0 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Yhtymähallitus 20.5. 98 Yhtymävaltuusto 17.6. 14
0 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Kuntayhtymän talous... 3 Tuloslaskelma ja ennuste... 3 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 5 Sopimuskuntien myyntituotot... 8 Investoinnit... 9 Rahoituslaskelma 1.1. -31.3... 10 Tuloslaskelmat vastuualueittain... 11 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma... 16 Henkilöstö... 17 Kehittämishankkeet... 17 Tilaustaulukot... 23 Aikuispsykososiaaliset... 25 Aikuissosiaalityö... 36 Hallinto... 42 Hoito- ja hoiva... 46 Kuntoutus... 64 Perhepalvelut... 75 Suun terveydenhuolto... 86 Työterveys... 90 Vammaispalvelut... 91 Vastaanotto... 106 Oma erikoissairaanhoito... 112 Ostettu erikoissairaanhoito... 119 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 124
1 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen mukaan toiminnalliset tavoitteet tulisivat toteutumaan suunnitellusti. Joidenkin palvelujen osalta kuntalaisten palvelutarve ja palvelujen kysyntä on ollut alkuvuonna ennakoitua suurempaa mikä aiheuttaa ennakoitua suurempia kustannuksia, mikäli palvelutarve ei tasaannu loppuvuoden aikana. Kuntayhtymän talouden toteutuma on oman toiminnan osalta alle laskennallisen kustannusosuuden eli 24,4 % korjatun tuloslaskelman mukaan, mutta ostetun erikoissairaanhoidon (tot. 28,2 %) menot ylittävät talousarvion 3,2 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kuntayhtymän oman toiminnan kustannusten muutos on 0,9 % ja ostetun erikoissairaanhoidon osalta 16,6 %. Kuntayhtymätasolla alkuvuonna palvelujen käyttö on ollut ennakoitua korkeampaa lastensuojelun laitoshoidossa. Oman lastensuojeluyksikön käyttöaste on ollut yli 100 %. Palvelutarve lastensuojelussa on ylittynyt Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Lisäksi palvelutarve on ollut keskimääräistä korkeampaa vammaispalveluissa. Kiuruveden osalta vammaispalvelun henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ovat ylittyneet ja ennakoidaan myös ylittyvän vuositasolla. Myös kehitysvammaisten asumispalveluiden tarve ja kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat. Vieremän osalta vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asumispalvelut ja kehitysvammaisten laitoshoidon tarve on ylittynyt ja niiden ennakoidaan myös ylittyvän vuositasolla ellei asiakkaiden palvelutarpeessa tapahdu loppuvuoden aikana muutoksia. Erityisen huolestuttavalta näyttää työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys, toteutuma on yli 30 %. Loppuvuoden aikana on kuntien ja SOTE:n yhteistyönä kohdennettava työllistämistoimia niihin työttömiin, joiden osalta kuntaosuutta eli ns. sakkomaksua maksetaan. Työllistämistoimien siirtyessä yhä enenevässä määrin kuntien vastuulle tulisi pikaisesti sopia toimintatavoista ja tehtäväjaosta kuntien kanssa. Samalla pitää varmistua siitä, että jäsenkuntien ja työvoimahallinnon kanssa yhteistyössä valmisteilla oleva työllisyyshanke kohdentuu oikein eli niihin toimiin, joilla voidaan vaikuttaa työmarkkinatuen osuuteen. Muissa palveluissa palvelutarve on ollut ennakkoarvion mukaista alkuvuonna. Talousarvio ei sisällä liikkumavaraa kustannusten eikä palvelujen käytön osalta, joten joihinkin palveluihin liittyy ylitysriskejä, mikäli palvelutarve kasvaa. Riskejä on arvoitu kuntakohtaisissa tilaustaulukoissa kunkin suuruotteen osalta. Ostetun erikoissairaanhoidon käytössä on kuntakohtaisia vaihteluja. Palvelujen saatavuuteen tai palvelutuotannon kustannuksiin sairaanhoitopiirin osalta ei liity erityisiä muutoksia ja alkuvuoden kustannuskehitys selittyy lähinnä palvelujen kysynnän satunnaisvaihtelulla. Alkuvuoden aikana on valmisteltu palvelutuotannon ohella kansalliseen potilastiedon arkistoon siirtymiseen. KANTA-palvelut tulevat käyttöön SOTE kuntayhtymän osalta toukokuun lopulla (26.5). Käyttöönotossa on ollut sekä järjestelmätason että valtakunnallisten suunnittelumääritysten osalta merkittäviä ongelmia ja puutteita, jotka ovat hidastaneet asiakaspalvelua. Koko henkilöstö on koulutettu suunnitelmien mukaisesti.
Lisäksi kuntayhtymässä on menossa muita toiminnan ja palvelutuotannon kehittämishankkeita. Henkilöstömenot ovat toteutuneet alle talousarvion mukaisen tasaisen kulutuksen. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Työkykykoordinaattori aloitti maaliskuussa ja suunnitellut työhyvinvointitoimenpiteet on käynnistetty. Kuntayhtymä on mukana Keva:n työhyvinvointihankkeissa / koulutusohjelmissa. Vuoden 2015 talousarvion valmistelu on jo aloitettu palvelurakenteen ja prosessien tarkastelulla. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntien ja kuntayhtymän edustajille talousseminaarin kesäkuun alussa, jolloin käydään keskustelua sekä tulevasta raamiasettelusta että palvelurakenteesta. Seminaariin mennessä valmistuu myös sairaalan toiminnan selvitys ja linjausehdotukset samoin kuin Koljonvirran kiinteistön käytän selvitys. Kansallisen Sote-uudistuksen valmistelua ei ole vielä maakunnallisesti tai Itä- ja Keski-Suomen alueiden osalta aloitettu. Ministeriön kuulemistilaisuus oli toukokuun alussa. Kuntayhtymä pyrkii olemaan aktiivisesti mukana valmistelutyössä yhdessä jäsenkuntiensa kanssa, jotta alueemme näkemykset tulisivat huomioiduksi valmistelutyössä. Kuluvan alkuvuoden toteutuma on edennyt suunnitellusti oman toiminnan osalta, mutta on liian aikaista arvioida koko vuoden kehitystä. Epävarmuustekijöitä liittyy sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön sekä ennakoimattomaan muuhun palvelujen kysynnän kasvuun tai muutoksiin. Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti ja raportointia kehitetään kuntien toiveiden mukaisesti entistä nopeammaksi ja luotettavammaksi. Iisalmessa 14.5. Leila Pekkanen toimitusjohtaja 2
3 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 150 Sote TA+muutos Tot.% 2013 Tot.% 2013 Toimintatuotot 157 663 745 38 868 621 24,7 37 620 987 24,1 Myyntituotot 140 746 496 34 707 051 24,7 33 668 637 24,2 Maksutuotot 13 409 238 3 363 470 25,1 3 228 120 24,4 Tuet ja avustukset 2 317 976 432 970 18,7 408 658 15,6 Muut toimintatuotot 1 190 035 365 130 30,7 315 571 26,6 Toimintakulut -156 043 868-37 835 854 24,2-36 655 455 23,7 Henkilöstökulut -65 129 056-14 081 277 21,6-14 819 751 22,6 Palkat ja palkkiot -52 668 893-11 371 847 21,6-12 065 234 22,7 Henkilösivukulut -12 460 163-2 709 430 21,7-2 754 517 22,4 Eläkekulut -9 517 589-2 087 584 21,9-2 084 865 22,4 Muut henkilösivukulut -2 942 574-621 845 21,1-669 652 22,3 Palvelujen ostot -70 158 179-18 812 082 26,8-16 959 277 24,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 888 672-1 511 168 25,7-1 538 456 25,6 Avustukset -10 175 819-2 253 858 22,1-2 175 318 21,7 Muut toimintakulut -4 692 142-1 177 469 25,1-1 162 653 24,9 Toimintakate 1 619 877 1 032 767 63,8 965 532 59,5 Rahoitustuotot ja -kulut -291 918 15 332-5,3 7 251-2,8 Korkotuotot 20 600 6 659 32,3 3 440 6,8 Muut rahoitustuotot 5 000 10 008 200,2 5 262 65,8 Korkokulut -5 000-1 339 26,8-1 428 ***** Muut rahoituskulut -312 518 5 0,0-22 0 Vuosikate 1 327 959 1 048 099 78,9 972 783 71,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 527 959-350 572 22,9-325 365 23,9 Suunnitelman muk. poistot -1 527 959-350 572 22,9-325 365 23,9 Tilikauden tulos -200 000 697 527-348,8 647 418 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) -200 000 697 527-348,8 647 418 ***** Ensimmäisen kvartaalin ylijäämä oli 697 527 euroa. Oikaistun tuloslaskelman mukainen tulos osoittaa kuitenkin noin 71 000 euron alijäämää. Oikaistulla tuloslaskelmalla on huomioitu tuotto- ja kuluerät, joita ei ole kirjattu ensimmäisen kvartaalin tuloslaskelmaan. Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän noin miljoona euroa alijäämäiseksi. Oman toiminnan nettokustannusten ennakoidaan jäävän noin kaksi miljoonaa euroa alle talousarvion, mutta ostetun erikoissairaanhoidon (KYS) kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvio vajaalla kolmella miljoonalla eurolla. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusennuste on laadittu alkuvuoden toteuman perusteella. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti alkuvuoden käytöstä, millä on voimakas vaikutus lopullisiin kustannuksiin.
Toteutuneet toimintatuotot jäivät oikaistun tuloslaskelman mukaisesti noin 308 000 euroa alle talousarvion, mikä johtui muun muassa sopimuskuntien ja työterveyshuollon laskutuksen jäämisestä alle budjetoidun. Henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun tason, mikä johtuu muun muassa siitä, ettei kaikkiin suunniteltuihin hammaslääkäri- ja lääkärivirkoihin ole saatu palkattua työntekijöitä. Myös koko vuoden henkilöstökulujen ennustetaan jäävän alle talousarvion. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion. Ylitys johtui suurimmaksi osaksi ostetun erikoissairaanhoidon, lääkäri-, laboratorio- ja ateriapalveluiden budjetoitua suuremmista kustannuksista. Ostetun erikoissairaanhoidon (KYS) kustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvion vajaalla kolmella miljoonalla eurolla, jos palveluiden käyttö jatkuu alkuvuoden kaltaisena. 4
5 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 14.5. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA 31.3. MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13 M % Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13 M % Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13M % Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13M % Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13 M % Aikuispsykosos. 4461 983 22,0 979 0,3 2173 440 20,3 474-7,1 965 205 21,3 221-7,4 665 107 16,0 145-26,6 8264 1735 21,0 1820-4,7 Aikuissosiaalityö 3784 867 22,9 956-9,3 951 261 27,5 252 3,8 439 139 31,8 128 8,7 337 87 25,9 84 3,5 5511 1355 24,6 1420-4,6 ESH oma tuotteistettu 6731 1666 24,8 1679-0,8 2134 530 24,8 516 2,6 1606 407 25,3 426-4,5 1376 340 24,7 377-9,8 11847 2943 24,8 2999-1,9 ESH ostettu 16278 4517 27,7 4070 11,0 7500 2294 30,6 1649 39,1 3601 937 26,0 887 5,6 2912 788 27,1 713 10,6 30291 8536 28,2 7319 16,6 Hoito ja hoiva 18833 4509 23,9 4550-0,9 10461 2372 22,7 2449-3,1 5522 1295 23,5 1295 0,0 3883 894 23,0 939-4,8 38699 9070 23,4 9233-1,8 Kuntoutus 889 202 22,7 158 27,7 338 78 22,9 72 7,4 241 51 21,0 53-3,7 153 31 20,3 38-18,1 1622 361 22,3 321 12,5 Perhepalvelut 4217 1125 26,7 1023 10,0 1546 450 29,1 402 12,1 574 148 25,7 155-4,7 714 128 17,9 144-10,8 7051 1851 26,3 1723 7,4 Suun terveydenh. 1494 325 21,8 290 12,2 643 134 20,9 117 14,4 411 74 17,9 71 3,2 310 55 17,6 50 10,0 2858 588 20,6 528 11,3 Työterveyshuolto -60 6-1174,5-39 30-230,7-6 4-275,3-1 3-153,5-107 42-355,7 Vammaispalvelut 6399 1567 24,5 1557 0,6 3067 821 26,8 751 9,3 1628 373 22,9 342 9,0 1397 369 26,4 338 9,1 12492 3130 25,1 2989 4,7 Vastaanotto 6637 1570 23,7 1522 3,1 3180 778 24,5 712 9,4 1406 346 24,6 337 2,5 1147 279 24,3 275 1,6 12369 2973 24,0 2846 4,5 Ympäristötoimi*) 934 226 24,2 209 8,1 387 92 23,8 86 6,5 195 47 24,0 44 7,2 173 41 23,6 39 4,4 1689 405 24,0 378 7,3 PALVELUT YHT 70655 17495 24,8 16999 2,9 32380 8211 25,4 7509 9,3 16589 4015 24,2 3965 1,3 13068 3119 23,9 3145-0,8 132692 32840 24,7 31618 3,9 Seudullinen hallinto 31-189 -132 14-89 -58 7-43 -31 41,6 6-34 -24 58-356 -245 Kunnittaiset "voitot" -35-9 -8-8 -4-21 2-6 -45-44 Säästötavoite omalle esh:lle -112-45 -23-20 -200 YHTEENSÄ 70574 17271 24,5 16858 2,4 32349 8115 25,1 7443 9,0 16573 3968 23,9 3913 1,4 13054 3087 23,6 3115-0,9 132550 32440 24,5 31329 3,5 Ennakkomaksut 17643 17053 8087 7763 4143 4015 3264 3164 33138 31994 EROTUS 373 195-27 319 175 102 177 49 698 665 KYSin toteuma 16278 4517 27,7 4070 7500 2294 30,6 1649 3601 937 26,0 887 2912 788 27,1 713 30291 8536 28,2 7319 Oman toiminnan tot 54296 12754 23,5 12788 24849 5821 23,4 5795 12972 3031 23,4 3026 10142 2298 22,7 2402 102259 23904 23,4 24010 Puuttuvat erät seudulliset** 603 450 283 198 138 104 108 83 1132 835 Kuntakoht. puuttuvat erät*** -7-41 -25-21 -8-17 3 8-38 -72 MUOKATTU YHTEENSÄ 70574 17866 25,3 17266 32349 8372 25,9 7621 16573 4098 24,7 4000 13054 3198 24,5 3206 132550 33534 25,3 32093 TP arvio 71234 32916 16368 12857 133375 Ylitys/alitus 660 567-205 -197 824 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Toteutumasta puuttuu: alkuvuoden osuus lomarahakuluista, osa luottamushenkilöpalkoista, kiinteistövero, peruspääoman korot, 1 kk omaishoidon tuki, kumppanuuslääkärit ***) Kuntakohtaisesti laskettu SotilasvammaL:n mukainen korvaus ja toimeentulotuen valtionosuus
6 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa maaliskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin maaliskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-3/2013, laskettu toteutumien väliset muutosprosentit sekä prosenttiosuus, joka talousarviosta on toteutunut. Keskeisten poikkeamien syitä talousarvioon nähden on käsitelty yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa tilaustaulukot. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 70,6 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 17,9 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 25,3 %. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon ja perhepalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 24,6 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Iisalmen koko vuoden maksuosuus on 71,2 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 32,3 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 8,4 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 25,9 %. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon, vammais- sekä perhepalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 24,5 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Kiuruveden koko vuoden maksuosuus on 32,9 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 16,6 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 4,1 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,7 %. Euromääräisesti suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet aikuissosiaalityöstä ja ostetusta erikoissairaanhoidosta. Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat alittuneet merkittävästi talousarvioon verrattuna. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 24,4 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sonkajärven koko vuoden maksuosuus on 16,4 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.
7 Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 13,1 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 3,2 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,5 %. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Aikuispsykososiaalisten-, hoito- ja hoiva- ja perhepalveluiden sekä suun terveydenhoidon kustannukset ovat alittuneet merkittävästi talousarvioon verrattuna. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 23,8 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Vieremän koko vuoden maksuosuus on 12,9 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. SOTE yhteensä Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 132,6 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 33,5 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 25,3 %. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Euromääräisesti merkittävimmän kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat toteutuneet aikuispsykososiaalisissa palveluissa, hoito- ja hoivapalveluissa, suun terveydenhoidossa sekä vastaanottopalveluissa. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 24,4 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus on 133,4 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla.
Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TP 2013 TA TOT 1-3 TOT % ENNUSTE TOT/TP 2013 % Keiteleen kunta 94 823 190 963 190 398 152 680 16 887 67 547 Lapinlahden kunta 1 209 805 2 051 896 1 897 682 1 875 848 475 533 1 902 133 Pielaveden kunta 606 168 662 838 400 730 304 611 80 407 321 627 Rautavaaran kunta 224 481 227 974 128 263 116 221 12 619 50 477 Varpaisjärven kunta 443 770 * Yhteensä 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 449 360 2 605 001 585 446 22,47 2 341 783 23,90 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot jäivät alle talousarvion ollen 22,47 % talousarviosta. Euromääräisesti myyntituotot olivat noin 66 tuhatta euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan sopimuskuntien myyntituotot jäävät vuositasolla noin 260 tuhatta euroa talousarvion alle. 8 Sopimuskuntien myyntituotot terveyspalveluiden vastuualueella TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TP 2013 TA TOT 1-3 TOT % ENNUSTE TOT / TP 2013 % 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 449 360 2 605 001 585 446 22,47 2 341 784 23,90 Muiden kuntien myyntituotot terveyspalveluiden vastuualueella TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TP 2013 TA TOT 1-3 TOT % ENNUSTE TOT / TP 2013 % 827 357 1 155 820 925 601 1 026 541 1 081 445 217 275 20,09 869 100 21,17
9 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA 31.3. Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET 100 000 0 100 000 0,00 Iisalmen sairaalan vanhan osan ikkunoiden uusinta 20 000 20 000 0,00 Iisalmen sairaalan sisäpihan jätehuoneen katon uusinta ja öljysäiliön purku 20 000 20 000 0,00 Apteekin iv-koneen uusinta 20 000 20 000 0,00 Iisalmen sairaalan rtg-tutkimushuoneen remontti 40 000 40 000 0,00 KONEET JA LAITTEET 620 500 36 699,33 583 800,67 5,91 Hälytys - ja hoitajakutsujärjestelmä 48 000 36 479,33 11 520,67 76,00 Atk langaton verkko Isa, Kvs 10 000 10 000,00 0,00 Luunatiivi rtg-laitteisto 300 000 300 000,00 0,00 Iisalmen sairaalan atk-verkko ja laitteet 35 000 35 000,00 0,00 Esmi-kulunvalvontajärjestelmän laajennus 10 000 220,00 9 780,00 2,20 Biomikroskooppi Isa silmäpkl 15 500 15 500,00 0,00 Anestesiakone 35 000 35 000,00 0,00 Videotornikokonaisuus 80 000 80 000,00 0,00 Sydänvalvontakeskus ja valvontamonitorit 60 000 60 000,00 0,00 Uroflow ja residuaalimittari 12 000 12 000,00 0,00 Pikkubussi 15 000 15 000,00 0,00 ATK-INVESTOINNIT 653 890 346 032,80 307 857 52,92 Rondo R8 - Kuntoapu liittymä 25 130 25 130 0,00 Proconsona 1 100 1 100 0,00 Pegasos 44 600 44 600 0,00 Effica 62 140 62 140 0,00 Hilkka, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä 100 000 100 000 0,00 Titania työaikapankki 7 000 7 000,00 0 100,00 Tarkastaja (ymp terveydenhuolto) 5 320 5 320 0,00 Info-TV 28 000 28 000 0,00 Internetsivujen uusiminen 15 000 15 000 0,00 Suurkuluttajapotilaiden tunnistus- ja analyysijärjestelmä 10 000 10 000 0,00 MS lisenssit 355 600 339 032,80 16 567 95,34 YHTEENSÄ 1 374 390 382 732,13 991 657,87 27,85 INVESTOINTIOHJELMA -2016 TA Tot.31.3.14 Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET 100 000 0,00 100 000,00 0,00 KONEET JA LAITTEET 620 500 36 699,33 583 800,67 5,91 ATK-INVESTOINNIT 653 890 346 032,80 307 857,20 52,92 YHTEENSÄ 1 374 390 382 732,13 991 657,87 27,85 Investointihankkeisiin on varattu vuodelle yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on 31.3. mennessä yhteensä 28 % eli 382 732,13 euroa. Suurin osa toteumasta liittyy Microsoft-lisenssien hankintaan. Muita aloitettuja investointeja ovat hälytys- ja hoitajakutsujärjestelmä, ESMI-kulunvalvontajärjestelmän laajennus sekä Titania työaikapankkiin liittyvä hankinta.
10 Rahoituslaskelma 1.1. -31.3. Toiminnan ja investointien rahavirta 31.3. 31.3.2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 031 445,22 962 421,03 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 1 031 445,22 0,00 962 421,03 Investointien rahavirta Investointimenot -389 812,13-551 839,55 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -389 812,13 0,00-551 839,55 Toiminnan ja investointien rahavirta 641 633,09 410 581,48 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 137 648,25 188 535,10 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos -959 848,21-1 248 579,18 Korottomien velkojen muutos -713 367,50-1 535 567,46-1 944 601,03-3 004 645,11 Rahoituksen rahavirta -1 535 567,46-3 004 645,11 Rahavarojen muutos -893 934,37-2 594 063,63 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.3 10 262 653,00 5 247 842,56 Rahavarat 1.1. 11 156 587,37-893 934,37 7 841 906,19-2 594 063,63
11 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 10 Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Tot.% 2013 Toimintatuotot 146 767 587 36 572 427 24,9 35 254 101 24,4 Myyntituotot 144 654 738 36 111 129 25,0 34 819 269 24,5 Tuet ja avustukset 422 342 11 052 2,6 1 195 0,2 Muut toimintatuotot 1 690 507 450 246 26,6 433 638 26,4 Toimintakulut -13 312 094-3 049 608 22,9-3 000 333 23,3 Henkilöstökulut -7 539 876-1 544 796 20,5-1 534 525 21,8 Palkat ja palkkiot -6 007 850-1 257 898 20,9-1 258 066 21,9 Henkilösivukulut -1 532 026-286 898 18,7-276 458 21,7 Eläkekulut -1 200 970-218 201 18,2-207 515 21,7 Muut henkilösivukulut -331 056-68 697 20,8-68 943 21,5 Palvelujen ostot -3 717 633-973 702 26,2-919 708 25 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 326 479-369 986 27,9-387 346 27,8 Muut toimintakulut -728 106-161 125 22,1-158 754 20,9 Toimintakate 133 455 493 33 522 819 25,1 32 253 768 24,5 Rahoitustuotot ja -kulut -24 429 82 210-336,5 66 862-307,2 Korkotuotot 20 600 6 659 32,3 3 440 6,8 Muut rahoitustuotot 296 918 82 987 27,9 70 309 26,2 Korkokulut -5 000-1 339 26,8-1 428 ***** Muut rahoituskulut -336 947-6 096 1,8-5 459 1,6 Vuosikate 133 431 064 33 605 029 25,2 32 320 630 24,6 Poistot ja arvonalentumiset -939 159-231 547 24,7-196 066 25,6 Suunnitelman muk. poistot -939 159-231 547 24,7-196 066 25,6 Tilikauden tulos 132 491 905 33 373 483 25,2 32 124 564 24,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) 132 491 905 33 373 483 25,2 32 124 564 24,5
12 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Toimintatuotot 13 715 196 3 263 543 23,8 3 360 822 Myyntituotot 2 621 698 505 099 19,3 673 113 Maksutuotot 10 378 188 2 585 590 24,9 2 511 039 Tuet ja avustukset 8 849 3 854 43,6 2 311 Muut toimintatuotot 706 461 169 001 23,9 174 358 Toimintakulut -56 606 828-13 373 359 23,6-14 179 979 Henkilöstökulut -26 835 567-5 967 565 22,2-6 758 379 Palkat ja palkkiot -21 740 817-4 825 186 22,2-5 521 267 Henkilösivukulut -5 094 750-1 142 379 22,4-1 237 112 Eläkekulut -3 884 352-880 023 22,7-933 462 Muut henkilösivukulut -1 210 398-262 356 21,7-303 650 Palvelujen ostot -24 056 072-6 101 587 25,4-6 142 758 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 267 556-326 077 25,7-327 191 Avustukset -1 720 712-278 345 16,2-271 439 Muut toimintakulut -2 726 921-699 785 25,7-680 212 Toimintakate -42 891 632-10 109 815 23,6-10 819 157 Rahoitustuotot ja -kulut -118 138-29 535 25,0-25 816 Muut rahoituskulut -118 138-29 535 25,0-25 816 Vuosikate -43 009 770-10 139 350 23,6-10 844 972 Poistot ja arvonalentumiset -93 650-17 148 18,3-22 361 Suunnitelman muk. poistot -93 650-17 148 18,3-22 361 Tilikauden tulos -43 103 420-10 156 498 23,6-10 867 333 Tilikauden ylijäämä (alij.) -43 103 420-10 156 498 23,6-10 867 333
13 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 20 Hyvinvointipalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Toimintatuotot 5 615 672 1 319 456 23,5 1 282 386 Myyntituotot 2 563 324 598 027 23,3 582 248 Maksutuotot 884 413 210 350 23,8 211 905 Tuet ja avustukset 1 886 785 417 313 22,1 405 153 Muut toimintatuotot 281 150 93 765 33,4 83 079 Toimintakulut -41 348 245-9 901 967 23,9-9 691 968 Henkilöstökulut -14 031 422-3 042 469 21,7-3 143 137 Palkat ja palkkiot -11 333 222-2 437 935 21,5-2 542 430 Henkilösivukulut -2 698 200-604 535 22,4-600 708 Eläkekulut -2 050 195-471 642 23,0-460 807 Muut henkilösivukulut -648 005-132 893 20,5-139 901 Palvelujen ostot -17 873 188-4 619 759 25,8-4 372 892 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -293 282-60 317 20,6-60 533 Avustukset -7 973 307-1 900 635 23,8-1 843 359 Muut toimintakulut -1 177 046-278 785 23,7-272 046 Toimintakate -35 732 573-8 582 511 24,0-8 409 582 Rahoitustuotot ja -kulut -79 016-19 756 25,0-18 544 Muut rahoituskulut -79 016-19 756 25,0-18 544 Vuosikate -35 811 589-8 602 267 24,0-8 428 126 Poistot ja arvonalentumiset -29 000-3 125 10,8-2 446 Suunnitelman muk. poistot -29 000-3 125 10,8-2 446 Tilikauden tulos -35 840 589-8 605 392 24,0-8 430 572 Tilikauden ylijäämä (alij.) -35 840 589-8 605 392 24,0-8 430 572
14 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 30 Terveyspalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Toimintatuotot 15 692 116 3 732 098 23,8 3 583 433 Myyntituotot 13 482 081 3 123 130 23,2 3 075 073 Maksutuotot 2 146 637 568 979 26,5 506 855 Muut toimintatuotot 63 398 39 988 63,1 1 505 Toimintakulut -67 252 192-17 133 440 25,5-15 272 945 Henkilöstökulut -15 430 636-3 209 761 20,8-3 088 951 Palkat ja palkkiot -12 612 875-2 619 029 20,8-2 525 261 Henkilösivukulut -2 817 761-590 732 21,0-563 690 Eläkekulut -2 117 441-449 912 21,2-423 050 Muut henkilösivukulut -700 320-140 820 20,1-140 640 Palvelujen ostot -46 941 281-12 704 747 27,1-10 974 857 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 950 105-745 765 25,3-752 064 Avustukset -446 800-70 073 15,7-54 325 Muut toimintakulut -1 483 370-403 094 27,2-402 749 Toimintakate -51 560 076-13 401 343 26,0-11 689 513 Rahoitustuotot ja -kulut -66 850-16 716 25,0-14 492 Muut rahoituskulut -66 850-16 716 25,0-14 492 Vuosikate -51 626 926-13 418 059 26,0-11 704 005 Poistot ja arvonalentumiset -432 450-90 863 21,0-97 137 Suunnitelman muk. poistot -432 450-90 863 21,0-97 137 Tilikauden tulos -52 059 376-13 508 922 25,9-11 801 142 Tilikauden ylijäämä (alij.) -52 059 376-13 508 922 25,9-11 801 142
15 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Tot.% 2013 Toimintatuotot 176 500 20 524 11,6 26 296 15,4 Myyntituotot 176 500 19 773 11,2 26 296 15,4 Tuet ja avustukset 0 751 ***** 0 0,0 Toimintakulut -1 827 835-416 907 22,8-396 282 21,9 Henkilöstökulut -1 291 555-316 686 24,5-294 759 22,1 Palkat ja palkkiot -974 129-231 800 23,8-218 210 21,6 Henkilösivukulut -317 426-84 885 26,7-76 549 23,5 Eläkekulut -264 631-67 806 25,6-60 031 22,3 Muut henkilösivukulut -52 795-17 079 32,3-16 518 29,2 Palvelujen ostot -321 850-63 844 19,8-58 094 19,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 250-9 023 17,6-11 342 25,4 Avustukset -35 000-4 805 13,7-6 196 17,7 Muut toimintakulut -128 180-22 549 17,6-25 891 24,5 Toimintakate -1 651 335-396 383 24-369 985 22,5 Rahoitustuotot ja -kulut -3 485-871 25-758 25,0 Muut rahoituskulut -3 485-871 25-758 25,0 Vuosikate -1 654 820-397 254 24-370 744 22,5 Poistot ja arvonalentumiset -33 700-7 889 23,4-7 355 17,1 Suunnitelman muk. poistot -33 700-7 889 23,4-7 355 17,1 Tilikauden tulos -1 688 520-405 143 24-378 099 22,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 688 520-405 143 24-378 099 22,4
16 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 3900 Työterveyshuolto, taseyksikkö TA+muutos Tot.% 2013 Tot.% 2013 Toimintatuotot 3 226 528 714 426 22,1 540 596 22,1 Myyntituotot 3 194 328 704 033 22,0 534 379 22,0 Maksutuotot 32 200 10 393 32,3 6 217 32,3 Toimintakulut -3 193 258-598 901 18,8-581 494 18,8 Henkilöstökulut -1 844 199-285 762 15,5-281 771 15,5 Palkat ja palkkiot -1 502 404-233 752 15,6-229 538 15,6 Henkilösivukulut -341 795-52 010 15,2-52 233 15,2 Eläkekulut -256 845-39 548 15,4-39 186 15,4 Muut henkilösivukulut -84 950-12 463 14,7-13 047 14,7 Palvelujen ostot -1 178 635-275 728 23,4-270 221 23,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -62 420-12 449 19,9-4 847 19,9 Muut toimintakulut -108 004-24 961 23,1-24 654 23,1 Toimintakate 33 270 115 526 347,2-40 898 347,2 Rahoitustuotot ja -kulut -5 170-1 292 25,0-1 019 25,0 Muut rahoituskulut -5 170-1 292 25,0-1 019 25,0 Vuosikate 28 100 114 233 406,5-41 917 406,5 Poistot ja arvonalentumiset -28 100-7 634 27,2-83 27,2 Suunnitelman muk. poistot -28 100-7 634 27,2-83 27,2 Tilikauden tulos 0 106 599 ***** -42 000 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 106 599 ***** -42 000 *****
17 Henkilöstö MAALISKUU Henkilöstömäärä, vakituiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vak. kpv Poissaolot, vak. kpv Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Terveyspalvelut Ympäristöpalvelut Yhteensä 162 (151) 258 556 269 24 (24) 1269 (1277) 192 (176) 321 731 300 30 (28) 1574 (1610) 302 (274) 350 1384 247 7 (18) 2290 (2371) 874 (1334) 1916 4750 1917 117(177) 9574 (12397) Sairauspoissaolot 23 (21) 17 31 11 4 (9) 22 (23) kpv/vak htv Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden 2013 vertailuluvut. Kehittämishankkeet Hallintopalveluiden hankkeet: Koljonvirran sairaalakiinteistön uudet hyödyntämismahdollisuudet Hanke alkoi 1.1.. Projektiryhmä on työstänyt hanketta projektisuunnitelman mukaisesti. Työkokouksia on pidetty viisi. Ohjausryhmä on kokoontunut yhden kerran. Väliraportti hankkeesta valmistuu 30.4 mennessä ja loppuraportti 17.6. yhtymähallitukseen. Vastaanoton kehittämishankkeet: Assi-hanke Assi -hanke on asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen perusterveydenhuollossa -hanke. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden omahoitoa ja etähoitoa tukevia sähköisiä terveyspalveluja. Projektia hallinnoi Karelia ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lisäksi ovat Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan yhteistoiminta-alue, Joensuun Työterveys kunnallinen liikelaitos, Lapinlahden kunta ja Savonia -ammattikorkeakoulu. Assihanke on saanut jatkoaikaa 31.12. saakka. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä hankkeessa työskentelee kokoaikainen projektityöntekijä. Projektin tavoitteena on kehittää uudenlaisia menetelmiä ja tukea kansalaisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Yhteistyö Hyvinvointikioski-hankkeen ja Savonia ammattikorkeakoulun hanketyöntekijöiden kanssa on jatkunut aktiivisena. Alkuvuoden aikana Assi -hankkeen työntekijä on yhdessä Hyvinvointikioski -hankkeen työntekijän kanssa jalkautunut muun muassa Omahoitopisteisiin sekä kauppakeskuksiin viikoittain. Verkkopuntariohjaaja koulutuksen
myötä on aloitettu alkuvuoden aikana kolme (3) ryhmää. Marevan -omasäätelykoulutukset ovat jatkuneet ja toiminta on vakiintunut. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueiden väestölle suoritettiin kyselytutkimukset sähköisten palveluiden käytön valmiuksista ja hyödyllisyydestä ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän esimiehille sähköisen asioinnin hyödyntämisestä vuoden 2013 aikana. Kyselyn tulokset ovat valmistuneet ja osasta tuloksia on jo tiedotettu. Assi-hankkeen projektityöntekijä on osallistunut Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämän osastonsihteereiden täydennyskoulutukseen kouluttajana aiheesta sähköinen asiointi ja kirjaaminen. Lisäksi työntekijä on osallistunut muun muassa hankkeen yhteisille kehittämispäiville, sähköisen asioinnin työpajoihin sekä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin. Assi -hankkeen toiminnasta on aktiivisesti tiedotettu väestölle muun muassa paikallislehdissä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän verkkosivulla ja Facebook sivuilla. TERVIS hanke TERVIS (Terveempi Itä-Suomi) on terveyden edistämisen hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä suunnitelmallisuutta, yhteistyötä, osaamista ja uusia toimintatapoja terveyden edistämisen monitoimijaisella kentällä kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. KASTE-ohjelmaan kuuluva TERVIS toimii Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilla. Sen toimintaaika on 1.1.2013-31.10.2015. TERVIS hankkeen kehittäjätyöntekijä on aloittanut 24.2. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä. Aloituspalaverit, joissa sähköinen hyvinvointikertomus on esitelty, on pidetty Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Jokainen kunta on perustanut kevään aikana monialaisen hyvinvointityöryhmän suunnittelemaan ja työstämään sähköistä hyvinvointikertomusta. Kaikista kunnista on nimetty sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjä ja TERVIS yhteyshenkilö, joka osallistuu myös TERVIS- tukiryhmän toimintaan. TER- VIS - valmistelutyöryhmä valitsee toukokuussa käytettävät hyvinvointi-indikaattorit ja vertailukunnat ja -alueet sekä tekee oman sähköisen hyvinvointikertomuksen, jota yhteistoiminta-alueen kunnat voivat hyödyntää omissa hyvinvointikertomuksissaan. Alustavasti kunnat miettivät omat painopistealueensa, mutta ne voivat olla myös koko yhteistoimintaalueen yhteiset. Kevään ja kesän aikana esitellään sähköinen hyvinvointikertomus myös kuntien valtuustoissa sekä väestölle pidettävissä tilaisuuksissa. Kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallisuutta pyritään huomioimaan ja ylläpitämään koko hankkeen ajan. 18 Hoito- ja hoivapalveluiden hankkeet: Kotihoito 2020 hanke Hanke toteutui projektisuunnitelman mukaisesti ja 10 askeleen ohjelma valmistui. Ylä-Savon SOTE ky kehitti hoitoketjujen sujuvuutta yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa. Iisalmen kotihoidossa toteutettiin pilotit keskitetyssä palveluohjauksessa (OHJURI), kotona kuntoutumisen kehittämisessä ja pth lääkärin roolin vahvistamisessa kotihoidossa. Kala-
joen kaupunki pilotoi tavoitteellista asiakaslähtöistä kotihoidon toimintamallia ja palveluohjausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio pilotoi asiakaslähtöisen kotihoidon kysynnän ja resurssien yhteen sovittamista sekä kotihoidon johtamista. Mediverkko Hoivapalvelut Oy vastasi tiedolla johtamisen osiosta ja sen pilottialueet olivat Ylivieskassa ja Nivalassa. Pilotoidut toimintamallit juurrutetaan kaikkiin sote kuntiin, esimerkiksi Asiakasneuvonta Ohjurin toiminta laajenee seudulliseksi 1.4..Toiminnanohjausjärjestelmä FastRoi Hilkka käyttöä jatketaan Iisalmessa C-alueella (mobiili). Iisalmessa pidettiin 27.3. vaikuttavuusanalyysin (datan) esittely. Hankkeen päätösseminaari oli 31.3. Helsingissä. Hankkeen asiantuntijana toimi NHG Consulting Oy. Loppuraportti ja viimeinen maksatushakemus Tekesille on tehtävä 31.7. mennessä. VOEMA- hanke (Vanhusten perhehoidon voima-hanke) Hankkeeseen osallistuvat 19 Pohjois-Savon kuntaa. Hankkeen kesto 1/2013 12/. Budjetti 264 000 euroa, ESR ja kuntien omarahoitusosuudet. Hanketta hallinnoi Siilinjärven kunta, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö. Hankkeen keskeinen tavoite on vanhusten perhehoidon edistäminen maakunnassa. Hanke käynnistyi 16.1.2013. Helmikuussa tehtiin ensimmäiset kuntakäynnit (kuntakentän perehdyttäminen), käynnistettiin kehittämistyöryhmätyöskentely (kaksi kokousta), sekä hankkeen ensimmäiset info- ja rekrytointitilaisuudet vanhusten perhehoidosta kiinnostuneille. Haku päättyi maaliskuussa. Ikäihmisten perhehoidon rekisteriä on päivitetty kevään 2013 aikana. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään on koulutettu hankkeessa yksi kouluttaja keväällä 2013. Kouluttaja toimii tällä hetkellä kouluttajana valmennusryhmässä ja sen jälkeen hän saa perhehoitoliiton pätevyyden toimia kouluttajana. - SOTE:n alueella tällä hetkellä 2 valmennuksen käynyttä henkilöä, jotka voisivat toimia perhehoitajina. Laki edellyttää, että perhehoidon valmennus on käytävä ennen hoitajaksi ryhtymistä - tällä hetkellä toinen koulutusryhmä on kesken. Kevään valmennuksessa on 3 henkilöä SOTE-kunnista mukana, joiden luokse arviointikäynnit kotiin on tehty yhdessä kouluttajan ja SOTEn kanssa. Valmennettavilla ajatus aloittaa perhehoitotoiminta lyhytaikaisena tai päivähoitona - alueella järjestetty perhehoito-infoa ja rekrytoitu ihmisiä valmennukseen - yhteyshenkilö osallistunut perhehoidon kehittämisryhmiin 3 kertaa tämän vuoden aikana, mukana Pohjois-Savon alueelta toimijoita useista kunnista - ryhmissä mietitty yhteisiä käytäntöjä ja pohdittuja hyviä käytäntöjä, joilla toimitaan -> yhteinen toimintaohje, joka on jo hyväksytty joissakin Pohjois-Savon kunnissa - kehittämistyöryhmien lisäksi on pidetty 2 työpajaa, joissa suunniteltu yhteisiä lomakkeita perhehoidon käyttöön. Valmiit lomakkeet tulossa käyttöön vielä kevään aikana - sosiaalihuollossa on työstetty perhehoidon toimintaohje, joka sisältää lastensuojelun-, vammaispalveluiden -, mielenterveyskuntoutujien - sekä ikäihmisten perhehoidon. Tavoitteena on aloittaa ikäihmisten tilapäinen ja pitkäaikainen perhehoito keväällä sekä kouluttaa toinen henkilö vastaamaan kuntayhtymän perhehoidon käynnistämisestä ja koordinoinnista Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpanohanke - Vahvistetaan hyvinvointia edistäviä ohjaus- ja neuvontapalveluja. - Luodaan palveluohjaukseen uusi toimintamalli yhdistämällä yksityisten ja julkisten palvelujen tarjonta ja rajapinta sekä vahvistamalla vanhustyön paradigmaa tuomalla ohjaukseen 19
sosiaalihuoltoa koskevan ohjauksen rinnalle terveyteen ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvä neuvonta ja ohjaus. - Kehitetään palvelutarpeen arvioinnin kokonaisvaltaisuutta sekä kotona tapahtuvan hoidon ja sen tukimuotojen sisältöjä. - Selkeytetään kunnan vastuutyöntekijän roolia ja tehtäviä. - Tuotetaan tietoa vanhuspalvelujen strategiseen suunnitteluun ja palvelujen riittävyyden arviointiin vahvistamalla palautejärjestelmiä. - Tuetaan ikäihmisten osallisuutta. - Kehitetään kunnan toimintayksiköissä omavalvonnan käytäntöjä palveluiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. - Palvellaan kansallisia tarpeita edistämällä kaksikielisyyttä. - Hankesuunnittelija aloitti 10.3., joka on osallistunut hankkeen työ- ja ohjausryhmän kokouksiin ja koulutuspäiviin. - Ylä-Savon toiminta alueella on aloitettu matalankynnyksen neuvontapiste (yksi puhelin numero) 1.4.-14 alkaen. - Asiakasohjaajat ovat aloittaneet toimintansa myös 1.4.-14 Kiuruvedellä 2, Vieremällä 1 ja Sonkajärvellä 1. - Iisalmen Ohjuria on vahvistettu omaishoidon palveluohjaajalla sekä hoivakoordinaattorilla, jotka ovat fyysisesti siirtyneet samaan tiimiin. Lisäksi tiimissä terapiahenkilöstöä - Asiakasohjaajat Iisalmen neuvontapisteessä testaavat uutta arviointilomaketta, josta arviointi kesäkuun ensimmäisellä viikolla. - Hankkeen tiimoilta perustettu 2 työryhmää 1.Ohjurityöryhmä, joka paneutuu neuvontapisteen matalankynnyksen juurruttamiseen sekä vastuutyöntekijä mallin /roolin selvittämiseen. 2. Asumispalvelujen työryhmä, joka paneutuu omavalvontajärjestelmän juurruttamiseen kaikkiin asumispalveluyksiköihin sekä myös miettii osuutta vastuutyöntekijän roolista asumispalveluissa. - Vanhusneuvostojen roolin vahvistamista uuden toimintamallin levittäminen Ylä-Savon toiminta-alueelle. 20 Terveysneuvonnan hankkeet: Hyvinvointikioski-hanke Hyvinvointi Ote: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän uusi hankevastaava on terveysjohtaja Janne Forsberg ja mukaan hanketyöryhmään on tullut Hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen ja Perhekeskuspäällikkö Päivi Airaksinen. Lähiesimies Marja Leena Piippo on jäänyt vuorotteluvapaalle, Anne Mikkonen suuntautunut omaan perustehtäväänsä Eija Jestolan tavoin. Tapaamisia hankkeen tiimoilta on järjestetty säännöllisesti. Verkkopuntariohjaaja-koulutuksen kävi 4 SOTE:n työntekijää. Tammi-helmikuun aikana aloitettiin kolmen ryhmän ohjaamiset. Hanketyöntekijä aloitti yhdessä Assi-hankkeen kanssa tammikuussa Iisalmen omahoitopisteessä kiinteän hoitajavetoisen matalankynnyksen paikan kerran viikossa olevaksi. Tuolloin mm. ohjausta sähköiseen asiointiin ja ohjantaa verenpaineen omamittauksiin ja mahdollisuus mittauttaa verensokeri. Lisäksi annetaan myös muuta ohjausta ja neuvontaa asiakaslähtöisesti. Samalla teemalla on jalkauduttu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntien kirjastoille helmikuusta lähtien. Vieremällä toiminta on Yrittäjätalolla. Toiminta on kerran viikossa kahden tunnin ajan.
Helmikuusta alkaen jalkaudutaan kerran viikossa kahden tunnin ajan vuoroviikoin Iisalmen Prismaan ja Citymarkettiin. Markkinointia ja tiedottamista on ollut Iisalmen sanomissa. Soten internetsivuilla samoin. Sonkajärven ja Vieremän Miilu ilmoittaa kerran viikossa kevään aikataulusta. Facebook sivustoa olemme päivittäneet ja sitä markkinoidaan tiedottamiskanavana. Kunnat ja kirjastot ovat tiedottaneet tahoillaan toiminnastamme verkkosivuillaan ja Facebook -sivuillaan. Maksuttomia lehtijuttuja on ollut hankkeesta. Markkinointi on ollut maksutonta. Toimintaa on käyty esittelemässä osastonhoitajien ja ylihoitajien kokouksessa, lähinnä rekrytoiden toimintaan resursseja toimijoistamme. Terveysneuvonnan palaverissa ja aikuissosiaalityönryhmässä on käyty kertomassa hankkeesta ja mahdollisuuksista jalkautua mukana. Tällä hetkellä päädyttiin sosiaalipuolen kanssa, että jalkautamme toimintaa heidän kanssaan yhdessä esim. luoden hyvinvointipäivän jonnekin tiettyyn pisteeseen esim. Kehypaja/Nuortentyöpaja. Savonia ammattikorkeakoulun kanssa on tehty yhteistyötä, mukana toiminnassa on ollut suorittamassa projektiopintoja Sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat. On käyty esittelemässä tammikuussa opinnäytetyö aiheita hankkeesta ja tiedottamassa opiskelijoille teemapäivistä ja projektiopintomahdollisuuksista hankkeelle. Soten omia ja kolmannen sektorin toimijoita on ollut mukana entiseen malliin. Iisalmen ja Vieremän sydänyhdistyksen kanssa olemme tehneet yhteistyötä paljon, koskien huhtikuussa pidettävää sydänviikkoa. Hankkeessa otettiin käyttöön Pegasos potilastietojärjestelmä. Omat suorituspaikat luotiin hanketyöhön. Hanketyöntekijä on käynyt Pegasos potilastietojärjestelmä koulutuksen ja saanut koulutusta uusiin ravitsemussuosituksiin. Lisäksi hän kävi tutustumassa Oulussa Byströmintalon toimintamalliin, yhdessä Iisalmen monialaisen työryhmän kanssa. 21 Sosiaalipalvelujen hankkeet: Sosiaalityön palvelujen tehtäväalueella ei ole hankkeita, joissa on omarahoitusosuutta. Seuraavissa hankkeissa sosiaalityön palvelut on mukana yhteistyötoimijana. STARTTI opinnollistamiseen hanke Hanke toimii Iisalmen alueella ja hallinnoijana on Iisalmen Nuorison Tuki ry. Hanke aloitti vuonna 2012 ja jatkuu talousarviovuoden loppuun. Hankkeessa tuetaan yksilövalmennuksen, ryhmätoiminnan ja työvalmennuksen avulla arjen hallintaan ja ammattiuran suunnittelua. Opinnollistettu pajatoiminta tarjoaa vaihtoehtoisen, käytännönläheisen väylän keskeytysvaarassa oleville ja tutkintoa vailla oleville tutkinnon suorittamiseksi. Sosiaalityön rooli on ohjata kohderyhmään kuuluvia asiakkaita hankkeeseen. Sosiaalityön palveluiden sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat ovat mukana suunnittelemassa pajatoimintoja ja osallistuvat tarvittaessa toimintaan. Tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan nuorille palveluita matalan kynnyksen periaatteella pajatiloissa.
TATU tartu tutkintoon hanke Hanketta hallinnoi Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke aloitti vuonna 2011 ja jatkuu vuoden loppuun. Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisissa opinnoissa olevia, niin etteivät he keskeytä opintojaan. Hanke kehittää eri toimijoiden välistä verkostotyötä. Sosiaalityön palvelut ovat mukana kehittämässä verkostojen toimintaa. TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hanketta hallinnoi Savon vammaisasuntosäätiö. Hanke aloitti 1.4.2012 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymistä ja luodaan palvelumalleja terveydenhuollon avopalveluiden toteuttamiselle. Vammaispalvelut on mukana tekemässä kehittämistyötä. Tuetusti päätöksentekoon projekti Hanketta hallinnoi Savon Vammaisasuntosäätiö ja se aloitti toimintansa 22.8.2011. Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama levittämisprojekti toimii Pohjois- ja Etelä-Savon alueella vuosina 2011 -. Tavoitteena on edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arki-elämän eri tilanteissa. Projekti levittää ja juurruttaa tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuetun päätöksenteon keinoista. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kommunikoinnissaan haasteita omaavat kehitysvammaiset henkilöt. Kuntayhtymästä projektissa ovat mukana Kotirinne, Huitulanharju, Pihjalakoti, Kiuruveden päivätoiminta, Mäntylä ja Pirtin päivätoiminta. Tavoitteena on yhteistoiminnallisuuden kehittäminen ja työyhteisöjen pitkäaikainen ohjaus. Ohjauskertoja on 1-2 vuosittain/yksikkö. Lisäksi projektissa toimii kommunikaatiovastaavien tiimi, jossa on osallistujat kaikista yksiköistä. Projekti järjestää myös tukiviittomakoulutusta. Ohjausryhmässä on kuntayhtymän edustus. 22
23 Tilaustaulukot Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuisten työryhmä, akuuttityöryhmä, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Asumispalvelu: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto, psykiatrinen osasto, akuuttiosasto Päihdehuollon avohoito: päihdetyö aikuiset Asumisen tukipalvelut: asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Päihdehuollon laitoskuntoutus: mielenterveys- ja päihdeosasto, laitoskuntoutusostot Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Hallinto: Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto, ympäristöltk, tarkastusltk, Hallinto- ja tukipalvelut: hallinto, tietohallinto, asianhallinta, viestintä, tietosuoja, Pegasos-tiimi, rahoitus, palkka- ja henkilöstöhallinto, rekrytointi, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, talouspalvelut, siivouspalvelut, ruokapalvelut, hankinta- ja logistiikka, asunnot, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat Hankkeet: mielenterveys- ja päihdehanke, kotihoidon hanke, Hyvinvointikioskihanke, Vete-hanke ja Assihanke Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania, Koivula), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n vuodeosasto 1 ja 3, Kiuruveden vuodeosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Kuntoutus: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Kuntoutusasiakkaat: avofysioterapia, laitoskuntoutus ; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus
Oma erikoissairaanhoito: Iisalmen sairaalan poliklinikat: sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Perhepalvelut: Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten palvelut: lasten työryhmä, nuorten työryhmä, perheneuvola, nuorten päihdepalvelut Stoppi, koulukuraattori Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Suun terveydenhoito: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Työterveyshuolto: lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito 24 Vammaispalvelut: Vammaispalvelut asiakkaat: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut (Shl:n ja vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), sosiaalityö ja palveluohjaus, Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut, perhehoito, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Vastaanottopalvelut: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu
25 Aikuispsykososiaaliset Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2013 Talousarvio (valtuusto) -03-03 %:a talousarviosta Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 2 301 2 792 1 491 53 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 075 1 250 478 38 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 473 903 3 491 328 712 080 20 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 83 372 62 500 9 222 15 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 390 531 3 428 828 702 859 20 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 61 56 53 95 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 19 382 20 440 4 498 22 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 29 673 35 893 7 659 21 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 93 98 90 92 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 810 061 2 009 991 405 940 20 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 376 773 400 600 90 224 23 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 433 288 1 609 391 315 716 20 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 2 567 2 610 202 8 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 566 1 469 4 273 291 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 8 506 7 700 2 007 26 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 472 498 430 86 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 018 923 3 834 154 863 094 23 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 878 146 1 057 760 252 273 24 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 140 777 2 776 394 610 821 22 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 708 715 165 23 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 8 302 887 9 335 473 1 981 115 21 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 338 291 1 520 860 351 719 23 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 6 964 596 7 814 613 1 629 395