Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014 Kunnanhallitus 144 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion laadintaprosessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin 3.6.2014 talousseminaari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kustannukset nousevat Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat vuonna 2015 alla olevassa taulukossa esitellyt tekijät. Kuntayhtymän alustava arvio taulukossa esiteltyjen muutosten kokonaiskustannusvaikutuksista on noin 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kustannusnousun aiheuttaja: EUR Hammaslääkäriresurssin lisääminen 130 000 Vieremän hammashoitolan aloitus 85 000 Muistisairaiden päivätoiminnan lisääminen palvelusetelillä 24 000 Iisalmessa Muistisairaiden kotihoidon tukeminen, muistikoordinaattori 39 000 Annosjakelun lisäys 175 000 Kotihoidon yöpartion vahvistaminen Vieremällä 30 000 Esimiestoiminnan kokoaikaistaminen hoito- ja 57 000 hoivapalveluissa Resurssin kasvattaminen perustason laitoskuntoutukseen 100 000 Koulutiimien vahvistaminen: 1,5 koulukuraattoria ja 1-2 130 000 koulupsykologia Lisätään yksi työntekijä lapsiperheiden kotipalveluun 35 000 Lisätään 1-4 ohjaajaa Huitulanharjuun, jotta mitoitus on 42 000 Valviran ohjeen mukainen Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 51 350 Hankintasopimusten hinnankorotukset 600 000 Kirurgian ja naistentautien leikkaustoiminnan edellyttämä 100 000 erikoislääkärien varallaolopäivystys aloitetaan vuoden alusta Virkasuhteessa kuntayhtymään oleva laillistettu lääkäri 120 000 takapäivystäjäksi 24/7 vastaanottopalveluihin VARHE -maksu 150 000 Microsoft-lisenssien ylläpitomaksu 200 000 Vieremän terveyskeskuksen käyttöönotto, vastaanotto 50 000
Kiuruveden eläinlääkäritilan laajennus: vuokra ja kalusto 15 600 Poistojen kasvu 55 000 Korkokustannusten kasvu 12 800 Työmarkkinatuen kuntaosuus (ei huomioitu 407 500 lakimuutoksen vaikutuksia) Pakolaisten sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja 35 000 Sonkajärven yhdistysavustus (lisäys Päiväkeskus Pysäkin 10 000 avustukseen) Yhteensä 2 654 250 Päivystysasetuksen muutos sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäys ovat lainsäädännöstä johtuvia lisäyksiä kustannuksiin ja ne tulee huomioida raamin lisäyksenä. Kuntayhtymälle vain lakisääteiset tehtävät Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvän myös muita kuin sille lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset, eläinlääkärien subventiot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Kuntayhtymän lausuntopyynnössä todetaan, että edellä mainittujen kuluerien ei tulisi olla osa kuntayhtymän talousarviota/toimintaa, vaan ne tulisi siirtää kuntien tehtäväksi. Palvelurakenne Kuntayhtymän kustannuksiin tulevina vuosina vaikuttaa voimakkaasti palvelurakenne ja -taso. Kuntayhtymän esittäminä vaihtoehtoina on kaksi mallia: 1) kaksinapainen malli: palveluja keskitetään kahteen toiminta-alueeseen (Iisalmi ja Kiuruvesi), jolloin Sonkajärvi tukeutuu pääasiallisesti Iisalmen palveluihin 2) keskitetty malli: palveluja keskitetään voimakkaasti Iisalmeen Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset Alla on esitetty erilaisia kustannusskenaarioita kuntayhtymän oman toiminnan osalta. Vaihtoehto 1: Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset nousevat 2,1 %/2,7 milj. euroa. Kustannusnousu vastaa yllä esitettyä taulukkoa kustannuksista, jotka nousevat vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Tämä vaihtoehto edellyttää kustannustehostamistoimia palvelutarpeen kasvaessa tietyissä palveluissa. Kustannusten nousu vaihtoehdossa 1 on Sonkajärven osalta 335 497 euroa Vaihtoehto 2: Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset nousevat 1,0 %/1,3 milj. euroa. Tämä vaihtoehto edellyttää oman toiminnan tehostamista 1,4 milj. eurolla. Kustannusten nousu vaihtoehdossa 2 on Sonkajärven osalta 159 067 euroa ja säästötarve omasta toiminnasta 176 431 euroa.
Vaihtoehto 3: Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset eivät kasva lainkaan. Tämä vaihtoehto edellyttää oman toiminnan tehostamista 2,7 milj. eurolla. Säästötarve Sonkajärven osalta vaihtoehdossa 3 on 335 497 euroa. Vaihtoehto 4: Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset laskevat 1,5 %/1,9 milj. euroa. Tämä vaihtoehto edellyttää oman toiminnan tehostamista 4,5 milj. eurolla. Tämän vaihtoehdon toteuttaminen on mahdollista vain voimakkaalla palvelujen keskittämisellä (ns. keskitetty malli), palveluverkkoa karsimalla sekä osittain palvelutasoa keventämällä. Säästötarve Sonkajärven osalta vaihtoehdossa 4 on 574 097 euroa. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset (KYS) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on sitoutunut tavoitteeseen, etteivät kustannukset nouse kokonaisuutena yli yhtä prosenttia vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. On kuitenkin huomattava, että yksittäisen kunnan sairaanhoitopiiriltä ostettujen palvelujen kustannukset voivat joko ylittää tai alittaa edellä mainitun yhden prosentin tavoitteen. Ostetun erikoissairaanhoidon palvelujen käytön laajuutta ja kohdistumista eri palveluihin on vaikea arvioida. Kuntayhtymän lausuntopyynnössä on esitetty tarkemmat ennusteet vuoden 2015 sairaanhoitopiirin kustannuksista kunnittain. Jäsenkuntien lausunnot Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot 30.6.2014 mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista. 1. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että päivystysasetuksen muutos sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäys ovat lainsäädännöstä johtuvia lisäyksiä kustannuksiin ja ne huomioidaan raamin lisäyksenä? 2. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että järjestöavustukset, työmarkkinatuen kuntaosuus sekä eläinlääkärien subventiot siirretään jäsenkuntien tehtäväksi? 3. Hyväksyykö jäsenkunta kuntayhtymän esittämät tehostamistoimet? 4. Mikä on jäsenkunnan näkemys kuntayhtymän palvelurakenteesta (nykyinen malli, kaksinapainen malli, keskitetty malli tai joku muu)? 5. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2015 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta? Pyydämme ilmoittamaan, mitkä palvelut eivät sisälly kasvuraamiin (ks. edellä kysymykset yksi ja kaksi). 6. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2015 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta? Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntopyyntö liitteineen. Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Sonkajärven kunta edellyttää, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä parantaa ja tehostaa omaa toimintaansa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työn tehokkuuteen (prosesseihin) ja johtamiseen. Tällä hetkellä resurssien käyttö ei ole kaikilta osin kunnossa. Tämä näkyy muun muassa tietokatkoksina sekä työajan ja asiakkaan ajan tehottomana käyttönä. Kunta katsoo, että kunnan maksuosuudella on mahdollista tuottaa parempaa ja kattavampaa palvelua kuntalaisille. Kunnanhallitus painottaa, että kunta on jo tehnyt yhdessä kuntayhtymän kanssa merkittäviä rakenteellisia muutoksia SOTE -palveluihin. Tämän tulee näkyä myös kustannuskehityksessä. Lisäksi kunnanhallitus antaa alla olevan lausunnon pyydetyistä talousarvion valmisteluperusteista (kohdat 1-6). 1. Kunta hyväksyy päivystysasetuksen muutoksesta sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäyksestä aiheutuvan kustannusten nousun. 2. Kunta hyväksyy sen, että järjestöavustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään jäsenkuntien tehtäväksi/budjetoitavaksi. Eläinlääkäreiden subventioiden tulee edelleen jäädä kuntayhtymän tehtäväksi/budjetoitavaksi. 3. Kunta hyväksyy lausuntopyynnössä esitetyt tehostamistoimet. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa lausuntonaan, että pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä myös kuntayhtymän rooli on keskeinen. Kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö on välttämätöntä, jotta työllistämistoimintaa saadaan tehostettua. 4. Kunta kannattaa nykyistä mallia kuntayhtymän palvelurakenteesta. 5. Kunta kannattaa vaihtoehtoa 1, jossa oman toiminnan kustannukset nousevat 2,1 prosenttia kuntayhtymätasolla. Sonkajärven osalta arvioitu kustannusten nousu on 335 497 euroa verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Kuntayhtymän oman toiminnan maksuosuuteen esitetään varattavaksi 13,3 milj. euroa. Mikäli päätös järjestöavustusten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden siirtämisestä kunnan omaan talousarvioon tehdään, vähentävät nämä kuluerät jäsenkunnan kuntayhtymän maksuosuutta. 6. Kunta kannattaa kuntayhtymän ennustetta 1. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen esitetään varattavaksi 3,8 milj. euroa. Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Soile Niskanen esitti, että kunnanhallitus kannattaa vaihtoehtoa 2, jossa kuntayhtymän omat kustannukset nousevat 1,0 %/1,3 milj. euroa. Riitta Savolainen kannatti Soile Niskasen esitystä. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Sonkajärven kunta edellyttää, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä parantaa ja tehostaa omaa toimintaansa. Kunta katsoo, että tämä on mahdollista henkilöstöresurssien oikealla kohdentamisella ja paremmalla johtamisella.
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työn tehokkuuteen (prosesseihin) ja johtamiseen. Tällä hetkellä henkilöstöresurssien käyttö ei ole kaikilta osin kunnossa. Tämä näkyy muun muassa tietokatkoksina sekä työajan ja asiakkaan ajan tehottomana käyttönä. Kunta katsoo, että kunnan maksuosuudella on mahdollista tuottaa parempaa ja kattavampaa palvelua kuntalaisille. Kunnanhallitus painottaa, että kunta on jo tehnyt yhdessä kuntayhtymän kanssa merkittäviä rakenteellisia muutoksia SOTE -palveluihin. Tämän tulee näkyä myös kustannuskehityksessä. Lisäksi kunnanhallitus antaa alla olevan lausunnon pyydetyistä talousarvion valmisteluperusteista (kohdat 1-6). 1. Kunta hyväksyy päivystysasetuksen muutoksesta sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäyksestä aiheutuvan kustannusten nousun. 2. Kunta hyväksyy sen, että järjestöavustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään jäsenkuntien tehtäväksi/budjetoitavaksi. Eläinlääkäreiden subventioiden tulee edelleen jäädä kuntayhtymän tehtäväksi/budjetoitavaksi. 3. Kunta hyväksyy lausuntopyynnössä esitetyt tehostamistoimet. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa lausuntonaan, että pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä myös kuntayhtymän rooli on keskeinen. Kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö on välttämätöntä, jotta työllistämistoimintaa saadaan tehostettua. 4. Kunta kannattaa nykyistä mallia kuntayhtymän palvelurakenteesta. 5. Kunta kannattaa vaihtoehtoa 2, jossa oman toiminnan kustannukset nousevat 1,0 prosenttia kuntayhtymätasolla. Sonkajärven osalta arvioitu kustannusten nousu on 159 067 euroa verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Kuntayhtymän oman toiminnan maksuosuuteen esitetään varattavaksi 13,2 milj. euroa. Mikäli päätös järjestöavustusten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden siirtämisestä kunnan omaan talousarvioon tehdään, vähentävät nämä kuluerät jäsenkunnan kuntayhtymän maksuosuutta. 6. Kunta kannattaa kuntayhtymän ennustetta 1. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen esitetään varattavaksi 3,8 milj. euroa. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutetun päätösesityksen.