SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 1 YLEISPERUSTELUT Kunta- ja palvelustrategian tteuttamiseksi vudelle 2014 asetetaan seuraavat kuntatasn sitvat tavitteet: KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma) Päämäärä: Tasapaininen väestönkasvu ja -rakenne Kriittinen menestystekijä Eheä ja kknaistaludellinen yhdyskuntarakenne Arviintikriteeri Kirkknummen maankäytön kehityskuvan laatiminen vusille 2015-2035 Tavite 1 Tavitetas v. 2014 Maankäytön kehityskuvan valmistuminen Kirkknummen maankäytön kehityskuva hyväksytään valtuustssa keväällä 2014. Tteuma 30.8.2014: Maankäytön kehityskuva hyväksytään kunnanvaltuustssa 1.9.2014 (hyväksytty 73) Vastuu: Kunnanhallitus / Knsernijast Päämäärä: Tasapaininen väestönkasvu ja -rakenne Kriittinen menestystekijä Eheä ja kknaistaludellinen yhdyskuntarakenne Arviintikriteeri Asunttutannn tteutuminen valtin ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimuksen 2012-2015 mukaisesti Tavite 2 Tavitetas v. 2014 Asunttutanttavitteen; ARA -asunttutannn suuden sekä tutanttavitteen edellyttämä asemakaavitetun kerrsalan tteuttaminen spimuksen mukaisesti keskimäärin 330 asunta/vusi keskimäärin 20 % keskimäärin 30.000 kem2/vusi Tilanne 31.8.2014: Raprtidaan tilinpäätöksen yhteydessä
YLEISPERUSTELUT 2 Vastuu: Kunnanhallitus / Knsernijast UUDISTUVA PALVELUVERKKO (näkökulma) Päämäärä: Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kriittinen menestystekijä Nurten elämänhallinnan tukeminen Arviintikriteeri Nurten yhteiskuntatakuun tteuttaminen Tavite 3a) Tavitetas v. 2014 Kulutuksen ulkpulella levien alle 25- vutiaiden suuden väheneminen 31.12.2014 tilanne: Alle 10 % alle 25- vutiaista. (Kulutuksen ulkpulella 12,7 % vunna 2011) Tilanne 31.8.2014: Raprtidaan tilinpäätöksen yhteydessä Vastuu: Kunnanhallitus Arviintikriteeri Nurten yhteiskuntatakuun tteuttaminen Tavite 3b) Tavitetas v. 2014 Työelämän ulkpulella levien alle 25- vutiaiden suuden väheneminen 31.12.2014 tilanne: Alle 6 % alle 25- vutiaista. (Nuristyöttömät 8,2 % vunna 2012) Tilanne 31.8.2014: Raprtidaan tilinpäätöksen yhteydessä Vastuu: Kunnanhallitus
3 YLEISPERUSTELUT Päämäärä: Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Kriittinen menestystekijä Tehkas ja timiva palvelujen järjestämistapa Arviintikriteeri Timielinten määrän ja työnjan arviinti Tavite 4a) Tavitetas v. 2014 Timielinten määrän vähentäminen ja esim. prsessimaisen timintatavan selvittäminen ja jhtsääntöjen tarkistaminen Keskitetty rekrytinti Päätökset alkuvudesta 2014; vimaantul 1.8.2014 alkaen. Tilanne 31.8.2014: Valtuustryhmien puheenjhtajista kstuva kunnanvaltuustn valmistelutimikunta päätti kkuksessaan 7.4.2014, että timielinrakenteen muuttamisesta järjestetään vuden 2015 alussa valtuustseminaari. Timielinrakenteen muuttaminen viedään valtuustn käsiteltäväksi syksyllä 2015, siten että timielinrakenteen muutkset astuvat vimaan uuden valtuustkauden alusta. Hallintjhtaja valmistelee yksityiskhtaisemman aikataulun kunnanvaltuustn valmistelutimikunnalle. Tteuttaminen vuden 2014 aikana Tilanne 31.8.2014: Rekrytintiselvitys n tehty ja se käsitellään 3.9.2014 henkilöstöjastssa ja 22.9.2014 kunnanhallituksessa. Lppuvuden aikana n suunnitelmissa siirtää timistsihteeri hallintpalveluista henkilöstöyksikköön. Tavite 4b) Tavitetas v. 2014 Uusien timintamallien selvittäminen ja kehittäminen Käytettävissä vuden 2015 kehyspäätöksestä päätettäessä.
YLEISPERUSTELUT 4 Tilanne 31.8.2014: Timintamalleja n kehitetty kaikilla timialilla liittyen muun muassa asiakirjahallintn, uudistuneisiin rganisaatimalleihin, rukahulln keskittämiseen ym. Käsiteltiin kehyspäätöksen yhteydessä ja käsittelyä jatketaan sana talusarvikäsittelyä. Vastuu: Kunnanhallitus TASAPAINOINEN TALOUS (näkökulma) Päämäärä: Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Kriittinen menestystekijä Muutksiin reagiva timinnan hjausjärjestelmä Arviintikriteeri Vuden 2014 talusarvin tteutumisen seuranta Tavite 5 Tavitetas v. 2014 Kk kunnan timintakate pysyy vähintään vuden 2014 talusarvin mukaisena. Timintakate 31.12.2014: Enintään 188,0 miljnaa eura. Tilanne 30.8.2014: Timintakate per 30.8.2014 n talusraprtin mukaan 120 milj. eura. Rullaavan ennusteen mukaan timintakate per 31.12.2014 tulee lemaan 183 milj. eura. Vastuu: Kunnanhallitus SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ (näkökulma) Päämäärä: Tavitteisiin ja yhteistyöhön situtunut hyvinviva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Yhteistiminnallisuuden varmistaminen Arviintikriteeri Vurvaikutteisuuden lisääminen Tavite 6 Tavitetas v. 2014 Kunnan yhteistimintaryhmien sekä työ- Tilanne 31.8.2014:
5 YLEISPERUSTELUT paikkakkusten aktivinti Timialakhtaiset kkukset vähintään 4 krt /vusi. Yt Kunta 6 Knserni 2 Perusturva 4 Sivistystimi 3 Yhdyskuntatekniikka 4 Yhteensä 19 Timialat vat yhteistimintaryhmien velvitteen täyttämisessä aikataulussa. Timialjen työpaikkakkusten nimet vaihtelevat timialittain, mutta yhteistä niissä n se, että henkilöstö saa tuda kkuksiin tarpeelliseksi katsmiaan asiita. Vuden lpussa työpaikkakkusten pitämisestä tehdään kysely esimiehille. Vastuu: Kunnanhallitus / henkilöstöjast KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Kirkknummen Vukra-asunnt Oy Kirkknummen Vukra-asunnt Oy n Kirkknummen kunnan mistama yleishyödyllinen vukratalyhtiö. Yhtiön timintaperiaatteena n ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vukra-asuntja, jissa asuvilla n viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnt n rakennettu pääasiassa aravalainilla ja kunnan tuella. Kiinteistö Oy Kirkknummen Männistönmuri Kiinteistö Oy Kirkknummen Männistönmuri n Kirkknummen kunnan ja Senaattikiinteistöjen mistama vukratalyhtiö, jnka vukratal sijaitsee Upinniemessä. Yhtiön sakkeista kunta mistaa 149 kpl ja Senaattikiinteistöt 1 kpl. As Oy Kirkknummen Masalanhvi Kirkknummen kunta mistaa 56,2 % As Oy Kirkknummen Masalanhvin sakekannasta. Yhtiön vunna 1994 valmistunut 31 asuinhuneista käsittävä asuintal sijaitsee Masalassa. Kiinteistö Oy Kirkknummen keskustapysäköinti Kirkknummen kunta mistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkknummen keskustapysäköinnin sakekannasta. Yhtiö mistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitaln.
YLEISPERUSTELUT 6 Tavite Tavitetas v. 2014 Timinta n järjestetty taludellisesti, tehkkaasti ja asiakaslähtöisesti siten, että yhtiöiden perustehtävän hidn edellytykset turvataan. Kirkknummen Vukra-asunnt Oy - asuntjen käyttöaste n vähintään 98 % - lutttappiiden määrä tulkertymästä n enintään 0,5 % Käyttöastetta seurataan kuukausittain, lutttappit raprtidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Yhtiöiden rakennuskannan ylläpit n järjestetty niin, että sen arv säilyy. Yhtiön rakennuskannan krjaussuunnitelma ja tteutuma raprtidaan savusikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tilanne 31.8.2014: Asuntjen käyttöaste 98,55% Kiinteistö Oy Kirkknummen Kunnantal Kirkknummen kunta n Kuntien eläkevakuutuksen kanssa perustanut keskinäisen kiinteistösakeyhtiön Kiinteistö Oy Kirkknummen kunnantaln. Perustamisspimuksen mukaisesti kunnan mistussuus yhteisyrityksessä n 19 % ja Kevan 81 %. Yhtiö mistaa ja hallitsee tnttia sekä tntilla levaa rakennusta. Tavite Tavitetas v. 2014 Kunnan rlin selkeyttäminen ja spimusten tarkistaminen. Saattaa valmiiksi yhtiön avimet spimuskhdat. Parantaa yhtiön khdistuvaa sisäistä valvntaa ja tavitehjausta. Tilanne 31.8.2014: Kevan edustaja n luvannut viimeistellä asiakirjat vuden 2014 lppuun mennessä
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Knsernihallint Talusarvi 2014 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja tavite Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / tavitetas 2014 Hallinnn timintamallin kehittäminen Mittari/seurantatapa Keskitetty kirjaam n perustettu ennen syyskuuta 2014. Tilanne 31.8.2014: Keskitetty kirjaam perustettiin kesäkuussa 2014. Kirjaamtiminnn kehittyminen jatkuu. Kuntastrategian näkökulma ja tavite Situtunut ja saava henkilöstö / Tavitteisiin ja yhteistyöhön situtunut hyvinviva henkilöstö Tavite 2 / tavitetas 2014 Tapaturmien ehkäisy Mittari/seurantatapa Vunna 2014 tapaturmien lukumäärä n leellisesti alhaisempi kuin vunna 2013. Mittarina käytetään työtapaturmista jhtuvat sairauspissalpäivät. Tilanne 31.8.2014: 2013 2014 Työtapaturmista jhtuvat sairauslmapäivät lkm Aika 1.1. - 30.4. 394 412 1.1. - 31.8. 919 785 1.1. - 31.12. Työtyytyväisyysmittauksen surittaminen Työtapaturmien ehkäisyasiita n pidetty esillä. Asiasta n llut kulutusta ja esillä esimieskirjeissä. Työtyytyväisyysmittaus tteutetaan vurvusin ja vunna 2014 n laajempi työhyvinvintikysely. Yksi kehityskhde n vähintään valittava ja sitä seurataan savusikatsauksissa. Tilanne 31.8.2014:
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Yleishallint Henkilöstöjast päätti kkuksessaan 7.5.2014, että vunna 2014 työtyytyväisyysmittaus kilpailutetaan vusiksi 2015, 2017 ja pti vudeksi 2019. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkknummi Helsingin seudulla / Yrityksille suunnattujen palvelujen saavutettavuuden lisäys Tavite 3 / Tavitetas v. 2014 Alittavien ja timivien yritysten neuvnnan kehittäminen yhteistyössä palveluja tarjavien tahjen kanssa. Uusyritysneuvnnan palvelujen hankinta kunnan yrittäjien käyttöön. Mittari/Seurantatapa YritysEspn neuvnnan asiakasmäärät verrattuna vuden 2013 tilanteeseen. Tavitteena asiakasmäärän kasvu. Tilanne 31.8.2014: Asiakaskäyntejä 72 kpl ja perustettuja kirkknummelaisia yrityksiä 26 kpl. Asiakaskäynnit vähentyneet 16% viime vuden vastaavaan ajanjaksn verrattuna taantuma näkyy tässä. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkknummi Helsingin seudulla / Yritysten timintaedellytysten parantaminen Tavite 4 / Tavitetas v. 2014 Uuden elinkeinpliittisen hjelman laatiminen yhteistyössä Kirkknummen yrittäjien kanssa ja tteutuksen käynnistäminen yhteistyössä keskeisten sidsryhmien kanssa. Mittari/Seurantatapa Elinkeinpliittisen hjelman päivittäminen yhdessä yrittäjien, ml tisen asteen ppilaitsten, kanssa tukkuun lppuun 2014 mennessä ja hjelman keskeisten timenpiteiden tteutuksen tilannearviinti vuden 2014 lppuun mennessä. Tilanne 31.8.2014: Uusi elinkeinpliittinen hjelma n hyväksytty valtuustssa ja sitä n alettu tteuttaa.
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Sisäiset palvelut Talusarvi 2014 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja tavite Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat timintament, pistt ja investinnit Tavite 1 / tavitetas 2014 Kulujen ppilaskneiden Thin Client alustan vaihtaminen kustannustehkkaammaksi. Mittari/seurantatapa Uusi teknlgia virtuaalityöasemissa käyttöön vuden lppuun mennessä. Tilanne 31.8.2014: Järjestelmä n rakennettu ja testattu. Työn alla tällä hetkellä työasemien päivityshjelman rakentaminen ja testaus. Kuntastrategian näkökulma ja tavite Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat timintament, pistt ja investinnit/ timinnan tehstaminen ja kustannustehkkuus Tavite 2 / tavitetas 2014 Timintaprsessien ja kknaisarkkitehtuurin kuvaaminen. Selkeät ja tutteistetut asiakaslähtöiset palvelut. Mittari/seurantatapa Timintaprsessit kuvattu. Kknaisarkkitehtuuri kuvattu. Tutekatalgi käytössä. Tilanne 31.8.2014: Järjestelmäkartta n saatu lähes kaikilta timialilta. Nykytilan kuvaukset vat tekeillä. Lkakuussa järjestetään timialjen kanssa työpajat kknaisarkkitehtuurista Kustannukset ja palvelut yksiselitteisiä ja läpinäkyviä. Tilanne 31.8.2014: Työasemakustannusten määritystyötä n tehty, jidenkin timipisteiden tarkat kustannukset n laskettu ja tätä työtä jatketaan. Vuden lppuun mennessä valmistuu selkeä kustannusten ja palveluiden tutteistus.
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Yleishallint Kuntastrategian näkökulma ja tavite Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat timintament, pistt ja investinnit. Turvallisuuden ja käytettävyyden ylläpitäminen Tavite 3 / tavitetas 2014 Tavitteena n tietturvallisuuden parantaminen riskien ennakinti ja palautumissuunnitelmat Mittari/seurantatapa Uusi tietturvahjelmist käyttöön työasemiin sekä palvelimiin. Tilanne 31.8.2014: Uusi tietturvahjelmist käytössä ja timii hyvin. 802.1x autentikinnin piiriin mahdllisimman mni timipiste. Tilanne 31.8.2014: Autentikinnin piirissä langattmien verkkjen salta vat kaikki ne khteet, jihin n tehty uudet langattmat verkt mm. kulut ja päiväkteja. Tätä työtä jatketaan timipisteittäin. Lan-verkn autentikinti n päällä kunnantaln Auditrissa ja lkakuun lppuun mennessä kk talssa. Sen jälkeen työt alitetaan muissa timipisteissä. Tipumissuunnitelma Tilanne 31.8.2014: Kuumakuntien yhteinen tipumissuunnitelma n tehty, räätälöinti Kirkknummelle n tekeillä. Jalkautus syksyn aikana. Kuntastrategian näkökulma ja tavite Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat timintament, pistt ja investinnit Sähköinen asiinti Tavite 4 / tavitetas 2014 Kuntalaisille sähköisiä palveluita. Mittari/seurantatapa Sähköisiä lmakkeita ja järjestelmiä kuntalaisten käyttöön. Käytön seuranta. Tilanne 31.8.2014: Lmakkeiden sähköistämistä n jatkettu. Mnien käytössä levien hjelmien uusiin sähköisiin palvelukanaviin n tutustuttu ja timialat harkitsevat käyttöönttja.
PTL 9.10.2014 Dn 967/02.02.02/2013 Perusturvan tinen savusikatsaus 2014 1.10.2014
PTL 9.10.2014 Dn 967/02.02.02/2013
PTL 9.10.2014 Dn 967/02.02.02/2013
PTL 9.10.2014 Dn 967/02.02.02/2013 Sisällys PERUSTURVALAUTAKUNTA... 1 Hallintpalvelut... 2 Ssiaalipalvelut... 3 Terveyspalvelut... 6 Erikissairaanhit... 9 Timintakyvyn tukipalvelut... 10 Ikäihmisten hyvinvintipalvelut... 15 Liite A. Sisäisen valvnnan suunnitelman tteutuminen... 19 Liite B. Kehittämistimenpiteet 2014 2016... 20
PTL 9.10.2014 Dn 967/02.02.02/2013
Perusturva 1 OSAVUOTISKATSAUS PERUSTURVALAUTAKUNTA Talusarvin tteutuminen TP 2013 TA 2014 Tteuma 8/2014 Tteuma-% Muuts edelliseen vuteen % Tteuma 8/2013 Timintatutt 9 536 477 9 571 683 6 018 977 62,9 % 3,3 % 5 826 426 Timintakulut -102 362 622-100 444 178-66 408 939 66,1 % -2,6 % -68 153 109 Timintakate -92 826 145-90 872 495-60 389 962 66,5 % -3,1 % -62 326 683 Vudelle 2014 asetetun man timinnan 3,5 miljnan eurn säästövelvitteen arviidaan tteutuvan täysin, ja lautakunnan kesäkuun kkuksessa asettaman 0,2 0,3 miljnan eurn lisäsäästövelvitteen tteutuvan arviitua suurempana. Näin llen aiemmin arviitua man timinnan määrärahjen ylitystä ei tapahdu, mikäli asiakasmäärissä ei tapahdu lppuvunna lennaista kasvua. Erikissairaanhidn timintakatteen arviidaan kuitenkin ylittyvän 2,87 miljnalla eurlla, mikä mahtuu edellisen savusikatsauksen ylitysennusteen vaihteluväliin. Tietyillä satiminnilla n arviitua suurempaa menjen kasvua. Tätä n esimerkiksi työmarkkinatuen kuntasuudessa ja vammaispalveluissa. Tisaalta timeentultukiment alittavat arviidun menmäärärahan, ja sitä kautta myös valtinsuustult alittuvat. Kk timialan timintakatteen ylityksen suuruudeksi ennakidaan 2,87 miljnaa eura, mikä tarkittaa 1,1 prsentin timintakatteen kasvua tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Tteumaennusteessa erikissairaanhidn timintakate kasvaa 4,7 prsenttia.
Perusturva 2 OSAVUOTISKATSAUS Hallintpalvelut Talusarvin tteutuminen TP 2013 TA 2014 Tteuma 8/2014 Tteuma-% Muuts edelliseen vuteen % Tteuma 8/2013 Timintatutt 13 403 10 000 6 796 68,0 % 198,1 % 2280 Timintakulut -1 317 451-1 313 881-832 009 63,3 % -0,1 % -833 248 Timintakate -1 304 048-1 303 881-825 214 63,3 % -0,7 % -830 968 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 Spimusten QPRvalvntaprsessikuvaus n laadittu vuden 2014 lppuun mennessä. Prsessikuvauksen valmistuminen vuden 2014 lppuun mennessä Raprtidaan timintakertmuksessa. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 2 / Tavitetas 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 Vuden 2014 sisäisen valvnnan suunnitelma n valmisteltu perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi kkukseen, jssa hyväksytään käyttösuunnitelma Sisäisen valvnnan suunnitelman valmistuminen käsiteltäväksi samaan kkukseen perusturvalautakunnan käyttösuunnitelman kanssa Tavite tteutui. Perusturvalautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman yhteydessä 30.1.2014 3 timialan sisäisen valvnnan suunnitelman.
Perusturva 3 OSAVUOTISKATSAUS Ssiaalipalvelut Talusarvin tteutuminen TP 2013 TA 2014 Tteuma 8/2014 Tteuma-% Muuts edelliseen vuteen % Tteuma 8/2013 Timintatutt 3 600 711 3 721 075 2 389 631 64,2 % 3,5 % 2 309 630 Timintakulut -15 361 523-15 037 885-9 560 141 63,6 % -5,9 % -10 157 029 Timintakate -11 760 811-11 316 810-7 170 509 63,4 % -8,6 % -7 847 399 Suritteet / tunnusluvut SOSIAALIPALVELUT TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tt 8/2014 Tt % TOT 8/13 Muuts % Timeentultuki, rukakuntia 1 589 1 524 1530 1 369 89,5 1 355 1,0 Lastensujelu Avhulln tukitimenpiteiden piirissä levat lapset 402 589 440 513 116,6 367 39,8 Jälkihulln piirissä levat nuret 56 53 46 61 132,6 35 74,3 Lastensujelun stpalvelut, hitvrk:t 13 718 14 409 15800 9 294 58,8 9 535-2,5 Lastensujelun perhehit, hitvrk:t 14 214 13 477 13700 8 417 61,4 9 233-8,8 Ssiaalipalveluiden talusarvin tteuma n erittäin hyvä, eli kulut vat lähes kuusi prsenttia edellisvutta pienemmät. Timeentultuen asiakasrukakuntien määrä n pysynyt lähes edellisen vuden taslla, asiakasmäärässä n vain yhden prsentin kasvu. Aikuisssiaalityön timintakulut vat alentuneet 7,0 prsenttia edellisvuteen verrattuna. Lastensujeluilmituksia n tullut 31.8.2014 mennessä yhteensä 526 kappaletta. Lastensujelun avhulln asiakkaiden määrä n llut kuluvana vunna yhteensä 513. Sijaishulln vurkaudet vat vähentyneet 1 057 vurkautta edellisestä vudesta ja tällä n llut suuri taludellinen vaikutus. Tsin perhehit edullisena hitmutna n vähentynyt enemmän kuin stpalvelut (stpalveluvurkausia 241 vähemmän kuin edellisenä vunna). Pitkään työtä vailla levien määrä n jatkanut kasvuaan, ja elkuussa 2014 työmarkkinatuen kuntasuuslistalla li 261 henkilöä. Uusia henkilöitä listalla n kuukausittain viidestä kahdeksaan. Mniammatillinen ja tehkas työskentely henkilöiden aktivimiseksi n alitettu Timarin, aikuisssiaalityön ja terveyspalveluiden yhteistyönä. Aikuisssiaalityössä vastataan kaikkien työmarkkinatuen kuntalistalla levien alle 30-vutiaiden aktivintisuunnitelmien testa yhteistyössä työvimahallinnn kanssa. Lisäksi aikuisssiaalityössä aktividaan kaiken ikäisiä 0-tulisia asiakkaita. Lapsiperheiden ktipalvelun klmen kdinhitajan timesta n tehty yhteensä 496 käyntiä lapsiperheisiin. Työskentely perheessä kestää jk puli- tai kkpäivän. Timinnan painpisteenä n tänä vunna llut työskentely lastensujelun ja neuvlan asiakasperheissä perheiden erilaisten kriisitilanteiden tukena. Talus- ja velkaneuvnnan asiakasmäärä n kasvanut nin 20 prsenttia edellisvudesta ja asiakkaita li kaiken kaikkiaan 376, jista uusia asiakkaita 206. Kirkknummen kaksi talus- ja velkaneuvjaa palvelevat kk Länsi-Uudenmaan aluetta.
Perusturva 4 OSAVUOTISKATSAUS Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Uudistuva palveluverkk Tavite 1 / Tavitetas v. 2014 Aikuisssiaalityö Pitkäaikaistyöttömien aktivinti ja eläkeselvittelytyön tehstaminen. Työmarkkinatuen kuntasuuslistalla levien henkilöiden määrän vähentäminen aktivinnin ja kuntuttavan työtiminnan ja Te-timistn kanssa tteutettavan yhteistyön avulla. Mittari/Seurantatapa Lähtötas: 7/2013 pitkäaikaistyöttömien kuntasuuslistalla li 227 pitkäaikaistyötöntä. Tavitetas: Pitkäaikaistyöttömien määrä n vuden 2014 aikana kuukausittain keskimäärin 190. Aktivintisuunnitelmien määrä. Lähtötas: 31.7.2013 52 kpl. Tavitetas: 70 kpl / v. Tteuma 31.8.2014 Kuntasuuslistalla n 261 henkilöä. Tavite ei le tteutunut. Aktivintisuunnitelmien määrä n 64 kpl. Tavite n tteutunut. Käyttösuunnitelmatavitteet Tulsyksikkö: Aikuisssiaalityö Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Uudistuva palveluverkk Tavitetas v. 2014 Mittari / seurantatapa Perustimeentultuen myöntäminen lain mukaisen seitsemän päivän aikana. 100 % asiakkaista saa perus- Tavitetas: (Lähtötilanne 2013: 85,1 % timeentultuen päätöksen timeentultuen hakemuksista seitsemän arkipäivän aikana. käsiteltiin seitsemän päivän aikana) Tteuma 31.8.2014 Ajalla 1.1-31.8.2014 94 % asiakkaista n saanut perustimeentultuen päätöksen 7 arkipäivän aikana. Tavite ei le täysin tteutunut. Nurten asiakkaiden aktivinti ja elämänhallinnan parantaminen palveluhjauksen ja asiakastapaamisten avulla (Lähtötilanne 31.12.2013 alle 25-vutiaiden aktivintisuunnitelmien määrä 44 kpl) Pr Cnsnaan perustetaan lmake kutsu aktivintisuunnitelman tekn, ja tätä käytetään vunna 2014 k. tilastn seurantaa varten. Aikuisssiaalityön timintamenjen kasvun hillitseminen (Muuts TP 2012 / alustava TP 2013-0,3 %) Tavitetas: 100 prsentille alle 25- vutiaista aktivintiehdn täyttävistä nurista, jtka vat lleet yli klme kuukautta timeentultuen asiakkuudessa, lähetetään kutsu aktivintisuunnitelman tekn. Tavitetas: Aikuisssiaalityön timintamenjen kasvu krkentaan 2,1 % (alustava TP 2013 / KS 2014) 31.8.2014: aktivintiehdn täyttäviä 18 24 v. nuria n 43 henkilöä. Kutsuja nurille aktivintisuunnitelman tekn n lähetetty ajalla 1.1 31.8.2014 50 kpl. Osa judutaan kutsumaan useamman kerran. Tavite n tteutunut. Aikuisssiaalityön timintakulut vat alentuneet 7,0 %, jten tavite n jpa ylittynyt. Tteumaan n lisätty 95511 eli elkuun työmarkkinatuki, jka laskutettiin myöhässä.
Perusturva 5 OSAVUOTISKATSAUS Tulsyksikkö: Lastensujelu Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Uudistuva palveluverkk Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 Lastensujelutarpeen selvitys lain mukaisesti alle klmessa kuukaudessa Tilanne 1.8. 31.10.2013: 87 % lastensujelutarpeen selvityksistä n tehty klmen kuukauden määräajassa. Lastensujelutarpeen selvitykset tehdään 100 %:sti klmessa kuukaudessa. 88 % lastensujelutarpeen selvityksistä n tehty klmen kuukauden määräajassa. Tavite ei le täysin tteutunut. Tulsyksikkö: Velkaneuvnta Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Uudistuva palveluverkk Tavitetas vunna 2014 Mittari/Seurantatapa Velkaneuvnta n sujuvaa ja laadukasta ja palveluun pääsee alle viidessä viikssa. Velkaneuvnnan jntusaika n 2 viikka 31.12.2013. Alle viidessä viikssa asiakkuuteen päässeiden asiakkaiden prsenttisuus kaikista asiakkaista. Tteuma 31.8.2014 Kaikki velkaneuvnnan asiakkaat vat päässeet velkaneuvnnan vastaantlle alle klmen viikn dtusajalla. Tavite n tteutunut.
Perusturva 6 KÄYTTÖTALOUSOSA Terveyspalvelut Talusarvin tteutuminen TP 2013 TA 2014 Tteuma 8/2014 Tteuma-% Muuts edelliseen vuteen % Tteuma 8/2013 Timintatutt 1 721 595 1 600 794 1 041 471 65,1 % -8,4 % 1 136 943 Timintakulut -14 979 002-14 325 825-8 356 100 58,3 % -15,3 % -9 862 747 Timintakate -13 257 407-12 725 031-7 314 629 57,5 % -16,2 % -8 725 804 Suritteet / tunnusluvut Terveydenhultpalvelut TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tt 8/2014 Tt % TOT 8/13 Muuts % Neuvlakäynnit yht. terveydenhitajilla 17 608 19 205 19100 10 997 57,6 12 547-12,4 Neuvlakäynnit yhteensä lääkärillä 5 503 5 437 5900 3 155 53,5 3 667-14,0 Käynnit kuluterveydenhitajalla 12 112 13 314 13450 8 440 62,8 8 324 1,4 Käynnit kululääkärillä 2 356 2 297 2500 1 226 49,0 1 506-18,6 Vastaantttiminta Hitajakäyntejä vastaantilla, sis. Päivystyksen 24 834 22 558 21100 14 013 66,4 13 599 3,0 Lääkärikäyntejä vastaantilla 41 085 41 331 41000 26 482 64,6 26 959-1,8 Suun terveydenhult, asiakkaita 13 943 14 883 14960 10 294 68,8 11 113-7,4 Vastaantn ja terveydenhitpalveluiden lmautukset tteutettiin sin ajanjakslla 5.3. 30.4.2014. Ne saatettiin päätökseen tukkuun lppuun mennessä. Suun terveydenhulln lmautukset pidettiin tteutettiin 4.-8.6.2014 välisenä aikana. Vastaantlla lääkärin päivävastaanttkäynnit vähentyivät lmautusten vuksi. Päivä- ja iltapäivystyskäynnit ja viiknlpun päivystyskäynnit lisääntyivät. Helmikuun lisääntyneet käynnit hitajilla jhtuivat influenssarktuksista. Vuden 2014 alusta n tilastitu myös puhelimessa ja sähköisen asiinnin kautta annettu palvelu. Näitä suritteita li elkuun lppuun mennessä 8 000. Terveydenhitpalveluissa käynnit vat edellistä vutta pienemmät lmautuksista sekä täyttämättä jätettyjen sijaisuuksien jhdsta. Käynnit eivät kuitenkaan le vähentyneet niin paljn kuin visi lettaa. Kaikki kkukset myös muiden yhteistyötahjen kanssa peruutettiin lmautusten vuksi, kulutuspäiviä ei le llut kevään aikana, ja myös esimiehet sallistuivat enemmän hittyöhön. Kuluterveydenhidssa uutena lleet papillmavirusrktteet vat lisänneet käyntien määrää kuluterveydenhullssa vuden aikana. Lmautusten aiheuttama pissal ei näy suraan käyntimäärissä, kska lyhyitä rktuskäyntejä li aiempaa enemmän. Keväällä 2014 n kuluterveydenhullssa jäänyt terveystarkastuksia tekemättä. Susitukset äitiysneuvlatiminnasta n uudistettu keväällä 2014, ja nrmaaliraskauden seurantaan n aiempaa vähemmän rutiinikäyntejä terveydenhitajalla. Tisaalta erikissairaanhidsta n siirtynyt raskausdiabetesta sairastavan äidin ravitsemusneuvnta neuvlaan, mikä työllistää terveydenhitajia lisää. Yksi lääkärintarkastus n myös vähennetty raskaana levan rutiiniseurannasta, mikä näkyy lmautusten lisäksi lääkärikäyntien vähenemisessä. Lisäksi sa terveydenhitajista tekee synnytysten jälkitarkastuksia man alueen äideille, mikä n vähentänyt lääkärikäyntien määrä hieman. Lastenneuvlassa sa käynneistä n hidettu tavallista lyhyempänä, ja lmautusten sekä kesälmien aikana isjen lasten tarkastukset vat siirretty tehtäväksi syksyllä. Suun terveydenhullssa mat käynnit vähenivät 1 073 käynnillä elkuun lppuun mennessä vuteen 2013 verrattuna lmautusten ja täyttämättä jätettyjen sijaisuuksien vaikutuksesta. Asiakkaita li vastaavasti 890 vähemmän. Suun terveydenhullssa Hyvä vastaantt -hankkeessa tehdyt timenpiteet vat kuitenkin vähentäneet säästöjen ja lmautusten vaikutusta. Kiireellisen hidn jatkhidn stpalvelu lpetettiin vuden alusta. Käynnit stpalveluissa lppuivat kknaan huhtikuuhun mennessä, kun ptilailla kesken lleet hidt valmistuivat. Näitä käyntejä li elkuun lppuun
Perusturva 7 KÄYTTÖTALOUSOSA mennessä 160 (vunna 2013 käyntejä li 1 223). Välitön yhteydensaanti vaikeutui lmautuksen vuksi. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk/asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Terveydenhultlain ja Neuvlatiminta, kulu- ja piskelijaterveydenhult sekä ehkäisevä suun terveydenhult -asetuksen mukaisten tavitteiden tteutuminen Tavite 1 / Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 1. Neuvla asetuksen mukaiset tarkastukset tteutuvat 100 % 2. lain mukainen ptilaan kiireettömään hitn pääsy n alle klme kuukautta, suun terveydenhullssa kuusi kuukautta 3. lain mukainen välitön yhteydensaanti tteutuu vastaantttiminnassa ja suun terveydenhullssa 1. Neuvlan ja kuluterveydenhulln terveystarkastusten määrän suhde tavitteisiin (arviidaan vusitaslla) 2. Kiireetön hitn pääsy: dtusaika lääkärin vastaantlle, suun terveydenhultn 3. Puhelimeen vastaamisprsentti n viiden minuutin jälkeen 80 % 1. Osa terveydenhitajan määräaikaisista terveystarkastuksista jää tekemättä kevätlukukaudella 2014. Tavite jää näin sin tteutumatta. 2. Odtusaika lääkärin vastaantlle n nin kuukauden ja suun terveydenhultn klme kuukautta. Tavite n tteutunut. 3. Puhelimeen vastaamisprsentti li vastaantlla 92. Tavite n tteutunut. Suun terveydenhullssa vastaamisprsentti li 77 ja tavite jäi tteutumatta. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkknummi Helsingin seudulla/väestön hyvä elämä Sähköistä palautetta vi antaa internetin kautta ja sen avulla vidaan parantaa timintaa Tavite 1 / Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 Ptilas/asiakas vi antaa sähköisesti palautetta terveyspalveluista asiintinsa jälkeen. Sähköinen palaute järjestelmä n käytössä Terveydenhitpalveluissa THL valmistelee Kastehankkeeseen liittyvässä SADe hankkeessa valtakunnallista sähköistä palaute järjestelmää, jka vidaan ttaa käyttöön vuden 2015 aikana. Terveydenhitpalvelut ja suunterveydenhult vat ilmittautuneet sallistumisestaan valtakunnallisen palaute järjestelmän käyttöönttn.
Perusturva 8 KÄYTTÖTALOUSOSA Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö/kuntarganisaatin ja työyhteisön timivuus Timivat hittilat, tavitteena n työn hukan vähentäminen Tavite 1 / Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 Tulsyksiköt mallintavat eri ammattiryhmille yhdenmukaiset hithuneet Jkaisessa tulsyksikössä n kuvattu ja mallinnettu yksi työpiste Vastaantlla ei le vielä mallinnettu hithunetta. Tavite ei le vielä tteutunut. Suun terveyden hullssa n terveysasemalla mallinnettu hithuneet yhdenmukaisiksi. Tavite n tteutunut. Käyttösuunnitelmatavitteet Tulsyksikkö: Terveydenhitpalvelut Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Kuntarganisaatin ja työyhteisön timivuus Tehkas ja timiva palvelujen järjestämistapa Käyttösuunnitelmatavite Tavitetas vunna 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 Synnytyksen jälkitarkastus, tehtävänsiirt lääkäriltä jälkitarkastuskulutuksen surittaneelle terveydenhitajalle. Vapautetaan lääkärintyöpans haasteellisempiin tehtäviin. Lähtötas: Klmella terveydenhitajalla kulutus, Tavitetas: vusittain kulutetaan yksi-kaksi terveydenhitajaa lisää, neljän vuden kuluttua kaikilla äitiysneuvlassa levilla n kyseinen kulutus. Tavitetas: klme terveydenhitajaa surittaa annettujen kritereiden mukaisesti man alueensa asiakkaille synnytyksen jälkitarkastuksen, Arvilta n kyse nin 60 % (nin 40 tarkastusta vudessa) man alueen synnyttäneistä Jälkitarkastuskulutuksen surittaneiden terveydenhitajien määrä. Terveydenhitajien tekemät jälkitarkastusten määrä suhteessa alueensa synnyttäjiin Klme terveydenhitajaa kulutettiin 2013. Kaksi terveydenhitajaa n kulututtu lisää. Yhteensä viisi. Tavite n tteutunut Klme terveydenhitajaa n tehnyt synnytyksen jälkitarkastuksia nin 50 % man alueen synnyttäjistä. Kahden terveydenhitajan palkka-asia n kesken, minkä vuksi he eivät le tehneet jälkitarkastuksia tistaiseksi.
Perusturva 9 OSAVUOTISKATSAUS Erikissairaanhit Talusarvin tteutuminen TP 2013 TA 2014 Tteuma 8/2014 Tteuma-% Muuts edelliseen vuteen % Tteuma 8/2013 Timintatutt 0 0 175 912 ***** ***** 0 Timintakulut -33 811 297-32 523 505-23 668 394 72,8 % 3,3 % -22 922 614 Timintakate -33 811 297-32 523 505-23 492 482 72,2 % 2,5 % -22 922 614 HUS:n palvelututeseurantaraprtin mukaan Kirkknummen erikissairaanhidn laskutus kasvi tammi-elkuussa keskimäärin 2,9 prsenttia edelliseen vuteen verrattuna. Mikäli kasvuvauhti säilyy lppuvuden ennallaan, n määrärahjen ylitys man ennusteen mukaan nin 2,8 miljnaa eura. HUS:n tekemän arvin mukaan tteumaennuste n hieman suurempi eli nin 2,87 miljnaa eura. Erikissairaanhitn sisältyvät myös sairaankuljetus ja eläkevastuut puretuista kuntayhtymistä, jiden menarvi n nin 1,3 miljnaa eura. Timialan arvi sisältää kalliin hidn tasauksesta saatavan lisälaskun, jta ennakidaan Kirkknummelle tulevan nin 0,4 miljnaa eura. Tisaalta HUS:n timintatutt vat kasvaneet 2 prsenttia enemmän kuin kustannukset, jten HUS arvii kuntaneuvtteluissa, että jäsenkunnat tdennäköisesti saavat palvelujen käyttöön perustuvaa palautusta.
Perusturva 10 OSAVUOTISKATSAUS Timintakyvyn tukipalvelut Talusarvin tteutuminen TP 2013 TA 2014 Tteuma 8/2014 Tteuma-% Muuts edelliseen vuteen % Tteuma 8/2013 Timintatutt 454 084 390 521 225 751 57,8 % -17,8 % 274 786 Timintakulut -15 889 400-15 903 376-10 330 248 65,0 % -0,4 % -10 374 880 Timintakate -15 435 316-15 512 855-10 104 498 65,1 % 0,0 % -10 100 094 Suritteet / tunnusluvut Kuntutuspalvelut TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tt 8/2014 Tt % TOT 8/13 Muuts % Käynnit erityistyöntekijöillä yht. 12 909 10 118 12000 6 596 55,0 6337 4,1 Ostpalvelukäynnit 5 083 4 449 5000 1 342 26,8 3860-65,2 Mielenterveyspalvelut, käynnit erityistyöntekijöillä 1 092 1 656 1250 908 72,6 876 3,7 Nurten hyvinvintiasema, käynnit yhteensä 599 950 241 25,4 606-60,2 Päihdehult A-klinikka, käyntejä 2 534 3 067 2600 1 873 72,0 1808 3,6 Kuntutuskeskus, hitpäiviä (hitpaikkja 9) 1 919 1 628 2300 1 467 63,8 793 85,0 Päihdehulln stpalvelut: Avhidn käyntejä 1 156 1 158 850 70 8,2 306-77,1 Hitpäiviä 1 929 857 900 83 9,2 646-87,2 Perheneuvla Perheneuvnta, kunnan ma, käyntejä 2 428 3 704 3800 2 254 59,3 2226 1,3 Perheneuvla, asiakkaita 286 622 410 379 92,4 408-7,1 Kehitysvammaisten erityishult: Oma työkeskus, timintapäiviä 8 538 9 178 9000 6 011 66,8 5756 4,4 Kehitysvammaisten asumispalvelut, asumisvrk* 19 919 23 884 27000 13 435 49,8 13921-3,5 Kehitysvammaisten laitshit, hitvrk* 3 303 3 604 3600 2 221 61,7 2067 7,5 Lakisääteinen vammaishult: Palveluasuminen, asiakkaita** 73 75 88 41 46,6 86-52,3 Kuljetustuki (vpl), asiakkaita 755 804 800 749 93,6 755-0,8 Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita) 128 161 165 146 88,5 143 2,1 Henkilökhtainen apu, asiakkaita - 93 86 107 124,4 91 17,6 Omaishidntuki alle 65v asiakkaat - 93 100 92 92,0 100-8,0 *Tiedt ajalta tammi-heinäkuu. Elkuun suritetiedt eivät kaikki lleet vielä tulleet. **Luvussa ainastaan VPL:n mukaiset asiakkaat, mikäli mukaan lasketaan edelleen mt-asumispalvelujen asiakkaat n lukema 75 Timinnalliset tavitteet Vammaispalvelujen timintakate näyttää tammi-elkuun salta 4,5 % kasvua. Elkuulta puuttuu kuitenkin vielä jitakin kyseiselle kuukaudelle kuuluvia kustannuksia ja tällä hetkellä nkin letettavaa, että kustannusten kasvu vammaispalveluissa kk vudelta tulee lemaan n. 7 %. Vammaispalvelussa ei le llut jhtavaa ssiaalityöntekijää ajanjakslla 15.11.2013 26.5.2014. Ssiaalipalvelupäällikkö n sijaistanut jhtavaa ssiaalityöntekijää man työnsä hella ja muu henkilökunta n jutunut hitamaan lmautettujen asiakastyöt. Tästä syystä erityishult-hjelmien laadintaan ei le pystytty panstamaan siinä määrin kuin li suunniteltu, mutta henkilöstötilanteen tasaannuttua kesän jälkeen, hjelmien laadintaa tehstetaan syksyn ajan. Kuntutuspalveluissa ei kirjitettu juhannuksesta 2013 helmikuulle 2014 asti enää lääkinnällisen kuntutuksen stpalveluterapiihin maksusitumuksia kunnan tiukentuneen taludellisen tilanteen jhdsta kuin yksittäisiä, aivan välttämättömimpiä tarpeita varten. Lppuvuden 2013 stpalveluterapiiden stamiskiellsta jhtuen mm. fysiterapiassa syksylle 2013 ja keväälle 2014 n lisätty mana timintana ryhmiä, jiden turvin n pyritty kuntuttamaan niitäkin asiakkaita, jtka tarvitsevat
Perusturva 11 OSAVUOTISKATSAUS yksilöterapiaa. Näin ei vida pidemmän päälle taata yksilöterapiaa tarvitsevien kuntalaisten timintakyvyn riittävää ylläpysymistä/parantumista, ja syksyyn 2014 mennessä n näkynyt, että yksilöterapiaa tarvitsevat eivät ryhmäkäynteihin situdu tai ryhmissä pysty käymään kkiessaan ryhmäkäynnit timintakykynsä tueksi liian riittämättömiksi ja haasteelliseksi. Lääkinnällisen kuntutuksen stpalveluterapiamaksusitumusten vimassalaika päätettiin marraskuusta 2013 lähtien asettaa krkeintaan vuden mittaiseksi, ja niitä n kirjitettu 1.10.2013 perusturvalautakunnan hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti harvakseltaan 10/2013 lähtien, paremmin kysyntään vastaten 2/2014 lähtien. Nin 8 kk:n tauk stpalveluterapiiden myöntämisessä, kahden vakanssin vähentäminen kuntutuspalveluissa sekä henkilöstön kahden viikn mittaiset lmautukset vaikuttavat ajanjaksn 2.10.2013 31.8.2014 tunnuslukuihin ja menihin vääristäen lukuja tdellista palvelutarvetta pienemmiksi. Samalla pääsyajat yhteydentsta terapeutin vastaantlle vat kaikissa palveluissa pidentyneet. Mielenterveyspalveluissa speuttamistimiin liittyen perheneuvlassa n paheneva jn. Kesän 2014 aikana jn n vähitellen venynyt siten, että 31.8. llaan tilanteessa, jssa ei kiireelliseksi arviitu ensiaika vidaan antaa n. 12 viikn päästä asiakkuuden alkamisesta. Suritteiden määrä n perheneuvlassa vuden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kuitenkin säilynyt samalla taslla kuin vastaavana ajankhtana vusi sitten. Nurten Hyvinvintiaseman suritteiden ennakitua selvästi heikmpaan kehittymiseen n vaikuttanut tisen työntekijän siirtyminen muun työnantajan palvelukseen huhtikuun pulessa välissä. Elkuun alusta lukien henkilöresurssi n suunnitellulla tasllaan ja näköpiirissä n että suritteet syksyn aikana lisääntyvät. Keskeinen tehtävä syksyn salta n lisäksi Nurten Hyvinvintiaseman timinnan svittaminen supistettuun kknaishenkilömäärään. Aikuisten mielenterveystyön käyntimäärät vat vähentyneet vajaa kymmenen prsenttia edellisvuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna. Suritteiden väheneminen selittynee ensisijaisesti tämän vuden aikana tteutetuilla speuttamistimilla. Speuttamistimet vat myös aiheuttaneet näiden palvelujen jnutumista, ensiaikja ei le aina pystytty antamaan niin npeasti kuin tilanne lisi edellyttänyt. Päivätimintakeskus Ankkurin timintapäivät vat lisääntyneet nin viisi prsenttia edellisvuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna. Speuttamistimet vat aiheuttaneet asiakkaissa jnkin verran hulta. Päihdepalveluissa A-klinikan timinta ja asiakasmäärät vat vakiintuneet hyvälle taslle. Käyntimäärissä n pientä kasvua, jhtuen ryhmätimintjen lisäämisestä. Nissnikun kuntutuskeskuksen asiakasmäärät vat remntin jälkeen lleet selkeästi kasvussa verrattuna kahteen edelliseen vuteen. Työryhmän sisällä n tapahtunut melkisesti henkilövaihdksia, mutta tilanne näyttää nyt kevään salta hyvältä uusien vakituisten työntekijöiden alitettua työt. A-klinikan salta suritteet tulevat hieman kasvamaan ryhmäkäyntien lisääntymisen myötä. Nissnikun kuntutuskeskuksen salta vuden 2013 suritteet jäivät kvin alhaisiksi kahden isn remntin ja niihin liittyvien häiriöiden vuksi. Vuden 2014 salta tavitteena n nstaa taln käyttöastetta ja palata nin 2200 hitvurkauden määriin. Ostpalveluiden salta suritteet tulevat laskemaan entisestään, sillä tiukentuneen taluden myötä pääpain tulee lemaan kk vuden missa palveluissa ja maksusitumuksia kirjitetaan vain ääritapauksissa. Päihdepalveluilla n stpalveluspimukset Espn kaupungin kanssa Selviämishitaseman palveluista (jihin kuuluvat myös putka ja pliisivankilan vurkaudet) sekä Ssiaali- ja ter-
Perusturva 12 OSAVUOTISKATSAUS veysneuvnta pisteen palveluista. Näiden salta käyntimäärien ennustaminen n tässä vaiheessa, kun lukuja ei le saatu, lähes mahdtnta. Kuntuttava työtiminnan työllistymisyksikkö Timarin alkuvuden aikana n kehitetty yhteistyötä Työmajakka ry:n kanssa. Ensimmäiset työtehtävät n lutu ja saatu palkattua 31.8.14 mennessä seitsemän työntekijää. Hanketyöntekijät keskittyvät löytämään yksityisten työnantajien tarjamia työkkeilupaikkja. Kuntuttavan työtiminnan ja siihen liittyvän pajatiminnan salta n alkuvudesta alitettu kehityshanke, jnka tavitteena n lyhytkestisempi Alitusjaks, jssa asiakkaan tavitesuunnitelma täsmentyy ja keskeiset työllistymisen esteet saadaan minimitua. Kehityshanketta tehdään työryhmän vimin ja n valmis käyttöön tettavaksi syyskuussa 2014. Nurten piltti hankkeen tteuttaminen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ei le vielä nnistunut. Kuntuttavan työtiminnan asiakasmäärä n kasvanut tarkastelujaksn aikana 30 % (50 - > 75) tehtyjen aktivintitimenpiteiden takia. Työttömien terveystarkastuksiin n hjattu alkuvudesta 45. Elämäntapihin perustuvia sähköisiä terveystarkastuksia n saatu valmiiksi 16 elkuun lppuun mennessä. Vain klme asiakasta n tarvinnut lääkärin knsultaatita hyvinvintinsa tueksi. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus Tavite / Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 Vammaispalvelujen kustannukset eivät kasva yli 10 prsenttia vuden 2014 aikana edelliseen vuteen verrattuna. (vv.2009/2010 kasvu 10,7 % ja 2010-2011 kasvu 8,6 %, 2011-2012 12,2 %) Vammaispalvelujen kustannusten prsentuaalinen kasvu vuteen 2013 verrattuna. Timintakate n kasvanut 3,2% Tavite n tteutunut. Käyttösuunnitelmatavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tteuma 31.8.2014 Timintakyvyn tukipalveluiden hyväksyttyjen kehittämissuunnitelmien timenpide-ehdtusten aikatauluttaminen vusille 2014-2016. Hyväksytyt asiakirjat: 1. Kirkknummen kuntutuspalvelut vusina 2013-2025 2. Kirkknummen kunnan Mielenterveys- ja päihdepalvelut vusina 2013 2025 Asiakirjjen hyväksytyt timenpideehdtukset aikataulutetaan vusille 2015-2016. Valmis ensimmäisessä savusikatsauksessa 2014. Tulsyksiköiden timenpide-ehdtusten aikataulut vusille 2014-2016 valmiit.
Perusturva 13 OSAVUOTISKATSAUS 3. Kirkknummen kunnan Vammais-pliittinen hjelma 2014-2025 4. Kirkknummen perusturva, timintakyvyn tukipalvelut: Kuntuttava työtiminta Tavite n tteutunut. Tulsyksikkö: Kuntutuspalvelut Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä: Situtunut ja saava henkilöstö Käyttösuunnitelmatavite Tavitetas vunna 2014 Kuntutuspalvelustrategia vusille 2013-2025 timenpide-ehdtus: Ajantasainen uusien työntekijöiden perehdytyshjelma yli ammattirajjen Mittari/Seurantatapa Uusi perehdytyshjelma kuntutuspalveluihin valmis kesäkuu 2014. Tteuma 31.8.2014 Perehdytyshjelman tek vielä kesken, valmistumassa vuden 2014 lppuun mennessä. Tulsyksikkö: Vammaispalvelu Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite / Tavitetas v. 2014 Vammaispliittinen hjelma: Timenpide-ehdtus: Kehitysvammaisten itsenäisen elämän tuen vahvistaminen keskittämällä erityishult-hjelmat kunnan työntekijöille. Asiakasmäärät v. 2012: kehitysvammaiset 176. Mittari / Seurantatapa Kehitysvammaisten erityishulthjelmat laadittu Kirkknummen kunnan vammaispalvelun timesta vuden 2014 lppuun mennessä. Tteuma 31.8.2014 Erityishult-hjelmia n tehty. Tavitteen tteutuminen kknaan n epätdennäköistä. Tulsyksikkö: Mielenterveyspalvelut Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite / Tavitetas v. 2014 Palveluhjausta tehstetaan, timintatavat svitaan, tmintihin liittyvät prsessit työstetään. Mittari / Seurantatapa Prsessit valmiit ja kuvattu syyskuun 2014 lppuun mennessä. Palveluhjaukseen liittyvät käytän- Tteuma 31.8.2014 Tavitteeseen edetään 7.5.2014 palkatun ssiaalihjaajan myötä.
Perusturva 14 OSAVUOTISKATSAUS nöt svittu. Tavite n tteutumassa. Tulsyksikkö: Päihdepalvelut Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Käyttösuunnitelmatavite Tavitetas vunna 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelut vusina 2013 2025 Timenpideehdtus: Vunna 2014 keväällä laaditaan aikataulu varhaisen puuttumisen timintamallin kulutuksista ja syksyn aikana piltidaan kulutus muutaman työryhmän kanssa. Mittari/Seurantatapa Kulutusaikataulutus ja suunnitelma valmis vuden 2014 lppuun mennessä. Kulutuksien piltinti kevään 2015 aikana. Timintakertmuksessa raprtidaan tteutuneet suunnitelman mukaiset kulutukset. Tteuma 31.8.2014 Kulutusaikataulu valmistuu vasta syksyllä 2014. Valmis vuden lppuun mennessä. Piltinti siirtyy vuden 2015 alkupulelle. Tulsyksikkö: Kuntuttava työtiminta Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 5 / Tavitetas v. 2014 Työttömien terveystarkastusten rganisinti yhdessä terveyspalvelujen kanssa. Mittari / Seurantatapa Vuden 2014 lppuun mennessä n tehty 60 työttömän terveystarkastusta yhteistyössä terveyspalveluiden tulsalueen ja TEtimistn kanssa. Tteuma 31.8.2014 Ohjattu 45 Timarin asiakasta tekemään sähköisiä terveystarkastuksia. Tavite n tteutunut. Nurten Piltti-hankkeen jatkaminen nurten hyvinvinnin tukemiseksi. 20 alle 25-vutiasta asiakasta sallistuu Timarissa Pilttihankkeeseen vuden 2014 lppuun mennessä. Piltti-hanke keskeytetty tistaiseksi resurssipulan takia. Tavite ei tteudu.
Perusturva 15 OSAVUOTISKATSAUS Ikäihmisten hyvinvintipalvelut Talusarvin tteutuminen TP 2013 TA 2014 Tteuma 8/2014 Tteuma-% Muuts edelliseen vuteen % Tteuma 8/2013 Timintatutt 3 746 683 3 849 293 2 179 417 56,6 % 3,6 % 2 102 786 Timintakulut -21 003 948-21 339 706-13 662 047 64,0 % -2,4 % -14 002 592 Timintakate -17 257 265-17 490 413-11 482 630 65,7 % -3,5 % -11 899 805 Suritteet / tunnusluvut Ktna-asumista tukevat palvelut: TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tt 8/2014 Tt % TOT 8/13 Muuts % Säännöllisen ktihidn asiakkaita 341 349 385 337 87,5 303 11,2 Tilapäisen ktihidn asiakkaita 389 362 390 229 58,7 297-22,9 Omaishidn tuen piirissä, asiakkaita 99 113 105 116 110,5 105 10,5 Ympärivurkautinen hiva: Oma timinta: Tehstettu palveluasuminen, hivapaikat 66 69 69 68 98,6 69-1,4 Laitshit, mat (Lehmuskart. muuts 2012) 69 66 66 66 100,0 68-2,9 Ostpalvelut: Tehstettu palveluasuminen, hivapaikat 69 63 62 62 100,0 62 0,0 Laitshidn pitkäaikaishitpaikat 2 2 2 2 100,0 2 0,0 Terveyskeskussairaala (50 paikkaa) Tk-sairaala, hitjaksn pituus 19 21 21 23 109,5 22 4,5 Intervallipaikkja 11 9 9 9 100,0 9 0,0 Päiväasiakaspaikkja 16 12 10 10 100,0 12-16,7 Ktihidn säännöllisten asiakkaiden määrä n kasvanut viime vuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna. Kasvu vastaa väestön kasvua, kun tarkastellaan kattavuutta 75 vutta täyttäneiden salta. Tilapäisten asiakkaiden määrä n pienempi kuin viime vunna vastaavana ajankhtana. Muutkset liittyvät vunna 2013 hyväksyttyihin ktihidn kriteereihin. Osa aiemmin tilapäisistä asiakkaista n siirtynyt säännölliseen ktihitn, sa n lpettanut ktihidn kknaan ja sa asiakkaista ei le täyttänyt uusia kriteerejä, vaan heidät n hjattu muihin palveluihin tai yksityissektrille. Ktihidn mbiili -timinnanhjausjärjestelmä, sähköinen venavaus ja aikaperusteinen asiakaslaskutus vat alkaneet huhtikuussa 2014. Suunnitelmana li käynnistää timinta j tammikuussa, mutta teknisten ngelmien vuksi tteutus siirtyi. Järjestelmä vaatii edelleen säätöä etenkin tilastinnin salta. Välitön työaika n tällä hetkellä saatavissa työntekijäkhtaisesti, mutta ei työntekijäryhmittäistä yhteenveta. Ktihidssa n vuden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden aikana tehty lähes 1 400 käyntiä enemmän kuin vuden 2013 ensimmäisellä vusiklmanneksella (lisäystä 6,7 %). Ktihidsta n vähennetty viisi vakanssia sana kunnan taluden speuttamistimia. Vunna 2013 tteutettiin ympärivurkautisen hivan stpalveluiden vähentäminen stpalveluissa ja Vls-kdin Metsäpirtin timinnan lakkauttaminen. Tämä n jhtanut sairaalassa dttajien määrän lisääntymiseen ja sairaalan tukkeutumiseen dttajista. Tilanne n kärjistynyt lppukesän aikana ja jhtanut myös erikissairaanhidn siirtviivepäivien ja sakkpäivien kasvuun. Sairaalan vudesastn hitjaksn pituudet vat myös kasvaneet, kska pitkät hitjakst pitkittyvät entisestään dttamisen vuksi. Kska paikkatilanne n sairaalassa aina llut vuden lppua khti vaikeutuva, nykyisellä paikkamäärällä ei vida jatkaa. Tarkitus n purkaa tilannetta sittain stamalla lppuvudelle muutama lisäpaikka ja lisäksi väliaikaisesti sairaalahita Pularmetsän sairaalasta. Vaikka paikkasupistusten purkaminen lisää kustannuksia ikäihmisten palveluihin, se vähentää kustannuksia erikissairaanhidsta ja pienentää erikissairaanhidn ylitystä enemmän kuin aiheuttaa kustannuksia.
Perusturva 16 OSAVUOTISKATSAUS Lmautukset vat ikäihmisten palveluissa kskeneet lähinnä hallinnllista henkilöstöä. Lmautukset yhdessä esimiesrganisaatin uudistuksen kanssa vat lleet haasteellisia ja kurmittavia erityisesti lähiesimiestyölle. Myös strategiapäivityksen tteuttaminen lmautusaikana n mniammatillisena työnä llut haasteellista. Lmautukset ikäihmisten palveluissa n jaettu kk vudelle, jten tilanne jatkuu kurmittavana vuden lppuun asti. Strategiapäivitys n tehty kevään aikana virkamiestyön salta valmiiksi suunnitelman mukaisesti. Valmistelussa n llut mukana aktiivisesti myös vanhusneuvstn jäseniä sekä klmannen sektrin timijita kunnan eri timialjen edustajien lisäksi. Strategiapäivityksen sana järjestettiin myös kaksi yleisötilaisuutta kevättalvella 2014. Ennen suunnitelman hyväksymistä luttamuselimissä n haluttu dttaa meneillään levan knsulttiselvityksen lpputulsta, jtta nämä lisivat sisällöltään samansuuntaiset. Strategia tudaan lautakuntaan lkakuussa. Esimiesrganisaatin muuts ikäihmisten palveluissa n kurmittanut erityisesti ktihita, jssa samaan aikaan n tapahtunut useita merkittäviä muutksia. Esimiestuki ktihidn päälliköltä n hentunut, kun vakanssi n tettu kk ikäihmisten palveluita tukevaksi hittyön jhtajaksi, mbiilijärjestelmän käyttööntt n vienyt paljn työaikaa ja lisäksi vakanssivähennykset n tänä vunna khdistettu nimenmaan ktihitn. Ympärivurkautisiin yksiköihin sen sijaan n saatu lisätukea hittyöhön uudesta esimiesjärjestelystä. Sairaalan salta muuts n myös llut merkittävä kun esimiesrakenne muuttui sairaalassa kaksiprtaisesta yksiprtaiseksi ja timinnan jhtamista n pitänyt miettiä uudella tavalla. Vudelle 2015 YT-neuvtteluissa edellytetyt vakanssivähennykset ympärivurkautisessa hivassa ja terveyskeskussairaalassa n saatu suunniteltua ja käsiteltyä myös yhteistimintamenettelyssä. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä: Kehittyvä Kirkknummi Helsingin seudulla: Väestön hyvä elämä Kriittiset menestystekijät: Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvinnin edistäminen kunnan eri timissa, hyvinvintia edistävä ja turvallinen ympäristö, hyvät sekä sisäiset että ulkiset liikenneyhteydet, eheä yhdyskuntarakenne, kuntalaisten vaikutusmahdllisuuksien lisääntyminen Tavite 1 / Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tilanne 31.8.2014 Ikäihmisten hyvinvintipalveluiden strategian päivitys vastaamaan sisällöltään 1.7.2013 vimaantullutta lakia ikääntyneen väestön timintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden ssiaali- ja terveyspalveluista. Päivitetty strategia hyväksytään kunnanvaltuustssa vunna 2014. Valmistelu n tehty, dttaa yhteensvitusta knsulttiselvityksen kanssa.
Perusturva 17 OSAVUOTISKATSAUS Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk: Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kriittiset menestystekijät: Asiakkaan tarpeista lähtevät tarkituksenmukaiset palvelut Tavite 1 / Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tilanne 31.8.2014 Syrjäytymisen ehkäisy ja terveyserjen kaventaminen khdistamalla ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia riskiryhmiin. Khderyhmänä vat vanhuuseläkkeellä levat maishitajat sekä vanhuuseläkkeellä levat aikuisssiaalityön asiakkaat Käynnistetään senirineuvlatiminta, jssa terveystarkastus tarjtaan vusittain vanhuuseläkeikäisille maishitajille (nin 80 hlöä) ja tarjtaan terveystarkastusta aikuisssiaalityön vanhuuseläkkeellä leville asiakkaille. (80-90 hlöä) Senirineuvla n timinnassa. Elkuun 2014 lppuun mennessä n tehty 54 käyntiä (maishitajat 49 ja aikuisssiaalityöstä hjatut 5) Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 Vuden 2013 laatususituksen mukaisiin kattavuuksiin tähtääminen vuteen 2016 mennessä. (suluissa tilanne 30.8.2013 / tavite susituksessa) / Tavitetas v. 2014 Mittari/Seurantatapa Tilanne 31.8.2014 Säännöllisen ktihidn piirissä n vähintään 13 % 75 vutta täyttäneistä (10,57 % / 13-14 %) Omaishidn piirissä n vähintään 6 % yli 75-vutiaista (4,25 % / 6-7 %) Tehstetussa palveluasumisessa asuu vähintään 6 % 75 vutta täyttäneistä kirkknummelaisista. (5,73 % / 6-7 %) Laitshidssa n alle 3 % yli 75- vutiaista kirkknummelaisista. (3,29 % / 2-3 %) Säännöllisen ktihidn piirissä(%) levien 75 vutta täyttäneiden % -suus vastaavasta ikälukasta ajankhdan pikkileikkauksena. Omaishidn piirissä levien % - suus 75-vutiaista kirkknummelaisista ajankhdan pikkileikkauksena. Tehstetussa palveluasumisessa levien % -suus yli 75-vutiaista kirkknummelaisista ajankhdan pikkileikkauksena Pitkäaikaisessa laitshidssa levien % -suus yli 75-vutiaista kirkknummelaisista ajankhdan pikkileikkauksena. 10,45 % 75 vutta täyttäneistä li elkuussa 2014 säännöllisen ktihidn piirissä. Tavite ei tteudu. Omaishidssa li 4,66 % yli 75-vutiaista kuntalaisista. Tavite ei tteudu. Tehstetussa palveluasumisessa li 5,08 % yli 75-vutiaista kirkknummelaisista. Tavite ei tteudu. Laitshidssa pitkäaikaisesti li 2,87 %, minkä lisäksi 13 yli 75-vutiasta (0,78 %) dtti sairaalassa asumispaikkaa jk tehstettuun palveluasumiseen tai laitkseen. Tavite tteutui.