Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI
SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta ja ennuste 2010 2 Kaupunginhallituksen kehittämistoimiin varatun määrärahan ja lisäsopeutuksen 23 seuranta 1.1. 31.8.2010 Strategian tavoitteiden toteutuminen 1.1. 31.8.2010 41 Hankekokonaisuuksien tilannekatsaukset 50 Käyttötalouden seuranta 1.1. 31.8.2010 53 Tarkastustoimi 54 Hallinto- ja kehittämiskeskus 56 Hankintatoimi 62 Työllistäminen 65 Painatuskeskus 68 Ympäristökeskus 70 Koulutuspalvelut 74 Päivähoito/varhaiskasvatus 82 Lasten kotihoidon tuki 87 Kansalaisopisto 89 Sosiaali- ja terveyspalvelut 94 Lähikuntien sosiaali- ja perusterveydenhuolto 105 Erikoissairaanhoito 108 Toimeentuloturva 112 Kulttuuripalvelukeskus 114 Vapaa-ajanpalvelut 122 Tekninen virasto 128 Rakennusvalvonta 136 Käyttötalous yhteensä 139 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. 31.8.2010 140 Liitteet 150 Ydinkaupungin tuloslaskelma 151 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 152 Liikelaitosten tilannekatsaukset 153 Kuopion Energia liikelaitos 154 Kuopion Vesi liikelaitos 159 Kuopion Ateria liikelaitos 170 Kallaveden Työterveys liikelaitos 176 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 181 Pohjois-Savon pelastuslaitos 182 Tilakeskus 188 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 194 Kevama Oy 195 Kiinteistö-Kys Oy 203 Kuhilas Oy 209 Kuopion Energia Oy 213 Kuopio Innovation Oy 217 Kuopion Matkailupalvelu Oy 230 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 236 Niiralan Kulma Oy 241 Kuopion Pysäköinti Oy 247 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 252 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 258
VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2010 toisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa 1.1. 31.8.2010. Seurantaraporttiin on yhdistetty elokuun kuukausiraportin tiedot. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion väestömäärä vuoden 2010 elokuun lopulla oli 92 995 henkilöä ja kasvoi tammi-elokuun aikana 369 henkilöllä. Elokuun loppuun mennessä syntyi 695 lasta ja kuoli 533 henkilöä. Luonnollisen väestönlisäyksen määrä oli 162 henkilöä ja muuttovoiton määrä oli 102 henkilöä. Nettosiirtolaisuus ulkomailta on edelleen hieman kasvanut ja oli tammi-elokuun ajalta 105 henkilöä. Kuopion väestökehitys on jatkunut jo kolmatta vuotta hyvin positiivisena, mutta ei kuitenkaan yhtä vahvana kuin vuonna 2009. Tavallisesti syksyyn keskittyvä väestölisäys on vielä osin edessäpäin ja koko vuoden väestölisäys yltää arviolta 600-700 henkilöön. Kuopion seudun väkiluku lisääntyi tammi-elokuussa 317 henkilöä, joka on viime vuosiin verrattuna aika tavanomainen. Kuopion seudun kunnista Siilinjärven väestönmuutos, - 23 henkilöä, jää aika huomattavasti edellisvuotisesta. Seudun ennakkoväkiluku elokuun lopulla on 121 286 henkilöä. Kuopiossa on valmistunut tammi-heinäkuun aikana yhteensä 250 rakennusta ja noin 300 asuntoa. Kuopion asuntorakentaminen keskittyi tammi-heinäkuulla edelleen Saaristokaupungin alueelle: Lehtoniemi- Keilankannan alueelle ja Rautaniemeen on valmistunut noin 100 asuntoa omakotitaloihin ja muutamaan rivitaloon. Lisäksi alueelle on valmistunut kerrostaloja, joissa on noin 80 asuntoa. Maaseutualueelle on valmistunut noin 30 pientaloa ja kesämökkejä ja muita rakennuksia. Asuntorakentamisen arvioidaan yltävän 500 asuntoon. Kaiken kaikkiaan rakentamisen kerrosalaneliöitä valmistui reilut 100 000 ja 595 000 kuutiometriä. Tammielokuussa valmistuneista neliöistä yli puolet oli liike- ja toimistorakentamista ja noin 40 prosenttia pientalovoittoista asuntorakentamista. Kerrosalana ja kuutiotilavuutena mitattuna rakentamisen määrä on jo vuoden tässä vaiheessa ohittanut normaalia heikomman edellisvuoden. Työttömiä Kuopiossa on vähemmän kuin vuosi sitten, ja syksyn edetessä työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt myös kausiluonteisesti. Elokuun 2010 lopulla työttömänä oli 5096 henkilöä, joka on 11,4 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli noin 800 henkilöä vähemmän kuin heinäkuussa ja noin 200 henkilöä enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Edelliseen elokuuhun verrattuna työttömyys aleni 0,6 prosenttiyksikköä ja jonkin verran koko maan tilannetta nopeammin. Kokonaistyöttömyyden vähenemisestä huolimatta yli vuoden työttömänä olleiden määrä lisääntyi vajaalla 300 työttömällä. Kuopion seudun työttömyysaste oli 10,5 prosenttia ja työttömänä oli noin 6100 henkilöä. 1
Talousarvion seuranta ja ennuste 2010 Ydinkaupungin toteuma 1-8 / 2010 Olennaiset muutokset palvelutoiminnan tuotoissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisvuodesta 11,0 % (5,4 M ). Maksutuotot kasvoivat 9,1 % (1,6 M ) ja myyntituotot 7,0 % (0,7 M ) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksutuottojen kasvu tulee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyssektorilta ja myyntituottojen koulutuspalveluista aiheutuen pääosin muilta kunnilta laskutetuista kotikuntakorvauksista. Avustukset kasvoivat 22,3 % (1,5 M ). Vuokratuotot ovat kasvaneet 13,3 % (1,5 M ). Vuokratuottojen kasvusta pääosa tulee maa- ja vesialueiden vuokratuottojen kasvusta, joka aiheutuu pääasiassa sisäisen vuokrajärjestelmän uudistuksen yhteydessä tehdystä muutoksesta, jossa vuokranmääräytymisperusteeseen otettiin mukaan maanvuokra. Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna noin 5,5 milj. eurolla (2,8 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuudet puolestaan ovat kasvaneet 5,3 milj. eurolla (7,1 %) edellisvuoteen nähden. Verorahoitus yhteensä on siten kasvanut 10,8 M (3,9 %). Tuottoerät ilman myyntivoittoja ovat kasvaneet edellisvuoden tasosta 5,0 % (16,2 M ). Olennaiset muutokset palvelutoiminnan kuluissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintakulut ovat alkuvuonna kasvaneet 4,7 % (15,5 M ). o Palkkamenot ovat kasvaneet kirjanpidon mukaan 4,7 % (4,6 M ). Kasvun suuruutta selittää osaltaan vuonna 2009 toteutunut lomautusten vaikutus ja lomarahan vapaaksi vaihtaminen, joiden yhteisvaikutuksesta palkkasumma oli 2,7 M normaalia pienempi. Vertailukelpoinen lomautusten vaikutuksella korjattu henkilötyövuosien määrä on pudonnut noin 38 henkilötyövuotta kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana, mikä enteilee noin 57 henkilötyövuoden pudotusta koko vuonna. Tämä on noin puolet vuonna 2009 kuluvalle vuodelle asetetusta tavoitteesta. o Ostopalvelut ovat kasvaneet 7,4 % (9,4 M ). Suurin kasvu oli sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalveluiden ostossa 6,3 M (6,2 %). Kasvusta 2,7 M (22,7 %) kohdentuu koti- ja laitoshoitoon, 2,8 M (4,4 %) erikoissairaanhoitoon ja 0,7 M (10,3 %) sosiaalipalveluiden vammaispalveluihin. Koulutuspalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 2,0 M, joka aiheutuu pääasiassa menettelytavan muutoksesta esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten maksatuksessa. Aiemmin korvaus maksettiin valtionosuuden yhteydessä ylläpitäjälle, mutta nyt korvaus maksetaan kotikunnalle ja koulutuksen antaja laskuttaa oppilaan kotikuntaa. o Aine- ja tavarahankinnat ovat kasvaneet 0,2 M, mutta avustusmenot alentuneet 0,7 M. Vuokrakulut puolestaan ovat kasvaneet 1,5 M. Rahoitustoiminnan nettotuotot ovat negatiiviset ollen -0,8 M, joka on 0,6 M edellisvuoden tasoa parempi. Tämä johtuu 0,5 M alhaisemmasta korkokulukertymästä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelutoiminnan vuosikate on 8,0 M, mikä on 2,9 M parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Investointimenot ovat 10,6 M, joka on 7,1 M edellisvuotta alempi. Rahoitusosuuksia on kirjattu vain 0,3 M ja käyttöomaisuuden myyntejä 0,9 M. Nettoinvestointien ollessa 9,5 M oli palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta tammi- elokuussa 1,2 M alijäämäinen. Ydinkaupungin ennuste Toimialojen laatiman ennusteen mukaan palvelutoiminnan tuottojen kasvuksi ennakoidaan 4,3 M (5,4 %). Toimialojen laatima koko vuoden tuloennuste ei saa tukea alkuvuoden tulokehityksestä. Palkkojen ennakoidaan kasvavan 5,9 M (4,0 %) edellisestä vuodesta. Kun huomioidaan lomautusten ja lomarahavapaiden vaikutus viime ja kuluvan vuoden palkkamenoihin, muodostuu palkkamenojen kasvuennusteeksi 3,4 M (2,3 %). Palvelujen ostojen puolestaan ennakoidaan kasvavan 10,9 M (5,4 %) ja ylittävän talousarvion 4,9 M. Merkittävimmin ennusteessa kasvavat koti- ja laitoshoidon (4,6 M ), erikoissairaanhoidon (2,3 M ) ja koulutuspalveluiden (2,6 M ) palveluiden ostot. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan kasvavan 19,3 M (3,8 %). Ennusteen mukaan palvelutoiminnan toimintakate heikkenee siten 15,0 M edellisestä vuodesta. Verotulojen ennustetaan toteutuvan 10,0 M talousarviota suurempina. Valtionosuuksien odotetaan puolestaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Korkomenojen ennustetaan toteutuvan 4,0 M talousarviota pienempänä johtuen alhaisesta korkotasosta ja lainannostoajankohdan siirtymisestä ennakoitua myöhäisempään ajankohtaan. Investointien ennustetaan toteutuvan 1,0 M ja rahoitusosuuksien 0,2 M talousarviota suurempana ja käyttöomaisuusmyyntien 1,7 M talousarviota pienempänä. Tilikauden tuloksen odotetaan muodostuvan ydinkaupungissa 2,4 M ylijäämäiseksi. Taseyksiköiden yhteenlasketun tulosennusteen ollessa 5,6 M ylijäämäinen ja liikelaitosten yhteenlasketun tulosennusteen 2,7 M alijäämäinen, muodostuu koko kaupungin ylijäämäksi ennusteen mukaan 5,3 M. 2
YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% TP Tot. Muutos-% 2009 2010 2010 TP-09/ 2009 2010 TPE-10 1-8 1-8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Palvelujen rahavirta Toimintatuotot 79 989 84 635 84 321-314 5,4 % 49 143 54 563 11,0 % Toimintakulut -508 406-522 666-527 721-5 055 3,8 % -332 079-347 583 4,7 % Toimintakate -428 417-438 031-443 400-5 369 3,5 % -282 936-293 020 3,6 % Verotulot 287 859 294 000 304 000 10 000 5,6 % 197 702 203 187 2,8 % Valtionosuudet 111 096 120 155 120 155 8,2 % 74 771 80 044 7,1 % Verorahoitus yhteensä 398 955 414 155 424 155 10 000 6,3 % 272 473 283 230 3,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 24 864 21 719 25 675 3 956 3,3 % 15 598 17 826 14,3 % Vuosikate -4 598-2 157 6 430 8 586-239,8 % 5 134 8 037 56,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut 3 300 3 300 211 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -28 673-21 684-20 986 698-26,8 % -17 696-10 568-40,3 % Rah.os. investointimenoihin 2 603 630 1 324 694-49,1 % 663 253-61,8 % Käyttöomaisuuden myynnit 7 253 19 050 17 961-1 089 147,6 % 3 132 863-72,5 % Investointien rahavirta -18 817-2 004-1 701 303-91,0 % -13 901-9 452-32,0 % Palvelujen ja investointien rahavirta-23 414-861 8 029 8 889-134,3 % -8 767-1 204-86,3 % Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos 478-1 096 204 1 300-57,3 % -3 085 401-113,0 % Velkojen nettomuutos 7 436 11 163 8 963-2 200 20,5 % 6 519 10 396 59,5 % Oman pääoman muutokset 1 233 0 9 9-99,2 % 15 9-39,0 % Muut maksuvalm. muutokset **) -1 811-10 280-10 280-7 613 8 949-217,5 % Rahoitustoiminta 7 336-213 -1 103-890 -115,0 % -4 164 19 755-574,5 % Rahavarojen muutos -16 078-1 074 6 926 7 999-143,1 % -12 931 18 551-243,5 % **) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/ käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) -834 6 463 14 050-1784,0 % 8 103 8 569 5,7 % Tilikauden poistot -13 910-16 804-14 951 7,5 % -9 273-9 967 7,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut 3 300 3 300 211 Tilikauden tulos -14 744-7 041 2 399 9 440-116,3 % -1 170-1 188 1,5 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 % 17,8 % 17,4 % 15,7 % 15,9 % Vuosikate/Poistot % -6,0 % 52,4 % 94,0 % 87,4 % 86,0 % Investointien tulorahoitus % 17,6 % 10,2 % -32,7 % -30,1 % -77,9 % Lainat /asukas 1 554 1 618 1 657 39 6,6 % 1 446 1 666 15,2 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Vuoden 2009 tilinpäätös: - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Ydinkaupungin toimintakuluihin on lisätty sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 13,4 milj. euroa. - Tilakeskukselle on siirretty talonrakennuksen myyntivoitot ja- tappio sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n myyntivoitto joka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuodelle 2009 3
KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% 01-08 01-08 ed.vuod. 2010 2010 2010 % 2009 1.000 1.000 1.000 1.000 SOS. -JA TERV.PALVELUT -131 261-135 792-87 418 66,6-83 279 5,0 ERIKOISSAIRAANHOITO -96 944-99 655-67 640 69,8-64 804 4,4 TOIMEENTULOTURVA -14 938-14 112-9 802 65,6-11 550-15,1 LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT -177-117 432 SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ -243 143-249 736-164 977 67,9-159 201 3,6 KOULUTUSPALVELUT -82 871-82 871-53 810 64,9-52 043 3,4 PÄIVÄHOITO -37 094-37 094-25 682 69,2-24 015 6,9 LASTEN KOTIHOIDOTUKI -5 106-5 106-3 568 69,9-3 506 1,8 KULTTUURIPALVELUT -15 530-15 527-10 699 68,9-10 441 2,5 VAPAA-AJAN PALVELUT -12 357-12 419-8 358 67,6-8 037 4,0 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA5 613 4 502-160 -2,9 1 523-110,5 MUU KAUPUNKI -38 921-37 528-25 234 64,8-24 247 4,1 KAUPUNKI YHTEENSÄ -429 411-435 778-292 488 68,1-279 968 4,5 - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Toimintakuluihin on lisätty vuodelle 2009 sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 13,4 milj. euroa. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, painatuskesku,hankintatoimi, työllistäminen,ympäristökeskus ja kansalaisopisto. TOTEUMAENNUSTE 2010 NETTO TA+TAMU TPE TPE ERO Ylitys 01-07 01-08 TA/ 2010 2010 2010 TPE-ELOK. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SOS. -JA TERV.PALVELUT -131 261-135 450-135 792-342 -4 531 ERIKOISSAIRAANHOITO -96 944-99 686-99 655 30-2 711 TOIMEENTULOTURVA -14 938-14 585-14 112 473 827 LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT -177-177 SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ -243 143-249 720-249 736-16 -6 416 KOULUTUSPALVELUT -82 871-82 871-82 871 PÄIVÄHOITO -37 094-37 094-37 094 LASTEN KOTIHOIDOTUKI -5 106-5 106-5 106 KULTTUURIPALVELUT -15 530-15 493-15 527-34 4 VAPAA-AJAN PALVELUT -12 357-12 449-12 419 30-62 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA5 613 3 780 4 502 722-1 111 MUU KAUPUNKI -38 921-37 610-37 529 81 1 392 KAUPUNKI YHTEENSÄ -429 411-436 563-435 779 784-6 369 Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, työllistäminen, painatuskeskus, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 4
Ylitysraportointi, ta-sitovuuden mukaan TA+TAMU TPE ALITUS 2010 2010 TA 2010 Bruttosidonnaiset Toimintatuottojen alitukset Yleishallinto 4 731 4 063-668 Hankintatoimi 724 717-7 Työllistäminen 219 155-64 Sos- ja terveyspalvelut 22 312 21 909-403 Toimeentuloturva 8 950 8 636-314 Vapaa-ajan palvelut 2 904 2 726-178 Tekninen virasto 33 995 33 323-673 Yhteensä 73 836 71 529-2 307 Toimintakulujen ylitykset TA+TAMU TPE YLITYS 2010 2010 TA 2010 Sos. - ja terveyspalvelut -153 573-157 701-4 128 Erikoissairaanhoito -96 944-99 658-2 714 **)Kulttuuripalvelukeskus -9 982-10 022-40 Tekninen virasto -28 362-28 891-529 Yhteensä -304 122-311 416-7 835 **) Ilman teatteri- ja musiikkitoimea * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 5
YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT 1.000 TA TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot- 2010 2010 01-08 % 2010 2010 01-08 % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT 1 716 935 134 7,8 50 150 0,0 MAA- JA VESIALUEET 2 100 3 100 2 267 107,9 18 700 17 500 761 4,1 TALONRAKENNUS 350 350 31 8,9 350 350 0,0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 13 011 12 260 6 899 53,0 465 1 059 249 53,6 KONEET JA KALUSTO 1 869 1 703 394 21,1 115 125 4 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 138 138 22 15,9 OSAKKEET JA OSUUDET 2 500 2 500 821 32,8 101 101 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 21 684 20 986 10 568 48,7 19 680 19 285 1 116 5,7 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO 2 004 INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO 1 701 INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO 9 452 TILAKESKUKSEN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT 1.000 TA +TAMU TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot- 2010 2010 01-08 % 2010 2010 01-08 % KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI 1 000 0,0 UUDISRAKENTAMINEN 417 0,0 PERUSKORJAUSKOHTEET 14 569 11 021 5 097 35,0 1 300 1 300 0,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ 14 986 11 021 5 097 34,0 2 300 1 300 0,0 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO 12 686 INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO 9 721 INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO 5 097 6
Kuopion kaupunki / tekninen virasto Tekninen virasto INVESTOINNIT 1.1. 31.8.2010 MAA- JA VESIALUEET 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne 31.8.2010 MAA- JA VESIALUEET Menot 2.100.000 Tulot 18.700.000 Menot 2 266 800,69 Tulot 761 354,00 Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Maan hankinta on painottunut Hiltulanlahden alueelle. Valituksen alaisena olleeseen Sorsasalon etuostokauppaan tuli KHO:sta kaupungille myönteinen päätös ja 1,8 milj. euron kauppahinta on maksettu. 7
Kuopion kaupunki / tekninen virasto YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne 31.8.2010 URHEILUALUEET Menot 1.200.000 Tulot 200.000 Menot 406 360,15 Tulot 0,00 menot 20.000 Suunnittelu, luvat, tutkimukset menot 526,52 menot 80.000 Uimarannat ja paikat - Särkiniemen uimarannan rakentaminen - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi menot 70.000 Reitistöt menot 90 267,59 - uimarantojen peruskunnostukset on tehty menot 64 741,20 menot 174.000 - Neulamäen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Viinaniemi Tervaruukki - Vuorilampi Pilppa Heinjoen ampuma-ja moottoriratakeskuksen toteutus - suunnitelmien mukaiset työt on tehty Neulamäessä menot 49 294,99 menot 150.000 - sprinttiradan rakentaminen - pysäköintialueen osa-alue - varikon osa-alue Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen - liikuntapaikkojen ja laitteiden korjaus- ja muutostyöt menot 50.000 Kentästöt ja pienkohteet - kenttien ja muiden liikuntapaikkojen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti menot 50.000 Väinölänniemen tenniskeskus - kenttien peruskorjaus, 2 kenttää - radan rakentamistyöt ovat käynnissä menot 19 472,33 - HS 127 mäen lisälavat on tehty - lähtölavojen puomien teko on aloitettu menot 1 025,29 - kunnostustyöt ovat meneillään menot 65 108,36 - kenttien peruskorjaukset on tehty menot 606.000 Lippumäen liikuntakeskus menot 115 923,87 - pienpallokenttä: asfaltointi, valaistus ja vihertyöt - liikenneväylät: tulotien ja p-alueen asfaltointi, valaistus ym. -puistoalue: nurmikentät ym. - kenttä- ja liikenneväylätyöt ovat käynnissä - väylien sadevesiviemäröinti on rakennettu ja p-alueen työt ovat käynnissä - puistoalueen nurmikenttätyöt ovat käynnissä Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne 31.8.2010 LÄHILIIKUNTAPAIKAT Menot 380.000 Tulot 50.000 (valtionavustus) - Hapelähteenpuiston lähiliikuntapaikan loppuun rakentaminen - Lippumäen lähiliikuntapaikan/ perhepuiston aloittaminen -lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt Menot 282 100,21 Tulot 0,00 - Hapelähteenpuiston rakentaminen on viimeistelyä vaille valmis - Lippumäessä maansiirto- ja kuivatustyöt ovat käynnissä 8
Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne 31.8.2010 YLEISET ALUEET Menot 1.285.000 Tulot 90.000 menot 780.000 Puistot ja leikkipaikat Menot 616 372,40 Tulot 98 515,76 menot 305 929,05 Keskustan alue: - Hapelähteenpuisto - Väinölänniemi - Neulamäen Keskuspuisto - Saaristokaupunki ja asuntomessualue - Hapelähteenpuiston jatkotöistä on puolet tehty - Neulamäessä rakentamisohjelman mukaiset työt alkavat syksyllä - messualueen kalusteasennus- ja viimeistelytyöt on tehty menot 310.000 tulot 90.000 Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit -Keilankannan keskustan tori (Saga-hanke) menot 305 552,58 tulot - keskustan tori on tehty menot 195.000 Tulossa ta-muutos: (Vehmersalmen tori ja yl.alueet, erillisen tuki- ja liittymisavustuksen menot ja tulot 129.678,82 e) Erilliskohteet (Vehmersalmen kohteet ovat suunnitteilla) menot 4 890,77 - Kauppatorin muutostyöt - torin muutostöitä on tehty, torikauppa- ja ajojärjestelyt vaiheittain on sovittu - Siskotyttö- ja Veljmies-patsaat - luontopolut kauppiaiden kanssa (*Kaikki Alatori-hankkeesta aih. kustannukset kirjattu yhteen paikkaan ktrakentamisen saneeraukseen) - patsaat ja puut on siirretty pois torilta - luontopolku Kolmisopen p-alue Vuorilampi on kunnostettu, opaskylttejä hankittu Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne 31.8.2010 SATAMAT Menot 100.000 Menot 24 392,97 Satamat ja venepaikat - Saaristokaupungin laituripaikkojen rakentaminen (palvelee asuntomessuja) - puistovenepaikkojen saneeraus - messualueen laiturijärjestelyt hoidettu - Keinänlahden talvisäilytysalueen valaistusta on parannettu 9
Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne 31.8.2010 KUNNALLISTEKNIIKKA Menot 10.046.000 Tulot 125.000 TA-rahoitus 9.296.000 + 750.000 e (kh 8.3.2010) Menot 5 569 582,66 Tulot 150 887,03 menot 3.045.000 Uudisrakentaminen menot 2.480.000 + ta-muut 750.000 tulot 25.000 - Saaristokaupungin alueen katujen rakentaminen - katuvalaistuksen rakentaminen - ennakoimattomat ja ed.vuodelta siirtyvät kohteet - SAGA-kohteet Elinkeinotoiminta -Pienen Neulamäen alueen rakentaminen -Kylmämäen alueen rakentaminen -Kisällinkujan alue, katu ja tonttien tasaus menot 1 950 917,11 tulot 106 572,73 - Saaristokaupungin katujen rakentaminen ja viimeistelytyöt jatkuvat - katuvalaistuksen rakentaminen jatkuu - SAGA-kohteiden työt on tehty (siltavahtitalon tukimuuri, Kanavankallion ja Keilankannan kiertoliittymät) menot 1 902 410,57 tulot 44 314,30 - Pienen Neulamäen ja Kylmämäen alueiden rakentaminen jatkuu - Kisällinkujan työt on tehty menot 1.000.000 tulot 100.000 menot 1.940.000 (ely-keskuksen energiatehokkuussop.liittyvä säästöinvestointituki Ta-muut 200.000 ) menot 531.000 menot 300.000 Matkuksen yritysalue (kunnallistekniikka ja tonttien tasaus) -Matkuksen yritysalueen katujen rakentamisen jatkaminen - Matkuksen tonttien tasaus Saneeraus -Vehmersalmen katusaneeraus -alatoriin liittyvä liikennejärjestelyt - ulkovalolamppujen vaihto energiaa säästäviin lamppuihin ja ulkovalaistuksen kehittäminen - joukkoliikenteen kehittäminen Muut kohteet - katusuunnittelu - vihersuunnittelu ja -rakentaminen - maaperätutkimukset, asiantuntijapalvelut Asuntomessualue - asuntomessualueen kadut ja kentästöt menot 255 826,17 tulot 0,00 -Matkuksen alueen katujen rakentaminen jatkuu menot 771 982,98 -Vehmersalmen viimeistelytyöt on tehty -alatorijärjestelyjä on tehty suunnitellun mukaisesti - lamppujen vaihto on käynnissä - pysäkkikatokset on asennettu menot 258 681,06 - katu- ja vihersuunnittelukustannuksia menot 429 764,77 - viimeistelyjä vielä tehdään KONEET JA KALUSTO 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne 31.8.2010 KONEET JA KALUSTO Menot 450.000 Menot 89 196,12 Määrärahat kohdistuvat teknisen viraston koneiden ja kaluston hankintaan, su urimpana kuorma-auto varusteineen - hankittu kaksi h-autoa ja 4-veto p-auto sekä erilaisia lisävarusteita - tilattu taajamatraktori, raskas k-auto ja avolava p-auto 10
YMPÄRISTÖKESKUS INVESTOINTIEN SEURANTA / 2010 Hanke, TA-rahoitus YMPÄRISTÖKESKUS Menot 19.000 Tulot 6.000 Kuvaus KONEET JA KALUSTO Kaluston uusiminen sisältää v. 2007 hankitun käyttöikänsä lopulla olevan otsonin mittauslaitteen uusimisen sekä ympäristöterveystoimiston mittauskaluston uusimista. Toteutumistilanne 1.1.-31.8.2010 Menot 0 Tulot 0 11
IRTAIMEN OMAISUUDEN MÄÄRÄRAHA KOULUTUSPALVELUKESKUS INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 1.1. - 31.8.2010 Kohde Hankinta Tot. kust. 1.1.-31.8. /alv 0% Määräraha Käyttö-% Päiväkodit: Täydennyshankintoja uudiskohteeseen ja peruskorjattuun -7 051-30 000 23,50 % Lehtoniemen päiväkoti päiväkotiin. Maljapuron päiväkoti Tuuliviirin päiväkoti Työturvallisuutta parantavat koneet, laitteet/välineet. Päivähoidon kalustonkunnostaja Koulut: Haapaniemi Henkilökohtaiset apuvälineet, työturvallisuutta parantavat -100 603-315 000 31,94 % Hiltulanlahden koulu laitteet/välineet, kalusteiden uusiminen/työergonomian Maria Jotunin koulu parantaminen, irtaimen omaisuuden uusiminen, Neulamäen koulu monitoimilaitteet ja kalusteet. Länsi-Puijon koulu Niiralan koulu Pirtin koulu Pyörön koulu Snellmanin koulu Varaus -3 766-300 000 1,26 % Särkiniemi Kallaveden koulu Jynkänlahden koulu Minna Canthin koulu Alavan koulu Kalustonhoitajat Leveänauhasantaaja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kouluvirasto: Kalusteiden uusiminen/työergonomian parantaminen ja -13 714 4,35 % lainattavan kaluston täydentäminen. Kalustonhoitajat Työturvallisuutta parantavat koneet, laitteet/välineet. YHTEENSÄ -125 133-645 000 19,40 % 000 euron investointimäärärahasta karsittiin 166 000 euroa. 166 000 YHTEENSÄ -125 133-479 000 26,12 % 12
Palkat 2009-2010 1 000 2009 2010 Muutos TP TA TPE Ennustettu 1-8 1-8 1 000 % 2009 2010 2010 kasvu-% Palkat -99 734-103 770-4 036 4,0 % -149 669-155 279-154 516 3,2 % Oikaisut 1 707 1 132-575 -33,7 % 2 582 2 593 1 488-42,4 % Nettopalkat -98 027-102 638-4 611 4,7 % -147 087-152 686-153 028 4,0 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain -20 000 000-18 000 000-16 000 000-14 000 000-12 000 000-10 000 000-8 000 000 2009 2010-6 000 000-4 000 000-2 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys -180 000 000-160 000 000-140 000 000-120 000 000-100 000 000-80 000 000 2009 2010-60 000 000-40 000 000-20 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 13
Kokonaistyöaika Kokonaistyöaika on se virka- ja työehtosopimuksen mukainen säännöllinen vuosityöaika, josta on vähennetty palkattomat poissaolot. Kokonaistyöaika lasketaan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi vastaa sitä työmäärää, jonka yksi täyttä työaikaa tekevä henkilö tekee vuoden aikana. Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain huomioiden lomautukset, henkilötyövuotta htv 2009 2010 Muutos Vuosi 1-8 1-8 htv % 2009 Sos. ja terv.palvelut 1124,3 1080,8-43,5-3,9 % 1634,6 - Lomautus 8,9 0,0-8,9 15,1 Koulutuspalvelut 689,5 680,9-8,6-1,2 % 1025,9 - Lomautus 15,1 4,3-10,8 18,8 Päivähoito 572,6 578,1 5,5 1,0 % 855,9 - Lomautus 6,4 0,0-6,4 6,9 Kulttuuritoimi 180,6 178,4-2,2-1,2 % 266,9 - Lomautus 0,7 0,0-0,7 0,9 Vapaa-ajan palvelut 83,5 82,6-0,9-1,1 % 123,2 - Lomautus 0,1 0,0-0,1 0,2 Tek.virasto ja rak.valv. 241,9 245,1 3,2 1,3 % 358,5 - Lomautus 0,0 0,0 0,0 0,0 Muu kaupunki 185,7 193,8 8,1 4,4 % 297,8 - Lomautus 0,3 0,0-0,3 0,7 Yhteensä (sis. lomautukset) 3078,1 3039,7-38,4-1,2 % 4562,1 - Lomautus yhteensä 31,5 4,3-27,2-86,3 % 42,6 Yhteensä (ilman lomautuksia) 3046,6 3035,4-11,2-0,4 % 4604,7 - Vuoden 2009 kokonaityömääräkertymään on lisätty lomautusten vaikutus, jotta kokonaistyöaikakertymä on vertailukelpoinen vuoteen 2010. - Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (28,4 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (191,7 htv). Ydinkaupungin kokonaistyöaikakertymä palvelusuhteittain, henkilötyövuotta htv 2009 2010 Muutos Vuosi 1-8 1-8 htv % 2009 Vakinaiset 2258,3 2214,5-43,8-1,9 % 3334,1 Vak.sijaiset 83,1 96,9 13,8 16,6 % 126,9 Väliaikaiset 650,4 643,7-6,7-1,0 % 976,8 Yhteensä 2991,8 2955,1-36,7-1,2 % 4437,8 Työllistetyt 86,4 84,9-1,5-1,7 % 125,0 Ydinkaupunki yhteensä 3078,1 3039,7-38,4-1,2 % 4562,8 - Vuoden 2009 lomautukset, yhteensä 31,7 htv, on kohdennettu vakinaisiin. - Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (28,4 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (191,7 htv). 14
Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain huomioiden lomautukset, henkilötyövuosina 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo PÄIVÄHOITO MUU KAUPUNKI TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 15
Palvelujen ostot 2009-2010 1 000 2009 2010 Muutos TP TA TPE Ennustettu 1-8 1-8 1 000 % 2009 2010 2010 kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä -127 404-136 796-9 392 7,4 % -200 461-206 448-211 328 5,4 % Palvelujen ostot -25 000 000-20 000 000-15 000 000-10 000 000 2008 2009 2010-5 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys -250 000 000-200 000 000-150 000 000-100 000 000 2008 2009 2010-50 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 16
Verotulot Vuoden 2010 talousarvion lähtökohtana oli, että Kuopion kaupungille tilitetään veroja ja veroennakoita 294 milj. euroa. Verotulokohdan toteutumiseksi verotuloja pitäisi kertyä 6,1 milj. euroa ja 2,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Kasvuodotus perustui tuloveroprosentin korotukseen sekä kansantalouden supistumiskehityksen kääntymiseen pieneen kasvuun. Kunnallisveroa on elokuun loppuun mennessä tilitetty 193,5 milj. euroa, mikä on noin 4,8 milj. euroa ja 2,5 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kunnallisveron kuukausitilitykset ovat olleet huhtikuusta alkaen olennaisesti korkeammat kuin vuoden alussa. Yhteisöveroa on tilitetty 9 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa ja 3,4 % viime vuotta enemmän. Kiinteistöveron oikaisuja edellisiltä vuosilta on tilitetty 0,7 milj. euroa. Tämä on 0,4 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kasvu aiheutuu aravakiinteistöjen oikaisuverotuksesta vuodelta 2006. Verotilitysten tuotto on kaikki verolajit huomioiden elokuun lopussa 203,2 milj. euroa. Tämä on 5,5 milj. euroa ja 2,8 % suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana. Kesäkuukausien runsaat tilitykset ovat nostaneet verotulojen kasvuvauhdin talousarviossa ennakoitua hieman suuremmaksi. Verotuloarvion olennaiseen tarkistamiseen tulee aihetta kahdesta syystä: 1) Kansantalouden suhdanteet ovat elpyneet odotettua nopeammin ja voimakkaammin ja työttömyysluvut ovat jääneet viime syksynä arvioitua ja pelättyä olennaisesti pienemmiksi. 2) Kuopion asema tulokehityksessä on kohentunut rajusti vuodelta 2009 pian valmistuvan verotuksen mukaan. Syyskuun puolivälin ennakkotiedon mukaan kuopiolaisten verotettavan tulon kehitys on ollut 1,1 prosenttia. Vastaava tunnusluku on kuntien keskimääräisenä -0,6 %. Verohallinnon mukaan Kuopio saa marraskuussa 9,4 milj. euron tilitysoikaisun muilta kunnilta ja valtiolta, kun myös kuntaryhmän jako-osuus on ollut ennakkotilityksissä selkeästi liian pieni. Tähän tilanteeseen on vaikuttanut valtion hyväksi verotettavien pääomatulojen romahdus (noin 30 %) yhden vuoden aikana. Verotustulos vuodelta 2009 merkitsee myös sitä, että joulukuussa Kuopio saa takautuvana lisäyksenä v. 2010 ennakoihin ja ennakonpidätyksiin muilta kunnilta liki 4 milj. euroa. Suurin kysymysmerkki loppuvuoden veroennusteessa liittyy siihen, mitä valtiovarainministeriö joulukuussa päättää kuntaryhmän osuudesta vuoden 2010 tuloveron ennakkojen suhteen. Vuoden 2009 verotustietojen perusteella olisi aihetta kuntaryhmän osuuden kasvattamiseen. Toisaalta myönteinen käänne kansantaloudessa on yleensä merkinnyt sitä, että valtion osuus tuloveron tuotosta kasvaa ja kuntien kapenee. Vuoden 2010 verotuloarviota korotetaan vuodelta 2009 valmistuvan verotuksen ennakkotietojen ja kuukausi kuukaudelta kasvaneiden tilitysten perusteella 304 milj. euroon. Tämä merkitsee yli 16 milj. euron ja liki 6 %:n lisäystä viime vuoden verokertymään. Mikäli ministeriö nostaa joulukuussa kuntaryhmän osuutta kuluvan vuoden tuloveron ennakoista, voi tilityskertymä nousta edellä esitettyä suuremmaksi. Myös mahdolliset tarkistukset yritysten veroennakoihin, joita verohallinto tekee syksyn osavuosikatsausten perusteella, voivat vielä nostaa yhteisöveron loppuvuoden verokertymää nyt arvioidusta. Vuoden 2010 verotilitysten kertymä nostaa pitkästä aikaa esiin kysymyksen tilitysjärjestelmän toimivuudesta suhdannetilanteessa, jossa erot sekä eri tulolajien että kuntien tulokehityksen välillä ovat suuria. Näyttää ilmeiseltä, että Kuopiossa on syntymässä vuoteen 2002 viittaava rytmihäiriö tilitysten ja maksettavan veron välillä. Rytmihäiriön seurauksena vuoden 2002 verotulot olivat Kuopiossa suuremmat kuin vuosina 2003 ja 2004. Verotulot 2009-2010 1 000 2009 2010 Muutos TP TA TPE Ennustettu 1-8 1-8 1 000 % 2009 2010 2010 kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi 147 609 157 606 9 996 6,8 % 231 020 240 000 247 800 7,3 % - edellinen vuosi 30 621 28 947-1 674-5,5 % 31 419 29 000 28 800-8,3 % - maksuunpanotilitykset 0 0 0-15 522-16 000-13 500-13,0 % - vanhat vuodet 10 512 6 945-3 567-33,9 % 10 554 8 500 8 400-20,4 % Kunnallisvero yhteensä 188 743 193 498 4 755 2,5 % 257 471 261 500 271 500 5,4 % Yhteisövero 8 739 9 033 294 3,4 % 11 939 13 200 13 200 10,6 % Kiinteistövero 220 656 437 198,9 % 18 449 19 300 19 300 4,6 % Verotulot yhteensä 197 702 203 187 5 485 2,8 % 287 859 294 000 304 000 5,6 % 17
Valtionosuudet 2009-2010 1 000 2009 2010 Muutos TP TA TPE Ennustettu 1-8 1-8 1 000 % 2009 2010 2010 kasvu-% Valtionosuudet yhteensä 74 771 80 044 5 272 7,1 % 111 096 120 155 120 155 8,2 % Valtionosuuksien kumulatiivinen kehitys 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 18