0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Yhtymähallitus 26.11. Yhtymävaltuusto
1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot... 16 Investoinnit... 17 Rahoituslaskelma 1.1. -30.9... 19 Tuloslaskelmat vastuualueittain... 20 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma... 24 Henkilöstö... 25 Kehittämishankkeet... 26 Tilaustaulukot... 35 Aikuispsykososiaaliset... 37 Aikuissosiaalityö... 48 Hallinto... 54 Hoito- ja hoiva... 57 Kuntoutus... 74 Perhepalvelut... 84 Suun terveydenhuolto... 95 Työterveys... 101 Vammaispalvelut... 102 Vastaanotto... 119 Oma erikoissairaanhoito... 130 Ostettu erikoissairaanhoito... 139 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 144
2 Toimitusjohtajan katsaus Kuluvan vuoden toiminta syyskuun loppuun mennessä on toteutunut tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymän oman toiminnan osalta ja jopa alittanut tasaisen kulutuksen mukaisen käytön (73,0 %). Tilinpäätösennuste myös kuntakohtaisesti arvioituna näyttää kokonaisuutena talousarvion mukaiselta, vaikka kunnittain on eroja palvelujen käytössä. Pääasiallisesti ylitykset johtuvat sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä. Ainoastaan Kiuruveden kaupungin osalta talousarvio ylittyy myös oman toiminnan osalta johtuen mm. vammaispalvelulain mukaisten subjektiivisiin oikeuksiin perustuvasta palvelujen käytöstä sekä ennakoimattomista laitoshoidon kustannuksista. Tilinpäätösennusteen mukaan Vieremän kunta saisi maksuosuuden palautusta. Kuitenkin palvelujen kysynnässä voi ilmetä ennakoimatonta tarvetta, mikä voi muuttaa jäsenkuntien lopullisia maksuosuuksia. Muut jäsenkunnat, paitsi Kiuruvesi antoivat lisärahoitusta sairaanhoitopiirin maksuosuuteen ja se on huomioitu maksuosuuksien toteutumassa. Kuntayhtymä joutui rahoittamaan sairaanhoitopiirin maksuosuuden alibudjetoinnin vuoksi toimintaa väliaikaisella rahoituksella kesäkuussa. Laina on maksettu kokonaisuudessa elokuussa ja kassa on ollut riittävä toiminnan rahoitukseen. On huomattavaa, että edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuntayhtymän toimintakulut ovat kasvaneet ainoastaan 1,9 %, mitä voidaan pitää hyvin maltillisena ja hallittuna kustannuskehityksenä. Jäsenkuntien tilaukset ovat kasvaneet vastaavasti 3,8 % sisältäen sairaanhoitopiirin maksuosuuden. Palvelutoiminnassa terveydenhuollon hoidon saatavuus on toteutunut muissa palveluissa paitsi suun terveydenhuollossa. Palvelutoimintaa on jonkin verran vaikeuttanut toimiminen väistötiloissa Vieremällä ja päiväkeskus Purjeen osalta. Kotisairaalatoiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita on ollut myös muissa kunnissa. Iisalmen akuuttivastaanotto aloitti toimintansa kesäkuussa ja toiminta on saanut hyvää asiakaspalautetta. Toimintamalli laajennetaan muihin jäsenkuntiin ensi vuoden aikana ja on hyvä osoitus omasta kehittämistoiminnasta. Lisäksi kuntayhtymän palvelutoimintaa on kehitetty monilla hankkeilla, joista mainittakoon mm. Kotihoito 2020 hanke mittavine uudistuksineen Iisalmessa ja laajentuen koko kuntayhtymän alueelle. Kuntoutustoiminnan kumppanuusmalli Vetrea Terveys Oy:n kanssa käynnistettiin elokuussa. Toimintaa toteutetaan yhdessä Sote:n kuntou-
tushenkilöstön kanssa ja lisäksi kuntoutusylilääkärin resurssi on myös vahvistamassa kuntoutusosaamista. Kuntayhtymässä on painotettu uusina toimintamalleina matalan kynnyksen palvelumalleja ja mm. ennaltaehkäisevää toimintaa, neuvontaa ja myös sosiaalisen median käyttöönottoa on kehitetty Hyvinvointiote-hankkeessa. Lisäksi sähköisen asioinnin Assi-hankkeen avulla valmistaudutaan vaiheittain v. 2014 aikana käyttöön otettaviin sähköisiin palveluihin. Tällä hetkellä voimme olla erittäin tyytyväisiä kuluvan vuoden talouden ja toiminnan toteutumiseen ja kehitykseen. Kuitenkin tilinpäätösennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä palvelujen kysynnän suhteen, vaikka tämän katsauksen kirjoitusajankohtanakin toteutuma näyttää erinomaisen hyvältä. Kustannusten kehitykseen vaikuttavat oleellisesti palvelurakenne, palvelujen tuotantokustannukset sekä palvelujen kysyntä eli kuntalaisten palvelujen käyttö. Kuntapalvelujen osalta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminta sisältää eniten ennakoimatonta palvelujen kysyntää, mikä oleellisesti heikentää ennustettavuutta. Kuntayhtymän toiminnan raportointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti kuukausittain ja neljännesvuosittain. Tiukka talouden ohjaus, hankintaohjeistus ja vuosilomaohjeistus ovat vaikuttaneet osaltaan myönteiseen talouskehitykseen. Kiitoksen erityisesti ansaitsevat palvelutoiminnassa toimiva kuntayhtymän henkilöstö. Olemme pystyneet turvaamaan lähes kaikilta osin ne palvelut, joista on jäsenkuntien kanssa talousarvion yhteydessä sovittu. Kuntatalouden kiristyessä meidän on varauduttava arvioimaan myös palvelurakennetta ja esim. palvelujen saavutettavuutta lähipalveluina ja seudullisina palveluina. Todettakoon, että valtakunnallisista kunta- ja sote -uudistusten valmisteluista huolimatta kuntayhtymä on pystynyt jatkuvasti uudistamaan toimintaansa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. 3 Iisalmessa 19.11. Leila Pekkanen, toimitusjohtaja
4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 150 Sote TA TA muutos Toteutuma Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot 153 294 343 154 883 843 113 621 757 73,4 110 972 346 73,8 Myyntituotot 136 288 763 137 838 163 101 825 380 73,9 97 993 644 73,9 Maksutuotot 13 203 742 13 243 842 9 553 828 72,1 9 781 304 74,6 Tuet ja avustukset 2 615 818 2 615 818 1 324 416 50,6 2 217 923 61,6 Muut toimintatuotot 1 186 020 1 186 020 918 133 77,4 979 474 86,9 Toimintakulut -151 670 616-153 260 116-115 457 256 75,3-113 265 473 75,1 Henkilöstökulut -65 860 138-65 650 472-49 031 833 74,7-50 332 688 76,2 Palkat ja palkkiot -53 542 782-53 372 000-39 834 874 74,6-40 881 331 76,1 Henkilösivukulut -12 317 356-12 278 472-9 196 960 74,9-9 451 357 76,7 Eläkekulut -9 309 855-9 279 452-6 919 603 74,6-7 077 612 77,8 Muut henkilösivukulut -3 007 501-2 999 020-2 277 357 75,9-2 373 745 73,5 Palvelujen ostot -65 096 429-66 882 765-51 353 057 76,8-47 340 773 74,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 001 957-6 001 957-4 121 825 68,7-4 712 879 73,2 Avustukset -10 089 891-10 089 891-7 337 206 72,7-7 069 412 74,1 Muut toimintakulut -4 622 201-4 635 031-3 613 334 78,0-3 809 721 71,1 Toimintakate 1 623 727 1 623 727-1 835 498-113,0-2 293 128 450,5 Rahoitustuotot ja -kulut -260 187-260 187 23 558-9,1 36 637-14,2 Korkotuotot 50 645 50 645 15 801 31,2 28 695 56,5 Muut rahoitustuotot 8 000 8 000 11 989 149,9 17 253 215,7 Korkokulut 0 0-4 166 ***** -5 978 ***** Muut rahoituskulut -318 832-318 832-66 0,0-3 334 1,1 Vuosikate 1 363 540 1 363 540-1 811 940-132,9-2 256 491 294,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 363 541-1 363 541-1 005 460 73,7-908 955 73,7 Suunnitelman muk. poistot -1 363 541-1 363 541-1 005 460 73,7-908 955 73,7 Tilikauden tulos -1-1 -2 817 400 ***** -3 165 446 158,3 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1-1 -2 817 400 ***** -3 165 446 158,3 Syyskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 75,0 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 75,3 %, joten kustannukset ylittävät tasaisen kulutuksen 0,3 %:lla. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 74,7 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen noin 2,7 milj. (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä 677 000 ). Mikäli henkilöstökulujen toteutumasta vähennetään laskennallinen loppuvuoden osuus, toteutumaprosentti on yhteensä 73,0 %. Tämä alittaa tasaisen kulutuksen oleellisesti.
Palvelujen ostot ylittävät syyskuuhun mennessä tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 76,8 %. Tammi-syyskuun aikana ylittyivät erityisesti asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (79,1 %). Vaalijan laitoshoidon osalta toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 81,9 %, Kiuruvesi 95,0 %, Sonkajärvi 58,0 % ja Vieremä 81,4 %. KYS:n ostojen toteumat ovat alkuvuoden aikana ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat, joten kesäkuun yhtymävaltuustossa sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon lisättiin määrärahaa: Iisalmi + 1,042 milj., Kiuruvesi 0, Sonkajärvi 272 000 ja Vieremä 280 000, yhteensä 1,549 milj.. Lisämäärärahat huomioiden toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 79,3 %, Kiuruvesi 83,0 %, Sonkajärvi 74,5 % ja Vieremä 71,0 %, yhteensä 78,7 %. Toteutumiin sisältyy kalliin hoidon tasausrahastokustannukset elokuun loppuun mennessä. Syyskuulta tasausrahastoon on kertynyt lisämaksua seuraavasti: Iisalmi 41 000, Kiuruvesi 52 000 ja Sonkajärvi 26 000 sekä Vieremälle hyvitystä yhteensä 4 600. Aikaisempien vuosien perusteella syyskuuhun mennessä toteutuneet tasausrahastokustannukset lähes kaksinkertaistuvat loppuvuoden aikana. Palvelujen oston toteutumaa nostavat vakuutukset (toteumaprosentti 106,2 %), jotka erääntyvät kerran. Alkuvuoden osavuosikatsauksesta poiketen lääkäripalvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 79,2 %, mikä on samalla tasolla kuin kesäkuun raportissa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 68,7 %) ja ovat euromääräisesti pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. prosentti ylitti tasaisen kulutuksen lääke- (80,3 %), sähkö- (79,1 %) ja jaettavien hoitotarvikkeiden (78,0 %) hankinnoissa. Voimassa olevan hankintakiellon vuoksi erityisesti kalustohankintojen toteutuma on alhainen (37,8 %). Myös avustuksien toteuma alittaa tasaisen kulutuksen (72,7 %). Alkuvuoden tavoin työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää tasaisen kulutuksen edelleen (83,1 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on jäsenkunnittain seuraava: Iisalmi 83,3 %, Kiuruvesi 93,3 %, Sonkajärvi 63,2 %, Vieremä 91,3 %. Näin ollen kaikissa muissa jäsenkunnissa paitsi Sonkajärvellä työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti tasaisen kulutuksen. Perustoimeentulotuen kulut sen sijaan alittivat tasaisen kulutuksen 9,2 %. Vaikka otetaan huomioon, että avustusten toteutumaan sisältyvät omaishoidon tuen kustannukset vain kahdeksalta kuukaudelta, arvioidaan avustusten kokonaisuudessaan alittavan tasaisen kulutuksen. Muiden toimintakulujen toteumaprosentti oli 77,4 %, mikä ylittää tasaisen kulutuksen. prosenttia nostavat erityisesti vuokra- ja leasingkustannukset. Toteutumasta puuttuu osa kiinteistöverokustannuksista; mikäli sen laskennallinen osuus huomioidaan, muiden toimintakulujen toteutumaprosentti on yhteensä 78,8 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 73,4 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen 1,6 %:lla. Myyntituottojen toteutumaprosentti on 73,9 %, mutta kun huomioidaan toteumasta puuttuvat erät, sotilasvammalain mukaiset korvaukset, lääkäreiden koulutuskorvaukset ja Kansaneläkelaitoksen työterveyshuollon korvaukset sekä osa kesäkuussa päätetystä lisämaksuosuuksista jäsenkunnilta, arvioidaan myyntituottojen toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertymä ei ole ollut tammisyyskuun aikana tasaisen kertymän mukainen (toteumaprosentti 72,1 %) ja maksutuottojen osalta on huoli talousarvion alittumisesta. Erityisesti alittuvat hammashuollon asiakasmaksut (61,8 %) ja erikoissairaanhoidon asiakasmaksut (66,4 %), jonka kertymää alentavat kesäajan sulut. 5
Tukien ja avustusten toteuma on alhainen toteumaprosentin ollessa 50,6 %. Isoimpina erinä puuttuvat henkilökunnan työterveyshuollon kuluihin tulevat Kela-korvaukset sekä pääosin hankkeisiin tulevat avustukset. Muiden toimintatuottojen toteumaprosentti on 77,4 %, mikä ylittää tasaisen kertymän. Toimintatuottojen arvioidaan hieman alittuvan talousarviosta. Rahoitustuotoista ja -kuluista puuttuu toimintavuoden aikana jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot. Yhdeksän kuukauden osuus korkokuluista on yhteensä 233 000. Edellisen vuoden tammi-syyskuun toteumaan verrattuna tämän vuoden toimintatuotot ovat kasvaneet 2,4 % (+ 2,6 milj. ). Toimintakulut ovat samaan aikaan nousseet 1,9 % (+ 2,1 milj. ). Työtoiminnan ja ensihoidon muutosten vuoksi palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 8,5 % ja vastaavasti henkilöstökulut, tarvikeostot ja muut toimintakulut ovat pienentyneet viime vuoden tasoon verrattuna. Jäsenkuntien tilausten toteutuma tammi-syyskuun osalta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 3,8 % (+ 3,6 milj. ). Syyskuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän talous on 2,8 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava toimintatuotoista puuttuvat suuret erät (mm. sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan Kelan työterveyshuollon korvaukset) sekä toimintakuluihin sisältyvät koko vuoden lomarahakustannukset (mukana laskennallisesti loppuvuoden kustannuksiin kuuluvia lomarahoja yhteensä 677 000 ). Lisäksi osana kuntayhtymän tuottavuusohjelmaa on ohjeistettu vuosilomakäytäntöä siten, että osa lomapalkkavelkavarauksesta pystytään taseesta hyvittämään tilinpäätöksen yhteydessä. Arvio hyvityksen määrästä on yhdeksän kuukauden osalta 300 000 ja kokonaisuudessaan 400 000. Kun otetaan huomioon valtuuston kesäkuussa vahvistamat 1,5 milj. :n lisämäärärahat KYS:n palvelujen ostoon, sairaanhoitopiirin arvion mukaan KYS:n ostoihin tarvitaan vuoden loppuun mennessä lisärahaa yhteensä 2,2 milj. (Iisalmi +1,2 milj., Kiuruvesi + 933 000 ja Sonkajärvi 278 000 ). Vieremän lisämäärärahat KYS:n ostoihin ovat tässä vaiheessa riittävät. Tässä arviossa ovat mukana syyskuun loppuun mennessä toteutuneet kustannukset sekä sairaanhoitopiirin arvio kalliin hoidon tasausrahastokustannuksista loppuvuoden ajalta. Kokonaisuutena kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta jäsenkuntien välillä on vaihtelua. Kiuruveden kaupungin osalta myös kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan ylittyvän noin 340 000, mutta muiden kuntien osalta oman toiminnan alittumisen arvioidaan pienentävän lisämäärärahan tarvetta sairaanhoitopiirin ostoihin. Kokonaisuudessaan syyskuun raportin mukaiset kunnittaiset ylitysarviot ovat seuraavat: Iisalmi yhteensä 533 000, Kiuruvesi yhteensä 1,3 milj. ja Sonkajärvi yhteensä 150 000. Vieremän tilauksen arvioidaan alittuvan noin 260 000. Koska jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopiirille eivät ole olleet täysimääräisesti mukana kuntayhtymälle suoritettavissa ennakkomaksuissa, kuntayhtymän kassan riittävyys oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana heikompi kuin aikaisempien kolmen toimintavuoden aikana. Lomarahojen maksuun ja kesän sijaiskustannuksiin jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa kesäkuussa yhteensä 6,5 milj.. Lainat maksettiin pois elokuun loppuun mennessä eikä alkusyksyn aikana ole ollut lisälainan tarvetta. 6
7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 11.11. JÄSENKUNTIEN TARKISTETTUJEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA 30.9. MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12 M% Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12 M% Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12 M% Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12M% Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12 M% Aikuispsykosos. 4406 3088 70,1 3379-8,6 2274 1654 72,7 1521 8,7 1161 762 65,6 798-4,6 762 404 53,0 608-33,6 8604 5907 68,7 6307-6,3 Aikuissosiaalityö 3968 2770 69,8 2704 2,5 913 716 78,4 666 7,5 525 378 72,0 404-6,3 335 239 71,5 242-1,3 5741 4103 71,5 4015 2,2 ESH oma yht 6890 5253 76,2 5056 3,9 2117 1581 74,7 1683-6,1 1405 1366 97,3 1190 14,8 1278 1122 87,8 982 14,3 11690 9322 79,7 8911 4,6 ESH ostettu 14953 11867 79,4 10053 18,0 6704 5568 83,0 4710 18,2 3395 2540 74,8 2501 1,5 2980 2117 71,0 2036 4,0 28032 22092 78,8 19300 14,5 Hoito ja hoiva 18805 15193 80,8 14470 5,0 9832 8017 81,5 7749 3,5 5453 4343 79,6 3997 8,7 3677 2984 81,1 2607 14,4 37767 30537 80,9 28823 5,9 Kuntoutus 742 548 73,8 551-0,6 307 223 72,5 227-1,7 200 153 76,3 168-8,9 129 101 78,7 87 16,8 1379 1025 74,3 1032-0,7 Perhepalvelut 4086 3329 81,5 3225 3,2 1442 1197 83,0 1003 19,4 623 439 70,4 454-3,5 691 451 65,2 395 14,0 6842 5415 79,1 5077 6,7 Suun terveydenh. 1478 1011 68,4 922 9,6 695 390 56,1 424-8,1 394 249 63,2 265-6,2 335 199 59,4 248-19,7 2901 1848 63,7 1859-0,6 Työterveyshuolto -45 97 42 62 5 69-19 47-18 274 Vammaispalvelut 6356 4747 74,7 4905-3,2 3012 2369 78,7 2239 5,8 1619 1113 68,7 1082 2,8 1400 1075 76,8 1068 0,6 12387 9303 75,1 9294 0,1 Vastaanotto 6613 4677 70,7 5161-9,4 3351 2458 73,3 2504-1,9 1307 1034 79,1 1324-21,9 1169 866 74,1 1034-16,2 12441 9035 72,6 10022-9,9 Ympäristötoimi*) 926 682 73,7 661 3,1 390 284 72,9 277 2,4 198 142 71,9 139 2,2 175 127 72,6 123 2,7 1688 1235 73,2 1202 2,8 PALVELUT YHT 69223 53120 76,7 51184 3,8 31037 24497 78,9 23064 6,2 16280 12522 76,9 12392 1,0 12931 9665 74,7 9477 2,0 129471 99803 77,1 96117 3,8 Seudullinen hallinto**) 30-135 -223 13-62 -100 7-32 -54 6-25 -41 56-254 -396 Kunnittaiset poikkeamat 36 117 16 99-24 18-2 -2 27 232 YHTEENSÄ 69253 53020 76,6 50961 4,0 31050 24450 78,7 23063 6,0 16287 12467 76,5 12356 0,9 12936 9638 74,5 9436 2,1 129527 99576 76,9 95953 3,8 Ennakkomaksut 1-9 51679 23288 12159 9632 96758 EROTUS 1341 1162 308 6 2817 Lomarahat 10-12/ ***) -609-281 -143-111 -1144 Ttt:n valt.os poikkeama 71 13 4 20 108 Kalliin hoidon tasaus 9 41 52 26-5 115 SotilavammaL:n korv -151-102 -81-7 -340 Jäsenkuntien tulojen tas. -261-57 -70-388 MUOKATTU YHTEENSÄ 69253 52112 75,2 31050 24133 77,7 16287 12216 75,0 12936 9466 73,2 129527 97927 75,6 KYSin toteuma 14953 11908 79,6 6704 5620 83,8 3395 2566 75,6 2980 2113 70,9 28032 22206 79,2 Oman toiminnan tot 54300 40204 74,0 24346 18513 76,0 12893 9650 74,9 9956 7353 73,9 101496 75721 74,6 TP arvio (laskenn) 69482 32177 16288 12622 130569 TP arvio oma toiminta 54300 53605 98,7 24346 24684 101,4 12893 12867 99,8 9956 9805 98,5 101496 100961 99,5 TP arvio KYS/shp 14953 16180 108,2 6704 7637 113,9 3395 3572 105,2 2980 2867 96,2 28032 30256 107,9 Tarkistettu TP arvio 69253 69785 100,8 31050 32321 104,1 16287 16439 100,9 12936 12671 98,0 129527 131217 101,3 Ylitys 532 1271 152-265 1690 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Hallinnon seudullisten yksiköiden tuloksesta on eroteltu kunnittaisten yksiköiden tulokset 30.9. mennessä ***) Loppuvuoden lomarahoista (-677 000 ) on huomioitu kirjanpidosta puuttuvat erät:lääkäreiden koulutuskorvaukset (-110 000 ), omaishoidon tuki 1 kk (+140 000 ), henkilöstön työterveyshuollon Kelakorvaukset (-280 000 ), projektien avustukset (-190 000 ), kiinteistävero (+40 000 ), peruspääoman korot (+233 000 ) ja arvio lomapalkkavelan hyvityksestä (-300 000 ).
8 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 69,2 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 53,1 milj. eli 76,7 %. ylittyy + 2,3 %, (+ 1 202 016 ). Oleelliset ylitykset; - oma erikoissairaanhoito 76,2 %, toteuma ylittyy + 1,6 % (+ 85 041 ); käyttö on toteutunut suunnitellusti kauttaaltaan paitsi operatiivisen vuodeosaston hoitopäivien ja naistentautien- ja äitiyspoliklinikan käyntien osalta. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti ja yksikköhinnat osin nousseet. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,9 % (+ 197 208 ). - ostettu erikoissairaanhoito 79,4 %, toteuma ovat ylittyneet + 5,8 % (+ 652 373 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 18,0 % (+ 1,8 milj. ). Ensivastetehtävien 5 882 kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 80,8 %, toteuma ylittyy + 7,7 % (+ 1,08 milj. ), ylitys selittyy mm. kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu toteuma 83,8 %, ylitys + 18 500 ), muistivastaanoton asiakasmäärän ja kustannusten kasvu, palveluasumisen varaamattomat vuokrakulut 34 500 ), tehostetun palveluasumisen toteutumattomat määrärahan mukaiset paikkavähennykset (+ 7,1 %, ostojen nettoylitys + 309 700 ). Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta 150 500 ja omaishoidon tuen toteuma 75,6 %, ylitys + 49 800. Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoitopäivät (69 %) ovat vähentyneet kuntoutuksen hoitopäivien siirtymisen vuoksi ostopalveluihin (5 10 ss) 5.8. alkaen ja pitkäaikaishoitopäivien siirtymisen vuoksi pitkäaikaislaitoshoitoon. Toteutumaton vuodeosastopaikkojen (- 5 ss) vähennys on lisännyt hoitopäiviä pitkäaikaishoidon palveluissa (toteutumaton vähennys 158 000 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 4,9 (+ 722 751 ). - perhepalvelut 81,5 %, toteuma ylittyy + 8,6 % (+ 263 739 ), joka selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla, perhehoidon toteuma 87,6 %. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatrian ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuvat (toteuma 72 %). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 70,1 %, toteuma alittuu 6,5 % (- 216 637 ), mielenterveystyö asiakkuuksien vähentymisellä (tot. 73 %) erikoissairaanhoidon hoitopäivien vähentymisellä ennustetta enemmän (tot. 70 %) ja asumispalvelujen hoitopäivien vähentymisellä (tot. 65 %) käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 69,8 %, toteuma alittuu 6,92 % (- 206 093 ), selittyy toimeentulotukien menojen (toteuma 68 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 3,9 % (74 396 ), työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua (toteuma 83,3 %).
9 - suun terveydenhuolto 68,4 %, toteuma alittuu 8,8 % (- 97 584 ) selittyy hammaslääkärivajeella. Palveluseteli on otettu käyttöön. Hoitotakuu ei toteudu 183 potilaan kohdalla. Jonoja puretaan ostopalvelun ja palvelusetelin avulla. Iisalmi tuottaa myös Vieremän suun terveydenhuollon palvelut väistötilojen vuoksi. - vastaanotot 70,7 %, toteuma alittuu - 5,7 % (- 282 847 ). Avohoidon ja vastaanoton (tot. 71 %) alitus kustannuksissa ja tuotoissa selittyy lähinnä lääkärivajeella. Akuuttivastaanottomalli on otettu käyttöön ja lisää osin asiakkaiden toteutumaa. Terveysneuvonnan (tot. 65 %) alittaa talousarvion. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,38 % (- 484 311 ). - vammaispalvelut 74,7 %, toteutuma alittuu 0,3 % (- 24 592 ), toteutunut lähes suunnitellusti; henkilökohtainen apu (toteuma 67,6 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 91,2 %, ylitys + 54 700 ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 70,7 %) kehitysvammahuollon laitoshoito (toteuma 81 %, ylitys + 35 660 ), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (toteuma 80 %). - kuntoutus 73,7 %, toteuma alittuu 1,5 % (- 8 570 ). Kustannusten alitusta on jokaisessa palvelussa. Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 31,0 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 24,4 milj. eli 78,9 %. ylittyy + 5,9 %, (+ 1 208 811 ). Oleelliset ylitykset; - aikuissosiaalityö 78,4 %, toteuma ylittyy + 3,4 % (+ 30 844 ); mm. työmarkkinatuen kuntaosuus (toteuma 93,3 %, + 53 250 ), toimeentulotukimenot (toteuma 70,38 %). - erikoissairaanhoito ostettu 83,0 %. on ylittynyt + 10,73 % (+ 539 511 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 18,21 % (+ 857 772 ). Ensivastetehtävien 23 431 kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 81,5 %, toteuma ylittyy + 8,72 % (+ 642 994 ), selittyy kotihoidon kustannusten kasvulla + 8 % (hoitotarvikejakelu toteuma 105,7 %, ylitys + 25 000, muistivastaanoton käyntien asiakkaiden ja kustannusten kasvu), tehostettu palveluasumisen kustannusten kasvulla 7,7 %, ylitys + 60 400 ja pitkäaikaishoidon hoitopäivien ja kustannusten kasvulla vuodeosastolla. Omaishoidon tuen toteuma on 81,9 %, ylitys + 44 700. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta 101 600. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito toteutuu lähes suunnitellusti ja sisältää 5.8. alkaen kuntoutuksen ostopalveluja 66 hoitopäivää. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,4 % (+ 268 117 ).
10 - perhepalvelut 83,0 %, toteuma ylittyy + 10,6 % (+ 115 660 ), selittyy suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien kasvulla perhehoidoissa (toteuma 86,2 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (toteuma 145 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuu (tot 61 %). - vammaispalvelut 78,7 %, toteuma ylittyy + 3,5 % (+ 110 000 ), toteutuu lähes suunnitellusti paitsi henkilökohtainen apu (toteuma 90,4 %, ylitys + 36 874 ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 98,8 %, ylitys + 67 500 ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 93,3 %, 2 390 ), kehitysvammahuollon laitoshoitopäivät (toteuma 94 %, ylitys + 86 222 ). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 72,7 %, toteuma alittuu 3,0 % (- 51 942 ), mielenterveys palvelujen kulut yhteensä 72 %. Erikoissairaanhoito toteuman nettototeuma (100 %) selittyy hoitopäivien kasvulla (tot. 88 %). Päihdepalvelujen kulut yhteensä 72 %. - mielenterveystyö asiakkuuksien vähentymisellä (tot. 73 %) erikoissairaanhoidon hoitopäivien vähentymisellä ennustetta enemmän (tot. 70 %) ja asumispalvelujen hoitopäivien vähentymisellä (tot. 65 %) käytön laskulla. - oma erikoissairaanhoito 74,7 %, toteutuma alittuu - 0,4 % (- 6 514 ); Käyttö on laskenut paitsi dialyysihoidossa ja silmätautien poliklinikkakäynneissä. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti ja yksikköhinnat osin nousseet. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna - 6,0 % (- 102 513 ). - kuntoutus 72,5 %, toteuma alittuu 3,3 % (- 7 773 ), Kustannusten alitusta terapiapalveluissa. Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. - suun terveydenhuolto 56,1 %, toteuma alittuu 25,2 % (- 131 371 ) selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella. Hoitotakuu ei toteudu 39 asiakkaalla. Jonoja puretaan palvelusetelillä ja ostopalveluilla. - vastaanotto 73,3 %, toteuma alittuu 2,2 % (- 55 894 ), toteutunut lähes suunnitellusti vastaanotoilla, päivystyksessä ja terveysneuvonnassa. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,85 % (- 46 323 ). Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,2 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 12,5 milj eli 76,9 %. ylittyy + 2,5 %, (+ 312 111 ).
11 Oleelliset ylitykset; - oma erikoissairaanhoito 97,3 %, toteutuma ylittyy + 29,6 % (+ 312 692 ). Ylitys selittyy sisätautien ja operatiivisen hoitopäivillä sekä dialyysihoidon ja korva-, nenä-, ja kurkkutautien poliklinikkakäyneillä. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti ja yksikköhinnat osin nousseet. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat nousseet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 14,7 % (+ 175 795 ). - hoito ja hoiva 79,6 %, toteuma ylittyy + 6,1 % (+ 253 180 ), selittyy asumispalvelujen ateriakustannusten kasvulla, kotihoidon asiakasmäärä kasvulla ja kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu toteuma 81,74 %, ylitys + 4 100 ) ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien nousulla (toteuma 77,8 %, ostopalveluiden ylitys + 9 100 ) sekä muistivastaanoton käyntimäärän ja siitä aiheutuneiden kulujen kasvulla. Omaishoidon tuen toteuma on 76,6 %, ylitys + 18 400. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta 40 800. Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ja kustannukset alittuvat ja palvelu sisältää kuntoutuksen ostopalvelupäiviä 52. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 8,6 % (+ 345 743 ). - kuntoutus 76,3 %, toteuma ylittyy + 1,6 % (+2 525 ), selittyy terapia-asiakkaiden kasvulla. Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. - vastaanotot 79,1 %, toteuma ylittyy + 5,4 % (+ 53 504 ), selittyy vastaanoton lääkäriresurssien ostopalveluilla. Asiakkuuksien määrä ei toteudu suunnitellusti lääkärien osalta. Terveysneuvonta on toteutunut suunnitellusti. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,8 % (- 289 493 ). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaalityö 65,6 %, toteuma alittuu 12,5 % (- 109 306 ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon käyntien ja laitoshoidon hoitopäivien laskulla sekä asumispalvelujen käytön laskulla. Päihdepalveluissa on kustannusten nousua. - aikuissosiaalityö 72,00 %, toteuma alittuu 3 % (- 15 856 ), selittyy toimeentulotuki (toteuma 68 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 15,5 % (+ 37 589 ), työmarkkinatuen kuntaosuus (toteuma 63,2 %). - erikoissairaanhoito ostettu 74,8 %, toteutuma alittuu -0,25 % (- 6 249 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 1,5 % (+ 38 242 ). Ensivastekustannuksiin 6 434 ei ole varauduttu talousarviossa. - perhepalvelut 70,4 %, toteuma alittuu 6,0 %, (- 28 464 ), suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien lisääntymisestä johtuvaa kustannustenkasvua perhehoidoissa (toteuma 70,2 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (toteuma 155,8 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjes-
12 tämisessä. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuu (toteuma 67 %). - suun terveydenhuolto 63,2 %, toteuma alittuu 15,8 % (- 46 682 ), selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella. Hoitotakuu ei toteudu 10 potilaan kohdalla. Jonoja puretaan ostopalvelun ja palvelusetelin avulla. Sonkajärvi tuottaa myös Vieremän suun terveydenhuollon palvelut väistötilojen vuoksi. - vammaispalvelut 68,7 %, toteuma alittuu 6,3 % (- 101 731 ), toteutunut suunnitellusti paitsi vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 112,6 %, ylitys + 36 600 ) ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 67 %). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 12,9 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 9,6 milj. eli 74,7 %. alittuu - 0,34 %, (- 33 012 ). Oleelliset ylitykset: - erikoissairaanhoito oma 87,8 %, toteutuma ylittyy + 17,0 % (+ 163 158 ). Ylitys selittyy sisätautien ja operatiivisen vuodeosastojen hoitopäivien sekä naistentautien ja äitiyspoliklinikkakäyntien kasvulla. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti ja yksikköhinnat osin nousseet. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14,2 % (+ 140 090 ). - hoito ja hoiva 81,1 %, toteuma ylittyy + 8,1 % (+ 225 848 ), selittyy omaishoidon tukipalkkion toteuma 96,3 % (ylitys + 48 900 ), kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu toteuma 81,7 % (ylitys +4 100 ), kotihoidon tukipalveluateriat, yöpartiokäyntien tukea ostopalveluna) ja tehostetun palveluasumisen (toteuma 77,8 %, ylitys + 9 100 ) ja pitkäaikaislaitoshoidon (toteuma 92 %, ylitys + 163 236 ) käytön kasvulla. Asumispalveluiden kulujen kasvuun on osittain vaikuttanut terveydenhuollon väistötilojen tarve Sotkanhelmen tiloissa. Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ja kustannukset alittuvat ja palvelu ei sisällä kuntoutuksen ostopalvelupäiviä. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 14,4 % (+ 376 502 ). - kuntoutus 78,7 %, toteuma ylittyy + 4,8 % (+ 4 714 ) selittyy terapia- ja kuntoutusasiakkaiden määrän nousulla. Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. - vammaispalvelut 76,8 %, toteuma ylittyy + 1,8 % (+ 24 846 ). toteutunut suunnitellusti paitsi kehitysvammahuollon laitoshoito (88 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 74,2 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (165,2 %, + 4 125 ).
13 Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 53,0 %, toteuma alittuu 29,3 % (- 167 677 ), selittyy mielenterveyspalvelujen kustannusten, erikoissairaanhoidon hoitopäivien sekä asumispalvelujen käytön laskulla sekä päihdepalvelujen kustannusten laskulla. - aikuissosiaalityö 71 %, toteuma alittuu + 4 % (+ 11 872 ), toimeentulotukimenot (toteuma 61 %), työmarkkinatuen kuntaosuus (toteuma 91,3 %, ylitys + 23 000 ). - erikoissairaanhoito ostettu 71,0 %, toteuma alittuu 5,2 % (- 117 722 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,9 % (+ 81 202 ). Ensivastekustannuksiin 10 868 ei ole varauduttu talousarviossa. - perhepalvelut 65,2 %, toteuma alittuu 13,0 % (- 67 753 ), perhehoito (toteuma 74,1 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (toteuma 76,3 %). Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuu (tot 49 %). - suun terveydenhuolto 59,4 %, toteuma alittuu 20,7 % (- 52 121 ), selittyy hammaslääkärivajeella. Hoitotakuu ei toteudu 33 potilaan osalta. Jonoja puretaan palvelusetelin ja ostopalvelujen avulla. - vastaanotto 74,1 %, toteuma alittuu 1,25 % (- 10 949 ), Väistötilat ovat rajoittaneet hoitajien vastaanottotoimintaa. Vastaanottojen asiakkuuksien määrä on suunnitelman mukainen. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,66 % (- 63 656 ). Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 129,4 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 99,8 milj. eli 77,1 %. ylittyy + 2,7 % (+ 2 699 993 ). terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutui muissa palveluissa paitsi suun terveydenhuollossa 178 potilaan ja puheterapiassa 1 tutkimuspotilaan kohdalla. ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylitykset kohdistuvat Iisalmelle ja Kiuruvedelle. Ensivastetoiminnan kustannuksiin 46 617 ei ole varauduttu talousarviossa. oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylitykset kohdistuvat Iisalmelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Palvelujen käytön ylitystä on vain operatiivisten hoitopäivien osalta. talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei ole toteutettu ja vaikuttaa kuluja lisäävästi hoito- ja hoiva palvelujen pitkäaikaishoidon suurtuotteessa Iisalmessa. kuntoutuksen ostopalvelut kohdistuneet Iisalmelle, Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. määrärahasiirtoja on toteutettu kauttaaltaan kattamaan ylityksiä. toiminnassa toteutettu hankintakieltoa ja henkilöstön käyttöä tehostettu sijaisia vähentämällä, tarkistamalla mitoitukset ja optimoimalla hoitohenkilöstön henkilöstön määrä lääkäriresursseihin ja toiminnan muutoksiin työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos on - 17 932.
14 sotavammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma ei sisälly talousarvion toteutumaan; Iisalmi 151 000, Kiuruvesi 102 000, Sonkajärvi 81 000 ja Vieremä 7 000 ; yhteensä 340 000. Sotavammalain mukaiset korvaukset ovat Kiuruvettä lukuun ottamatta ennakoitua pienemmät. Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan väistötiloissa, paitsi suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. AluePegasos ja sähköinen resepti on otettu käyttöön. valmistautuminen earkiston käyttöönottoon alkanut. suun terveydenhuollon palveluseteli otettu käyttöön. terveysneuvonnan suoritteista puuttuvat kausirokotuskäynnit koko vuoden osalta. terveydenhuollon tuotteistus valmistunut vuodelle, Iisalmen sairaalan kuntalaskutuksen ja ulkokuntalaskutuksen osalta ja mtt- ja päihdepalvelut, vuodeosastopalvelut ja yhteispäivystys ulkokuntalaskutuksen osalta. kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita myös muissa jäsenkunnissa. Toiminnan laajentamista muihin jäsenkuntiin suunnitellaan mm. ensihoidon yhteistyönä. Kotihoito 2020 hankkeen mukaisesti kotihoidon C-alueella Iisalmessa on aloitettu toiminnallisen muutoksen ja kotikuntoutuksen pilotointi. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa Iisalmen kotihoidossa 2.4.. Omana toimintana on aloitettu mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän pilotoinnin valmistelu elo-, syyskuussa. palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. akuuttivastaanotto kokeilu alkoi onnistuneesti 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Toimintaa laajennetaan muihin kuntiin. synnytysten jälkitarkastus alkaa hoitotyön tehtävänä syksyllä. ihmisen papilloomavirusrokote eli HPV-rokote aloitetaan marraskuussa ehkäisemään erityisesti kohdunkaulan syöpää ja sen esiasteita tytöille. pakolaisten vastaanottotoiminta vaatinut terveydenhoitajan lisäresurssia. kuntoutusyksikön ostopalvelut alkoivat 5.8. ja henkilöstöresurssit (5 tt) siirrettiin kustannusneutraalisti avoimiin tehtäviin ja kuntohoitajan työpanos kohdennetaan kotikuntoutukseen (1) ja muita kustannuksia ostopalveluihin. sosiaalityön perhepalveluissa kehitetään edelleen palveluitaan tavoitteena resursoida ehkäisevään ja varhaisen tuen palveluihin. Neuvolatiimit ovat vakiinnuttamassa toimintaansa kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Vieremällä ja Kiuruvedellä on aloittanut koulutiimit neuvolatiimin työmallin mukaisesti. Oleelliset ylitykset - erikoissairaanhoito oma 79,7 %, toteuma ylittyy + 6,3 % (+ 554 377 ). Ylitys kohdistuu Iisalmelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Vuodeosastojen sairaansijojen vähentäminen (7 ss) ei toteutunut ja se aiheuttaa lisäkustannuksia. Käyttö on alittunut paitsi operatiivisen osaston hoitopäivien osalta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 4,6 % (+ 410 581 ).
15 - erikoissairaanhoito ostettu 78,8 %. Soten talousarvioon verrattuna kustannukset ovat ylittyneet + 5,0 % (+ 1 067 900 ). Ylitys kohdistuu Iisalmen ja Kiuruveden talousarvioon. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 14,4 % (+ 2 791 400 ). - hoito ja hoiva 80,9 %, toteuma ylittyy + 7,8 % (+ 2 211 441 ). Pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja (5 ss) ei ole vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja se aiheuttaa lisäkustannuksia n. 158 000. Kaikissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä on pitkäaikaishoitoa perusterveydenhuollon akuutin hoitopäivän hinnalla terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Omaishoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään kaikissa kunnissa, jos toteumaa ennakoi tasaisen toteuman mukaan (kuntamaiseman toteumassa vain 8 kk). Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät (tot 66 %) ja kustannukset (tot 71 %) alittuvat. Palvelu sisältää kuntoutuksen ostopalvelupäiviä 5.8. alkaen. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 5,9 % (+ 1 713 100 ). - perhepalvelut 79,1 %, toteuma ylittyy + 5,5 % (+ 283 181 ). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä, riski lasten suojelun ostopalvelujen ylittymiseen on Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuu (tot 67 %). - vammaispalvelut 75,1 %, toteuma 0,1 % (- 13 416 ). Riski vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukien ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä sekä henkilökohtaisen avun menojen ylittymiseen Kiuruvedellä Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 68,7 %, toteuma alittuu 8,45 % (- 545 561 ), selittyy mielenterveystyön kustannusten ja erikoissairaanhoidon laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. Ylitystä on ainoastaan päihdehuollon käynneissä. - aikuissosiaalityö 71,5 %, toteuma alittuu 3,5 % (- 202 876 ) riski työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. - kuntoutus 74,3 %, toteuma alittuu - 0,88 % (-9 103 ). Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. Laitoskuntoutuksesta on siirretty resurssia avo- ja kotikuntoutukseen. - suun terveydenhuolto 63,7 %, toteuma alittuu -15,0 % (- 327 758 ) selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella. Hoitotakuu ei toteudu. Jonoja puretaan ostopalveluilla ja palvelusetelillä. - vastaanotto 72,6 %, toteuma 3,17 % (- 296 184 ). Terveysneuvonnan asiakkuuksien määrä on laskenut laajojen terveystarkastusten vuoksi. Pakolaisten vastaanottotoiminta sisältyy toimintaan Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Akuuttivastaanottotoiminta on vähentänyt yhteispäivystyksen käyntejä. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,85 % (- 987 556 ).
16 Sopimuskuntien myyntituotot ENNUSTE TOT / Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-9 TA % TP 2012 % Keiteleen kunta 94 823 190 963 190 398 128 830 171 773 67,66 Lapinlahden kunta 1 209 805 2 051 896 1 897 682 1 438 021 1 917 361 75,78 Pielaveden kunta 606 168 662 838 400 730 237 601 316 801 59,29 Rautavaaran kunta 224 481 227 974 128 263 80 617 107 489 62,85 Varpaisjärven kunta 443 770 * 0 0,00 Yhteensä 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 916 350 1 885 069 64,64 2 513 425 72,03 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-9 TA % ENNUSTE TOT/ TP 2012 % 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 916 350 1 885 069,00 64,64 2 513 425 72,03 Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-9 TA % ENNUSTE TOT /TP 2012 % 827 357 1 155 820 925 601 1 382 341 799 675,00 57,85 1 066 233 86,40 Sopimus- ja ulkokuntien kokonaissumma on 2,6 milj., ja toteutuma 1 9/2012 on 1,9 milj. eli 71,54 % milj. Sopimuskuntien myyntituotot alittuvat 10,36 %. Vuoden 2012 toteumaan verrattuna myyntituottojen ennuste on 72,03 %. Sopimus- ja muiden ulkokuntien myyntituotot alittuvat 12,55 %. Vuoden 2012 toteutumaan verrattuna myyntituottojen ennuste on 75,78 %.
17 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA Tot 30.9. Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 286 000 376 335 228 482,13 147 852,87 60,71 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus 30 000 30 000 18 563,54 11 436,46 61,88 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa (mahd. valt.apu max. 28.000 ) 90 000 90 000 77 590,54 12 409,46 86,21 Alakeskusten uusiminen kiint.automaatiojärjestelmään, Isa 30 000 30 000 57 026,56-27 026,56 190,09 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen 76 000 76 000 48 124,23 27 875,77 63,32 Hissin saneeraus, Isa:n pkl 10 000 0 0,00 Koljonvirran sairaala: kuntoarvion ja Avin tark.raportin perust. 50 000 20 000 27 177,26-7 177,26 135,89 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä 0,00 investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu 0,00 kuntoarvion perusteella. 0,00 Rakennus R2( 150 000 käytetty korjauksiin 2003 alkaen) 0,00 Ennakoimattomat rakennusinvestoinnit 130 335 130 335,00 0,00 KONEET JA LAITTEET 406 000 327 265 200 427,13 126 837,87 61,24 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa 73 000 73 000 72 938,67 61,33 99,92 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa 50 000 20 000 20 000,00 0,00 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset 10 000 0 0,00 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys 20 000 22 000 7 681,46 14 318,54 34,92 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS 15 000 0 0,00 Dialyysikoneet ( 3) 33 000 33 000 33 000,00 0,00 100,00 BCM-laite, ISA dialyysi 12 000 12 000 12 000,00 0,00 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg 35 000 35 000 35 000,00 0,00 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto 14 000 14 000 14 000,00 0,00 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto (ei hankita) 30 000 0 0,00 Fiberoskooppi Knk-pkl 7 000 7 000,00 0,00 Saha leikkaussali 4 000 4 000,00 0,00 Ultraäänilaite, Isa urologia 40 000 60 740 60 740,00 0,00 100,00 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto 44 000 16 525 16 525,00 0,00 100,00 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto (ei hankita) 20 000 0 0,00 Pesukone suun terveydenhuolto 20 000 20 000,00 0,00 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut 10 000 10 000 9 542,00 458,00 95,42 ATK-INVESTOINNIT 706 000 694 400 429 341,41 265 058,59 61,83 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä 43 000 43 000 39 583,25 3 416,75 92,05 Tuotteistusohjelma 17 000 14 000 14 000,00 0,00 100,00 Potilastietojärjestelmän lisäosat 181 000 182 000 20 938,60 161 061,40 11,50 Effican e-resepti (ei toteudu) 15 000 0 0,00 Effican palvelinuudistus ja versiopäivitys 40 000 40 000,00 0,00 SOTE DW tietovarasto 17 000 17 000,00 0,00 Medimaker-lisäosat 5 400 5 400,00 0,00 ProConsonan ohjelmistoalustan uudistus 13 000 13 000,00 0,00 Toimikortti 25 000 25 000 5 436,76 19 563,24 21,75 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö (ei toteudu) 50 000 0 0,00 MS-lisenssien hankinta 340 000 340 000 339 032,80 967,20 99,72 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä (ei toteudu) 20 000 0 0,00 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat 15 000 15 000 10 350,00 4 650,00 69,00 YHTEENSÄ 1 398 000 1 398 000 858 250,67 539 749,33 61,39 INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA Tot 30.9. Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 286 000 376 335 228 482 147 852,87 60,71 KONEET JA LAITTEET 406 000 327 265 200 427,13 126 837,87 61,24 ATK-INVESTOINNIT 706 000 694 400 429 341,41 265 058,59 61,83 YHTEENSÄ 1 398 000 1 398 000 858 250,67 539 749,33 61,39
18 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on 30.9. mennessä yhteensä 61,4 % (858 000 ). Talousarviovuoden aikana on tullut esille, että kaikki hankkeet eivät toteudu arvioidun suuruisina. Lisäksi esille on tullut tarpeellisia hankkeita, joihin ei ollut määrärahavarausta. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9. muutoksista investointiohjelmaan siten, että investointiohjelman kokonaissumma ei muuttunut. ATK-investointeihin on käytetty yhteensä 429 000 (61,8 %). MS lisenssien (339 000 ) ohella merkittäviä ovat työterveyshuollon tietojärjestelmän (40 000 ), potilastietojärjestelmän lisäosien (21 000 ) ja tuotteistusohjelman (14 000 ) hankinta. Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 61,2 % määrärahoista (yhteensä 200 000 ); suurimpia hankkeita ovat paloilmoitinkeskuksen uusimisen, ultraäänilaitteen, dialyysikoneiden ja urologisen kameran hankinnat. Rakennusinvestointeihin on käytetty 60,1 % määrärahoista (yhteensä 228 000 ). Isompana rakennushankkeena ovat olleet Iisalmen sairaalan sairaalateknisen huollon tilojen saneeraus, kiinteistöautomaatiojärjestelmän alakeskuksen uusiminen ja varavoimajärjestelmän laajentaminen.
19 Rahoituslaskelma 1.1. -30.9. 30.9. 30.9.2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate -1 811 939,86-2 256 491,21 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -1 811 939,86 0,00-2 256 491,21 Investointien rahavirta Investointimenot -858 250,67-682 041,79 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -858 250,67 0,00-682 041,79 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 670 190,53-2 938 533,00 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 581 164,01 475 464,02 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos 3 209 429,06 1 849 331,46 Korottomien velkojen muutos -1 871 298,48 1 919 294,59 140 265,77 2 465 061,25 Rahoituksen rahavirta 1 919 294,59 2 465 061,25 Rahavarojen muutos -750 895,94-473 471,75 Rahavarojen muutos Rahavarat 30.9. 7 091 010,25 6 656 647,13 Rahavarat 1.1. 7 841 906,19-750 895,94 7 130 118,88-473 471,75
20 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot 143 121 718 106 498 593 74,4 102 221 215 74,8 Myyntituotot 140 800 657 105 225 645 74,7 100 926 092 75,0 Tuet ja avustukset 676 138-3 128-0,5 36 054 7,8 Muut toimintatuotot 1 644 923 1 276 077 77,6 1 259 069 79,5 Toimintakulut -12 861 677-9 178 117 71,4-8 941 539 73,6 Henkilöstökulut -7 001 898-5 064 129 72,3-5 112 180 77,5 Palkat ja palkkiot -5 729 785-4 150 764 72,4-4 194 288 77,6 Henkilösivukulut -1 272 113-913 365 71,8-917 892 77,3 Eläkekulut -951 789-682 348 71,7-685 298 78,8 Muut henkilösivukulut -320 324-231 017 72,1-232 594 73,0 Palvelujen ostot -3 748 090-2 613 596 69,7-2 220 245 65,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 377 055-959 180 69,7-1 020 600 75,2 Muut toimintakulut -734 634-541 212 73,7-588 515 74,5 Toimintakate 130 260 041 97 320 477 74,7 93 279 676 75,0 Rahoitustuotot ja -kulut -21 762 202 383-930,0 216 515-1109,4 Korkotuotot 50 645 15 801 31,2 28 695 56,5 Muut rahoitustuotot 268 187 207 129 77,2 211 769 79,5 Korkokulut 0-4 166 ***** -5 978 ***** Muut rahoituskulut -340 594-16 381 4,8-17 972 5,3 Vuosikate 130 238 279 97 522 860 74,9 93 496 191 75,2 Poistot ja arvonalentumiset -767 100-590 288 77,0-476 187 85,9 Suunnitelman muk. poistot -767 100-590 288 77,0-476 187 85,9 Tilikauden tulos 129 471 179 96 932 572 74,9 93 020 004 75,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) 129 471 179 96 932 572 74,9 93 020 004 75,1
21 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot 14 430 631 10 167 059 70,5 10 965 119 73,3 Myyntituotot 2 112 339 1 136 022 53,8 2 010 395 63,7 Maksutuotot 9 343 924 6 954 685 74,4 6 731 997 76,8 Tuet ja avustukset 1 939 580 1 327 544 68,4 1 428 247 67,8 Muut toimintatuotot 1 034 788 748 808 72,4 794 481 85,4 Toimintakulut -70 565 105-53 974 911 76,5-51 983 896 75,4 Henkilöstökulut -26 416 093-20 515 048 77,7-20 155 415 76,1 Palkat ja palkkiot -21 307 448-16 609 366 78,0-16 258 004 76,0 Henkilösivukulut -5 108 645-3 905 682 76,5-3 897 411 76,6 Eläkekulut -3 890 919-2 956 955 76,0-2 920 742 77,1 Muut henkilösivukulut -1 217 726-948 727 77,9-976 669 75,0 Palvelujen ostot -30 918 069-23 582 759 76,3-21 941 754 75,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 050 817-780 712 74,3-1 084 666 74,9 Avustukset -9 701 991-7 127 921 73,5-6 872 146 74,2 Muut toimintakulut -2 478 135-1 968 471 79,4-1 929 916 71,9 Toimintakate -56 134 474-43 807 852 78,0-41 018 777 76,0 Rahoitustuotot ja -kulut -126 302-94 726 75,0-90 145 74,7 Muut rahoituskulut -126 302-94 726 75,0-90 145 74,7 Vuosikate -56 260 776-43 902 578 78,0-41 108 922 76,0 Poistot ja arvonalentumiset -40 051-29 167 72,8-43 906 57,4 Suunnitelman muk. poistot -40 051-29 167 72,8-43 906 57,4 Tilikauden tulos -56 300 827-43 931 745 78,0-41 152 828 75,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -56 300 827-43 931 745 78,0-41 152 828 75,9