Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen
Hoivalaitosten ateriapalvelut 2 Toiminta 365 päivää vuodessa, 4 ateriaa päivässä Sisäiset asiakkaat vanhuksia ja pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita Tukipalveluateriat Lisäksi ulkoista myyntiä (500 000 /vuosi) VSSHP Yksityisiä hoivalaitoksia Yksityinen päiväkoti Toiminta normaalia myös kesäaikana Koulupuolen sijaisten lisäksi tarvitaan myös ulkoisia sijaisia Kesäkuussa 20 Heinäkuussa 30 Elokuussa 32 Vain ravitsemispäälliköille talkoovapaa, muille ei voi myöntää Sijaisten palkkoihin käytetty vuonna 2008 595 000 Sijaisten käytössä erittäin tarkkaa harkintaa 100 000 säästöä
LOMAUTUS: hoivalaitokset 170 työntekijää 2 vko / työntekijä Sovellettu perusruokalista (30% aterioista) valmisruoka Erityisruokavaliot (70% aterioista) valmistettava itse Keskitetty ruoanjakelu ja pakkaaminen vaatii työvoimaa 10 % kerrallaan lomautettuna 20 viikkoa poikkeusaikaa Kertakäyttöastiat käyttöön 3
LOMAUTUS: hoivalaitokset 20 vko Säästö henkilöstökuluissa -172 720 Lisäkustannus Elintarvikekuluissa 212 203 Kertakäyttöastioiden hankinnasta 323 475 Lisäkustannus 362 958 4
ESITYS Sairaalan ja vanhainkotien keittiöhenkilökuntaa ei voi lomauttaa menojen kasvun, tulojen menetysten ja töiden järjestämisen vuoksi. Ravitsemispäälliköt voidaan lomauttaa. 5
Lasten ja nuorten ateriapalvelut Koulut suljettu kesäaikana, mutta kaikki tarvitaan töihin hoivalaitosten keittiöihin ei voida myöntää talkoovapaata Ruokapalveluesimiehillä ei sijaisia talkoovapaa Mikäli joku ei halua töihin hoivalaitoksiin, myönnetään palkaton virkavapaa 1757 päivää virkavapaata haussa = vastaa 175 henkilön talkoovapaata (13,50 /h x 7,65 h = 103 / päivä, 1757 pv x 103 /pv = 180 971 ) eivät hae, jos lomautus päälle Sijaisten palkkoihin käytetty vuonna 2008 340 000 Sijaiskielto, virkavapaat, kaikkia määräaikaisia työsuhteita ei jatketa, päiväkotien palvelukeittiöt, pienet muutokset ruokalistaan 300 000 säästöä 6
LOMAUTUS: koulut ja päiväkodit 279 työntekijää 2 vko / työntekijä 50 % kerrallaan lomautettuna 4 viikkoa poikkeusaikaa Sovellettu ruokalista valmisruoka, valmiit salaatit, ostoleipä Kertakäyttöastiat (ei ruokailuvälineet) Ongelmia elintarvikesopimusten kanssa Ei sopimustuotteina valmisruokia Toinen vaihtoehto tarjota pelkkiä keittoja ja puuroja lapsille 7
LOMAUTUS: koulut ja päiväkodit 4 vko Säästö henkilöstökuluissa -283 464 Lisäkustannus Elintarvikekuluissa 216 852 Kertakäyttöastioiden hankinnasta 22 000 Säästöä syntyy yhteensä - 44 612 8
ESITYS Koulujen ja päiväkotien keittiöhenkilökuntaa ei voi lomauttaa menojen kasvun ja töiden järjestämisen vuoksi, mikäli 400 000 :n säästötavoitteet tulee saavuttaa. Ruokapalveluesimiehet voidaan lomauttaa. 9
Henkilöstöravintolat ja muu myynti Henkilöstöravintola 27, Mäntymäen sairaalan henkilöstöravintola, Aluepelastuslaitoksen henkilöstöravintola, Vesilaitoksen henkilöstöravintola Kokouspalvelut Kanttiinit Henkilökuntaa yhteensä 12 + 5 10
LOMAUTUS: henkilöstöravintolat 2 vko suljettu Ulkoisten tulojen väheneminen -26 267,57 Sisäisten tulojen väheneminen -16 047,74 Tulojen väheneminen yhteensä -42 315,30 Ulkoisten menojen väheneminen 26 694,92 Sisäiset menot eivät vähene 0,00 Menojen väheneminen yhteensä 26 694,92 Kokonaistulot vähenevät enemmän kuin menoja säästyy -15 620,39 Johtopäätökset: Ulkoiset tulot kattavat ulkoiset menot ei vaikutusta kaupungin kannalta Mahdollisesti saamatta jäävät sisäiset tulot jäävät Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tappioksi, koska sisäiset menot eivät vähene Hallintokuntien kulut kasvavat, kun hankkivat lounasseteleitä henkilökunnalle 11
ESITYS Henkilöstöravintoloiden ja kanttiinien keittiöhenkilökuntaa ei voida lomauttaa tulojen menetysten vuoksi. 12
Lomautus / talkoovapaat Hallinnon henkilökunta (11) Lasten ja nuorten ateriapalvelut Ruokapalveluesimiehet (10) Hoiva- ja henkilöstöateriapalvelut Ravitsemispäälliköt (7) Kustannussäästö noin 30 000 13
ESITYS Ruokapalvelu Katerinkin henkilökuntaa, lukuun ottamatta hallinnon työntekijöitä, ruokapalveluesimiehiä ja ravitsemispäälliköitä, ei voida lomauttaa menojen kasvun, tulojen menetysten ja töiden järjestämisen vuoksi. 14