruudesta. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa. Rakennustarkastus ja asuntotoimi Rakennustarkastuksen ja asuntotoimen yhteinen nettototeuma katsausajalta on 38,4 % budjetoidusta. Toteuma katsausaikana on ollut 22 %. Uusien asuinrakennuksien lupahakemuksia on saapunut tähän mennessä 14 kpl, haettujen asuinrakennuslupien määrä on hieman laskussa. Sen sijaan teollisuusrakennusten rakennuslupien määrä on nousussa edelliseen vuoteen verrattuna. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on n. 3 viikkoa. Kaikki lupahakemukset ovat saaneet myönteisen päätöksen. Alkuvuoden nettototeuman perusteella voidaan arvioida, että talousarviossa budjetoidut lupamaksutulot tullaan saavuttamaan. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa. 22
KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Henkilökuntaa oli elokuun lopussa / syyskuun alussa seuraavasti (verrattuna vuoden 2014 loppuun) 31.12.14 31.08.15 vakinaiset 596 595 määräaikaiset 225 198 yhteensä 821 793 Henkilökunnan määrä on alentunut johtuen määräaikaisten määrän vähenemisestä. 23