Sosiaali- ja terveyslautakunta 79 27.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 97 01.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 21.10.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Talousarvio 2015 ja Investointisuunnitelma 2016-2018 1635/02.02.00/2014 Sote 27.08.2014 79 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 5015 684 Kaupunginhallitus on päätöksellään 23.6.2014 antanut ohjeet vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laati mi sek si. Ohjeissa todetaan mm. seuraavaa: Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 on laa dit tava siten, että kaupungin talous pysyy koko suunnitelmakauden vakaal la ja kestävällä pohjalla. Talousarvion on oltava realistinen niin, että suunniteltu ja esitetty toi min ta voidaan myös toteuttaa talousarvioon varattavilla mää rära hoil la. Talousarvion laadintavaiheessa on hyvä muistaa ja ottaa huo mi oon talousarvion kaikkinainen sitovuus. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen on kiinni tet tä vä erityistä huomiota. Palvelurakenne ja palvelujen sijoittuminen on mitoitettava väes tömää rää ja väestörakennetta vastaavaksi. Viime vuosien väestön vä he ne mi nen ja väestörakenteen muutos ohjaavat pal ve lu tuo tannon suunnittelua. Toiminnallisia muutoksia, jotka tukevat tasapainoisen kun ta ta louden tavoitetta, on rohkeasti selvitettävä ja esitettävä. Toimintatapoja on arvioitava uudelleen, toiminnassa on otettava huo mi oon kaupungin strategiset linjaukset sekä valmistelussa oleva palvelustrategia. Menojen ja tulojen epäsuhteen korjaamiseen on kaikkien eri yk siköi den kiinnitettävä erityistä huomiota. Epäkurantista omaisuudesta ja/tai käyttötalousmenoja ai heut tavas ta tarpeettomasta omaisuudesta on luovuttava ja ilmoitettava se poistettavaksi/myytäväksi. Kuhmoinen laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan ja ottaen huo mi oon kuitenkin yhteistoiminta-alueen sopimus liitteineen. Veroprosentti pysyy nykyisellään (21%) suunnitelmakauden Henkilöstömäärän säästötavoitteeksi on asetettu vuosille 2014-2015 noin 4 milj.euroa (noin 100 htv) Valtuuston nähden sitovuustaso on on tulosaluetaso ja lau ta kuntaan nähden tulosyksikkötaso Talousarvio- ja organisaatiorakenne ovat vuoden 2014 mukaiset Mahdollinen palkankorotusvara on laskettu mukaan raamiin.
Ulkopuolisten sijaisten käyttö pyritään minimoimaan, en si si jai ses ti käytetään kaupungin varahenkilöyksikköä Tulosalueiden käyttämät tavoitteet ja arviointitavat tulee mää ri tellä selkeiksi ja kuvaaviksi. Tulosaluekohtaiset tavoitteet ja mittarit: Toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea valtuuston hy väk symien strategioiden ja koko kaupunkia koskevien tavoitteiden to teu tu mis ta. Tavoitteet pohjautuvat tulosalueen toiminnan kehittämisen paino pis te aluei siin. Tavoitteet on asetettava siten, että ne ovat mitattavissa määräl li ses ti tai laadullisesti ja että niiden toteutumista voidaan arvioi da tilinpäätösvaiheessa. Tavoitteita esitetään talousarviokirjaan otettavaksi tulosaluetta koh den kohtuullinen määrä: talousarviovuodelle 3-5 kpl ja suun ni tel ma vuo sil le 1-3 kpl. Lautakunnalle ja johtokunnalle tavoitteita voidaan esittää esim. kus tan nus paik ka ta sol la, mutta ne eivät voi olla ristiriidassa tulos alu een, toimialan ja kaupungin tavoitteiden kanssa. Investointiohjelma laaditaan neljälle vuodelle. Lähtökohtana vuosille 2015-2018 laadittavassa ohjelmassa on voimassa oleva in ves toin tioh jel ma. Ensisijaisesti ohjelmassa toteutetaan jo nykyisessä oh jelmas sa olevat hankkeet. Investoinnista ja sen vaikutuksista laaditaan selvitys, jossa esitetään mm. hankkeen koko kustannus (kustannusarvio), käyttötalouden kus tan nus paik ka poistojen kohdentamiseksi, arvioitu vaikutus käyt töta lou teen ja sanallinen perustelu. Toimialojen taloussihteerit/-päälliköt kokoavat toimialojen in ves toin titau lu kot ja laativat niistä yhteenvedon, joka käsitellään lau ta kun nissa elokuun aikana. Investointien yhteenveto käsitellään kaupungin joh to ryh mäs sä ennen lautakuntien käsittelyä. ICT-hankinnoista on erillinen ohje; myös ICT-hankinnat käsitellään kau pun gin johtoryhmässä ennen lautakuntakäsittelyä. Investointisuunnitelma ei ole valmistunut ennen kokouksen esi tys listan lähettämistä, joten se esitellään kokouksessa. Toimialan in vestoin nit ovat pääasiassa ICT-investointeja joitakin koneita ja ka lus toon kuuluvia lukuun ottamatta. Kaupunginhallituksen antamassa raamissa vuodelle 2015 on asetettu tavoitteeksi toimintakatteen 2,3%:n nousu verrattuna lisätalousarvioon 2014. Näin ollen sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toimintakate olisi 79 986 636 ja tulosalueittain seuraavat:
- So-Te-hallinto 1.854.460 - Sosiaalityö ja perhepalvelut 15. 355.117 - Vammaispalvelut 7.898.518 - Vanhuspalvelut 21.972.631 - Terveyspalvelut 8.678.057 - Erikoissairaanhoito 24.226.853 Asiakaspalvelujen ostojen osalta on kustannusten hallinta haas teelli sin ta. Suurimmat ja ennakoimattomimmat ostopalvelut ovat eri koissai raan hoi dos sa ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Oman toiminnan osal ta kustannusten hallinta on helpompi toteuttaa, koska muutoksia pys ty tään toteuttamaan hyvin nopeastikin tarvittaessa. Ostopalvelut ovat tulevaisuudessakin tarpeellisia ja eräiltä osin välttämättömiäkin, mut ta niiden hankintaosaamista tule vahvistaa. Asia kas mak su tu lo jen lisääminen nykyisestään ei indeksitarkistuksia lukuun ottamatta ole mahdollista johtuen asiakkaiden maksukyvystä. Palvelujen hin noit teluun ja tuotteistamiseen tullaan kiinnittämään huomiota. Erikoissairaanhoidossa vuoden ensimmäisen puoliskon palvelujen os to on toteutunut jo 61%. Lisätalousarviossa on jo huomioitu ar viona Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lupaama palautus jäsenkunnille. Shp:n hoitomaksujen laskuttamistapa on muuttunut DRG-poh jai seksi, joka näyttää lisänneen yksittäisen potilaan hoidon kustannuksia ai em paan verraten. Jokilaakson sairaalan ulkokuntamyynti on puolen vuoden toteumassa jäänyt budjetoitua vähäisemmäksi, koska mo net Pirkanmaan shp:n alueen kunnat eivät ole maksaneet kun talai sil leen suoritettuja hoitotoimenpiteitä keväällä annetun STM:n lausun non johdosta. Laskuja on perintätoimien kohteena. Lapsiperheiden sosiaalityössä ja vanhuspalveluissa on pai no pis tealu ee na avohoitoon panostaminen, jonka odotetaan tuovan myös kus tan nus sääs tö jä, mutta joihin tulee myös taloudellisia panoksia koh den taa. Asiakkaiden osallistamisen omien palveluidensa suunnitteluun, esimies ten johtamisen uudistamiseen ja kehittämiseen painottuvan kou lu tuk sen ja hallintokuntien välisten ja sisäisten prosessien uu delleen tarkastelun myötä odotetaan palvelujen vaikuttavuuden ja si tä myötä kustannustehokkuuden paranevan. Kaupungille laadittava uusi palvelustrategia antaa suunnan or ga nisaa tion kehittämiselle.henkilöstön sitouttaminen laadittavaan pal velu stra te gi aan ja sitä kautta organisaation muutos- ja ke hit tä mis työhön on ensiarvoisen tärkeää koko kaupungin tulevaisuuden kan nalta. Tässä onnistuminen edellyttää esimiesten sitoutumista ke hit tämään ja kehittymään.
Vuonna 2015 on nähtävissä jo uuden sote- järjestämislain vai ku tukset alueen palveluihin. Varautuminen palvelujen uudelleen suun tautu mi seen ja sote-alueen järjestelyihin tulee ottaa huomioon. Talousarvion- ja suunnitelman alustava käsittelyaikataulu on seu raava: - Investoinnit; lautakuntakäsittelyt elokuussa - Käyttötalous; lautakuntien alustavat käsittelyt syyskuussa - Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari 13.10.2014 - Talousarvion tasapainotus; lautakunnat ja kaupunginhallitus loka kuus sa - Kaupunginhallituksen ta-käsittely ja esitys valtuustolle 17.11.2014 - Kaupunginvaltuuston ta-käsittely ja päätös 1.12.2014 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perus teet 2. hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen investointisuunnitelman vuo sil le 2015-2018 ja esittää sen hyväksymistä kau pun gin halli tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle Päätös Asian käsittelyn ajan oli läsnä asiantuntijana hallintoylilääkäri Heimo La ju nen ja taloussihteeri Erja Hakaniemi. Ehdotus hyväksyttiin. Esitetään liitteen mukainen investointisuunnitelma kau pun gin hal li tuksel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Sote 01.10.2014 97 1.10.2014 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 läh tien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja ter veys toimen yhteistoiminta-alueen siten, että järjestämisvastuu on Jämsän kau pun gil la, järjestämisen ja tilaamisen valmistelun ja toimeenpanon vas tuu on yhteisellä sosiaali- ja terveyslautakunnalla. Sosiaali- ja terveys lau ta kun ta ja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimi kuulu vat vastuukunnan hallintoon.
Yhteistoiminta-alueen väestömäärä on noin 25 000 asukasta ja alue on pinta-alaltaan hyvin laaja. Alueen väestö vähenee ja ikääntyy ja eri tyi ses ti yli 85 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy huomattavasti ny kyi ses tä. Tästä syystä erityisesti vanhuspalveluiden alueella tullaan tarvitsemaan erilaisia tapoja hoitaa palvelujen kysynnän kasvu. Tä hän vastataan erityisesti jatkamalla palvelurakennemuutosta ja pa nos ta mal la kotihoitoon. Esimiesten johtamisosaamiseen ja yk sikkö jen kehittämiseen panostetaan pitkäkestoisella johtamis- ja ke hittä mis kou lu tuk sel la yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Samoin toi mis to työn ja taloushallinnon tehtävien suorittamiseen etsitään yhdes sä muiden toimialojen kanssa sopivia ratkaisuja. Alueen elinkeinorakenteesta johtuva työttömyyden lisääntyminen tuo haas tei ta palvelujärjestelmälle ja lisää myös työttömyyden hoitoon liit ty viä kustannuksia. Lisäksi uudet säädökset pitkään työttöminä ollei den kunnalle tulevan maksuosuuden huomattavasta noususta lisää kustannuksia. Erityisesti nuorten työttömyyden vähentäminen yh teis työs sä eri toimijoiden kanssa on eräitä painopistealueita. Asumis neu vo ja toi min taan panostetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kans sa. Myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen suunna taan voi ma va ro ja. Erikoissairaanhoidon ja muiden os to pal ve lui den hal lin ta on osoittautunut haasteelliseksi ja siihen tulee kiinnittää huomio ta eten kin uusia sopimuksia solmittaessa. Heikentyvä valtion ja kuntien taloudellinen tilanne sekä erityisesti Jäm sän kaupungin heikkenevä talous edellyttävät merkittäviä muutok sia myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluja on so peu tet tava vastaamaan kaupungin kantokykyä. Tämä merkitsee toi mi pis teiden vähentämistä, palvelujen antokriteerien tiukentamista, pal ve lu tason heikentämistä ja henkilötyövuosien vähentämistä suun ni tel makau del la. Ulkopuolelta tulevat toimintaympäristön muutokset, kuten tekeillä ole va Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, sosiaali- ja tervey den huol lon lainsäädäntöjen yhdistäminen, terveydenhuollon kiireel lis tä hoitoa koskeva ns. päivystysasetus. Merkittävin uudistus tulee olemaan sote-palvelujen järjestämislaki, joka voimaantultuaan nyt suunnitellun mukaisena tulee muuttamaan huomattavasti ny kyistä järjestelmää ja kaventamaan kunnan päätösvaltaa so te-pal ve luiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Sote-palvelujen osa- tai kokonaisul kois tus suun ni tel mat tuovat palveluiden nykyisille tuot ta mis tavoil le haasteen, johon on syytä varautua saattamalla nykyinen toimin ta läpinäkyväksi ja helposti vertailtavaksi. Lisäksi monet muut jo suun ni tel lut muutokset velvoitteissa ja valtionosuuksissa tuovat lisää epä var muut ta talouden ja toiminnan suunnitteluun. Yhteistoiminta-alueella on vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa yhteen sä noin 590 henkilöä. Määräaikaista henkilökuntaa on tämän li-
säk si noin 200 määrän vaihdellessa eri vuodenaikoina. Henkilöstö on Jämsän kaupungin palveluksessa olevaa ja sitä käytetään koko alu eel la tarpeen mukaan turvaten kaikissa yksiköissä kulloinkin tarvit ta va henkilökuntamitoitus. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä on jo nyt pulaa ja eläkkeelle on siirtymässä vuosittain 20-30 hen kilöä. Koulutetun henkilöstön saannin turvaaminen ja erityisesti lää käri-, hammaslääkäri- ja sosiaalityöntekijä- ja sairaanhoitajatyövoiman riit tä vyys on yhteistoiminta-alueen toiminnan osalta erityisen tär keää. Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaamiseksi sekä sen te hokkaan käytön varmistamiseksi yhteistoiminta-alueella on käy tös sä vakinaisia varahenkilöitä ja sähköinen sijaishallintajärjestelmä, joi den käyttöä koordinoidaan yhdestä yksiköstä. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta jakaantuu seuraaviin tu los alueisiin: - sosiaali- ja terveystoimen hallinto - sosiaalityö ja perhepalvelut - vammaispalvelut - vanhuspalvelut - terveyspalvelut - erikoissairaanhoito Tulosalueet jakaantuvat tulosyksiköihin ja edelleen kus tan nus paikkoi hin. Palvelujen tilaukset tehdään tulosalueittain hallinnon tu losaluet ta lukuun ottamatta, koska sen kulut kohdistetaan eri yksiköille. Kaupunginhallituksen ohjeistama raami on n. 79 M. Raamiin pää semi nen on ollut erittäin vaikeaa. Sosiaali- ja terveystoimen toi min tatuo tot näyttävät alittuvan merkittävästi. Korvaukset kunnilta ja kun tayh ty mil tä on edelleen vähentynyt. Muiden suoritteiden myyn ti tuot toihin kohdistuu myös edelliseen talousarvioon ja tilinpäätökseen verrat tu na huomattava alenema. Tässä ryhmässä on myös kuntalaisilta pe rit tä viä korvauksia, joiden laskentaperustana on asiakkaan mak suky ky. Taksojen ja maksujen osalta ei toimialalla ole saatavissa paljoa kaan tulojen lisäystä, koska asiakasmaksuja säädellään ase tuksel la. Terveydenhuollon maksut on arvioitu nykyisillä hinnoilla ja kulu van vuoden toteutumalla. Sosiaalitoimen maksuihin kohdistuu n. 400.000 euron alenema, joka johtuu hoitopäivämaksuina saatavien tu lo jen vähenemisestä. Henkilöstökuluihin on varattu varahenkilöstöön viidelle henkilölle li sämää rä ra ha, vastaava summa vähennetään ulkopuolisista si jais määrä ra hois ta. Samoin perhetyöhön on lisätty kolmen henkilön mää rä rahat. Perhetyön henkilöstölisäyksellä on tarkoitus vähentää vas taa va määrä asiakaspalveluiden ostoista. Palvelujen ostoissa on suurin kuluerä asiakaspalveluiden ostot. Pirkan maan sairaanhoitopiirin kanssa käytävät tilausneuvottelut ovat
vie lä kesken. Arvioon on otettu 2,5 M varauksen lisäys. Päi vys tysase tuk sen muutos aiheuttaa 90.000 euron kustannusten nousun. Joki laak son terveyden tuottamien hoitopalvelujen hintoihin on tullut 1,38 % korotus. Työmarkkinatuen maksuperusteiden muutoksiin on varauduttu n. 1 M varauksella. Vuodelle 2015 kohdistuvat poistot puuttuvat talousarviosta. Poistot tu le vat muodostumaan pääosin tietotekniikan oh jel mis to han kin noista. Tarkemmat tiedot tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisista ta lous ar vioesi tyk sis tä sekä kuvaukset toiminnasta jaetaan oheismateriaalina. Tulosaluejohtajat ja talouspäällikkö ovat läsnä asiantuntijoina asian kä sit te lyn aikana. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee toimialan ta lous ar vio eh dotus ta vuodelle 2015. Antaa toimialajohtajalle valtuudet tehdä tarvittavia mää rä ra ha muutok sia talousarvioon. Antaa toimialajohtajalle valtuudet tehdä tilastokeskuksen vuoden 2015 alusta voimaantulevien muutosten aiheuttamat muutokset tehtä vä luo ki tuk siin. Päätös Käytiin talousarvioluonnoksen tekstiosuus läpi. Talousarvioluvuissa on vielä tarkistamista ja lukuja halutaan vielä tarken taa ennen talousarviotietojen lähettämistä kau pun gin hal li tuk sen käsittelyyn. Keskustelun jälkeen asian käsittely keskeytettiin ja käsittelyä jat ketaan jatkokokouksessa tiistaina 21.10.2013 alkaen klo 13. Sote 103 21.10.2014 Kaupungin hallituksen asettama raami vuoden 2015 talousarvioon on sosiaali- ja terveystoimen talousarviolle on 79.985.636 euroa. Raa mi tulee ylittymään 3,2 M. Lautakunta ohjeisti viranhaltijoita tarkistamaan vielä mahdollisuudet
toi min ta tuot to jen lisäämiseen ja toimintakulujen vähentämiseksi. Toimintatuottojen tarkastelu Toimintatuotot alittuvat raamiin nähden n. 1 M. Toimintatuottojen raa miin on otettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuodelta 2013 tu le va palautus 300.000 euroa. Palautus maksetaan vuoden 2015 alus sa, mutta se tullaan kohdentamaan vuodelle 2014. Kuhmoisten kun nan osuuden lasku on n 30 % toimintatuotoista. Kuhmoisten kunnan maksuosuudet alenevat 300.000 euroa. Kun nan maksuosuudessa on laskua 2,9 % vuoden 2014 mak su osuuk siin verrattuna. Kuhmoisten kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus 120.000 euroa siirtyy vuoden 2015 alusta Kuhmoisten kunnan suoraan maksettavaksi. Toimintakulut Toimintakuluihin on raamin määrittämisen jälkeen tullut Kelalle makset ta van työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäys 1 M, päi vys tys asetuk sen muutoksen vaikutus n 100.000 euroa Henkilöstökuluissa on 0,3 % 98.000 euron kasvu vuoden 2014 talous ar vi oon. Lisäyksenä on kolme perhetyöntekijää. Nämä vas taa vat kustannukset on vähennetty asiakaspalveluiden ostoista. Va ra hen kilö yk sik köön on lisätty 5 työntekijää ja vastaava määrä on vä hen net ty sijaismäärärahoista. Alla olevasta taulukosta selviää sosiaali- ja terveystoimen TA 2015. Sosiaali- ja terveystoimen TA 2015 tulosalueittain:
Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön asumispalveluiden ostoihin on tehty määrärahan lisäys li sään ty nees tä palvelutarpeesta johtuen. Kuntouttavaan työ toi mintaan on lisätty määrärahaa, johtuen kuntien työttömien ak ti voin ti velvoit tees ta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousuksi on arvioitu n. 1 M. Vammaispalvelut Vammaisille annettuja avustuksia on jouduttu lisäämään, koska palve lun piiriin on tullut uusia henkilöitä. Avituksen Valionkadun laa jennuk sen ja uuden tehostetun tuen ryhmän toimintaan on varattu n 200.000 euron uusi määräraha. Kehitysvammaisten uuden Lin namäen tien ryhmäkoti aloittaa toimintansa vuoden 2015 aikana. Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen osalta talousarvio on raamissa. Terveyspalvelut
Vastaanottotoiminnan tulot ovat vähentyneet/vähentymässä, koska se kä lääkäreiden vastaanotoilla ja päivystyksessä vas taan ot to mää rät ovat vähentyneet. Jyväskylän suunta on vähentänyt mm päi vys tyksen käyttöä. Päivystyksen järjestäminen aiheuttaa reilun 100.000 euron lisäsatsaustarpeen. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon tuotot muodostuvat Kuhmoisten kunnan maksa mis ta yhteistyökorvauksista ja Jokilaakson sairaalan ulkokunnille suun na tus ta myynnistä. Vuoteen 2013 kohdistuvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palautus on otettu mukaan vuoden 2015 raamiin ja se nostaa tulo-odotuksia 300.000 eurolla. Palautus tullaan palauttamaan tammikuussa 2015 ja se kohdennetaan vuodelle 2014. Vuodelle 2014 tehtiin yhteistuumin alamittainen eri kois sai raan hoidon tilaus sairaanhoitopiirille. Tämä tehtiin siksi, että sai raan hoi to piirin vaihdoksen johdosta haluttiin hillitä liikaa hakeutumista yli opis tosai raa lan tasoiseen sairaanhoitoon. Tämä optimismi näkyy nyt vuoden 2014 tilauksen ja talousarvion ylittymisenä. Vuoden 2015 talous ar vi oon varattu määräraha on nyt optimistisen ja realistisen vä lillä. Mahdollisuus talousarvion toteutumiseen edellyttää kuitenkin sitä, et tä omat vuodeosastot ja kotihoito vetävät suunnitelmallisesti. Ensihoito on siirtynyt erikoissairaanhoitoon ja kustannusten odo tetaan pysyvän ennallaan. Potilasvakuutusmaksuja jouduttaneen maksamaan kahteen suuntaan eli Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan sai raan hoito pii ril le. Vakuutusmaksujen jakaantuminen on epäselvää, vaikka sitä on selvitelty. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin drg-laskutuksessa (DRG on eri kois sairaan hoi don potilasluokittelujärjestelmä, jota käytetään las ku tuk sessa) toimialueella kaksi on merkittävästi kustannuksia lisäävä vir he. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee toimialan vuoden 2015 talous ar vion ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Antaa toimialajohtajalle valtuudet tehdä Tilastokeskuksen vuoden 2015 alusta voimaan tulevien muutosten vaatimat muutokset teh tä-
vä luo ki tuk siin Päätös Tulosaluejohtajat ja talouspäällikkö olivat läsnä asiantuntijoina asian käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin.