OSAVUO 30 Perusturvapalvelut -toimialan OSAVUOSIKATSAUS 2 / Toimialajohtajan katsaus Ulkoisten menojen toteutuma 31.7. kirjaustilanteen mukaisesti on 56,6 % ja Pornaisten osalta 54,0 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 31.7. tilanteessa 58,3 %. Poikkeuksena tästä on investointien toteuma, joka on 31.8. toteuma, kirjaustilanne 2.9.. Ulkoisten tulojen toteutuma on 53,9 % ja Pornaisten osalta 57,9 %. Kunnanhallitus on 12.1. 3 päätöksessään päättänyt 900 000 euron toimialakohtaisesta henkilöstösäästöstä sekä 30.3. 82 lisäsäästövelvoitteeksi 1 000 000 euroa, perustuen talousarvion kasvuun tilinpäätöksestä. Heinäkuun toteuman perusteella toimialatason ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 323 000 euroa ja ulkoisten toimintakulujen alittuvan n. 370 600 euroa. Toimialatason ulkoisten nettomenojen ennustetaan alittuvan n. 46 900 euroa. Tilinpäätösennusteen toimintatuottojen alitukseen sisältyy Pornaisten maksuosuuksien arvioitu vähennys n. 233 700 euroa, josta osa johtuu edellä mainituista henkilöstö- ja lisäsäästöistä. en toimintakulujen alitukseen sisältyy Pornaisiin kohdistuvaa arvioitua toimintakulujen säästöä 86 600 euroa. Tilinpäätösennustetta sekä toimenpiteitä, joilla säästöjä on saatu aikaiseksi, on käsitelty tarkemmin kunkin tulosalueen kohdalla. Säästöjen aikaansaamiseksi toteutetut toimenpiteet sisältävät toiminnallisia riskejä ja näkyvät kuntalaisten palveluissa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelta on talousarviosäästöjen yhteydessä poistettu ekuura-hankkeen määrärahat, koska THL ei myöntänyt avustusta ekuura-hankkeen jatkolle. Perusturvapalvelujen tietohallinnon toimintakuluista arvioidaan vielä säästyvän n. 40 000 euroa, johtuen suunniteltujen hankintojen aikataulujen siirtymisistä, näin ollen käyttökustannuksista on jäänyt säästöä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueella toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 8 686 euroa. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun päätöksien säästövelvoitteista kohdistui 8 686 euroa Pornaisten yksiköihin, Pornaisten maksuosuuden oikaisu pienentää Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen toimintatuottoja. Varhaiskasvatuksen tulosalueella asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan, yhtenä tekijänä tähän on vaikuttanut asiakasmaksujen hyvittäminen niille perheille jotka eivät käyttäneet heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä elokuussa. Tämä oli välttämätöntä lomautusten ja palkattomien vapaiden toteuttamiseksi. Palkkamenoja on saatu alenemaan palkattomien säästövapaiden ja lomautusten lisäksi henkilöstön joustamisella ja kyvyllä muuttaa toimintaa sekä avoimiin toimien tilapäisten palkkaamisella aikaisempaa lyhemmälle ajalle. Lisäksi kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteista Pornaisten yksikköihin kohdistuneet säästöt pienentävät Pornaisten maksuosuutta joka on huomioitu ennusteessa. Varhaiskasvatuksen tulosalueella toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 91 116 euroa. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan yhteensä 360 000 euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella suurimpana riskinä on mahdollinen toimintamenojen ylitys tehostetussa palveluasumisessa. Kokonaisuudessaan näyttää että hoito- ja hoivapalvelujen tulosalue pysyisi budjetissa, vaikka henkilöstömenojen osalta on ylitysuhka, on muualta tulossa säästöjä. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteista Pornaisten yksikköihin kohdistuneet säästöt pienentävät Pornaisten maksuosuutta 28 030 euroa.
Perusterveydenhuollon tulosalueella maksutuotot jäävät suun terveydenhuollossa noin 30 000 euroa budjetoidusta lomautusten takia, mikä vähentää lomautuksista saatua säästöä. Työterveyshuollossa maksutuotot tulevat jäämään noin 150 000 euroa budjetoidusta, koska työterveyshuollon toiminta on tuottavaa ja siinä on ollut katkoja lomautusten sekä pitkien sairauslomien takia. Perusterveydenhuollossa on lääkärirekrytoinneissa ollut haasteita jonka vuoksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin yhtä lääkäriresurssia enemmän kuin on talousarviota tehdessä ennakoitu, tämä sekä lomautukset ovat tuoneet henkilöstökuluihin säästöjä. Suun terveydenhuollossa on erikoishammashoidon kustannuksien ylitysuhka lähinnä narkoosihoidoista johtuen sekä HUS erikoissairaanhoidon toimintatavan muutoksesta johtuen. Pornaisten suun terveydenhuollon ulkoistussopimuksesta saadaan säästöä. Henkilöstösäästöt ovat näkyneet myös asiakkaille palvelujen saatavuuden ajoittaisena vaikeutena. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteita Pornaisiin kohdistuneet säästöt vähentävät Pornaisten maksuosuutta ja tämä on huomioitu ennusteessa. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta 100 000 euroa ja Pornaisten osalta 63 000 euroa. Toimialan investointien ennustetaan alittuvan n. 214 500 euroa. Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. 30 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva PERUSTURVAPALV. 31.7. 31.12. Toimintatuotot 23 330 437 24 377 804-310 000 24 067 804 12 964 590 53,87 % 23 744 102 Toimintakulut -82 319 735-87 365 055 2 171 047-85 194 008-48 197 602 56,57 % -84 823 408 Toimintakate -58 989 297-62 987 251 1 861 047-61 126 204-35 233 012 57,64 % -61 079 306 Yhteistoimintakorvau kset Johto- ja hallinto Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatus Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito 31.7. 31.12. 581 210 598 005 0 598 005 348 838 58,33 % 598 005 1 865 052 2 301 345 2 301 345 1 342 453 58,33 % 2 292 659 2 916 793 3 065 063 3 065 063 1 787 954 58,33 % 2 973 947 2 146 495 2 500 309 2 500 309 1 458 513 58,33 % 2 472 279 1 663 359 1 679 732 1 679 732 979 846 58,33 % 1 510 462 5 109 858 5 219 100 5 219 100 3 044 475 58,33 % 5 282 500 Yhteensä 14 282 767 15 363 554 0 15 363 554 8 962 079 15 129 852
300 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 300 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue JOHTO JA HAL- LINTO 31.7. 31.12. Toimintatuotot 856 569 896 005-310 000 586 005 349 100 59,57 % 586 005 Toimintakulut -2 186 168-2 188 014 446 532-1 741 482-991 516 56,94 % -1 701 482 Toimintakate -1 329 599-1 292 009 136 532-1 155 477-642 416 55,60 % -1 115 477 Perusturvapalvelujen tietohallinnolle kansalliset Kanta-palveluja koskevat tavoitteet ja mobiilipalveluiden vaatimukset lisäävät haasteita useaksi vuodeksi eteenpäin. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellytti 1.1. alkaen organisaatioilta laadittavaksi Omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma hyväksyttiin Petulautakunnassa 10.6.. Suunnitelmalla ohjataan ja valvotaan tietojärjestelmien sekä tietoturvan ja tietosuojan käyttöä ja varmistetaan henkilökunnan riittävä osaaminen, koulutus ja kokemus. Määräyksien johdosta valvontatyön määrä on kasvanut, joka osaltaan on lisännyt tietohallinnon työmäärää. Selkeästi perusturvapalvelujen ICT-osuus on kasvanut ja tulee lähivuosina kasvamaan yhä enenevässä määrin / myös lainsäädännön muuttumisen aiheuttamat uudet tehtävät tuovat suuria haasteita jos vastaavassa määrin henkilöstöresurssi eivät kasva (1 vakinainen ja 1 määräaikainen henkilö). Henkilöstöesitykseen sisältyy yhden toimistosihteerin tehtävänkuvan muuttaminen sovellusasiantutijaksi. Kanta-palveluiden kehitystyötä ohjataan kansallisella vaiheistusasetuksella, jonka on määrä tulla voimaan vuoden aikana. Tavoitteet vaikuttavat selvästi soten palveluiden ja tietohallinnon teknisen valmiuksien ajan tasalla pitämiseen, osaamisen vaatimuksiin, resursointiin sekä jatkuvaan kehitystyöhön. Vuonna /syksyllä käynnistyy suun terveydenhuollon tietojärjestelmän liittymisen valmistaminen Kanta yhteensopivaksi (liittyminen 2016), potilaan hoitoa koskevat tahdonilmaisut (oltava käytössä 2016) ja ereseptiä koskevat lainsäädäntömuutokset. Tämän lisäksi toiminnan kehityksen painopiste kohti mobiilipalveluja lisää perusturvapalvelujen tietohallinnon vaatimuksia käyttöönotoissa/tuessa ja asettaa haasteet pienille (2 hlöä) resursseille. Kansallisten käyttöönottojen lisäksi syksyllä käynnistyy Kotihoidon mobiilin käyttöönotto sekä päivähoidon mobiilihankkeet. Käyttöönotoilla on selvä vaikutus tietohallinnon käyttömenojen (ICT-palvelut) kasvuun. ICT palveluiden painopiste siirtyy yhä enemmän investoinneista ns. ASP-palveluiden ostamiseen. Osaltaan vaikutukset käyttömenoissa näkyvät leasing-kustannusten nousuna (tietokoneiden lisäksi puhelimien hankinta leasingillä). Leasing-kustannuksia lisää myös kannettavien tietokoneiden määrän kasvu, kaksien näyttöjen yleistyminen sekä tietokoneiden hinnan nouseminen. Raportointivuonna on uusittu sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon raportointityökalut (ns. tietovarastoraportointi), joiden aktiivinen käyttöönotto ja opettelu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on raportointikäytäntöjen ja raporttien käytettävyyden kasvattaminen. Juoksevat ylläpitokustannukset näkyvät käyttömenojen kasvuna (Pegasos tietovarasto 40 000 /v, Pro Consona tietovarasto 15 000 /v).
Vaikutukset uusien ICT-palveluiden käyttöönotoissa näkyvät henkilökunnan osaamisen kasvun vaatimuksena ja sitä kautta kasvavana koulutusmäärinä ja mahdollisesti myös sijaisten käytön kasvuna. Arkistoinnin osalta arkistonhoitajan palkkaaminen (määräaikainen vuoden 2016 loppuun) on selvästi vienyt kehitystyötä oikeaan suuntaan: petulla on käytössä asianmukaiset ja kalustetut päätearkistotilat (2 tilaa/mä, 1 tila Pornaisissa) sekä aineistojen siirrot/seulomiset/hävittämiset aktiivi-/päätearkistoon ovat menossa ja tulee jatkumaan seuraavina vuosina. Henkilökuntaa on ohjeistettu aineistojen käsittelyssä/seulomisessa/hävittämisessä ja vastuissa. Paperiarkistojen oikeamukainen säilyttäminen lisää valmiuksia siirtyä vähitellen sähköiseen arkistointiin ja sähköisten aineistojen käsittelyyn. Määräaikainen resurssi on selkeä riski lakisääteisen toiminnan jatkon kannalta. Petun tietohallinnosta/pegasos sovellustuesta on irtisanoutunut sovellusneuvoja, jonka työsuhde määräaikaistettiin vuoden 2016 loppuun saakka. Lisäksi Pro Consona sovellustuki puuttuu kokonaan. Tulevien käyttöönottojen riskit voivat aktivoitua puuttuviin resursseihin niin käyttöönottovaiheessa kuin jatkuvassa tuessa käyttöönoton jälkeen. Muiden tukipalvelujen osalta taloushallinto muodostaa keskeisen osa-alueen. Riskitekijänä on määräaikaisen laskentasuunnittelijan jatkon varmistuminen. Laskentasuunnittelijan määräaikaisuus muodostaa suuren riskitekijän tulevan tilinpäätöksen, kustannuslaskennan, tilastoinnin sekä valtionosuusselvityksien osalta. Talous- ja kirjanpitojärjestelmän vaihtuminen on työllistänyt suuresti koko hallinnon ja tukipalvelujen toimistohenkilöstöä. Lisäksi kasvaneita työpaineita on aiheuttanut talousarviovuoden henkilöstösäästöistä aiheutuneet lomautukset ja säästövapaat. Tukipalveluhenkilöstö on kahtena viimeisenä vuonna vähentynyt kahdella henkilötyövuodella ja osa tehtävistä hoidetaan määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden toimesta. Tehtävien määrä ei ole vähentynyt vaan kasvanut kuntien velvoitteiden ja lakisääteisten tehtävien lisääntyessä. Perusturvan investoinnit Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Hoidon ja hoivan kattonosturihankinta jää hankkimatta talousarviovuonna ja siirretään tuleville vuosille Kotokartanoon suunnitellun remontin vuoksi. Pegasos tietovaraston hankinta suoritettiin ASP:ina (= vuokraus ) oston sijaan, joten hankinnasta syntyy säästöä talousarviovuonna n. 52 500 euroa Hoidon ja hoivan Turvajärjestelmän hankinnasta vuonna jäi osa kustannuksista talousarviovuodelle, tästä aiheutuu lisää kustannuksia talousarviovuodelle n. 20 000 euroa ProConsonan parantamistoimenpiteistä osa jää tänä vuonna toteutumatta ja näistä arvioidaan jäävän säästöä n. 15 000 euroa Kotihoidon mobiilihanke suoritetaan oston sijasta ASP:ina, lisäksi puhelimet hankitaan oston sijasta leasingillä. Kotihoidon mobiiliin liittyvät sähkölukot hankitaan vuonna 2016 ja kotihoidon mobiilin optimointi hankitaan vuonna 2017. Kotihoidon mobiilista jäävästä säästöstä osa käytetään Päivähoidon mobiilin ASPhankintaan. Hankinta aloitetaan perhepäivähoidosta sekä päiväkotihoidon osalta pilotiksi otetaan yksi päiväkoti. Päivähoidon mobiilin hintaa saatiin alennettua alkuperäisestä tarjouksesta.
Kanta-Arkistohanke, earkistohanke jatkuu, mutta Koska ekuura hankkeelle ei saatu jatkorahoitusta THL:ltä ja kansalliset päätökset ovat myöhässä, aikataulut täsmentynevät tämän osalta vuosille 2016-2018. Investoinneista arvioidaan säästyvän talousarviovuonna n. 50 000 euroa. Käyttötalouskustannukset ja -tuotot on ekuuran osalta poistettu alkuvuoden talousarviosäästöjen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin uuden potilasjärjestelmän Apotin käyttöönoton arvioidaan siirtyvän vuodelta 2016 vuodelle 2018 Kuntaxin käyttöönotosta johtuvien liittymien rakentamisesta aiheutuneet kustannukset jäivät alun perin arvioitua alemmiksi. Tästä jäävä säästö kohdennetaan osin perusturvan käyttöön hankittavaan tuotteistusjärjestelmään, jolla lisätään kustannustietoisuutta ja kustannusten näkyvyyttä. Investoinneissa ollut perusturvan päätearkiston arkistokalusteiden hankintamääräraha 60 000 euroa säästyy, koska Mäntsälän toimistotalolla sijainneiden arkistotilojen kalustus saatiin tehtyä vuonna investointimäärärahojen säästöillä ja lisäksi Pornaisten päätearkiston kalustamisen kustannukset maksoi Pornainen. Investointimäärärahoista arvioidaan talousarviovuonna jäävän käyttämättä n. 214 500 euroa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa edelleen täydennettävää ja korjattavaa, mutta ei osavuosikatsaus 1/ määrin. Ison järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tavoite toteutuu. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa.
310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue LAST,NUORT. JA PERH. 31.7. 31.12. Toimintatuotot 2 673 647 3 136 845 3 136 845 1 626 535 51,85 % 3 128 159 Toimintakulut -13 735 471-14 782 032 310 060-14 471 972-7 318 361 50,57 % -14 471 972 Toimintakate -11 061 824-11 645 187 310 060-11 335 127-5 691 826 50,21 % -11 343 813 Tulosalue pysyy ulkoisten menojen osalta annetussa talousarviossa. Henkilöstön osalta on aloitettu tehtävien ja työnjaon päivittäminen tavoitteena tuottavuuden parantaminen mm. vakanssimuutoksena ja täyttämättä jättämisenä. Tulosalueen joissakin laskentayksiköissä ylityksiä johtuen asiakasmäärästä/tilanteesta esim. työmarkkinakustannukset, lastensuojelun jälkihuollon taloudelliset toimenpiteet. Vammaispalvelun osalta mm. kehitysvammaisten työtoiminnassa ylitystä johtuen hinnankorotuksesta. Osa vammaispalvelun päätöksistä eivät ole vielä toteutuneet. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä. Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Voimaperhehanke käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti. Tyttöjen tila käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Toiminnassa on säännöllisesti ollut mukana 23 tyttöä. Palaute ollut erittäin myönteistä. Ryhmätoiminta on ollut aktiivista, mm. vanhempainryhmät, poikien ryhmät, kouluissa tilannekohtaisesti esim. kaveriryhmät ja stressinhallintaryhmät. 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopistettä siirretty myös organisatorisesti ennaltaehkäisevään suuntaan. Muodostettu perhesosiaalityön yksikkö, johon on siirtynyt lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityön perhetiimistä, lastenvalvoja ja perhetyö. Perhetyöntekijän vakanssin muutos tehty sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Aikuissosiaalityöhön on siirretty kuntouttava työtoiminta. Yksikön uusi nimi on aikuissosiaalityö ja työhön kuntouttavat palvelut. Suunnitteilla päihde- ja mielenterveystyöhön matalan kynnyksen palveluna psykiatrisen sairaanhoitajan avoin vastaanotto kerran viikossa.
Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Tiedon kerääminen muiden kuntien toimintamalleista on alkanut. Aloitettu työstämään palveluntuottajien raportoinnin kehittämistä paremmin yhteistyötä tukevaksi. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mallin valmistelutilanne Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut, samoin toisen asteen opiskeluhuollon yhteistyön tiivistäminen. 390 Varhaiskasvatus -tulosalue VARHAISKASVATUS 31.7. 31.12. Toimintatuotot 5 046 519 5 164 613 5 164 613 2 762 860 53,50 % 5 073 497 Toimintakulut -15 031 404-16 194 746 372 451-15 822 295-8 899 500 56,25 % -15 462 295 Toimintakate -9 984 884-11 030 133 372 451-10 657 682-6 136 640 57,58 % -10 388 798 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä 31.7.. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2016. Sisäisenä koulutuksena vuonna toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkui kevätkauden. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä. Alkuvuoden säästöjen toteutumisen taustalla ovat: Toiminnan keskittäminen koulujen lomien aikana; osakeskittäminen vuoden alussa loppiaiseen saakka, hiihtolomaviikolla ja kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi Pornaisissa toimittiin yhdessä päiväkodissa kahden sijaan koko kesän ajan. Mäntsälän keskustassa ja Etelä-Mäntsälässä yksiköitä suljettiin asteittain kesäkuussa ja avattiin asteittain elokuussa. Lisäksi ajalla 29.6 2.8. (5 viikkoa) Mäntsälän keskustassa sekä Etelä- Mäntsälässä oli molemmissa auki vain yksi päiväkoti. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja
lasten suhdeluvut huomioiden sekä takaamaan henkilöstölle vuosilomat ja lisäksi toteuttamaan henkilöstösäästöt. Henkilöstön sairauspäivien vähenemä vuoteen verrattuna 30 %. Tämän taustalla on johdonmukainen kunnan varhaisen tuen ja puuttumisen mallien käyttö esimiestyössä. Ko. työvälineiden käytön tavoite on tukea henkilöstön työssä jaksamista mahdollisimman varhain. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö minimissä. Sijainen on palkattu vain, jos asetuksen mukainen henkilöstömitoitus ei ole toteutunut siirtymällä henkilöstöä talon/alueen tai varhaiskasvatuksen sisällä. Perhepäivähoidon varahoito toteutettu pk:ssa; osittain päiväkotihoidossa olevien lasten ennalta ilmoitetut poissaolot huomioiden sekä perhepäivähoitajien lomien myöntämisellä peräkkäin, jolloin on hyödynnetty tehokkaasti joissain päiväkodeissa varatut perhepäivähoidon varahoitopaikat. Henkilöstön siirtyminen yksiköstä toiseen ja perhepäivähoitajien siirtyminen päiväkotiin, mikäli hoidossa neljän lapsen sijaan 1 2 lasta. Määräaikaiset työsuhteet on solmittu pääsääntöisesti toukokuun loppuun asti. Tämä on pystytty tekemään, koska lapsimäärä laskee kokemuksen mukaan kesäaikana. Edellä kuvattu on edellyttänyt esimiestyössä paljon suunnittelua (mm. lomajärjestelyt, henkilöstösäästöt sekä henkilöstön lyhytaikaiset poissaolot), ennakointia ja päivittäisessä arjessa toiminnan seurantaa. Se on edellyttänyt myös koko henkilöstöltä joustavuutta, kykyä muuttaa toimintaa sekä vahvaa ammatillista osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja samalla kuitenkin varmistaa lapsille turvalliset ja heidän tarpeidensa mukainen kasvu-ja oppimisympäristö. Hankinnat on edelleen minimoitu. Asiakasmaksujen hyvitysten kokonaisvaikutusta ei vielä ole kesän osalta tiedossa. Heinäkuun laskutus laski kolmannekseen edellisestä vuodesta. Mäntsälän laskutus oli v. 14 734,55 v 5 045,19 ja Pornaisten v. 3 200,39 v. 855,44. Asiakasmaksut näyttävät tasaisen kertymän perusteella jäävän budjetoidusta Pornaisissa n. 50 000 ja Mäntsälässä n. 165 000. Vastaavasti, kun ennustetaan loppuvuoden toteumaa seitsemän ensimmäisen kuukauden perusteella, avustukset kotitalouksille ylittynevät Pornaisissa n. 10 000 ja alittunevat Mäntsälässä n. 259 000. Henkilöstömenot alittunevat molemmissa kunnissa. Kun huomioidaan yhteistoiminta-alueen yhteiset menot ja tulot Pornaisten netto määrärahojen alitukseksi muodostunee 60 000 ja Mäntsälän 350 000. essa on riskinä mm. se, että henkilöstömenoissa henkilöstösäästöt painottuivat ennen kaikkea kesään ja kokonaisuutena alkuvuoteen. Toiminnan keskittäminen koulujen lomien aikana; osakeskittäminen vuoden alussa loppiaiseen saakka, hiihtolomaviikolla ja kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi Pornaisissa toimittiin yhdessä päiväkodissa kahden sijaan koko kesän ajan. Mäntsälän keskustassa ja Etelä-Mäntsälässä yksiköitä suljettiin asteittain kesäkuussa ja avattiin asteittain elokuussa. Lisäksi ajalla 29.6 2.8. (5 viikkoa) Mäntsälän keskustassa sekä Etelä- Mäntsälässä oli molemmissa auki vain yksi päiväkoti. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden sekä takaamaan henkilöstölle vuosilomat ja lisäksi toteuttamaan henkilöstösäästöt. Henkilöstön sairauspäivien vähenemä vuoteen verrattuna 30 %. Tämän taustalla on johdonmukainen kunnan varhaisen tuen ja puuttumisen mallien käyttö esimiestyössä. Ko. työvälineiden käytön tavoite on tukea henkilöstön työssä jaksamista mahdollisimman varhain.
Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Henkilöstön palautteet "kerätään" toimikausittain eli raportoidaan vuositasolla. Asiakaspalautetta kerätään vasu-keskustelujen yhteydessä toimikausittain. 330 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue HOITO JA HOIVA 31.7. 31.12. Toimintatuotot 6 146 405 6 389 009 6 389 009 3 294 098 51,56 % 6 360 979 Toimintakulut -14 333 061-14 668 008 185 461-14 482 547-8 135 151 56,17 % -14 482 547 Toimintakate -8 186 656-8 278 999 185 461-8 093 538-4 841 053 59,81 % -8 121 568 Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistui kesäkuussa. Hankesuunnitteluun osallistuivat toimialalta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet.
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta. Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Tulosalueella tullaan tämän hetken arvioinnin perusteella kokonaisuutena pysymään talousarviossa, mutta henkilöstömenot ovat menossa yli. Henkilöstömenojen leikkauksen tavoitteessa ei ole täysin pystytty pysymään. Aineet ja tarvikkeet ovat alittumassa, samoin palvelujen ostot. Hankintoja tehty harkiten ja palvelujen ostoja (palveluasuminen) on toteutettu erityisen kriittisellä harkinnalla. Aineiden ja tarvikkeiden ja palveluasumisostojen alitus kompensoivat tämän hetken arvion mukaan ylittyviä henkilöstökuluja. Henkilöstön sairauslomia on ollut paljon (myös eläkkeeseen johtavia). Lomautuksista (laitoshuoltajat) on toteutettu puolet, esimiesten ja asiantuntijoiden palkattomista puolet jäi toteutettavaksi syksylle. Henkilöstön liikkuvuus palvelualueen sisällä paikkaamassa poissaoloja on käynnistynyt varsinaisesti vasta kesällä, isommat säästövaikutukset tulossa vasta syksyllä sijaismenoihin. Syksyllä tulossa myös 6 tunnin työpäivät osa-aikaisille. Sillä tavoitellaan sijaiskustannusten säästöä. Henkilöstön minimimitoituksien tarkentaminen jatkuu säästöjä ja budjetissa pysymistä tavoitellen. Palveluasumisen ostojen osalta oltu erityisen tarkkoja, mutta paljon hakijoita, joiden kotona hoitaminen ei olisi enää onnistunut. Muistipoliklinikalla edelleen ruuhkaa, hoitamattomia asiakkaita löytyy edelleen, muistihoito ruuhkainen myös, koska muistineuvojaa ei ole palkattu säästöjen takia. Muistineuvoja palkataan vielä ennen vuoden loppua. Kuntoutushenkilökunnan lomautukset ovat viivästyttäneet vuodeosaston potilaiden kotiutuksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen
Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Ennaltaehkäisevän hankkeen suunnittelu käynnistynyt. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä 29 kpl (osavuosikatsaus 1: 28 kpl). Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por 47-18 vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv 350 Perusterveydenhuolto -tulosalue PERUSTERV. HUOLTO 31.7. 31.12. Toimintatuotot 3 487 251 3 572 232 3 572 232 1 881 954 52,68 % 3 312 962 Toimintakulut -9 394 040-10 985 055 256 543-10 728 512-5 759 483 53,68 % -10 594 512 Toimintakate -5 906 789-7 412 823 256 543-7 156 280-3 877 529 54,18 % -7 281 550 Maksutuotot jäävät suun terveydenhuollossa noin 30 000 euroa budjetoidusta lomautusten takia, mikä vähentää lomautuksista saatua säästöä. Työterveyshuollossa maksutuotot tulevat jäämään noin 150 000 euroa budjetoidusta, koska työterveyshuollon toiminta on tuottavaa ja siinä on ollut katkoja lomautusten sekä pitkien sairauslomien takia. Perusterveydenhuollon henkilöstökulut tulevat jäämään alle budjetoidun lomautusten lisäksi sen takia, että lääkäreiden rekrytoimisessa on taas ollut enemmän haasteita ja vuoden aikana on jouduttu ostamaan yhtä lääkäriä suunniteltua enemmän. Tämä siirtää kuluja henkilöstökuluista palveluiden ostoihin. Suun terveydenhuollossa on erikoishammashoidon osalta merkittävä ylitysuhka, jopa 56 000 euroa. Hoitotakuun takia erikoishammashoidosta ei voida alkaa säästämään, mutta toteuma on suuresti riippuvainen sattumasta, eli erikoishammashoidon tarpeesta (lähinnä narkoosihoidot). Lisäksi HUS erikoissairaanhoito ohjaa aikaisempaa enemmän potilaita ja kustannuksia perusterveydenhuollon erikoishoitoon. Pornaisten ulkoistussopimuksen hinnan laskun takia vuodelle jää säästöä 90 000. Budjettiin on päästy tiukalla talouskurilla kaikissa hankinnoissa ja kaikkien kiireettömien hankintojen siirtämisellä tulevaisuuteen. Näin ei voida pitkällä tähtäimellä toimia. Tämä
hidastaa uusien toimintojen käyttöönottoa (esim. lainattavat Marevan-mittarit). Henkilöstösäästöt ovat rasittaneet henkilökuntaa suuresti ja vaikeuttaneet sijaisten rekrytointia, mikä on edelleen lisännyt työssä olevien taakkaa. Vastaanotolle pääsy on vaikeutunut, aikaisemmin sairaanhoitajalle pääsi aina kohtuullisessa ajassa, vaikka lääkärin aikaa olisikin joutunut odottamaan pitempään. Tänä vuonna myös sairaanhoitajalle on ollut ajoittain hyvin vaikea päästä. Vastaanoton kehittäminen on viivästynyt yhä edelleen, koska kaikki resurssit menevät lakisääteisten toimintojen ylläpitoon. Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuutta on rajoitettu lain sallimissa rajoissa, mikä huonontaa potilaiden saamia palveluita (lasten terapiajaksojen pituuksia lyhennetty, apuvälinekriteerejä tiukennettu potilaiden omavastuuta kasvattaen). Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot OVK 2: Työterveyshuollossa mini-interventiot käytössä kaikkien terveystarkastusten yhteydessä. Marevan-ryhmä on käynnistynyt terveyskeskusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä (15), työterveyshuollossa yksi työfysioterapeutin ryhmä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) OVK 2: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) OVK 2: Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä OVK 2: Vastaanoton rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla 1.1. 31.7. perusterveydenhuollossa on tullut 18 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 9 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen
OVK 2: Keskiarvo 1.1. 31.7.: Vastaanotto: 76,59 %, päivystys: 85,99 %. Suun terveydenhuolto: 93,79 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle noin 5 kk (tavoite alle 6 kk). Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus OVK 2: Ajalla 1.1.-31.7. perusterveydenhuollossa on tehty 40 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna samaan aikaan on tehty 22 ilmoitusta. Työtapaturmailmoitukset eivät olleen vielä käytössä vuonna. Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus OVK 2: Päätöksiä odotetaan syksyllä (valtakunnallinen sote viivästyttänyt). Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste OVK 2: 50%. 370 Erikoissairaanhoito -tulosalue ERIKOISSAIRAANH. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 31.7. 31.12. Toimintatuotot 5 120 046 5 219 100 5 219 100 3 050 043 58,44 % 5 282 500 Toimintakulut -27 639 591-28 547 200 600 000-27 947 200-17 093 591 61,16 % -28 110 600 Toimintakate -22 519 545-23 328 100 600 000-22 728 100-14 043 548 61,79 % -22 828 100 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) OVK 2 1. 15,5 % 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0)
2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti. 3. 29 maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt OVK 2 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh on vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi OVK 2 1. Toteutunut raportointi 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta. Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä Tuloslaskelma 31.7. 31.12. Toimintatuotot 15 536 976 16 545 954 0 16 545 954 9 572 043 57,85 % 16 312 252 Toimintakulut -13 401 783-13 027 821 147 102-12 880 719-6 958 877 54,03 % -12 794 119 Toimintakate 2 135 193 3 518 133 147 102 3 665 235 2 613 166 71,30 % 3 518 133 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma 31.7. 31.12. Toimintatuotot 581 210 598 005 598 005 348 838 58,33 % 598 005 Toimintakulut -12 318-24 500-24 500-5 911 24,13 % -24 500 Toimintakate 568 892 573 505 0 573 505 342 927 59,79 % 573 505 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma 31.7. 31.12. Toimintatuotot 1 898 046 2 327 945 2 327 945 1 346 003 57,82 % 2 319 259 Toimintakulut -1 490 218-1 542 771 8 686-1 534 085-657 195 42,84 % -1 534 085 Toimintakate 407 828 785 174 8 686 793 860 688 808 785 174 Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma 31.7. 31.12. Toimintatuotot 3 303 458 3 425 663 3 425 663 1 956 708 57,12 % 3 334 547 Toimintakulut -2 582 117-2 720 906 31 116-2 689 790-1 424 129 52,95 % -2 629 790 Toimintakate 721 341 704 757 31 116 735 873 532 579 704 757
Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma 31.7. 31.12. Toimintatuotot 2 801 218 3 116 009 3 116 009 1 807 012 57,99 % 3 087 979 Toimintakulut -1 965 742-2 194 843 28 030-2 166 813-1 275 365 58,86 % -2 166 813 Toimintakate 835 476 921 166 28 030 949 196 531 647 921 166 Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma 31.7. 31.12. Toimintatuotot 1 843 186 1 859 232 1 859 232 1 069 007 57,50 % 1 689 962 Toimintakulut -2 056 728-1 325 701 79 270-1 246 431-685 465 54,99 % -1 156 431 Toimintakate -213 542 533 531 79 270 612 801 383 542 533 531 Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma 31.7. 31.12. Toimintatuotot 5 109 858 5 219 100 5 219 100 3 044 475 58,33 % 5 282 500 Toimintakulut -5 294 660-5 219 100-5 219 100-2 910 812 55,77 % -5 282 500 Toimintakate -184 802 0 0 0 133 663 0