Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 58 Asianro 8413/02.02.00/2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2015 käyttötalouden tasapainottaminen Kuopion kaupungin vuoden 2015 talousarvio on 22,2 M alijäämäinen. Talousarvion ja käyttösuunnitelman valmistelu ovat olleet erittäin haasteellisia, koska palvelutarpeet ovat suuremmat kuin mihin kaupungin taloudelliset voimavarat riittävät. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla palvelujen kysyntä ei ole laskemassa, koska mm. väestömäärä ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä kasvaa koko ajan. Kuntalaisten palvelutarpeet ovat jatkuvia ja kasvavia ja lainsäädäntö edellyttää, että kansalaisten on saatava hoidon ja tuen tarpeen arviointi ja varsinainen tuki, huolto ja hoito tietyssä määräajassa. Vuoden 2015 talousarviossa perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueille kohdistuu kohdentumattomia sopeuttamistoimenpiteitä yhteensä 3,7 M, josta perusturvan osuus on 2,6 M ja terveydenhuollon osuus on 1,1 M. Lisäksi vuoden 2015 talousarvioon kohdistuu kuluvan vuoden 1,9 M lisäsopeutus, joka pyritty vuoden 2014 aikana kattamaan mm. henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla, lomarahavapailla, tukityöllistämismäärärahojen leikkaamisella, rekrytointien viivästyttämisillä, määräaikaisen henkilöstön vähentämisellä ja ylitöiden rajoittamisella. Edellä mainitut käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet sisältyvät perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2015 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Kuopion vuoden 2015 talousarvion valmistelu pohjautui selvästi vuoden 2014 toteutunutta tilinpäätöstä heikompiin toimintakatteen lähtötasoihin. Verrattaessa kaupunginvaltuuston vuodelle 2015 hyväksymän talousarvion mukaista ydinkaupungin (pl. Maaninka) toimintakatetta vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaiseen toimintakatteeseen, toimintakatteen suhteellinen kasvu on 4,0 % eli 23 M. Vastaavat luvut perusturvan palvelualueen osalta ovat 11,47 % eli 16,1 M ja terveydenhuollon palvelualueen osalta 7,17 % eli 14,7 M. Perusturvan palvelualueen toimintakatteen kasvu tilikaudelta 2013 tilikauteen 2014 on 5,7 M eli 4,2 %. Vastaavasti palvelualueen joulukuun 2014 toimintakate aleni verrattuna joulukuun 2013 toimintakatteeseen 3,5 M eli 19,9 %. Verrattaessa palvelualueen tammikuun 2014 käyttökatetta tammikuun 2015 toimintakatteeseen (pl. Maaninka), toimintakate kasvoi 2,8 M eli 20,2 % (pl. Maaninka). Vielä tarkasteltaessa perusturvan palvelualueen toimintakatetta 12 kuukauden jaksolta ilman tilinpäätösvientejä helmikuu 2013 tammikuu 2014 verrattuna jaksoon helmikuu 2014 tammikuu 2015, toimintakate kasvoi 11 M eli 8,3 % (pl. Maaninka). Yhteenvetona edellä olevasta perusturvan palvelualueen toimintakatevertailuista voitaneen todeta, että joulukuun 2014 poikkeuksellisen alhaiset menot ovat vastaavasti toteutuneet tammikuun 2015 menoina.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 2 (2) Vuoden 2015 talousarviossa ydinkaupungin osalta toimintakatteen kasvu on 2,2 % suhteessa talousarvion laadintavaiheessa käytettävissä olleeseen vuoden 2014 toimintakate-ennusteeseen nähden. Vastaavasti toimintakatteen kasvu talousarvion laadintavaiheessa käytettävissä olleeseen vuoden toimintakateennusteeseen on perusturvan palvelualueella 12,4 % eli suurempi kuin tilinpäätökseen verrattuna ja terveydenhuollon palvelualueella 5,5 %. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 toimintakatteen yhteenlaskettu kasvu on 1,1 % edellisvuoteen verrattuna. Muutokset johtuvat perusturvassa pääosin lastensuojelun ja asumispalvelujen asiakaspalvelujen ostojen kasvusta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Terveydenhuollossa erikoissairaanhoidon kustannusten osalta on varauduttu yhden prosentin kasvuun. Muu kustannusten kasvu muodostuu lähinnä päivystysasetukseen ja vastaanoton tiimimalliin liittyvistä henkilöstömenojen kasvusta. Kuopion ydinkaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 toteutui selvästi tilinpäätösennustetta parempana. Vuoden 2015 talousarvion pohjana oli vuoden 2014 tilinpäätösennuste. Tämän vuoksi toimintakatteen kasvu on huomattavan korkea edellisvuoteen nähden, joten kaupunki on ryhtynyt toimenpiteisiin talousarvion toimintakatteen kasvun hillitsemiseksi. Asiaa on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 21.4.2015, minkä jälkeen palvelualueilta on pyydetty kirjalliset selvitykset toimenpidemahdollisuuksista toimintakatteen kasvun supistamiseksi. Tämän jälkeen kaupunginhallitus on 18.5.2015, 154 päättänyt muun muassa, että palvelualueet ja vastaavat lautakunnat valmistelevat 30.6.2015 mennessä aikataulutetut ja seurattavissa olevat suunnitelmat, joilla ydinkaupunkitasoinen toimintakate saadaan 7,1 M paremmaksi kuin talousarviossa. Edellä mainitusta 7,1 M :n suuruisesta leikkauksesta kohdistuu perusturvan palvelualueelle 2,0 M ja terveydenhuollon palvelualueelle 2,2 M. Tammi huhtikuun 2015 käyttötalouden toteuman perusteella ennakoidaan, että vuoden 2015 talousarvio ylittyy toimintakatteen tasolla perusturvan palvelualueen osalta 4,0 M ja terveydenhuollon palvelualueen osalta 1,8 M. Näin ollen käyttötalouden kokonaissopeuttamistarve perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla vuonna 2015 on yhteensä 10 M, mikä tarkoittaisi pelkästään henkilöstövaikutuksina n. 250 henkilötyövuoden vähentämistä kokovuotisesti. Talousarvion ylityspainetta aiheuttaa perusturvan palvelualueella etenkin työmarkkinatuen kuntaosuuden voimakas kasvu, sekä erityisryhmien asumisen järjestämisvaikeuksista aiheutuva menojen kasvu sekä käyttösuunnitelmaan sisältyvien vanhuspalvelujen henkilöstömenosäästöjen toteuttamishaasteet palvelutason säilyttämisen näkökannalta. Terveydenhuollon palvelualueen osalta talousarvion ylityspainetta on erikoissairaanhoidon kustannuksissa sairaanhoitopiiriltä saadun alustavan tiedon mukaan. Osana palvelualueiden käyttötalouden sopeuttamisprosessia on pyydetty asiakkuusjohtajilta raportointia kuluvan vuoden käyttösuunnitelamaan sisältyvien tuottavuustoimenpiteiden edistymisestä, niiden vaikutuksista kuluvan vuoden käyttötalouteen sekä uusista mahdollisista käyttötalouden sopeuttamiskeinoista. Kyseisestä raportoinnista on ilmennyt, että keinoja talousarvion mukaiseen menokehitykseen pääsemiseksi on niukalti. Edellä mainitun raportoinnin mukaan kuluvan vuoden tuottavuustoimenpiteiden euromääräinen vaikutus perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla on yhteensä 2,27 M, josta jo kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan sisältyvä osuus on 2,04 M ja käyttösuunnitelmaan sisältymättömien tuottavuustoimenpiteiden osuus on 0,23 M. Lisäksi vapaaehtoisista henkilöstömenosäästöistä, kuten
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 3 (3) lomarahan vaihtovapaista ja säästövapaista arvioidaan kertyvän säästöä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla yhteensä 70. 000. Luonnollisen poistuman hyödyntäminen ja sijaisten käytön vähentäminen ei riitä henkilöstökulujen sopeuttamiseen vuositasolla. Palvelualueilla onkin arvioitu, että henkilökuntaa (koko henkilökuntaa ei voida lomauttaa mm. lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi) on lomautettava useiksi viikoiksi, jotta säästöt saavutetaan ja talousarviota ei ylitetä. Talousarvion mukaan talouden hallinta edellyttää mm., että vähennetään johto- ja esimiestehtäviä ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä, uudistetaan rekrytointiprosesseja ja varahenkilöstön sijoittamiskäytäntöjä sekä palkattomien säästövapaiden käyttäminen on edelleen mahdollista. Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet ovat kuitenkin rajalliset, koska henkilökunnalla on kuntaliitoksiin liittyen kuntarakennelain mukainen työsuhdeturva. Talousarvion mukaan tasapainoinen talous edellyttää tarkkaa talouden kehittymisen seurantaa ja nopeaa reagointia poikkeamiin. Mikäli kaupungin talous kehittyy vuonna 2015 talousarviota heikompana, voidaan viimeisenä kertaluonteisena sopeutuskeinona käyttää henkilöstön lomautusta. Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymän toimivallasta henkilöstöasioista olevan johtosäännön 11 :n mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteenä sekä lomautuksen yleisistä periaatteista. Liitteenä palveluprosessitasolla perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden tuottavuustoimenpiteiden arvioitu euromääräinen vaikutus kuluvan vuoden aikana. Vaikutusten arviointi Liitteet 6 8413/2014 Tuottavuustoimenpiteet Valmistelija Jari Saarinen puh. 044 718 6301 Jarmo Pajula puh. 044 717 5919 Merja Ylönen puh. 044 718 6406 Arja Matsi puh. 044 718 6118 Timo Kiviluoma puh. +358 044 7488200 Markku Tervahauta puh. 017 18 2791 Mari Annika Antikainen puh. 044 718 6401 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 4 (4) esittää kaupunginhallitukselle, että se velvoittaa työnantajapalvelun käynnistämään välittömästi yhteistoimintaneuvottelut ja valmistelemaan lomautussuunnitelman perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden henkilökunnan lomauttamiseksi syksyllä 2015, koska palvelualueiden toimintatulot ja toimintakulut ovat talousarvioon nähden epäsuhteessa 5,8 M ja lisäsopeutusvaatimus on 4,2 M eikä näitä talouden sopeutustarpeita pystytä toteuttamaan muilla toimenpiteillä kuin arviolta 0,3 M :n osalta. Lomautuksen täytäntöönpanosta kaupunginhallitus päättänee erikseen. Päätös Merkittiin, että jäsen Juha Hujanen ilmoitti olevan jäävi tämän asian käsittelyyn, koska hän Jyty ry:n pääluottamusmies. Juha Hujanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun kuluessa jäsen Risto Asikainen esitti, että perusturva- ja terveyslautakunta ei hyväksy palvelualuejohtajan ehdotusta esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Lautakunta hylkää palvelualuejohtajan ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana Jäsen Merja Rekonen poistui klo 16.55 tämän asian käsittelyn aikana. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen. Juha Hujanen palasi kokoukseen klo 17.23 tämän asian käsittelyn jälkeen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 5 (5)