ASEMANTIEN PÄIVÄKOTIHANKEEN KUSTANNUSTAVOITTEEN TARKISTUS

Transkriptio

1 ASEMANTIEN PÄIVÄKOTIHANKEEN KUSTANNUSTAVOITTEEN TARKISTUS

2 HANKKEEN TALOUDELLISET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hankkeen tavoitteet: Hankesuunnitelman (pvm / 5,2 miljoona ) mukainen tavoite: Nykyisellään keskustan alueen päivähoitopaikka maksaa vuodessa euroa vuodessa, uudessa päiväkodissa se maksaa euroa. Säästö hoitopaikkaa kohden on euroa vuodessa ja kokonaissäästö noin euroa vuodessa. Urakoitsijan valinnan yhteydessä on hyväksytty kokonaiskustannus (tekla ) 5,85 miljoonaa : Hyväksytyn kokonaiskustannuksen jälkeen uuden päiväkodin hoitopaikkahinnaksi tulee euroa. Säästö hoitopaikkaa kohden on euroa vuodessa ja kokonaissäästö noin euroa vuodessa. Jälkiseuranta Hankkeen tavoitteen toteutumisesta tehdään myöhemmin jälkiseuranta. SUUNNITTELU VUODELTA 2011 / TOTEUTUNUT TILINPÄÄTÖS 2014 / ASEMANTIEN PÄIVÄKOTI A-LS, SM, PK, JK Hoito- Pääoma- Siivous Ruoka Toiminta- Yhteensä Hoito- Hinta/ vastikkeet vastikkeet kulut paikat hoitopaikka /v /v /v /v /v /v 179 /hp Suunnittelun tavoite TP Kuluttajahintaindeksi v > 2014, 9 % Toteutunut TP 2014 ilman työllisyyttä Miekkoniemen pk henkilöstökulujen säästö Kuluttajahintaindeksi tarkastuksen mukainen keskimääräinen tavoitehinta hoitopaikkaa kohden on euroa / vuosi. Tilinpäätöksen 2014 mukaan tavoitetta ei saavutettu. Kokonaistavoitteesta / vuosi jäi puuttumaan vielä noin / vuosi eli 825 / hp / vuosi. Kehittämistoimenpiteet Huoneistomenot: Tavoitteen mukainen kustannussäästö huoneistomenoissa saavutettiin. Tilinpäätöksen 2014 mukaan hoitovastikkeet olivat euroa / vuosi tavoitetta pienemmät ja pääomavastikkeet noin euroa / vuosi tavoitetta suuremmat. Johtopäätöksenä huoneistomenojen osalta, keskittämällä toimintoja saavutetaan säästöjä. Siivous ja ruokapalvelut: Asemantien päiväkodilla työskenteli vuoden 2014 aikana kaksi kokoaikaista ruokapalvelun työntekijää, ja kaksi yhdistelmätyöntekijää joiden työajasta yhteensä 3h päivässä oli keittiötyötä. Ennen Asemantien rakentamista ryhmäperhekodeissa käytiin siivoamassa vain kerran viikossa, mutta nyt ne ovat tavallisia päiväkotiryhmiä, ja niissä siivotaan päivittäin.

3 Yhdistelmätyöntekijä oli apuna keittiössä viime vuonna 2014, sekä hän kattoi osastossa vuorohoidon päivällisen, ja hoiti tiskien laiton astianpesukoneeseen. Vuoden 2015 maaliskuun alusta, vuorohoito hoitaa itse päivällisen esille laiton, ja vuoden 2015 kustannuksista vähennettiin tämä osuus. Eli palattiin siihen käytäntöön mikä oli Hernemäen vuorohoitopäiväkodissa. Viikonloppuna päiväkoti on ostanut Sol lta siivous ja ruokapalvelun tunteja oman tarpeen mukaan. Näistä palveluista menee lasku suoraan Asemantien päiväkodin johtajalle. Esioppilaat noin 40 lasta, sekä ryhmän aikuiset ruokailevat ruokasalissa, jossa on linjastot. Ruokasalissa on myös astianpalautuslinjasto, johon salissa ruokailevat palauttavat astiat. Päiväkodissa on käytössä lisäksi ryhmissä ruokailua varten 3 kpl isoa osastovaunua, joista ottaa kustakin kaksi ryhmää ruuan. Tämän lisäksi on kaksi pientä vaunua, toinen Pohjanlinnun yksikölle, ja toinen päiväkodin Huru-ukko ryhmälle. Jokainen ryhmä jokaisessa päiväkodissa täyttää exel-taulukkoa, johon he merkkaavat päivittäin kaikki ruokailijat aamupalalla, lounaalla jne. Vuoden 2014 aikana annoksia syötiin Asemantien päiväkodissa seuraavasti: - aamupala kpl - lounas kpl - välipala kpl - päivällinen 2223 kpl - aikuisten lounaat/ päivälliset yhteensä 6432 kpl - harjoittelijoiden lounaat 367 kpl Asemantien päiväkoti rakennettiin 179 lapselle, joista 6 on Pohjanlinnun osastolla. Kun lasketaan päiväkohtaiset keskimääräiset annosmäärät vuonna 2014 vain 251 arkipäivän mukaan, saadaan seuraavat luvut. ( Asemantien päiväkoti oli auki todellisuudessa 363 pv vuonna 2014) - aamupalalla oli keskimäärin 56,4 lasta/ 251 pv - lounaalla 91,9 lasta - välipalalla 82,3 lasta - päivällisellä 8,9 lasta - aikuisia 25,6 - harjoittelijoita 1,5 Päiväkoti oli avoinna 363 pv, mutta ainoastaan arkisin töissä on ruoka- ja siivouspalvelun työntekijät. Asemantien keittiö on palvelukeittiö, jonne tulee ruoka Lyseon /Karpalon keittiöstä. Aamupala- ja välipala sekä astiahuolto tehdään paikan päällä. Ruokapalvelun kulut olivat Asemantien päiväkodissa Suoritteen keskihinta Asemantiellä vuonna 2014 oli 5,59. - Vertaa Kellarpellon pk 2,70, - Miekkoniemi 4,05, -Nojanmaan pk 3,47, - Savonranta 2,45. ( he hoitavat itse tarjoilun ja tiskauksen)

4 Ruokaa on mennyt Asemantien päiväkodilla valitettavan paljon biojätteeseen ja menee yhä, koska ruokaa on laitettava aina niin, että se riittää. Mutta kun on monta pientä astiaa, joudutaan ruokaa varaamaan enemmän kuin se, että ruoka laitettaisiin esille vain vaikka kolmessa isossa astiassa. Ruuan keskitetty jakelu on huomattavasti taloudellisempaa kuin annostarjoilu. KEHITYSKOHTEET ruoka- ja siivouspalvelussa Mikäli Asemantien päiväkodissa ruokailtaisiin ruokasalissa porrastetusti, ja tehtäisiin yhteistyötä osastojen välillä, saataisiin sekä ruoka- että siivouskuluja pienemmiksi. Salissa ruokailua tulisi mielestäni lisätä niin, että myös vuotiaat ruokailisivat salissa. Ruoka-aika voitaisiin porrastaa, ja näin keittiön toimintaan saataisiin järkeistettyä sekä biojätteeseen menevän ruuan määrää pienennettyä. Tiskattavia astioita olisi vähemmän, ja työaikaa, vettä, sähköä ja pesuainetta kuluisi vähemmän. Eli mikäli yksikköhintoja halutaan alentaa, se onnistuu suuremmissa yksiköissä korkealla täyttöasteella. Alkaen Asemantien päiväkodissa siivoojat eivät enää osallistu ruokapalvelun töihin, kuin poikkeusoloissa, ja toinen siivooja siirtyy päiväkodista siivomaan toista kohdetta. Asemantien päiväkoti rakennettiin 179 lapselle, joista 6 on Pohjanlinnun osastolla. Tavoitteeksi on asetettu kuntaliitoksessa ns. hyvien käytäntöjen käyttöönotto jokaisella toimialalla myös varhaiskasvatuksessa. Mikäli halutaan saada säästöjä aikaa, on esim. pöytien pyyhintä monessa kohteessa se kriittinen asia, joka hankaloittaa suuresti säästöjen aikaansaantia. Myös Asemantiellä säästöjä on saatavissa aikaan niin ruokapalvelun kuin siivouksen puolella. Ruokasali on nopeampi siivota kuin ryhmät. Ja mikäli ruokaillaan salissa, ryhmissä ei tarvitsisi siivota tällöin päivittäin, vaan joka toinen päivä Talousarviota korjattiin vuodelle 2015 niin, että vähennettiin 3h työaika Asemantien päiväkodissa ruokapalvelun puolelta, koska vuorohoito hoitaa nyt päivällisen esille laiton ja tiskaa astian ryhmässä olevassa tiskikoneessa. Vuonna 2014 siivouspalvelut maksoivat Asemantien vuorohoitokodissa 4 laatuluokalla , ja siivottavia neliöitä oli Keskimääräiseksi hinnaksi tuli Asemantien vuorohoitokodissa 4,10 / neliö/ kk. Kellarpellon pk 2,99 / neliö/kk, Hakan päiväkoti 2,62, Miekkoniemen päiväkoti 2,71. Keskimäärin siivous maksoi koko Savonlinnassa 1,93 / neliö/kk. Koulujen siivous on edullisempaa kuin päiväkotien, koska koulujen siivoustaso laskettiin ; 4 :sta 3++ tasoon. Kouluissa siivotaan avaria tiloja ja voidaan käyttää koneita enemmän kuin päiväkodeissa. Mertalan koulun siivous maksoi 0,99 /neliö/kk ulkoistettu SOL siivoaa, Talvisalo 1,58 /neliö/kk, Kellarpellon koulu 1,32 / neliö/kk ja Nätki 1,72 /neliö/kk.

5 Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen tulosalueella ei saavutettu päivähoitopaikan tavoitehintaa Tavoitehinta on kuitenkin laskettu oikein, koska myös SPB, varhaiskasvatuksen ohjaustyökalu, laskee laskennalliseksi suoritehinnaksi silloin, kun päiväkodin täyttöaste on 100 %. Nyt tehdyn selvityksen perusteella päiväkotiin on resursoitu vuorohoitoa varten (62 lasta) kolme kasvattajaa liikaa. Päivähoitopaikan kustannusten alentamiseksi on alkaen jätetty täyttämättä avoin lastenhoitajan toimi sekä pitkäaikaisia sijaisuuksia. Jatkossa alkaen jätetään täyttämättä kolme eläkkeelle jäävän avointa toimea. Henkilöstöresurssi koko varhaiskasvatuksen tulosalueella korjataan viimeistään silloin, kun kantakaupungin itäinen päiväkotiverkko valmistuu. Savonlinnassa Anna-Liisa Sairanen varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Kotilainen ruoka- ja siivouspalvelujen päällikkö Paula Kokkonen toimitilapäällikkö