Ilinajoki. Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma O -

Ilinajoi -P Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2019-2020 ~f O -

ILMAJOEN KUNNAN TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 Kansiuva: Havainneuva Hansan auppa-alueesta

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa osevat perustiedot 1 1.1. Kunnan alue 1 1.2. Väestö ja työpaiat 1 1.3. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa osevat säännöset 11 1.4 Kunta- ja palveluraenneuudistus 12 2. Talousarviota osevat yleisperustelut 12 2.1. Kunnan toiminta-ajatus, omauva, taloussuunnitelman yleislinja ja henilöstö 12 2.2. Menojen ehitys 12 2.3. Tulojen ehitys 14 2.4. Tuloslaselma 15 2.5. Rahoituslaselma 16 2.6. Talouden tasapaino 17 3. Käyttötalous yhteensä 19 Kesusvaalilautaunta 19 Tarastuslautaunta 21 Kunnanvaltuusto 22 Yleishallinto 23 Kuntaonserni/Ilmajoen Vuoratalot Oy 29 Ruoa- ja puhtauspalvelu 32 Elineinot ja maaseutu 34 Teninen hallinto 37 Kaavoitus- ja mittaustoimi 38 Liienneväylät, muut yleiset alueet ja teniset palvelut 40 Vesihuolto 43 Kiinteistöpalvelujen tulosalue 45 Palo- ja pelastustoimi 47 Raennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 48 Laeuden jätelautaunta 53 Sosiaalipalvelut 55 JIK- peruspalveluliielaitosuntayhtymä 58 Perusopetus 59

Varhaisasvatus 61 Ilmajoen luio 65 Ilmajoi-opisto 67 Nuoriso- ja liiuntapalvelut 69 Kirjasto- ja ulttuuritoimi 71 4. Investointiosa 73 5. Tuloslaselmaosa 81 6. Rahoitusosa 83 Liitteet: Liite 1: Kaavoitusohjelma Liite 2: Henilöstöliite Liite 3: Investointiohjelma / Irtaimiston hanintaohjelma Liite 4: Ilmajoen unnan talousarvioasetelma Liite 5: Uloinen tuloslaselma Liite 6: Tuloslaselma ja rahoituslaselma vesihuolto Liite 7: Oppilaiden ja perusopetusryhmien määrä unnan perusouluissa Liite 8: Tytäryhtiöiden tavoitteet

1. TALOUSARVIOTA JA TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT 1.1. Kunnan alue Ilmajoen unta sijaitsee suomenielisellä Etelä-Pohjanmaalla. Sijaintinsa puolesta Ilmajoelta on hyvät yhteydet eri suuntiin. Etäisyys Seinäjoelle on 15 m, Vaasaan 75m, Tampereelle 160 mja Helsiniin 350 m. Kunnan oonaispinta-ala on 580 m2, josta vesipinta-alaa 3 m2. Kunnan alue jaaantuu olmeen taajamaan (esusta, Kosenorva ja Ahonylä) seä talousyliin ja haja-asutusalueeseen. 1.2. Väestö ja työpaiat Kunnan asuasluu on asvanut vuodesta 2004 alaen. TAULUKKO 1. ASUKKAITA VUOSINA 2005-2016 Vuosi Asuaita Miehiä Naisia 2005 11496 5818 5678 2006 11532 5820 5712 2007 11635 5881 5754 2008 11680 5897 5783 2009 11744 5949 5795 2010 11841 5991 5850 2011 11898 6026 5872 2012 12022 6094 5928 2013 12099 6142 5957 2014 12181 6170 6011 2015 12159 6149 6010 2016 12167 6138 6029 12400 12200 12000 ASUKKAITA 2005-2016 11600 IIIOIO 11400 000011010 11200100110000001 11000I001000O0001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2 TAULUKKO 2. VÄESTÖNMUUTOKSET JA ASUKASLUKU ILMAJOELLA VUOSINA 2009-2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Syntyneitä 146 136 124 162 120 131 139 132 Kuolleita 96 112 129 98 112 127 131 118 Tulomuutto 516 621 589 614 541 562 568 505 Lähtömuutto 505 560 546 562 485 487 593 514 Kunnan sisäinen muutto 542 612 650 728 837 629 650 646 Maahanmuutto 16 23 20 15 19 13 4 9 Maastamuutto 13 9 4 7 5 10 8 6 Väiluvun orjaus 0 2 3 0-1 0-1 0 Väestönlisäys 64 97 57 124 77 82-22 8 Väiluu 31.12 11744 11841 11898 12022 12099 12181 12159 12167 Seuraavasta tauluosta selviävät muuttoliietiedot vuodesta 2005 alaen. Muuttoliietiedotja muut tilastotiedot sivuilla 1-10 perustuvat Tilastoesusen väestötilastotietoihin. TAULUKKO 3. ILMAJOEN MUUTTOLIIKE VUOSINA 2005-2016 Ilmajoelle muutta- Ilmajoelta muutta- väestön- Vuosi neita eli tulomuutto neita eli lähtömuutto muutos Asuaita 2004 11517 2005 457 484-21 11496 2006 497 464 36 11532 2007 527 436 103 11635 2008 543 534 45 11680 2009 516 505 64 11744 2010 621 560 97 11841 2011 589 546 57 11898 2012 614 562 124 12022 2013 541 485 77 12099 2014 562 487 82 12181 2015 568 593-22 12159 2016 505 514 8 12167

MUUTTOLIIKE 2005-2016 700 600 500 400 Dtulomuutto 300 lähtömuutto 200 Dmuutos 100 L -100. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TAULUKKO 4. MUUTTOLIIKE VUONNA 2016 (maan sisäinen muuttoliie) Tulomuutto Ilmajoelle: henilöä: Lähtömuutto Ilmajoelta: henilöä: Nettomuutto: Seinäjoelta 246 Seinäjoelle 256-10 Kuriasta 66 Kuriaan 60 6 Kauhajoelta 21 Kauhajoelle 14 7 Isostayröstä 5 lsoonyröön 3 2 Kauhavalta 6 Kauhavalle 0 6 Lapualta 5 Lapualle 5 0 Vaasasta 17 Vaasaan 16 1 Helsingista 15 Helsiniin 15 0 Tampereelta 11 Tampereelle 24-13 Jyväsylästä 4 Jyväsylään 18-14 Espoosta 7 Espooseen 6 1 Oulusta 5 Ouluun 5 0 Turusta 3 Turuun 5-2 Muista unnista 94 Muihin untiin 87 7 Yhteensä 505 Yhteensä 514-9 Ilmajoelle on muutettu vuoden 2016 aiana yhteensä 70:stä eri unnastaja Ilmajoelta on muutettu vuoden 2016 aiana yhteensä 68 eri untaan. Vuonna 2016 muuttoliieestä noin 70 % on ollut Etelä-Pohjanmaan sisäistä muuttoliiettä.

Seuraavassa tauluossa on väestön iäraenne 2005-2016. TAULUKKO 5. VÄESTÖN IKÄRAKENNE 2005-2016 Iäryhmä 2005 2010 2016 % 0-14 2242 2247 2444 20,1 15-64 7222 7483 7279 59,8 65-2053 2014 2444 20,1 Yhteensä 11517 11744 12167 100 14000 Iäraenne v. 2005, 2010 ja 2016 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 0-14 15-64 65- Yhteensä

Väestö osa-alueittai n ilmenee seuraavasta: TAULUKKO 6. VÄESTÖ OSA-ALUEITTAIN JA IKÄRYHMITTÄIN 2016 (31.12.2016) Alue: 0-14 % 15-64 % 65- % Yht. % Kesusta 954 39,0 3137 43,1 1324 54,2 5415 44,5 Kosenorva 322 13,2 1180 16,2 428 17,5 1930 15,9 AhonyI~ 535 21,9 1065 14,6 149 6,1 1749 14,4 Tuomiyl~ 84 3,4 218 3,0 54 2,2 356 2,9 Reno 134 5,5 374 5,1 83 3,4 591 4,9 Pojanluoma 97 4,0 273 3,8 67 2,7 437 3,6 Saveenyla 28 1,1 92 1,3 23 0,9 143 1,2 NopanyI~ 47 1,9 156 2,1 68 2,8 271 2,2 Huissi 85 3,5 317 4,4 104 4,3 506 4,2 Harjunm~i 60 2,5 180 2,5 50 2,0 290 2,4 Munaa 89 3,6 260 3,6 81 3,3 430 3,5 Tuntematon 9 0,4 27 0,4 13 0,5 49 0,4 Yhteensä 2444 100,0 7279 100,0 2444 100,0 12167 100,0 ASUKKAITA OSA-ALUEITTAIN 6000 5000 4000 65-15-64 3000 0-14 2000 0 ~ z ~~ 1000

Alla olevassa tauluossa esitetään työttömyysasteen ehitys vuodesta 1991 alaen. TAULUKKO 7 TYÖTTÖMYYSASTE VUOSINA 1991-2016 Vuosi 1991 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Työttömyysaste 9,5 20,0 12,3 8,7 6,1 9,0 8,3 7,2 7,4 8,2 8,9 10,0 9,5 Työttö myysa ste 25,0 20,0 15,0 0~0 I~I~I I I.I~ 0~ 0~~ -4 i 1~ 00 C~) o r~.j o (.J

7 Työvoima ja työpaiat on esitetty seuraavassa: TAULUKKO 8. TYÖVOIMA, TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNTI 2000-2014 Työllinen työvoima: 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 %. Alutuotanto (maa ja metsätalous) 651 572 525 508 470 456 435 9. Jalostus (teollisuus ja raennustoiminta) 1398 1359 1395 1409 1377 1361 1300 26. Palvelut 2551 2860 3127 3193 3259 3311 3262 65. Tuntematon 94 74 58 69 52 41 57 1 Yhteensä 4694 4865 5105 5179 5158 5169 5054 100. Työttömiä 664 504 470 439 473 512 629 Työvoima yhteensä 5358 5369 5575 5618 5631 5681 5683 Työpaiat 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 %. Alutuotanto (maaja metsätalous) 695 607 505 486 451 439 422 13. Jalostus (teollisuus ja raennustoiminta) 795 769 656 655 658 651 641 20. Palvelut 1739 1969 2188 2221 2246 2239 2149 66. Tuntematon 91 74 58 69 52 41 2 Yhteensä 3320 3419 3407 3431 3407 3370 3269 ~ Työssääynti 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014. Muiden untien alu eella työssääyvät 1989 2352 2730 2782 2832 2872 2828. Muualta Ilmajoelle työhön_tulevat Erotus 615 906 1032 1034 1374 1446 1698 1748 1073 1043 1751 1799 1785

Tilanne työpaiojen osalta on ollut seuraavanlainen (uusimmat työpaiatiedot): Työpaiat 2014 % Maa- ja metsätalous 422 13 Teollisuus ja raent. 641 20 Palvelut 2149 66 Tuntematon 57 1 Yhteensä 3269 100 TYÖPAIKAT 2014 O Maa-ja metsätalous O Teollisuus ja raentaminen 0 Palvelut

VÄESTÖENNUSTE VUOTEEN 2040 Tilastoesusen väestöennuste 2015-2040, Ilmajoi. Ennuste sisältää arvion syntyvyydestä ja uolleisuudesta ja muuttoliieestä viime vuosien ehitysen pohjalta. Vuosi: 2014 2020 2025 2030 2035 2040 Iäryhmät: 0-14 2449 2582 2590 2590 2590 2588 15-64 7384 7339 7410 7454 7553 7682 65-2348 2688 2937 3127 3191 3183 Asuaita hteensä: 12181 12609 12937 13171 13334 13453 Tämä ennuste sisältää arvion syntyvyydestä, uolleisuudesta ja muuttoliieestä viime vuosien ehitysen pohjalta. 16000 14000 12000 10000 8000 6000 65 - O 15-64 O 0-14 4000 2000 0 2014 2020 2025 2030 2035 2040 Myös muut Tilastoesusen laatimat väestäennusteet ovat samansuuntaisia, väestöennusteiden muaan 1Imajoi on asvuunta.

10 HUOLTOSUHDE VUOTEEN 2040 Huoltosuhteella taroitetaan, paljono alueella on lapsia ja vanhusia sataa (100) työiäistä henilöä ohti (alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 vuotiaiden määrään). Seuraavassa tauluossa esitetään tilastoesusen väestöennusteeseen sisälty vä ennuste huoltosuhteesta Ilmajoen unnassa. VÄESTÖENNUSTE 2015 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015-2040, ILMAJOKI Vuosi: 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Huoltosuhde, Ilmajoi 65 65,7 71,8 74,6 76,7 76,5 75,1 Vertailutietoina seuraavassa esitetään Etelä-Pohjanmaan maauntaa ja sai raanhoitopiiriä seä oo maata osevat huoltosuhde-ennusteet: Vuosi: 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 E-P:n maaunta 65 66,5 73,3 77,8 80,8 81,6 79,8 Etelä-Pohjanmaan SHP 65,1 66,7 73,4 77,9 80,9 81,7 79,9 Koo maa 57,1 58,3 63,3 66,4 69,2 70,4 69,7 Ilmajoen unnan väestötavoite Ilmajoen unnan väestötavoitteet ovat: 12.600 asuasta vuonna 2020 ja 14.000 asuasta vuonna 2040.

11 1. 3. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa osevat säännöset Kuntalain 65 :n muaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväsyttävä unnalle seuraavasi alenterivuodesi talousarvio. Sen hyväsymisen yhteydessä valtuusto hyväsyy myös olmea tai useampaa vuotta osevan taloussuunnitelman, jona ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Tämän perusteella unnanhallitus teee Ilmajoen unnan talousarviosuunnitelmaehdotusen vuosille 2018-2020. Raentamisohjelmaehdotus tehdään viidelle vuodelle. Kuntalaissa orostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan meritystä talouden ohjausessa ja ytemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Tavoitteet asettaa valtuusto, joa myös sitoutuu hyväsymiinsä tavoitteisiin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamisesi tarvittavat voimavarat oo suunnitteluaudelle. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytyset unnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava myös taloudellisen tulosen muodostuminen seä unnan rahoitustarpeen attamiseinot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Ilmajoen unnan talousarvioehdotusessa määrärahat esitetään pääsääntöisesti bruttomääräisinä. Nettositovuudesta on mainittu eriseen ao. ohdassa. Kunnan talousarviossa on äyttötalous- ja tuloslaselmaosa seä investointi- ja rahoitusosa. Samaa raennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Lisäsi tarvitaan yleisperustelut ja liitteet. Kunnan talousarvio- ja suunnitelmaraenne on yleisperustelujen lopussa. Suoriteperuste Kirjanpitolain muaan menot ja tulot on jasotettava suoriteperusteen muaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen muaisina. Seurannassa talousarvion tuloslaselmaosasta laaditaan asi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat muana ja toisessa ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat muana. Meno- ja tulotasapaino Kuntalain säännöset eivät edellytä tulojen ja menojen muodollista tasapainottamista vuositasolla. Tiliauden tulos talousarviossa tai muuna suunnitelmavuotena voi siten olla yli- tai alijäämäinen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväsymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna ertyväsi arvioitu alijäämä suunnitteluaudella atetaan (alijäämän attamisvelvollisuus).

12 1.4. Kunta- ja palveluraenneuudistus/ perusterveydenhuolto Sote- ja maauntauudistusen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maaunnille 1.1.2020. Muutoset osevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. 2. TALOUSARVIOTA KOSKEVAT YLEISPERUSTELUT 2.1. Kunnan toiminta-ajatus, omauva, taloussuunnitelman yleislinja ja henilöstö Toiminta-ajatus: Ilmajoen unnan tehtävänä on tarjota viihtyisä, vireä ja turvallinen unta asuailleen järjestämällä palveluja seä luomalla edellytysiä omaehtoiselle toiminnalle ja hyvinvoinnille. Kunta toimii atiivisesti työpaiojen ja asuntojen lisäämisesi. Kuntaorganisaatiomme tärein toimintaohje muodostuu seuraavista asioista: asiaaseseisyys ja palveluhenisyys, avoin esustelu ja yhteistyö seä tulosellisuus, taloudellisuus ja tehouus Kunnan omauva: Ilmajoea ehitetään itsenäisenä untana omista vahvuusista lähtien ottaen huomioon tulevaisuuden mahdollisuudet. Kunta on atiivisesti muana Seinäjoen seudun seutuyhteistyössä ja maaunnallisessa yhteistyössä. Palvelutaso suhteutetaan taloudellisiin voimavaroihin. Hallittuun risinottoon olemme valmiita. Päätöset tehdään joustavasti ja nopeasti mahdollisimman lähellä palveluita tarvitsevaa untalaista. Taloussuunnitelman yleislinja: Tavoitteena on se, että unnan tulot ja menot ovat tasapainossa suunnitelmaauden aiana. Henilöstö Henilöunnan ehittämiseen ja työyvyn säilyttämiseen iinnitetään huomiota. Suunnitteluauden aiana henilöunnan määrää taristetaan lähinnä luonnollisen poistuman autta ja suosimalla joustavia työaia- ja eläejärjestelyjä, uitenin siten, että turvataan riittävä peruspalvelutaso. Henilöstön määrän arvioidut muutoset vuoden 2018 osalta on esitetty henilöstöliitteessä. 2.2. Menojen ehitys Koonaismenot vuodelle 2018 ovat 82,5 milj.. Koonaismenot ovat asvaneet n. 1,6 milj. vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Kunnan äyttötalouden bruttomenojen

13 osuus on 74,5 milj., investointien bruttomenot ovat 4,0 milj. ja rahoitusmenot 4,0 milj.. Käyttötalousmenot Käyttötalouden bruttomenot ovat 74,5 milj., asvu 2,7 % ja äyttötalouden nettomenot ovat 64,4 milj., asvu 2,6 %. Henilöstömenot ovat 26,5 milj., asvu 2,2 %. Investointimenot Investointimenot ovat esitysen muaan vuonna 2018 bruttona 4,0 milj., nettona 3,5 milj.. Investointiohjelma vuodelle 2018 sisältää mm. seuraavat ohteet: Terveysesusen laajennusen lattioiden orjaustyöt 450.000, Toimintatalon laajennusen ja perusorjauseen 500.000, Vihtaallion alueen unnallisteniia (tiet ja vesihuolto) 510.000, atujen estopäällystys ja valaistus 250.000 ja haja-asutusalueen toiminta-alueen laajennuset 200.000. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2019 sisältyy mm. seuraavat investoinnit: Toimintatalon laajennus 500.000, Herralan oulun lisäraennus 700.000 haja-asutusalueen toiminta-alueen laajennuset 400.000, Neiron yläalueen unnallisteniia 162.000 ja Pappilantien eveynliienteen väylä 220.000 Taloussuunnitelmaan vuodelle 2020 sisältyy mm. seuraavat investoinnit: Herralan oulun lisäraennus 300.000, Neiron uuden päiväodin raentamisen aloitus 500.000, haja-asetusalueen toiminta-alueen laajennuset 400.000 ja Neiron yläalueen unnallisteniia 264.000. Rahoitusmenot Rahoitusmenot ovat 4,0 milj.. Lainojen oro ja lyhennysmenot ovat seuraavat: talousarviolainojen oromenot ovat 401.000 ja lainojen lyhennyset ovat 3.519.000.

14 KUNNAN KÄYTTÖ-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSMENOT VUOSINA 2013-2020 (1000 ) VUOSI KÄYTTÖ % KOKONAIS- INVESTOINTI- % KOKONAIS- RAHOITUS- % KOKONAIS- MENOT MENOISTA MENOT MENOISTA MENOT MENOISTA TP 2013 70 210 85,6 7 286 8,9 4 517 5,5 TP 2014 70 947 86,3 6 413 7,8 4 887 5,9 TP 2015 72 703 89,2 4 250 5,2 4 530 5,6 TP 2016 73 135 89,1 4 789 5,8 4 180 5,1 TA 2017 72 623 89,8 4 140 5,1 4 141 5,1 TA 2018 74 552 90,4 4 956 4,8 3 986 4,8 TS 2019 74 552 90,4 3 816 4,6 4 085 5,0 TS 2020 74 492 91,1 3 409 4,2 3 881 4,7 2.3 Tulojen ehitys Kunnan eseiset tulolähteet ovat verotulot, valtionosuudet, myynti- ja masutulot. Verotulot sisältävät unnan tuloveron, yhteisöveron ja iinteistöveron. Vuonna 2018 unnan tuloveron (ansio- ja pääomatulovero) määräsi on arvioitu 35,7 milj., yhteisöveron määräsi 1,4 milj. ja iinteistöveron määräsi 2,8 milj.. Tuloveroprosentti on 20,75 %. Kunnallisverotuloja ertyy vuonna 2017 arviolta 35,0 milj., unnallisveron tilityset ovat vuoden 2016 tasolla. Yhteisöveron määräsi on arvioitu 1,4 milj., joa asvaa jonin verran vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2018 yhteisöveron jao-osuuden lasennassa huomioidaan vuodet 2015 ja 2016. Yhteisöveron tuotto perustuu unnan alueella sijaitsevien yritysten masamiin veroihin. Kiinteistöveron tuotosi arvioidaan 2.781.000. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - yleinen iinteistöveroprosentti 0,93 - vaituisten asuinraennusten iinteistöveroprosentti 0,50 - muiden asuinraennusten iinteistöveroprosentti 1,20 - yleishyödyllisten yhdistysten iinteistöveroprosentti 0,00 - raentamattoman raennuspaian veroprosentti 3,00 - voimalaitosten veroprosentti 3,10 Valtionosuudet lasevat vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 0,23 milj., v. 2017 valtionosuustoteuma on 29,0 milj.. Valtionosuudet ovat 2018 arvion muaan 28.771.000. Vuoden 2017 talousarviossa valtionosuudet olivat 29.004.000.

15 TULOJEN KEHITYS VUOSINA 2013-2020 () (ei sisällä lainanottoa tulona) VUOSI VEROTULOT VALTION- MAKSUT JA MUUT TULOT YHTEENSÄ OSUUDET MYYNTITUOTOT TP 2013 36 254 25 863 6 840 4 349 73 306 TP 2014 36 996 26 256 6 436 3 855 73 543 TP 2015 39 043 26 558 6 647 4 078 76 326 TP 2016 38 465 28 531 7 513 4 606 79 115 TA 2017 37 938 29 004 6 925 3 610 77 477 TA 2018 39 913 28 771 7 377 3 304 79 365 TS 2019 39 913 28 771 7 377 3 304 79 365 TS 2020 39 913 28 771 7 377 3 264 79 325 VEROTULOJEN KEHITYS VUOSINA 2008-2020 () VUOSI KUNNAN YHTEISÖVERO KIINTEISTÖ- VEROTULOT MUUTOS OSUUS TULOVERO VERO YHTEENSÄ % TULOISTA % TP 2008 27 561 1 221 1 028 29 810 11,0 45,0 TP 2009 29 326 919 1 082 31 327 5,1 46,2 TP 2010 29 398 1 141 1 104 31 643 1,0 47,9 TP 2011 29 378 1 500 1 116 31 994 1,1 46,7 TP 2012 31 570 1 074 1 414 34 058 6,5 47,9 TP 2013 33 455 1 100 1 699 36 254 6,4 49,5 TP 2014 33 863 1 263 1 870 36 996 2,0 50,3 TP 2015 35 628 1 301 2 113 39 042 5,5 51,2 TP 2016 35 072 1 266 2 128 38 466-1,5 48,6 TA 2017 34 781 967 2 190 37 938-1,4 49,0 TA 2018 35 691 1 441 2 781 39 913 5,2 50,3 TS 2019 35 691 1 441 2 781 39 913 0,0 50,3 TS 2020 35 691 1 441 2 781 39 913 0,0 50,3 2.4. Tuloslaselma Toimintaate Kunnan tuloslaselman välitulosena esitettävä toimintaate ilmoittaa, paljono äyttötalouden uluista jää atettavasi verotuloilla ja valtionosuusilla. Toimintaate vastaa äyttötalouden nettomenoja. Toimintaate vuodelle 2018 on -64,4 milj.. Toimintaate lasee vuodesta 2017 1,7 milj..

16 Vuosiate Vuosiate on tuloslaselman välitulos, joa ilmoittaa, paljono tuloja jää investointien ja lainojen lyhennysten atteesi. Pitällä aiavälillä vuosiatteella tulee attaa lainojen lyhennyset ja investoinnit. Lyhyellä aiavälillä investointeja ja lainojen lyhennysiä voidaan attaa lainanottamisella. Vuoden 2018 talousarvon muaan vuosiate on 3.965.210. Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot ovat 3.215.980 milj.. Näin ollen tiliauden tulos on ylijäämäinen 749.230. Taloussuunnitelman muaan vuoden 2019 vuosiate on +3.967.000 ja vuoden 2020 vuosiate +3.996.000. Tämä perustuu seuraaviin ehitysarvioihin; äyttömenot pysyvät vuosina 2019 ja 2020 samalla tasolla, samoin äyttötalouden tulot, ja unnan verotulot. Tuloveroprosentin pitäminen 20,75 % on ennaoitu 2019 ja 2020 tuloslaselmissa. Tosin soten vaiutus vuodelle 2020 on vielä avoin, joten sitä ei ole laselmissa otettu huomioon. Valtionosuusien lasusi on arvioitu 0,9 % vuonna 2018 verrattuna vuoden 2017 toteutuvaan, vuonna 2019 valtionosuudet pysynevät vuoden 2018 tasolla. Soterataisujen vaiutuset valtionosuusien suhteen arvioidaan talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmavuosia äsiteltäessä, un äytettävissä on taremmat valtionosuuslaselmat VUOSIKATE VUOSINA 2013-2020 VUOSI VUOSIKATE () VUOSIKATE / asuas TP 2013 1 725 143 TP 2014 1 577 129 TP 2015 2 537 209 TP 2016 4 211 346 TA 2017 3 827 314 TA 2018 3 965 322 TS 2019 3 967 320 TS 2020 3 996 320 2.5. Rahoituslaselma Rahoituslaselma on eseinen osa unnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Rahoituslaselmassa esitetään unnan rahaliienteeseen vaiuttavat teijät, joita ovat tulorahoitus (vuosiate), investoinnit, antolainojen muutoset, lainojen lyhennyset. Näiden erien jäleen on nähtävissä rahoitustarve. Talousarviovuoden 2018 osalta rahoitustarve on 3,45 milj.. Tämä on seurausta alhaisesta vuosiatteesta +4,0 milj. suhteessa nettoinvestointien määrään 3,45 milj. ja lainojen lyhennysiin 3,5 milj.. Rahoitustarve atetaan lainoitusella (3,45 M ). Vuonna 2018 vaiutus masuvalmiuteen on positiivinen 456.300.

17 Lainanottaminen Talousarviovuonna 2018 tulorahoitus (vuosiate) ei riitä investointien ja lainojen lyhennysten attamiseen, osa vuosiate on +3.965.210, vuonna 2019 ja 2020 vastaavat luvut ovat +3.967.000 ja +3.996.000. Vuonna 2018 lainamäärä vähenee nettona 0,069 milj., vuonna 2019 lainamäärä lyhenee 0,174 milj. ja vuonna 2020 vähennys on 0,381 milj.. Koonaislainamäärä vuoden 2018 lopussa on 44,5 milj., vuoden 2019 lopussa 44,3 milj. ja vuoden 2020 lopussa 44,0 milj.. LAINANHOITOKUSTANNUKSET VUOSINA 2013-2020 () VUOSI KOROT LYHENNYKSET YHTEENSÄ / ASUKAS TP 2013 718 3 726 4 444 367 TP 2014 667 3 752 4 419 363 TP 2015 582 2 935 3 517 289 TP 2016 481 3 543 4 024 331 TA 2017 466 3 605 4 071 334 TA 2018 401 3 519 3 920 319 TS 2019 399 3 620 4 019 324 TS 2020 395 3 420 3 815 305 LAINOITUS VUOSINA 2013-2020 VUOSI NETTOLAINAN LAINAMÄÄRÄ LAINAT LISÄYS () () / ASUKAS TP 2013 3 582 41 115 3 398 TP 2014 4 248 45 363 3 724 TP 2015 565 45 928 3 777 TP 2016-1 279 44 649 3 670 TA 2017-105 44 544 3 651 TA 2018-69 44 475 3 616 TS 2019-174 44 301 3 573 TS 2020-381 43 920 3 514 2.6. Talouden tasapaino Kuntalain muaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen ertynyt alijäämä tulee attaa enintään neljän vuoden uluessa tilinpäätösen vahvistamista seuraavan vuoden alusta luien. Ilmajoen unnalla ei ole taseessa attamattomia alijäämiä.

18 Vuoden 2018 talousarvion muainen tulos on ylijäämäinen. Aiaisemmilta vuosilta umuloituneita irjanpidollisia alijäämiä ei Ilmajoen unnalla ole, sillä tilinpäätösten alijäämät on atettu taseen edellisten tiliausien ylijäämästä unin vuoden irjanpidossa. Seuraavassa esitys talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 alijäämien tasapainottamisesta. Edellisten tiliausien ylijäämä Tiliauden ali- /ylijäämä Ylijäämä yhteensä 31.12. Tase 31.12.2016 Tulosarvio 2017 Tasearvio 2017 7.222.372 8.423.259 1.200.887 +200.000 (tulosennuste*) *tulosennuste, tilannearvio 30.11.2017 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 2019 2020 +200.000 +749.230 +655.000 +587.000 8.423.259 8.623.259 9.372.489 10.027.489 10.614.489 Kuntalain edellyttämä alijäämien attaminen talousarviossa 2018 ja taloussuunnitelmassa 2019-2020 osoitetaan edellä olevan laselman muaisesti. Kunnan talous ei silti ole tasapainossa. Vaia alijäämät voidaan attaa irjanpidossa aiaisempien vuosien taseen ylijäämästä, eivät talousarviovuonna 2018 ja suunnitelmavuosina 2019-2020 vuosiatteet riitä attamaan investointeja eiä lainojen lyhennysiä. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että unnan taloudessa on edelleen raenteellinen menojen ja tulojen tasapaino-ongelma. Kunnan hallinto- ja palveluraenteita seä meno- ja tulotaloutta oonaisuudessaan tulee arvioida ja ehittää siten, että toiminnan tehouutta ja taloudellisuutta voidaan lisätä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

19 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 10.713 9.873 10.147.120 10.147 10.112 Toimintamenot -73.135-72.623-74.551.910-74.552-74.492 Netto (toimintaate) -62.422-62.750-64.404.790-64.405-64.380 Muutos % -0,3 0,5 2,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -3.010-3.095-3.215.980-3.312-3.409 Kustannuslasennalliset erät -1.292-1.033-1.141.350-1.141-1.137 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 35.000 35 Toimintamenot -30-60.000-60 Netto (toimintaate) -30-25.000-25 Muutos % -16,7 0-100.00 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät -5-3.890-4 Toiminnan uvaus Kesusvaalilautaunta on laisääteinen toimielin. Sen toimintaympäristöön vaiuttavat muutoset vaalilaissa ja untalaissa. Vaalilain muaan valtuuston on asetettava toimiaudeseen esusvaalilautaunta. Kesusvaalilautaunta ooontuu vaalilaissa säädettyinä aioina seä muulloin lautaunnan puheenjohtajan utsusta tarvittaessa. Kesusvaalilautaunnan tulee vastata vaalien ja ansanäänestysten järjestämisestä, huolehtia aiista vaaleihin liittyvistä äytännön järjestelyistä seä ennaoäänestysen toimittamisesta. Kuntavaaleissa tulee esusvaalilautaunnan em. tehtävien lisäsi tarastaa myös ehdoaslistojen julaisemista osevat haemuset ja laatia ehdoaslistojenyhdistelmä, huolehtia vaaleissa annettujen äänten lasemisesta seä vahvistaa vaalin tulos.

20 Talousarvion perustelut Kunnat vastaavat esusvaalilautaunnan menoista seä ennaoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista ustannusista. Oieusministeriö suorittaa unnalle vain valtiollisissa vaaleissa uten edusuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa ertaorvausena ministeriön vahvistaman euromäärän utain unnassa asuvaa äänioieutettua ohden. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Kesusvaalilautaunnan tehtävänä on järjestää presidentinvaalit seä mahdolliset maauntavaalit. Toteutuminen Kyllä/Ei

21 TARKASTUSLAUTAKUNTA Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot -23-26 -25.500-26 -26 Netto (toimintaate) -23-26 -25.500-26 -26 Muutos % +13,0 0 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät -4-4 -4.190-4 -4 Toiminnan uvaus Tarastuslautaunta huolehtii unnan hallinnon ja talouden tarastusen järjestämisestä. Se arvioi ovato valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet unnassa ja untaonsernissa toteutuneet ja ono toiminta järjestetty tulosellisella ja taroitusenmuaisella tavalla. Tarastuslautaunta laatii seä antaa valtuustolle ultain vuodelta arviointiertomusen, jossa esitetään arvioinnin tuloset. Talousarvion perustelut Tarastuslautaunnan määrärahavaraus attaa tarastuslautaunnan ja tilintarastuspalveluiden ustannuset. Tarastuslautaunnalla ei ole tuloja. Voimassa oleva JHTT tilintarastuspalveluiden hanintasopimus attaa tiliausien 2017-2020 hallinnon ja talouden tarastusen. Uudistunut untalai lisää taloussuunnitelmaauden aiana tarastuslautaunnan valvontatehtäviä liittyen sidonnaisuusien valvontaan. Tarastuslautaunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituset valtuustolle tiedosi. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Toteutuminen Uuden untalain muaisten sidonnaisuusien valvonta ja tiedosianto valtuustolle Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Arviointisuunnitelman muainen toiminta Kyllä/Ei

22 KUNNANVALTUUSTO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot -173-196 -61.060-61 -61 Netto (toimintaate) -173-196 -61.060-61 -61 Muutos % +13,3-68,9 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät -12-12 -12.400-12 -12 Toiminnan uvaus Kunnanvaltuusto vastaa unnan strategisesta päätösenteosta, unnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta seä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Talousarvion perustelut Talousarviolla varmistetaan unnan toimintojen rahoitus vuositasolla hallintountia sitovasti. Talousarvion toteutumisen seurantaa tulee hallintounnissa osasto- ja tulosysiötasolla tehostaa ja tarvittaessa toimintaa tulee pyriä muuttamaan siten, että pysytään talousarvion meno- ja tuloarvioiden muaisissa määrärahoissa. Kunnan talouden tasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen on eseinen tavoite, jotta voidaan turvata untalaisten hyvinvointipalvelut. Toiminnalliset tavoitteet Kuntalaisten hyvinvointipalvelujen ylläpitäminen. Kunnan luottamushenilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation yhteistyön ja toimintatapojen ehittäminen. Toiminnallinen tavoite 1 Toteutuminen Kuntastrategian toteuttaminen

23 YLEISHALLINTO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 376 350 325.380 325 325 Toimintamenot -3.935-4.017-3.893.040-3.893-3.893 Netto (toimintaate) -3.558-3.666-3.567.660-3.568-3.568 Muutos % +3,0-2,7 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -59-55 -40.450-42 -43 Kustannuslasennalliset erät +436 565 591.320 591 591 KUNNANHALLITUS Toiminnan uvaus Kunnanhallitus vastaa unnan hallinnosta ja taloudenhoidosta seä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo unnan etua ja edustaa untaa ja äyttää sen puhevaltaa. Talousarvion perustelut Yleishallinnon ustannuspaioja ovat unnanhallitus, toimiunnat ja projetit, ehitysjohtaja, ystävyysuntatoiminta, velaneuvonta, yhteistoimintaosuudet, unnallisverotus, avustuset, unnanhallitusen äyttövarausmäärärahat, ylähaneet, jouoliienne, asuntotoimi ja isännöinti, hallinto- ja taloustoimistot, monistamo, yhteiset posti- ja puhelinulut, tietohallinto seä henilöstöhallinto. Toiminnalliset tavoitteet Hallinto ja talous: Viestintää ehitetään ja tehostetaan ajanmuaisin einoin ja päivitetään viestintäohjeistus. Sopimustenhallinta -projetia viedään henilöresurssien muaan eteenpäin.

24 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Uuden äyttöomaisuusirjanpidon äyttöönotto Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kirjanpidon raportointiohjelman äyttöönotto Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Sopimustenhallinta TWEB Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Kirjanpidon viive päivä 7-30 Masuvalmius päivä 4-7 Viivästysorotaso % masatusesta enintään 0,01

25 HENKILÖSTÖTOIMISTO Toiminnan uvaus Henilöstötoimisto vastaa unnan henilöstöhallinnosta, vira- ja työehtosopimusten soveltamisesta, palavalmistelusta, hoitaa palojen ja palioiden masatuseen seä niihin liittyvät Kela- ja eläe- ym. haemuset, tilityset ja raportoinnit eri sidosryhmille, nuorten esätyöllistämiseen ja unnan velvoitetyöllistämiseen liittyvät asiat seä avustaa tarvittaessa esimiehiä henilöstösuunnitteluun, henilöstön rerytointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Henilöstöjohtaja edustaa untaa työnantajana työsuojeluasioissa ja on unnan työsuojelupäälliö. Talousarvion perustelut Henilöstötoimistossa työsentelee v. 2018 3 vaituista palairjanpitäjää, palasihteeri ja henilöstöjohtaja. Henilöstön eläöitymiseen, vuosilomien sijaistamiseen ja HR-ohjelman äyttöönottoon varaudutaan ensi vuonna ottamalla ysi määräaiainen palairjanpitäjä palavalmisteluun. Tavoitteena on suunnitelmaaudella esittää osittain hajautettuna oleva palavalmistelu oonaan henilöstötoimistoon. Kunnan yhteistä henilöstötoimintaan on varattu määrärahaa HR-ohjelman laajennuseen (työsuhteen elinaari, siinä tapahtuvat muutoset ja lomaeisto, vuosilomasuunnittelu ja oulutusen hallinta), jona tavoitteena on siirtää erilaisten henilöstöä osevien haemusten manuaalinen äsittely sähöiseen muotoon. Yhteiseen henilöstötoimintaan sisältyvät myös esimiesten oulutus, yhteistyötoimiunnan ustannuset seä työsuojelutoimiunnan ustannuset seä työterveyshuollon tulot. Tasaarvosuunnitelmaan sisältyvä tehtävien vaativuuden arvioinnin edellyttämään palojen harmonisointiin varaudutaan v. 2018. Varhaisen tuen äyttöä tehostetaan varaamalla määräraha (50 000, sis. sotu) tarvittaessa mahdollisuuteen tarjota orvaavaa työtä. Tavoitteena on vaiinnuttaa unnan varhe-masu nyyiselle tasolle ja jatossa pienentää sitä. Työllisyystöihin varatulla määrärahalla järjestetään esätöitä n. 20 ilmajoiselle nuorelle ja tuetaan yritysiä tai yhdistysiä n. 60 nuoren esätyöllistämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Työajanseurantajärjestelmän laajennus. Tavoitteena on valmistautua työaialain uudistuseen ja työaiairjanpidon saattamiseen sähöiseen muotoon aiilla työnteijöillä Toteutuminen Kyllä/Ei

26 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Sähöiset palalaselmat % työnteijöistä / viranhaltijoista 95 % Tunnusluu 2 Palavalmistelu Palavalmistelujen pl määrä / a / / palairjanpitäjä 200 Tunnusluu 3 Vaavat työtapaturmat Vaavien työtapaturmien määrä 0 pl Tunnusluu 4 Kunnan avustamat esätyöpaiat Kunnan avustamien esätyöpaiojen määrä

27 ASUNTOTOIMI Toiminnan uvaus Asuntotoimen tulosalueen tehtävä on hoitaa unnan suoraan omistamien asuntojen isännöinnin tehtävät. Asuntotoimella hoidettavana 19 huoneistoa/tilaa, joista ysi on otettu pois vuorausesta ja ysi on maaellaritila. Näiden lisäsi on useita tiloja, jota ovat siirtyneet oulun äyttöön eivätä näin ollen uulu enää asuntotoimen hoidettavasi. Talousarvion perustelut Toimintamenoina suurimmasi osasi palaulut. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Vapautuvien As Oy:n huoneistojen tai omaotitalojen myynti. Myydään vain vuoralaisen irtisanoessa asunto. Toteutuminen Kyllä/Ei ISÄNNÖINTI Toiminnan uvaus Isännöinnin tulosalueen tehtävä on tuottaa isännöinnin palvelut unnan 100 % omistamille tytäryhtiöille, Ilmajoen Vuoratalot Oy:lle ja Palonortteeri Oy:lle seä unnan ja useamman muun yhteisön omistamalle Ilmajoen Palvelutalosäätiölle. Isännöinnin toiminta sisältää tytäryhtiöiden osalta hallinnollisen ja tenisen isännöinnin aiine tehtävineen. Ilmajoen Palvelutalosäätiön osalta palvelut ovat vain hallinnollisen isännöinnin osalta, teninen isännöinti uuluu hallitusen puheenjohtajalle. Palonortteeri Oy sulautuu Ilmajoen Vuoratalot Oy:n 1.1.2018 lähtien. Talousarvion perustelut Kulut pääsääntöisesti oostuvat palamenoista, joissa muutoset syntyvät työnantajaustannusista. ICT-palveluihin (ohjelmatoimittajan lasutusiin) syntyy muutosta vuonna 2017 un osa postipalvelulasutusesta on siirtynyt jo vuoden 2016 puolella suoraan yritysiltä lasutettavasi. Palamenoihin saattaa tulla muutosta huomioiden isännöinnin irjanpidollisen palvelun toiminnot. Tuloarviot vuodesta 2018 eteenpäin mahdollisesti muuttuvat isännöintisopimusen uusimisen myötä.

28 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Uusitaan isännöintisopimuset unnan ja isännöinnissä olevien yritysten välillä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Isännöinnin irjanpidollisen palvelun toimintojen eteenpäin vienti Kyllä/Ei Tunnusluvut Isännöinnin tunnusluvut syntyvät yhtiöiden ja säätiön autta tulevista tarpeista, jota näyvät suoraan yseisten yritysten irjanpidossa ja toiminnassa, ei isännöintitoimiston alaisuudessa.

29 KUNTAKONSERNI / Ilmajoen Vuoratalot Oy Toiminnan uvaus Ilmajoen Vuoratalot Oy omistaa 28 iinteistöä, joissa on 366 asuntoa esustassa, Ahonylässä ja Kosenorvalla. Ilmajoen Vuoratalot Oy:n toimialana yhtiöjärjestysen muaisesti on hania, omistaa ja antaa vuoralle asuntoja Ilmajoen unnassa, noudattaen Ilmajoen unnan vahvistamia asuasvalintaperusteita. Tehtävään uuluu ylläpitää iinteistöjen untoa huoltojen ja tarvittavien remonttien seä perusparannusten osalta. Asuntoja vuorataan Ilmajoen unnan valvoman ja Asumisen rahoitus- ja ehittämisesus aran säätelemän rajoitusten, ohjeiden ja päätösten muaisesti. Toimintaa tuevissa tehtävissä äytämme ostopalveluja mm. iinteistöhuollon ja orjausten osalta. Ilmajoen Vuoratalot Oy:n tehtävänä on tuottaa unnan asuaille asumistarpeet tyydyttävät palvelut voittoa tavoittelematta. Tavoitteena on huomioida omistaja, asuaat, talous ja erilaisten asiaaiden tarpeet. Hintalaatusuhteen ylläpitäminen ilpailuyyisenä ja taloudellisen seä estävän yhdysuntaraenteen luominen ovat täreitä asioita toiminnassa. Talousarvion perustelut Ilmajoen onserniohjeiden muaisesti hallinto- ja talousosaston tulee asettaa raportoinnille määräajat, joissa ilmoitetaan puolivuosittain irjallisena toiminnasta ajalta 1.1. 30.6. seä 1.1. 31.12. Hallinto- ja talousosaston pitää antaa vuosittain tytäryhteisöjä sitovat tilinpäätösohjeet. Ilmajoen Vuoratalot Oy:n toiminta perustuu nettovuoraan, jolloin asuailta saamilla vuorilla atetaan aii toimintaan liittyvät menot sisältäen lainojen lyhennyset ja orot. Luottotappiot ovat viime vuosina olleet 4 000 :n luoaa, vuonna 2016 tosin n. 32 000. Aiaisemmin luottotappiosi on tehty merintä vain jos perintätoimistolta on tullut ilmoitus varattomuudesta tai masuyvyn puutteesta. Viime vuonna tehtiin merintä myös hallitusen päättämänä, jos todettiin, että on epätodennäöistä saada saatavia taaisin. Jäliperintä jatuu luottotappiomerinnän jäleenin. Tyhjien asuntojen menetetyt vuoratulot ovat vuodessa n. 200 000. Ilmajoen Vuoratalot Oy on parantunut viime vuosien aiana taloudellista tilannettaan mm. uloistamalla iinteistönhoidon v. 2015 ja myymällä asi iinteistöä v. 2016. Lisäsi 2016 lopussa on unnanvaltuustossa hyväsytty esitys unnan lainojen onvertoinnista ja orojen uusimisesta n. 2 %:n tasolle. Ilmajoen Vuoratalot Oy aioo myös tulevaisuudessa pääsääntöisesti assavaroilla rahoittaa tarvittavat huollot/orjauset ohteilla, uten julisivu- ja asuntoremontit. Kohteiden ylläpito ja huolto on toiminnan uvausen muaista tehtävää, joa on välttämätöntä suorittaa iinteistön arvon, viihtyisyyden ja

30 terveyden ylläpitämisesi. Panostus vuositasolla tehtäviin suunnitelman muaisiin huoltoihin on n. 150 200 000. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Uusitaan isännöintisopimuset unnan ja Ilmajoen Vuoratalot Oy:n esen Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kesällä 2018 suoritetaan useiden ohteiden julisivumaalausia/-remontteja tarpeen muaisesti toteuttaen seuraavien vuosien aiana aiien ohteiden julisivuremontit loppuun. Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Saatetaan Ilmajoen Vuoratalot Oy:n ja Palonortteeri Oy:n sulautuminen loppuun äytännön tasolla. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Käyttöaste pysyisi nyyisellä tasolla Käyttöaste 88 % Tunnusluu 2 Vuoranorotusia ei suoriteta vuonna 2018 Vuoranorotustieto Pysyy ennallaan Tunnusluu 3 Vapaana olevien asuntojen määrä ei lisääntyisi Vapaana olevat asunnot v. 2017 ja 2018 samana vertailuajanohtana 52 vapaata asuntoa 11/2017

31 Uudisraentaminen Ilmajoen Vuoratalot Oy esittyy nyyisen iinteistöannan ylläpitoon, parantamiseen ja tarvittaviin muutosiin, jotta äyttöaste saataisiin nostettua yli 90 %:n. Näiden toimenpiteiden saavuttaminen ei tällä hetellä vaadi uudistuotantoa. Tarve uitenin atsotaan aina unnan tarpeet huomioiden ja tilanneohtaisesti. Perusorjaus ja linjasaneerauset Kasi Ilmajoen Vuoratalot Oy:n ohdetta on perusorjausen tarpeessa: Luarintie 6 B ja Leppätie 4. Molemmat ovat rivitaloohteita, joissa äyttöaste on 94 98 %. Kohteiden sijainti on lähellä esustaa ja valtatie 67. Luarintie 6 B on tarjousvaiheessa iuna- ja oviremontin osalta ja Leppätie 4 tarjouspyynnön teovaiheessa laajemman remontin osalta. Vanhan iinteistöannan poistaminen äytöstä Ilmajoen Vuoratalot Oy atiivisesti etsii oieita toimenpiteitä iinteistöannan uudistamisen, perusorjausen seä purun osalta, jotta unnan asuailla olisi sellaiset asumisolosuhteet, joita tällä hetellä marinoilla aivataan, myös tulevaisuudessa.

32 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 1.252 1.287 1.286.500 1.287 1.287 Toimintamenot -3.803-3.919-3.915.340-3.915-3.915 Netto (toimintaate) -2.551-2.633-2.628.840-2.629-2.629 Muutos % +3,2-0,1 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -18-17 -4.800-5 -5 Kustannuslasennalliset erät 2.610 2.573 2.660.580 2.661 2.661 Toiminnan uvaus Ruoapalvelupäälliö johtaa ruoa- ja puhtauspalvelun tulosaluetta. Ruoapalvelut tuottavat ateriapalveluja päiväodeille, ouluille, unnan palveluodeille ja henilöunnalle. Ateriapalveluja myydään JIK y:lle ja Esperi Care Oy:n hoivaodille. Keittiöt valmistavat 47 ammattilaisen voimin 3250 ateriaa aripäivisin. Ateriasuoritteita valmistetaan vuosittain noin 770 000. Puhtauspalvelut tuottaa ylläpito- ja perussiivousta päiväodeille, ouluille, toimistoille seä muille unnan iinteistöille, ulttuuri- ja vapaa-ajan seä nuorisotoimen tiloille. Puhtaus- ja asiantuntijapalveluja myydään JIK y:lle. Siivottavia tiloja on noin 46 000 m2. Talousarvion perustelut Ruoapalvelun tavoitteena on valmistaa asiaaillemme ammattitaidolla ruoasuositusten muaista, mauasta ruoaa ottaen huomioon taloudellisuuden ja tuoteturvallisuuden. Käyttöustannusissa painopistealueet muuttuvat toimintatapojen muuttuessa, mutta oonaisustannusiin sillä ei ole vaiutusta. Puhtauspalvelun tavoitteena on tuottaa unnan iinteistöille esitetysti ammattimaisia ja hinnaltaan ilpailuyyisiä puhtauspalveluja niin, että iinteistöjen äyttäjät voivat työsennellä viihtyisässä, hygieenisessä ja turvallisessa työympäristössä. Tulo- ja menopuolelle on tullut lisäystä henilöstöravintolan Tillariinan siivousen siirtyessä unnan puhtauspalvelulle vuoden alusta. Käyttöustannuset lisääntyvät Ahonylän oulun laajennusen seurausena. Menonlisäyset asvattavat määräaiaisten palamenoja.

33 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite1 Puhtauspalvelun tavoitteena on Insta- 800 äyttöönotto, laatutasojen määrittäminen iinteistöjen toiminnan muaisesti. Sisältää laatuierroset ja asiaasyselyt. Hyödyt henilöstön työn uvan seleytyminen, työhyvinvoinnin parantuminen ja laadun tasaisuus ohteissa. Toteutetaan oeiluna muutamissa iinteistöissä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Ruoa- ja puhtauspalvelun tavoitteena on estävän ehitysen huomioiva toimintaulttuuri ruoa- ja puhtauspalveluihin. Kartoitetaan iinteistöjen äytännöt ja laaditaan toimintaohjeet seä seurantalomaeet ympäristölähtöiseen työsentelyyn. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Ateriasuoritteiden määrä Ateriasuorite 770 000 Tunnusluu 2 Ruoa- ja puhtauspalveluiden asiaaiden tyytyväisyys palveluihin asiaasyselyt tyytyväisyysaste 75 % Tunnusluu 3 Kiinteistöjen neliöhinta Euro/ neliö / oulut 2,10, päiväodit alle 4,00, muut iinteistöt 2,00 JIK y:n ohteet 2,30

34 ELINKEINOT JA MAASEUTU Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 304 247 246.750 247 247 Toimintamenot -496-564 -560.550-561 -561 Netto (toimintaate) -192-318 -313.800-314 -314 Muutos % +65,6-1,3 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -159-141 -142.200-146 -151 Kustannuslasennalliset erät -48-81 -51.810-52 -52 Toiminnan uvaus Elineinotoimi vastaa elineinojen edistämisestä yhteistyössä muiden paiallisten, alueellisten ja valtaunnallisten toimijoiden anssa. Elineinotoimi palvelee seä uusia että vanhoja yritysasiaaita asioissa, jota osevat esimerisi yritysten sijoittumista paiaunnalle (mm. tonttija toimitilaysymysiä), yritysneuvontaa, yhteistoimintaa (niin yrittäjien esen uin unnan suuntaan), uusien yritysten perustamista, rahoitusysymysiä seä matailua. Elineinotoimi on yrittäjän paiallinen umppani aiissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Toiminnan pääpaino on yritystoiminnan ehittämiseen ja lisäämiseen tähtäävässä toiminnassa, unnassa toimivien yritysten toiminnan turvaamisessa, yritysten ja unnan välisen yhteistyön ehittämisessä seä untaimagon ja untamarinoinnin ohentamisessa oo untaorganisaation ativoinnin seä marinointitoimien autta. Hanerahoitusyhteistyön lisäsi pyritään muuhun äytännön teemiseen liittyvään yhteistyöhön seudun untien esen vaia yhteistyö onin tällä hetellä vähäistä. Myös ELY-esus, Kehittämisyhdistys Liiveri, Uusyritysesus Neuvoa-antava, paiallinen ja maaunnallinen yrittäjäyhdistys seä muut vastaavat organisaatiot ovat elineinotoimen täreitä yhteistyötahoja. Talousarvion perustelut Elineinotoimen momentilla on asi taloudellisessa mielessä ongelmallista iinteistöyhtiöomistusta, joista toiselle (Koy Ilmajoen virastotalo) on laadittu seleä toimintastrategia ja toinen on unnan omistusosuudeltaan selvästi pienempi (Kosenorvan panitalo). Nämä vaiuttavat vuoteen 2016 verrattuna nettoustannusiin lisäävästi 20 000. Elineinotoimen lisäresurssina esitetään joustavasti ja ohtuullisilla ustannusilla lisäpanostusta marinointiosaamiseen (n. 2 pv / viio resurssi). Tämä vaiuttaa menoihin 20 000. Kaiiaan elineinotoimella ei ole uitenaan raamin ylityspaineita. Muut yhteistoiminta osuudet -momentilta on säästynyt

35 viime aioina haneiden untarahaosuusia, osa hanetoiminnan untarahatiedustelut ovat vähentyneet ja seudullinen yhteistoiminta on vähentynyt (esim. Komia ja matailuyhteistyö). Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1: Sijoittumisasiat Atiivinen tila- ja tonttitarpeisiin vastaaminen eri toimialat huomioiden on elineinotoimen eseinen tavoite. Samalla jatetaan erityisesti vanhempien ja heiotuottoisempien tilojen myyntimahdollisuusiin reagoimista erillisiin päätösiin perustuen. Hansan Kauppa-alueen ja muidenin yritysalueiden ehittymisedellytysten parantamisesi artoitetaan potentiaalisia iinteistösijoittajia ja luodaan toimintamalleja sijoittajaulttuurin ehittämisesi. Haritaan toteutettavasi sijoittuvien yritysten vihjepaliojärjestelmä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2: Yritysyhteistyö Tiedustellaan joaiselta aloittavalta yrittäjältä perustamisvaiheen vierailumahdollisuutta yhteistyössä Ilmajoen Yrittäjien anssa. Toteutetaan yritysontatipinnan ylläpitämisesi toimivien yritysten tehoas ontatointiierros lounastapaamisten mereissä (lupaus 45 min ajanäytöstä). Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3: Marinointi Keväällä järjestetyn elineinotoimen ideariihen ysi parhaimmat arviot saaneista ideoista oli marinointiasioiden terävöittäminen ja marinointistrategian laadinta untaan. Tämä tulevien vuosien toimintaa viitoittava työ toteutetaan talousarviovuoden aiana. Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 4: Yrityspalvelut Pop-up palvelupisteen lanseeraus Herralan tiloihin. Uusyritysesus on satunnaisesti ottanut vastaan ilmajoisia uusia yritysiä mm. Herralan tiloissa. Luodaan onsepti tämän toimintamallin systemaattisemmasi toteuttamisesi ja laajentamisesi myös muihin riippumattomiin maaunnallisiin yrityspalveluihin (esim. Ely ja E-P:n Yrittäjien omistajanvaihdospalvelut). Näin Ilmajoen unnan rahoittamat yliunnalliset palvelut ovat paremmin saavutettavissa ja hahmottuvat osasi unnan palvelutarjontaa. Kyllä/Ei

36 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Positiivinen työpaiaehitys suhdanneierron aiana Päämäärätavoite Tunnusluu 2 Tyytyväiset elineinotoimen asiaaat 1-2 rt valtuustoaudessa suoritettava asiaastyytyväisyysmittaus Kesiarvo n. hyvä Tunnusluu 3 Atiivinen toiminta Eriteltyjen tavoitteiden toteutusaste Vähintään n. 80% toteutusaste Tunnusluu 4 Yritysille vuorattavien toimitilojen äyttöaste Käyttöaste % Talousarviovuoden aiana 90-95% vuorattavissa olevista tiloista

37 TEKNINEN HALLINTO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 0 4 0 Toimintamenot -204-188 -194.120-194 -194 Netto (toimintaate) -204-184 -194.120-194 -194 Muutos % -9,8 +5,4 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät -31-33 -35.110-35 -35 Toiminnan uvaus Teninen hallinto oordinoi ja johtaa tenisen toimen tehtäväalueiden toimintaa, vastaa toimialan hanintatoimesta ja raennuttamistoiminnoista seä valmistelee tenisen lautaunnan päätettäväsi tulevat talousarvio- ja muut hallinto- ja johtosäännöissä määritellyt asiat. Talousarvion perustelut Määrärahan tarve muodostuu henilöstöustannusista (Teninen johtaja 100%, osastosihteeri 100%, unnallisteniian insinööri 25%) tenisen lautaunnan palio- ym. ustannusista ja tenisen toimiston toimistotarvie-, alusto- ja laitevuoraustannusista. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1 Saavutetaan TA-vuodelle 2018 asetetut tavoitteet. Kyllä / Ei

38 KAAVOITUS JA MITTAUSTOIMI Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 956 467 541.250 541 541 Toimintamenot -421-431 -472.560-473 -473 Netto (toimintaate) +536 37 68.690 69 69 Muutos % -93,1 +86,5 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -1 Kustannuslasennalliset erät -40-39 -42.940-43 -43 Toiminnan uvaus Kaavoitus- ja mittaustoimen tehtävät oostuvat yleis- ja asemaaavojen laatimisesta, muusta maanäytön suunnittelusta, maanhaninnasta, maan myynnistä ja tonttien marinoinnista seä artastojen ylläpidosta, iinteistönmuodostustehtävistä ja maanmittausesta. Kaavoitustoimi valmistelee tenisen lautaunnan päätettäväsi maanäyttöön liittyvät asiat. Talousarvion perustelut Kaavoitus- ja mittaustoimen toimintatulot muodostuvat suurimmasi osasi, 75% tonttien myyntivoitoista. Maanvuoratulot ovat n. 13%, muut tulot oostuvat suunnittelu- ja mittaustoiminnan masuista ja suoritteiden myyntituotosta. Vuoden 2016 ertaluonteinen maanäyttösopimusella peritty orvaus ei sisälly tähän esityseen. Kaavoitus- ja mittaustoimen toimintamenoista ohdistuu henilöstömenoihin n. 80%, joista mittaustoimen osuus on noin olmannes, aavoitusen, maanhaninnan, tontinmyynnin ja marinoinnin osuus on asi olmannesta. Palvelujen oston osuus on n. 17%, niistä suurimmat menoerät ovat ICTpalvelut, asiantuntijapalvelut, painatuset ja ilmoituset. Kaavoitusen painopisteenä on Ilmajoen esustan yleisaavan laatiminen. Asemaaavoitusessa uusien asuntotonttien suunnittelu Vesitornin alueelle ja Käpälämäen jatoalueelle turvaa tonttitarjontaa tuleville vuosille.

39 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Laaditaan yleisaavat ja asemaaavat aavoitusohjelman 2017-2018 muaisesti (aavoitusohjelma liitteenä) Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kehitetään MRL:n muutosista johtuvia paiallisia toimintatapoja yhteistyössä raennusvalvonnan anssa Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Varaudutaan vuosien 2017 ja 2018 aiana tapahtuviin henilöstön muutosiin Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Asuntotontteja tarjotaan Tunnusluu 1 taajamista ja 1-2 yläalueelta. Uusia asuntotontteja Asunto- ja yritystonttien Yritystontteja tarjotaan aavoitetaan Ilmajoen tarjonnan alueellinen esustasta, Lasunmäestä ja esustaan 10-20 pl attavuus Rengonharjulta Tunnusluu 2 Raentamisen mahdollistaminen asemaaava-alueille Tonttien ja yleisten alueiden lohomiset ja raennusten maastoonmeritsemiset Tehdään täydennysmittausia Tunnusluu 3 Kartastot ajan tasalla Kironylän, Kosenorvan, Rengonharjun ja Ahonylän pohjaarttojen täydentäminen Täydennysmitataan pohjaarttoja ja päivitetään opasartasta uusi painos

40 LIIKENNEVÄYLÄT, MUUT YLEISET ALUEET JA TEKNISET PALVELUT Kadut, Valaistus ja viitoitus, Ysityistiet, Puistot, Urheilualueet, Jätehuolto, Metsätilat, Teninen varasto, oneesus Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 514 416 475.140 475 475 Toimintamenot -1.301-1.248-1.424.400-1.424-1.424 Netto (toimintaate) -787-833 -949.260-949 -949 Muutos % +5,8 +13,9 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -723-727 -780.870-804 -828 Kustannuslasennalliset erät -196-171 -207.070-207 -207 Toiminnan uvaus Liienneväylien unnossapidolla ylläpidetään unnan aavateiden ja unnan hoidossa olevien ysityisteiden liiennöintielpoisuutta. Asemaaava-alueiden hulevesiveroston ylläpito sisältyy liienneväylien tulosalueeseen. Katu- ja tievalaistus sisältää aavateille ja valtion ylläpitämille yleisille maanteille unnan raentamien ja ylläpitovastuulle uuluvien atu- ja tievalaistusten ylläpidon. Urheilupaiojen unnossapito sisältää liiuntapaiojen ja ilpaurheilun suorituspaiojen pienet orjaus- ja unnossapitotehtävät, ylläpito sisältyy vapaa-aiatoimen vastuualueelle. Puistojen ja leiipaiojen unnossapidolla ylläpidetään raennetut puistoja viristysalueet seä lasten leiipaiat pääosin esäaudelle määräaiaisesti palattavan henilöstön toimesta. Jätehuolto Ilmajoen unta on osaaana Laeuden Etappi Oy:ssä, joa on vastannut osaasuntien jätehuollosta sopimusten muaisesti 1.3.1999 lähtien. Metsät Metsien unnossapito äsittää unnan omistaminen metsien ajantasaisen metsänhoitosuunnitelman muaiset, pääosin ostopalveluina suoritettavat hoitotyöt ja vuotuiset hauut. Talousarvion perustelut Liienneväylien, valaistusen, puistojen ja yleisten alueiden seä urheilualueiden osalta toimintaulut muodostuvat pääosin unnossapidosta ja äyttöuluista.

41 Kunta osallistuu ysityisteiden unnossapitoon ylläpitämällä valtionapuelpoisuuden täyttäviä ysityisteitä, jota osallistuvat unnossapitoon 20 % omavastuuosuudella. Ysityistieavustusia myönnetään vuosittain muille asutusta palveleville ysityisteille. Kyläalueiden urheilupaiojen unnossapitoon myönnetään unnossapitoavustusta yläseuroille ym. atiivitoimijoille. Kunnan talousmetsien hauut toteutetaan laaditun metsäsuunnitelman muaisesti (metsäsuunnitelma laadittuna vuosille 2016 2025). Jätehuollon menot muodostuvat unnan ylläpitämän lumenaatopaian seä unnallisteniian tarpeita palvelevan maanaatopaian toiminnasta ja vanhan suljetun aatopaian viimeistely- ja unnossapitotöistä seä tarailuohjelman toteuttamisesta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Hulevesiartoitusen laatimisen jataminen, tavoitteena 30 %:a valmiina vuoden 2018 lopussa. Toteutuminen Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Kunnossapidettävä atuverosto Katuveroston pituus 90 m Tunnusluu 2 Kunnossapidettävä ysityistieverosto Ysityistieveroston pituus 166 m Tunnusluu 3 Kunnossapidettävät puistot Puistojen pinta-ala 313 000 m 2 Tunnusluu 4 Kunnossapidettävät urheilualueet Urheilualueiden määrä 12 pl

42 Tunnusluu 5 Kunnossapidettävä atu/tievalaistus Valaistun atu/tieveron määrä 64 m Tunnusluu 6 Hoidettavat talousmetsät Talousmetsien määrä 900 ha Toiminnan uvaus Teninen vario palvelee unnan omien työmaiden materiaalihanintoja ja varastointia, ylläpitää toimistotiloja työnteijöille seä siivoustoimelle laisääteisiä sosiaalitiloja. Teninen vario toimii myös unnan sisäisten äytettyjen tavaroiden eräys- ja myyntipaiana. Koneesus tuottaa unnan omille työmaille onetyöpalveluja. Talousarvion perustelut Tenisen varion ja oneesusen toimintaulut muodostuvat pääosin oneiden ja laitteiden unnossapidosta, huollosta seä polttoaineista. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Koneesusen aluston laaja äytettävyys Toteutuminen Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Koneesusen alusto Kaluston määrä Tratori Kuorma-auto Paettiauto Höyrynehitin

43 TASEYKSIKKÖ VESIHUOLTO Vesi- ja viemärilaitos Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 2.709 2.561 2.808.580 2.809 2.809 Toimintamenot -1.542-1.434-1.626.670-1.627-1.627 Netto (toimintaate) 1.166 1.127 1.181.910 1.182 1.182 Muutos % -3,3 +4,9 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -533-551 -578.130-595 -613 Kustannuslasennalliset erät -21-19 -22.000-22 -22 Toiminnan uvaus Vesilaitos toimittaa talousvettä lähes oo unnan alueelle ja Altia Oyj:lle, Laeuden Etappi Oy:lle seä 16 ysityiselle vesiyhtymälle. Jätevedenpuhdistamolla jätevettä puhdistetaan noin 1.200.000 m 3 vuodessa. Talousarvion perustelut Jaettavan talousveden ustannuset muodostuvat veroston ja paineenorottamoiden unnossapito- ja äyttömenoista, seä Laeuden Vesi Oy:ltä ostettavasta tuuvedestä ja Laeuden Vesi Oy:n osuusmasusta. Puhdistettavan jäteveden osalta suurin osa ustannusista muodostuu lietteenäsittelystä, puhdistamon ja veroston seä pumppaamoiden unnossapito- ja äyttömenoista, merittävimpinä sähö ja jätevesiveroston unnossapito. Kunnossapitoustannusissa varaudutaan verostojen, paineenorotusasemien ja pumppaamoiden seä jätevedenpuhdistamon iääntymisestä aiheutuvaan vuotuisten unnossapitoustannusten asvuun.

44 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Paineenorotusasemien raennusien ulopuolinen saneeraus: vuonna 2018 Neiro, Niemelä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kunnossapitosuunnitelman laatiminen jätevesipumppaamoille, 30 %:a valmiina vuoden 2018 lopussa. Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Doumentoidaan talousvesiveroston venttiilit. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Talousveden jaelu Lasutettu vesimäärä 800 000 m 3 Tunnusluu 2 Jäteveden puhdistaminen Lasutettu jätevesimäärä 700 000 m 3

45 KIINTEISTÖPALVELUJEN TULOSALUE Kiinteistöjen unnossapidon ja ylläpidon yhteiset erät Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 1.287 1.503 1.295.010 1.295 1.295 Toimintamenot -3.067-3.115-3.218.960-3.219-3.219 Netto (toimintaate) -1.780-1.612-1.923.950-1.924-1.924 Muutos % -9,4 +19,3 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -456-461 -472.120-486 -500 Kustannuslasennalliset erät +1.801-1.684 +1.819.320 +1.819 1.819 Toiminnan uvaus Kiinteistötoimi ylläpitää unnan oman palvelutuotannon tarvitsemia iinteistöjä ja raennusia, joiden äytettävyyttä ylläpidetään huolto-, unnossapito- ja perusorjaustoimenpitein. Talousarvion perustelut Kiinteistötoimen toimintamenoista ohdistuu energiaustannusiin (lämpö, sähö ja vesi) n. 35 %, henilöstömenoihin n. 25 %, piha- ja liiennealueiden esä- ja talvihoitoon n. 10 %, jätehuoltoon n. 5 % ja vuotuisten unnossapitotoimenpiteiden toteuttamiseen jää äytettäväsi n. 25 %. %. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Entisen hammashoitolan, Krannin ryhmisen, Luuradin ryhmisen, Kahmanujan ierrätysesusen ja Munaan entisen neuvolan myynti tai puru Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kiinteistöstrategian laadinnan valmistuminen talousarviovuoden aiana Kyllä/Ei

46 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Kiinteistöjen luumäärä ja pinta-ala: Kiinteistöjä 58 pl Kerrosala 73 174 m2 Tunnusluu 2 Kiinteistöjen luumäärän ja errosalan muutos: xxxx ohde/ohteet +/- 4 pl +/ - 1120 m2

47 PALO- JA PELASTUSTOIMI Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot -987-1.087-1.121.900-1.122-1.122 Netto (toimintaate) -987-1.087-1.121.900-1.122-1.122 Muutos % +10,1 +3,2 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -53-53 -52.690-54 -56 Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Palo- ja pelastustoimi on hoidettu vuodesta 2004 alaen alueellisesti Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitosen toimesta. Talousarvion perustelut Toimintamenot muodostuvat oonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoselle masettavasta untaosuudesta. Toiminnalliset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos päättää toiminnallisista tavoitteistaan itsenäisesti mm. pelastustoimen palvelutasopäätösessään, johon unnat voivat lausua oman näemysensä.

48 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 147 114 132.700 133 133 Toimintamenot -262-250 -285.070-285 -285 Netto (toimintaate) -114-135 -152.370-152 -152 Muutos % +18,4 +12,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät -23-23 -25.000-25 -25 RAKENNUSVALVONTA Toiminnan uvaus Raennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia osaltaan turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja auniin raennusannan muodostumisesta. Huomioon on otettava raentajan, naapurin, ympäristön ja yhteisunnan velvollisuudet ja oieudet. Tähän pyritään ohjausella, neuvonnalla, lupapäätösillä ja valvonnalla siten uin raennuslainsäädännössä edellytetään. Lisäsi tehtäviin uuluu maaaineslain muaisia valvontatehtäviä seä orjaus- ja energia-avustusiin liittyvää neuvontaa. Talousarvion perustelut Raennusvalvonnan arvioidut tulot vuonna 2018 (100 700 ) oostuvat lupa- ja tarastusmasuista. Eri lupien (raennus- ja toimenpideluvat seä toimenpideilmoituset) vuotuinen määrä rataisee toimintatuottojen oonaismäärän. Siten tuottojen ennaoiminen on vaieaa; talouden suhdanteet ja lainsäädäntömuutoset vaiuttavat haettaviin lupamääriin. Raennusvalvonnan tasaa esitetään orotettavasi vuoden 2017 alusta alaen. Raennusvalvonnan ustannuset oostuvat pääosin henilöstöuluista (145 665 ). Sysyllä 2016 unnassa on otettu äyttöön raennusvalvonnan sähöinen Lupapiste- palvelu. Palvelun laajentuva äyttö on huomioitu talousarviota laadittaessa.

49 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita raennusvalvonnassa on olme, jota aii toteuttavat samaa päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on pysyväisluontoinen, mutta sen sisältö on jatuvan muutosen alaisena. Kasi seuraavaa tavoitetta vaihtuvat budjettiausittain. Toiminnallinen tavoite 1 Kattotavoite: Tehoas raennusvalvonta. Lupahaemusten mahdollisimman nopea äsittely lainvoimaisuudesta tinimättä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Lupapiste-palvelun äyttöönoton edistäminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 MRL:n muutosista ja tenisen osaston henilövaihdosista johtuen ehitetään paiallisia toimintatapoja yhteistyössä aavoitus- ja mittaustoimen anssa. Kyllä/Ei Tunnusluvut Raennusvalvonnan toteutumista ja siinä tapahtuvia muutosia on syytä seurata ja mitata jatuvaluonteisesti. Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Lupien äsittelyajat Raennuslupien äsittelyaia 1, muiden lupien 3 voa. Päätösten lainvoimaisuus. Tunnusluu 2 Lupapisteen autta tulevien haemusten osuus aiista haemusista 60% Tunnusluu 3 Kunnan raennusjärjestysen uusiminen Uusittu raennusjärjestys

50 YMPÄRISTÖNSUOJELU Toiminnan uvaus Ympäristötoimi hoitaa unnan laisääteiset lausunto- ja lupa- seä ilmoitusasiat siten, että luvanvaraisista toiminnoista aiheutuu mahdollisimman vähän pohjavesien, pintavesien, maaperän ja ilmaehän uormittumista seä asuaiden elinympäristön viihtyisyyden vähenemistä. Ympäristötoimi hoitaa velvoitteensa ympäristön tilan tarailusta mm. osallistumalla alueellisiin haneisiin. Talousarvion perustelut Ympäristönsuojelun arvioidut tulot vuonna 2018 (17 000 ) oostuvat ympäristönsuojelu- seä maa-aineslain muaisten lupien ja ilmoitusten äsittelystä perittävistä masuista, seä viranomaisen valvontaohjelman muaisista valvontamasuista. Haettujen lupien ja ilmoitusten määrä rataisee toimintatuottojen oonaismäärän. Arvioitujen tulojen ennustetaan edelleen lasevan edellisiin vuosiin verrattuna. Vaia talous vaiuttaa noususuhdanteiselta, lainsäädäntöön tehdyt ja mahdollisesti vielä tehtävät muutoset vähentävät tarvetta ympäristölupien äsittelylle; esimerisi velvoite vanhojen ympäristölupien määräaiaisesta uusimisesta on poistettu ympäristönsuojelulainsäädännöstä, ja jätteiden hyödyntämistä maaraentamisesta on esitetty helpotettavasi nyyiseen verrattuna. Ympäristönsuojelun tasaa on taristettu edellisen erran vuonna 2017 ja maaainesmasuja 2016. Ensin mainittua esitetään päivitettäväsi siinä vaiheessa, un tulevien lainsäädännön muutosten aiheuttamat muutostarpeet alavat olla selvillä. Ympäristönsuojelun ustannuset oostuvat pääosin henilöstöuluista. Henilöstöulujen suuri asvu raamiin verrattuna johtuu palan ammattialalisien asvattamasta palasummasta, sen autta nousevista palan sivuuluista seä uuden hallintosäännön muaisten lautaunnan oouspalioiden aiheuttamasta ustannusten asvusta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita ympäristösuojelussa on neljä. Ensimmäinen tavoite on pysyväisluontoinen, mutta sen sisältö on jatuvan muutosen alaisena. Kolme seuraavaa tavoitetta vaihtuvat budjettiausittain. Erillisenä budjettiohtana esitettävät Kalajaisjärven unnostusen äynnistäminen ja oo untaa äsittelevän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinta on sisällytetty uitenin ympäristötoimen tavoitteisiin, osa niiden edistämiseen äytetään viranhaltijan työaiaa.

51 Toiminnallinen tavoite 1 Kattotavoite: Tehoas ympäristönsuojelu. Lupahaemusten ja ilmoitusten mahdollisimman nopea äsittely lainvoimaisuudesta tinimättä, tavoiteaiataulu n. 2 4. Lupavalvonnan tehostaminen, tavoite n. 7 % luvista valvottu. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Koo untaa äsittelevän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen ja päivitys Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Seudulliseen ilmanlaadun tarailuohjelmaan osallistuminen ja muu alueen sisäinen yhteistyö Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 4 Kalajaisjärven unnostushaneen äynnistämisen tueminen ja vesilain muainen lupahaemus (unnostusen I-vaihe) Kyllä/Ei

52 Tunnusluvut Ympäristö- ja lupavalvonnan toteutumista ja siinä tapahtuvia muutosia on syytä seurata ja mitata jatuvaluonteisesti. Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Lupien määrät ja äsittelyajat, Ympäristö- ja maa-aineslupien tai ilmoitusten äsittelyaia 2-4, muiden lupien 1-2. Päätösten lainvoimaisuus. Tunnusluu 2 Tunnusluu 3 Valvottujen ohteiden määrä Käynnistyneiden haneiden tai selvitysten määrä Valvontasuunnitelman ja ohjelman tavoitteiden seuranta; väh. n. 7 % valvontaohteista valvotaan alenterivuoden aiana. Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Myös lautaunnan asettamien ei-sitovien tavoitteiden toteutumisen ja vaiuttavuuden seuranta.

53 LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNTA Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 118 137 145.110 145 145 Toimintamenot -118-137 -145.110-145 -145 Netto (toimintaate) 0 0 0 0 0 Muutos % Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät -2-2 -2.400-2 -2 Toiminnan uvaus Laeuden jätelautaunta toimii jätehuoltoviranomaisena, jona vastuuuntana on Ilmajoen unta. Toimialue attaa ahdesan (8) unnan alueen, Alavuden, Kurian (luuun ottamatta Jurvan aluetta), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin aupungit seä Ilmajoen, Kihniön ja Kuortaneen unnat. Joaisesta jäsenunnasta on edustus jätelautaunnan oousissa. Lautaunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jota jätelain muaan on säädetty unnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavasi. Näitä ovat mm. jätehuoltomääräyset ja niistä poieamisesta, jätemasutasa ja jätemasuista tehdyt muistutuset. Jätelautaunta hyväsyy myös jätehuollon palvelutasomääritysen toimialueellaan. Talousarvion perustelut Laeuden jätelautaunnan ulut atetaan jätelain muaisesti oonaisuudessaan jätemasuilla, tässä tapausessa eomasun osuudesta. Asuaita toimialueella on 130 000, jona lisäsi asiaaina ovat mm. vapaaajan asuaat seä laisääteisesti unnan vastuulle uuluvat tahot, esimerisi juliset seä ysityiset terveyspalvelujen seä oulutuspalvelujen tuottajat. Viranomaisessa on töissä asi henilöä 100 %:lla työajalla. Vuonna 2018 tarastusia toimialueella tehdään saman verran uin vuonna 2017 ja tähän on varattu olmen (3) ajalle ulut määräaiaiselle tarastajalle. Tarastusien teeminen laajalla toimialueella on myös huomioitu ilometriorvausissa. Lautaunnan määräämä jätemasutasa on taristettu siten, että viimeisin tasa on astunut voimaan 8.6.2017. Seuraava jätemasutasa tulee tarasteluun vielä vuoden 2017 aiana.

54 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Jätehuoltomääräysten uudistaminen Toteutuminen Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Haemusten ja muistutusten äsittelyn tehouus Masimiäsittelyaia Neljä (4) viioa Tunnusluu 2 Tarastusäyntien teeminen Tarastusien oonaismäärä 300 pl

55 SOSIAALIPALVELUT Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 916 615 533.690 534 534 Toimintamenot -6.568-5.964-6.237.210-6.237-6.237 Netto (toimintaate) -5.653-5.349-5.703.520-5.704-5.704 Muutos % -5,4 +6,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -29-58 -53.250-55 -56 Kustannuslasennalliset erät -444-353 -409.490-409 -409 Toiminnan uvaus Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, yleisen sosiaalityön, sosiaaliohjausen, lastensuojelun, omaishoidontuen, vammaispalvelulain muaiset toimet, ehitysvammahuollon ja päihdepalvelut untoutusen osalta. Yleisen sosiaalityön sisällä on aiuissosiaalityö, osittain toimeentuloturva, työvoiman palveluesus, sosiaalipäivystys ja sosiaaliasiamiestoiminta. Lastensuojelu jaaantuu avohuollon tuitoimiin ja sijaishuoltoon. Talousarvion perustelut Vammais- ja ehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toteutetaan omana toimintana. Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään omana toimintana ahdessa ysiössä seä osittain ostopalveluna. Palveluohjausta annetaan ehitysvammaisille ja vammaisille seä heidän perheilleen. Vammaispalveluilla turvataan vammaisten yhdenvertaiset palvelut ja siten tuetaan heidän omatoimista suoriutumista ja itsemääräämisoieutta. Aiuissosiaalityö ja työllistämispalvelut Aiuissosiaalityössä tehdään asiaaan ja perheen palvelutarpeen arviointi ja panostetaan asiaaan omatoimisuuteen ja osallisuuteen. Päätöset tehdään määräajassa. Estämään pitäaiaisasiauusien syntymistä hyödynnetään monialaista osaamista asiaaan tilanteen auttamisesi. Työllisyyspalveluiden avulla järjestetään asiaaan työ- ja toimintayvyn muaisia untouttavan työtoiminnan paioja. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmämuotoisia palveluja ehitetään ja lisätään myös määrällisesti. Tuetaan yritysiä, yhdistysiä ja järjestöjä seä unnan eri hallintountia erilaisten työoeilu ja palatuitöiden järjestämiseen.

56 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveysuntoutujien asumispalvelut toteutetaan ostopalveluina ja päihdeuntoutusta hanitaan ysilöllisen tarpeen muaan. Sosiaalihuolto ja lastensuojelu Sosiaalihuoltolain muaiset perhepalvelut ovat ensisijaisia ja toteutetaan omilla perheohjaajilla ja lapsiperheiden otipalvelulla. Ostopalveluja äytetään tuipalveluissa ja intensiivisessä perhetyössä Lastensuojeluun uuluu lastensuojelun sosiaalityö, sosiaaliohjaus seä lapsioieudelliset palvelut. Sijaishuolto jaautuu perhehoitoon ja lastensuojeluysiöihin. Hallitusen ärihane, Lasten ja perheiden muutosohjelmaa toteutetaan maaunnassa, sen ehittämiseen osallistutaan työryhmätyösentelyn autta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Vammaispalveluiden ehittäminen ja palveluiden yhtenäistäminen yhteistyössä maaunnan anssa Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kehitysvammaisten laitosasumisen puraminen (asumisesta laaditun suunnitelman muaan), oman asumispalvelun ehittäminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ehittäminen, asiaaan osallisuuden vahvistaminen sosiaalihuollon ja erityislaien toteuttamisessa. Maaunnallinen LAPE ehittäminen ja Ohjaamo mallin juurruttaminen. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Henilöstön laisääteinen täydennysoulutus Toteutetaan henilöstön oulutusvelvoitetta 3-4 pv 3

57 Tunnusluu 2 Tuiperheiden ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen (lastensuojelu, ehitysvamma- ja vammaispalvelu) Tuiperheiden rerytointi yhteydenpito ja toimesiantosopimuset 10 Tunnusluu 3 Hyvinvointiin liittyvien haasteiden ennaltaehäisy, varhainen puuttuminen ja oiea-aiainen apu Työäytäntöjen uudistaminen ja ennalta ehäisevän työn ehittäminen oulutus Tunnusluu 4 Työllisyyden hoidon palvelujen edistäminen ja oordinointi tuleviin asvupalveluihin Työäytäntöjen uudistaminen ja hallintoalojen yhteistyö untouttava työtoiminta 6000 pv

58 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot -30.656-29.477-30.388.400-30.388-30.388 Netto (toimintaate) -30.656-29.477-30.388.400-30.388-30.388 Muutos % -3,8 +3,1 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät

59 PERUSOPETUS Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 444 408 509.080 509 509 Toimintamenot -9.542-9.678-9.916.610-9.917-9.917 Netto (toimintaate) -9.098-9.271-9.407.530-9.408-9.408 Muutos % +1,9 +1,5 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -393-493 -545.620-562 -578 Kustannuslasennalliset erät -2.826-2.683-2.830.240-2.830-2.830 Toiminnan uvaus Perusopetus, opetusen ja asvatusen oonaisuutena, tuee oppilaan asvua terveen itsetunnon omaavana ihmisenä ja yhteisunnan jäsenenä. Perusopetus muodostuu eri osa-alueiden tavoitteista ja sisällöistä. Nämä muodostavat opetusen ja toimintaulttuurin perustan, jotta oppilas voi hania elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada jatoopintovalmiudet ja eliniäisen oppimisen halun. Ilmajoella on 12 alaoulua (vuosiluoat 1-6) ja Jaao Ilan oulu (vuosiluoat 7-9). Kunnanvaltuuston 9.12.2005 148 ouluveropäätösen muaan oppilasrajasi oulun säilymiselle asetetaan 23 oppilasta. Koulun oppilaisi lasetaan 1-6 luoat seä esioppilaat niissä ouluissa, joissa esiopetus on vaiintunut. Oppilasmäärä lasetaan vuosittain 20.9. väestöreisteritilanteen muaan, ensimmäinen lasenta vuonna 2007. Jos yseisen päivän muaan oppilasmäärä oulun omalla oppilaasiottoalueella on alle 23 oppilasta ahtena seuraavana luuvuotena, oulu laaa lasentavuotta seuraavan syysluuauden alusta luien automaattisesti, ilman valtuuston erillispäätöstä. Kunnanvaltuusto (15.5.2017 38) täydensi edellä olevaa päätöstä seuraavasti: Ilmajoen unnan alueella sijaishuollossa (esim. lastenoti, perheoti) oleva lapsi luetaan sijaintipaian oulun oppilaasi ottoalueeseen. Talousarvion perustelut Perusopetus äsitti luuvuonna 2016-2017 yhteensä 125 opettajaa (alaoulut 76 luoanopettajaa + 8 alaoulujen erityisopettajaa, yläoulu 41 henilöä, joista 4 erityisopettajaa) ja 30 vainaisen oulunäynninohjaajan lisäsi määräaiaisia ohjaajia, joita oli 20.9.2016 yhteensä 17. Luuvuonna 2017-2018 perusopetus sisältää oppilasmäärän nousun ja oppilasainesen vuosi yhteensä 128 opettajaa (alaoulut 79 luoanopettajaa + 9 alaoulun erityisopettajaa, yläoulu 41 opettajaa, joista 4 erityisopettajaa) ja 50 pääosin henilöohtaista oulunäynninohjaajaa. Näistä vainaisia on 1.10.2017 alaen 38 ja määräaiaisia 12. Lisäsi muutamalla oululla toimii asi psyiatrista sairaanhoitajaa mm. oppilaiden psyyisten vaieusien ja ouluuntoisuuden puutteen vuosi. Kahden

60 uraattorin, at-vastaavan ja yhden oulusihteerin palveluja jatetaan tuipalveluna. Oppilaiden tulisi hallita perusoulun päättyessä mm. ohjelmointi muine tietotenisine taitoineen osataseen toimia tulevaisuuden yhteisunnassa. Opetussuunnitelma edellyttää uutta oppimateriaalia ja ajantasaista laitteistoa. Henilöstöä on oulutettava mm. digitalisoinnin, ilmiöpohjaisen oppimisen, oppilaiden osallistamisen ja oulujen toimintaulttuurin muutosen suhteen. Yläoululla uusi opetussuunnitelma otetaan elouussa äyttöön ahdesansien luoien osalta 2018 ja yhdesänsien osalta 2019. Perusopetus sisältää myös alaoulujen vainaisten erityisopettajien (8 henilöä) henilöstöulut, seä muut palvelujen ostot, uten oppilasuljetuset ja oulutuset, pidennettyjen oppivelvollisuuden omaavien oppilaiden pienryhmätoiminta uljetusineen, perusopetusen aamu- ja iltapäivätoiminta seä otiuntaorvauset, uten myös haneiden hallinnoinnin. Ehdotus vuodelle 2018 sisältää myös ahden määräaiaisen erityisopettajan palausulut. Tehtävistä toinen sijoittuu untouttavaan pienluoaan. Lisäsi perusopetus äsittää ouluilla annettavan esiopetusen. Kuntastrategian 2017-2020 tavoitteena on, että Ilmajoella on maaunnan parhaimmat lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Tähän päästään mm. seuraavin toimenpitein: Laaditaan/päivitetään perusopetusen palveluverosuunnitelma. Hyödynnetään digitalisaation ja uuden pedagogiian mahdollisuusia oppimisessa, seä vaiinnutetaan aamu- ja iltapäivätoiminta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Ilmajoella tai yhteistyössä lähialueella järjestetään vähintään viisi henilöstöoulutustilaisuutta digitalisaation ja uuden pedagogiian äyttöönottamisesi Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Laaditaan / päivitetään perusopetusen palveluverosuunnitelma Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Vaiinnutetaan perusopetusen aamu- ja iltapäivätoiminta Kyllä/Ei

61 VARHAISKASVATUS Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 1.119 1.158 1.210.750 1.211 1.211 Toimintamenot -6.714-7.429-7.593.690-7.594-7.594 Netto (toimintaate) -5.595-6.271-6.382.940-6.383-6.383 Muutos % +12,1 +1,8 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -192-195 -197.130-203 -209 Kustannuslasennalliset erät -1.275-1.224-1.304.820-1.305-1.305 Toiminnan uvaus Varhaisasvatusen tehtävänä on tarjota laaduasta hoitoa, asvatusta ja opetusta päivähoitoiäisille lapsille. Varhaisasvatus tarjoaa myös perusopetuslain muaista esiopetusta esiopetusiäisille lapsille. Päivähoitoja esiopetuspaia järjestetään aiille haluaille päivähoito- ja perusopetuslain muaan. Varhaisasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien anssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaisasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden muaisesti. Talousarvion perustelut Varhaisasvatus ja siihen uuluva esiopetus muodostavat lapsen asvun ja oppimisen annalta johdonmuaisesti etenevän oonaisuuden ja perustan eliniäiselle oppimiselle. Varhaisasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa uuden varhaisasvatuslain muaisesti painottuu erityisesti pedagogiia. Lain tavoitteena on tuea ja edistää joaisen lapsen iän ja ehitysen muaista oonaisvaltaista asvua, terveyttä ja hyvinvointia. Lain muaan varhaisasvatusessa olevalle lapselle on järjestettävä ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Laissa määritellään ryhmäoo ja asetetaan tavoitteet varhaisasvatusympäristölle, lisäsi siinä määrätään, että joaiselle lapselle on laadittava henilöohtainen varhaisasvatussuunnitelma. Esiopetusen opetussuunnitelman perusteiden muainen uusi paiallinen esiopetussuunnitelma on otettu äyttöön 1.8.2016 alaen. Uuden varhaisasvatussuunnitelman muaisen paiallisen varhaisasvatussuunnitelman laatiminen päiväoteihin ja perhepäivähoitoon on ollut evään 2017 suurin projeti. Varhaisasvatussuunnitelma on henilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaisasvatusen toiminnan. Asiairja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden seä lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Paiallisen varhaisasvatussuunnitelman laatimisessa ovat olleet muana atiivisesti 40 hengen tiimi eri varhaisasvatusen osa-alueelta. Muaan on otettu erityyppisin yselyin lasten vanhemmat ja huoltajat, lapset seä moniammatillisen veroston jäsenet. Uusi vasu on otettu äyttöön 1.8.2017 alaen

62 Varhaisasvatusen henilöstöä on vuoden 2017 lopussa seuraavasti: toistaisesi voimassa olevia vira- tai työsuhteista henilöuntaa on 149, heillä on sijaisia (äitiys-, hoito-, opinto- ja vuorotteluvapaalla) on 21 seä määräaiaisia (Jaaonujalla, Käpälämäessä seä erityispäivähoidon avustajat) on 23. Varhaisasvatusen määräaiaista henilöuntaa on vainaistettu seä perustettu uusia lastentarhanopettajan ja päivähoitajan toimia vuoden 2016 aiana. Määräaiaisista työnteijöistä vainaistettu tällöin 12 henilöä, uusi toimia on perustettu 11 ja uuden Jaaonujan ysiön avaaminen 1.5.2016 aiheutti 6 määräaiaisen työnteijän tarpeen. Ahonylän uusi esiouluysiö avattiin maalisuussa 2017. Henilöuntaa sinne siirtyi Käpälämäen päiväodista 7 henilöä, joiden tilalle on palattu määräaiaisia lastentarhanopettajia ja päivähoitajia. Näiden Ahonylän esiouluysiön toimien perustaminen samoin uin Jaaonujan toimien perustaminen ja täyttäminen toistaisesi olevisi työsuhteisisi on lähiajan tehtävä. Varhaisasvatusen piirissä olevia lapsia on vuoden aiana ollut esimäärin 720 lasta uuaudessa (vaihteluväli 673 774). Esioululaisia tästä lapsimäärästä on ollut 2017 eväällä 156 ja sysyllä 154, suurin osa heistä tarvitsee esioulun lisäsi päivähoitoa. Lapsimäärä on pysynyt oreana ja henilöunnan määrä on siten siihen sidosissa. Kesustan alueen uuden päiväodin raentaminen ja valmistuminen sysysi 2018 tuo muutosia varhaisasvatusen ysiöihin. Ala-Kuhnalan ja Ennun päiväodit henilöuntineen samoin uin Krannin ja Luuradin ryhmäperhepäivähoito siirtyy uuteen ysiöön. Jatossa varhaisasvatusen budjettiin on varattava myös leasing-vuoralle oma summansa. Neiron alueen varhaisasvatusen järjestäminen ja uuden päiväodin rataisu on tehtävä vuoden 2018 aiana. Varhaisasvatuslain ja hallitusohjelman tuomia muutosia 1.8.2016 alaen: Subjetiivinen päivähoito-oieus muuttui niin, että joaisella lapsella on oieus saada varhaisasvatusta 20 tuntia viiossa. Ryhmäoosäädösen muaan suhdeluu yli 3-vuotiaiden lasten oopäiväryhmässä muuttui 1:7:stä 1:8:aan lapseen. Subjetiivisen oieuden rajaaminen Ilmajoella osi alle 10 lasta, uuden suhdeluvun muaista toimintaa on henilöunnan osalta ennaoitiin jo evään 2016 aiana. Varhaisasvatus on muuttumassa entistä pedagogisempaan suuntaan, joten pyrimys on myös lapsiryhmissä siihen, että lastentarhanopettajan työpanos ja määrä orostuu entistä enemmän. Jatossa henilöstön rerytointia muutetaan siten, että eläöityvän päivähoitajan toimeen palataan lastentarhanopettaja. Lapsilla yhä enenevässä määrin esiintyviin ielellisiin erityisvaieusiin, sosiaalisiin äyttäytymisongelmiin ym. haasteisiin tarvitaan seä henilöohtaisia että ryhmäavustajia uten myös jatossa lisää erityislastentarhanopettajia.

63 Toiminnalliset tavoitteet Uusi valtaunnallinen ja maaunnallinen seä unnan oma esiopetussuunnitelma on otettu äyttöön 1.8.2016. Sen vaiutusten seuraaminen äytännössä oppilas- ja henilöuntatasolla seä raportointi ja muiden untien vastaavien asioiden vertailu on tässä esiopetussuunnitelman aluvaiheen äytössä täreää, että lapset ovat tasavertaisessa asemassa opetusen suhteen unnasta tai päiväodista riippumatta. Uusi varhaisasvatussuunnitelma on otettu äyttöön 1.8.2017. Paiallisen varhaisasvatussuunnitelman päivittäminen, arviointi ja laadun seuraaminen on täreää. Myös varhaisasvatussuunnitelmaan liittyvien Opetushallitusen uusien ohjeiden noudattaminen liittyy olennaisesti varhaisasvatustyöhön. Varhaisasvatusen sähöisen järjestelmän äyttöönotto aiissa päiväodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa seä mahdollisuusien muaan perhepäivähoidossa vuoden 2018 evään aiana. Varhaisasvatusen tietojärjestelmän oonaisuus raentuu varhaisasvatusen hallinnolle, työnteijöille seä huoltajille taroitetuista perusprosesseista (asian vireilletulo- ja päätösprosessi, läsnäoloprosessi, lasutus ja tilastointi) ja mobiiliraportoinnista. Varhaisasvatusen uuden alue/organisaatiomallin äyttöönotto. Mallin tuomia etuja on henilöunnan liiuteltavuus alueiden sisällä, yhteiset äytänteet, tasalaatuinen varhaisasvatus unnan sisällä, henilöstön varajärjestelmän toimivuus. Toiminnallinen tavoite 1 Uuden varhaisasvatussuunnitelman (VASU) toteutumisen arviointi paiallisesti työryhmässä. Uusi vasu on otettu äyttöön 1.8.2017. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Koo varhaisasvatusen aluetta osevan sähöisen järjestelmän (mobiiliirjautuminen) äyttöönotto. Toiminnallinen tavoite 3 Varhaisasvatusen henilöstö TVA-prosessi. Kyllä/Ei Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 4 Varhaisasvatusen aluemallin äyttöönotto. Kyllä/Ei

64 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Asiaastyytyväisyys. Varhaisasvatuspalvelut vastaavat asiaaiden tarpeisiin. Asiaastyytyväisyysysely lapsille ja vanhemmille eväällä 2018. 90 % - 100 % Tunnusluu 2 Henilöstötyytyväisyys Henilöstötyytyväisyysysely eväällä 2018. 85 % - 100 % Tunnusluu 3 Kustannus Kustannus/hoitopäivä. Hoitopäivän ustannus vuodelta 2017 lasetaan evään 2018 aiana. Kustannus/hoitopäivä hinta oltava esimäärin sama tai pienempi uin 2016.

65 ILMAJOEN LUKIO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 15 10 10.110 10 10 Toimintamenot -1.038-1.102-1.094.900-1.095-1.095 Netto (toimintaate) -1.023-1.092-1.084.790-1.085-1.085 Muutos % +6,7-0,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -117-68 -68.330-70 -72 Kustannuslasennalliset erät -277-301 -285.810-286 -286 Toiminnan uvaus Tuotetaan luion opetuspalvelut. Ilmajoen luio on muana maaunnan toisen asteen Opinlaeusoppilaitosverostossa, jona jäsenmasu on 10 /opiselija/luuvuosi, jona luio masaa. Veroston oppilaitoset tarjoavat yhteisiä ursseja, joita järjestetään seä lähiopetusena että etäursseina ja niiden yhdistelminä. Etäopetusta järjestetään seä videoneuvottelu- että veroursseina. Ilmajoen luion liiuntalinja on muana Etelä-Pohjanmaan urheiluaatemiassa. Ilmajoen luio ja Etelä-Pohjanmaan opisto teevät yhteistyötä ilmaisutaidon opetusessa. Luiossa toimii ilmaisulinja, jona opiselijat opiselevat ilmaisuopinnot E-P:n opistolla ja luio-opinnot luiossa. E-P:n Opistolle masetaan opiselijasta yhden opiseluvuoden valtionosuus. Kuluvana vuonna sopimusta unnan ja opiston välillä jatettiin. Seurataan 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman toteutumista. Muutos sähöiseen ylioppilasirjoituseen edellyttää opettajilta enemmän osaamista tieto- ja viestintäteniian äytössä opetusessa. Valmistaudutaan täydennysoulutusen ja ajanmuaisten tenisten välineiden avulla ylioppilasirjoitusten sähöistämiseen. Sysyllä 2015 aloittaneet teevät oonaisuudessaan ylioppilasoeet sähöisenä. Opetusessa sähöisyys täytyy huomioida luio-opetusen alusta asti. Tämä johtuen oulun tietoteniiavarustus täytyy ohottaa sähöisten oeiden vaatimalle tasolle. Sähöisen ylioppilasirjoitusten alamisen taia oppimateriaaleja on uusittava digitaalisisi, miä edellyttää oppimateriaalilisenssien hanimista. Myös uuteen sysyllä 2016 voimaan tullut luion opetussuunnitelma sisältyy digitaalisten opetusmateriaalien äyttö

66 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Opetusen taso Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kurssien toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Opiselijoiden jato-opinnot Kyllä/Ei

67 ILMAJOKI- OPISTO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 153 170 163.570 164 164 Toimintamenot -851-874 -867.240-867 -867 Netto (toimintaate) -698-703 -703.670-704 -704 Muutos % +0,7 +0,1 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -23-23 -23.120-24 -25 Kustannuslasennalliset erät -163-130 -164.080-164 -164 Toiminnan uvaus Ilmajoi-opiston tehtävänä on vastata paiallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuusia omaehtoiselle oppimiselle ja ansalaisvalmiusien ehittämiselle. Opetusen painopiste on erilaisissa taideaineissa, ädentaidoissa, liiunnassa seä ielissä. Taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän muaan on äsityössä, uva- ja tanssitaiteessa. Musiiiopistossa opetus on taiteen perusopetusen laajan oppimäärän muaista. Talousarvion perustelut Määräraha jaautuu ansalaisopiston toimintaan 72% ja musiiiopiston 28%. Musiiiopiston luuausimasuja tullaan nostamaan n.10% ja ansalaisopiston opintomasuja raamin muaisesti. Tämä ei tule riittämään asetettujen toimintatuottojen saavuttamiseen. Pyrimme toimintaa uudistamalla ja ehittämällä saavuttamaan asetetun vuosiatteen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Lisätään tietoteniian opetusta Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kehitetään ja lisätään musiiitenologian opetusta Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Lisätään lyhytursseja Kyllä/Ei

68 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Osallistumisatiivisuus ursseille osallistuneitten määrä 5000 Tunnusluu 2 Tarjonta Kurssien luumäärä 230 Tunnusluu 3 Taiteen perusopetusen urssi suorituset Kurssien suoritusmäärä 60

69 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 399 417 419.910 420 420 Toimintamenot -1.011-1.030-1.022.830-1.023-1.023 Netto (toimintaate) -613-613 -602.920-603 -603 Muutos % 0-1,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -247-244 -236.480-244 -251 Kustannuslasennalliset erät -678-682 -709.720-710 -710 Toiminnan uvaus Vapaa-aiajohtaja johtaa nuoriso- ja vapaa-aialautaunnan tulosaluetta. Tulosalueen tehtävänä on yleisten edellytysten luominen unnassa harjoitettavalle liiuntapalveluille ja nuorisopalveluille seä osaltaan vapaaaiapalvelujen tuottaminen ja niiden edelleen ehittäminen. Tulosalue attaa liiuntatyön, liiuntahallit, nuorisotyön, leiriesusen, nuorisovaltuuston ja etsivän nuorisotyön. Talousarvion perustelut Liiuntapalvelut vastaa äytettävissä olevien määrärahojen turvin siitä, että eri liiuntapaiojen hoidon taso pidetään hyvällä, äyttäjiä tyydyttävällä tasolla. Liiuntapalveluja tuotetaan mm. järjestämällä unto- ja terveysliiuntaa seä tempausia ja untoliiuntatapahtumia uten myös leirija oulutustoimintaa eri ryhmille. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan jaamalla toiminta- ja unnossapitoavustusia. Nuorisopalvelujen äytössä olevien määrärahojen puitteissa palvelut toteutetaan tasavertaisesti siten, että aiilla unnan lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyödyntää nuorisopalvelujen eri palveluita. Ennaltaehäisevällä työotteella ehitetään uusia toimintatapoja nivelvaiheen tuemiseen. Lisätään tavoitteellista yhteistyötä, joa tuee nuorten hyvää area ja ehäisee ongelmien syntymistä. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä unnan päätösenteoon ja palvelutuotantoon seä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaiuttamismahdollisuusia. Etsivän nuorisotyö tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa heitä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen asvuaan ja itsenäistymistään seä pääsyään oulutuseen ja työmarinoille.

70 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Liiuntapalveluiden tavoitteena on untalaisten liiunta-atiivisuuden tutimusen toteutus yhdessä Seamin anssa. Tutimus on taroitus toteuttaa aluvuodesta 2018. Vapaa-aiapalveluiden nettisivujen sisällön täydennys, ajantasaisella liiuntapaia- seä harrastustoimintareisterillä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Nuorisopalvelujen tavoitteena on olla atiivisesti muana äynnistämässä Ilmajoelle omaa Ohjaamotoimintaa. Ohjaamo Ilmajoi tiivistää eri alan ammattilaisten yhteistyötä ja ooaa palvelut saman aton alle. Tavoitteena on, että nuori saa tarvitsemasi palvelut helposti ja joustavasti yhdestä paiasta. Matalan ynnysen palvelut on suunnattu aiille alle 30-vuotiaille. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Uimahallin ävijämäärä äyntiertaa vuodessa 57.000 Tunnusluu 2 Ilmajoi-hallin untosalin ävijämäärä äyntiertaa vuodessa 25.000 Tunnusluu 3 Nuorisotilojen ävijämäärä äyntiertaa vuodessa 10.000

71 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot 5 9 8.590 9 9 Toimintamenot -423-427 -426.750-427 -427 Netto (toimintaate) -419-419 -418.160-418 -418 Muutos % 0-0,2 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -7-9 -20.790-21 -22 Kustannuslasennalliset erät -99-92 -101.600-102 -102 Toiminnan uvaus Kirjaston ja ulttuuritoimen taroitusena on tyydyttää yleistä sivistysen ja tiedon tarvetta seä tuea opiselua ja omaehtoista tiedonhanintaa seä irjallisuuden ja taiteen harrastusta. Talousarvion perustelut Kulttuuritoimessa määrärahasta yli puolet äytetään ulttuuriavustusina paiallisille yhdistysille ja ysityishenilöille. Muilta osin erilaisten tapahtumien järjestelyyn (itsenäisyysjuhla, lastenteatteri, musiiiesityset iääille jne). Kulttuurin osalta ei taloussuunnitelmaaudella ole nähtävissä muutosia toiminnassa. Ilmajoen irjaston toimintaympäristössä on tapahtunut suuri muutos un se liittyi 7.2. 2017 alaneeseen maaunnalliseen 22 unnan irjastoimppaan Eeposeen jossa on yhteinen aineisto- ja asiaasreisteri seä irjastojen välinen aineistouljetus. Eepos ei aiheuta oonaisustannusten nousua. Erityisesti IT-ustannusten jao tuo seleitä säästöjä ja tehostunut perintä seä uljetusmasut asiaailta asvattavat tuloja. Omatoimiirjasto on äytössä vuoden 2018 alussa. Se lisää palveluaioja aamuisin, iltaisin ja viionloppuina. Sen ylläpito sisältyy vuoden 2018 atmenoihin. Yhdessä Eepos-irjastoimppa ja omatoimiirjasto asvattavat irjaston tarjonnan ja palveluaiojen määrää voimaaasti. Tavoite vuodelle 2018 onin irjastonäytön ja lainausen 2 % asvu Kirjaston toimintamenoista 56 % äytetään henilöstömenoihin. Aineistomenot (irjat, lehdet, AV-aineisto jne), irjastojärjestelmän ylläpitoon liittyvät IT-palvelut ja autoirjaston ylläpito vievät 36% talousarviosta. Ammattitaitoisella henilöstöllä ja riittävällä aineistolla ja tietojärjestelmällä tuotetaan untalaisten hyvät irjastopalvelut. Investointiohjelmaan esitetään 40.000 euroa irjaston aiuistenosaston hyllyjen uusimisen aloituseen vuodelle 2018 ja edelleen 20.000 vuodelle 2019. Lasten- ja nuortenosaston hyllyt on uusittu 2016-17.

72 Kirjastoautovirailija eläöityy 2019 ja v. 2002 hanittu irjastoauto lähenee äytön loppupäätä. Uuden irjastoauton hanintaa esitetään vuodelle 2021. Kirjastoauto on erittäin täreä päiväotien, oulujen ja ylien elinvoiman ylläpitämisessä ja lisäämisessä.. Uusi auto investointina 400.000, äytetyn haninta myös mahdollinen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Eepos-irjasto ja omatoimiirjasto lisäävät irjaston aineiston lainausta 2 %. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Eepos-irjasto ja omatoimiirjasto lisäävät irjaston ävijämäärää 2 % Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Aineston lainaus Lainaustilasto 163.500 lainaa Tunnusluu 2 Kirjaston äyttäjämäärä Kävijälasuri 106.500

INVESTOINTIOSA

ILMAJOEN KUNTA Sivu 73 05.12.2017 Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhaliitusen esitys EUR Uloinen 01.01.2018-31.12.2018 Tai.arvio TS1 TS2 2018 2019 2020 091199 Muu irtaimisto/hall INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -105 000,00-33 -20 INVESTOINNIT NETTO -105 000,00-33 -20 Menot: Vuosi 2018: työajan seurantajärjestelmä 30.000 e, talous- ja henilöstöhallinnon aristointijärjestelmä 28.000 e, at-laitteiden uusiminen 20.000 e, asianhallintajärjestelmän uusiminen 12.000 e ja valtuustosalin äänentoistojärjestelmä 15.000 e Vuosi 2019: at-laitteiden uusiminen 20.000 e ja asianhallintajärjestelmä uusiminen 13.000 e Vuosi 2020: at-laitteiden uusiminen 20.000 e Kunnanhallitus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -105 000,00-33 -20 INVESTOINNIT NETTO -105 000,00-33 -20

ILMAJOEN KUNTA Sivu 74 05.12.2017 Tai. arvio suunniteimavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen 01.01.2018-31.12.2018 Tal.arvio TSl T52 2018 2019 2020 092001 Maa- ja vesialueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -380 000,00-380 -380 INVESTOINTITULOT 370 000,00 370 370 INVESTOINNIT NETTO -10 000,00-10 -10 Menot: Vuosi 2018: maanosto 200.000 e, maanvaihto 170.000 e ja raennusten puraminen ostetuilta alueilta 10.000 e Vuosi 2019: maanosto 200.000 e, maanvaihto 170.000 e ja raennusten puraminen ostetuilta alueilta 10.000 e Vuosi 2020: maanosto 200.000 e, maanvaihto 170.000 e ja raennusten puraminen ostetuilta alueilta 10.000 e Tulot: Vuosi 2018: maanmyynti 200.000 e ja maanvaihto 170.000 e Vuosi 2019: maanmyynti 200.000 e ja maanvaihto 170.000 e Vuosi 2020: maanmyynti 200.000 e ja maanvaihto 170.000 e 092199 Muu irtaixnisto/tela INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -20 000,00-50 -60 INVESTOINNIT NETTO -20 000,00-50 -60 Menot: Vuosi 2018: unnallisteniian one- ja alustohaninnat, työmaavaunu 10.000e ja iinteistötoimen one- ja alustohaninnat l0.000e Menot: Vuosi 2019: unnallisteniian one- ja alustohaninnat 25.000 e ja iinteistötoimen one- ja alustohaninnat 25.000 e Menot: Vuosi 2020: unnallisteniian one- ja alustohaninnat 15.000 e, iinteistätoimen one- ja alustohaninnat 15.000 e ja puistotoimen one- ja alustohaninnat 30.000 e 092202 Polilinian ja haxnm.hoitolan laaj. muut INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -450 000,00 INVESTOINNIT NETTO -450 000,00 0 0 092216 Toimintatalon laajennus ja perusorjaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -500 000,00-500 INVESTOINNIT NETTO -500 000,00-500 0 092218 Ahonylän oulun laajennus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -175 000,00 INVESTOINNIT NETTO -175 000,00 0 0 092220 Herralan oulun lisäraennus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -700-300 INVESTOINNIT NETTO 0-700 -300

ILMAJOEN KUNTA Sivu 75 0S.12.2017 Tai. arvio suunniteimavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen 01.01.2018-31.12.2018 Tal.arvio TS1 TS2 2018 2019 2020 092221 Neiron uusi päiväoti INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -600 INVESTOINNIT NETTO 0 0-500 092299 Muu talonraennus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -446 000,00-378 -305 INVESTOINNIT NETTO -446 000,00-378 -305 Menot: Vuosi 2018: Kotoarton vesiaton unnostus ja estopinnoitus 150.000 e ja eittiön lattian pinnoitus 15.000 e, Kunnantalon ulo-ovien uusiminen 10.000 e ja huoneiden luitusjärjestelmän uusiminen 10.000 e, uimahallin allasosaston IV-oneen perusorjaus 15.000 e, Munaan oulun tiiliaton uusiminen/onesaumaate 36.000 e ja ulovuorausen uusiminen 35.000 e, Tuomiylän oulun vesijohtojen uusiminen 20.000 e ja ilmanvaihdon raentaminen liiuntasali, eittiö ja ruoasali 20.000 e, iinteistöjen jäteatoset 10.000 e, iinteistöjen valvontalaitehaninnat 15.000 e, Kosenorvan oulun uloraennusen puru 10.000 e ja varaus haneiden ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin 100.000 Vuosi 2019: Kotoartanon sisäpihojen atoset 25.000 e ja Koivulan raennusteniset muutoset 20.000 e,peuralan päiväodin vesiaton uusiminen 68.000 e, paloaseman letutornin suojaverhous 25.000 e, Kosenorvan oulun lämmin ulovarasto 20.000 e, Päivätien päiväodin aidan uusiminen 25.000 e, Munaan oulun pienpuhdistamo 20.000 e, iinteistöjen jäteatoset 10.000 e, iinteistöjen valvontalaitehaninnat 15.000 e, yläoulujen perusorjausohjeman äynnistäminen 50.000 e ja varaus haneiden ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin 100.000 e Vuosi 2020: Kotoartanon ilmanvaihdon jäähdytys 100.000 e, Könninaaren pääraennusen julisivun orjaus ja pintaäsittely 25.000 e, Kalajaisjärven leiriesusen pienpuhdistamo 45.000 e, Nopanylän oulun pienpuhdistamo 10.000 e, iinteistöjen jäteatoset 10.000 e, iinteistöjen valvontalaitehaninnat 15.000 e ja varaus haneiden ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin 100.000 e 092409 Neiron yläalueen tiet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -130-190 INVESTOINNIT NETTO 0-130 -190 092417 Vihtaallion alueen tiet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -290 000,00 INVESTOINNIT NETTO -290 000,00 0 0 092418 Siltalan teollisuusalueen tiet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -113 000,00-100 INVESTOINNIT NETTO -113 000,00-100 0 092424 Pappilantien evytliienneväylä INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -220 INVESTOINNIT NETTO 0-220 0 092499 Muut unnallisteniset työt INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -641 000,00-543 -861

ILMAJOEN KUNTA Sivu 76 05.12.2017 Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen 01.01.2018-31.12.2018 Tai.arvio TS1 TS2 2018 2019 2020 INVESTOINNIT NETTO -641 000,00-543 -861 Menot: Vuosi 2018:LIIKENNEALUEET: esustaajaman atujen ja uivatusen perusorjaus 155.000 e, Rypsitie, Viljatie 50.000 e, atujen perusorjaus- ja laajennussuunnittelu 20.000 e, muut liienneturvallisuuden parantamisohteet 20.000 e, atujen estopäällystys ja valaistus 270.000 e ja varaus ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin 50.000 LIIKUNTAPAIKAT: Palonylän ja Kalajaisjärven untoradat 21.000 e ja jalapalloentän laajennus 20.000 e PUISTOT JA LEIKKIALUEET: puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu 10.000 e ja puistojen ja leiipaiojen raentaminen ja alustaminen 25.000 e Vuosi 2019: LIIKENNEALUEET: esustaajaman atujen ja uivatusen perusorjaus 55.000 e, Viijapoiu lv 58.000 e, Rypsitie/Viljatie 40.000 e, atujen perusorjaus- ja laajennussunnittelu 20.000 e, muut liienneturvallisuuden parantamisohteet 20.000 e, atujen estopäällystys ja valaistus 150.000 e, Äijuhantien perusorjaus ja lv 65.000 e ja varaus ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin 50.000 e LIIKUNTAPAIKAT: Katsomon unnostus: puuhuoneet ja WC:t 30.000 e ja ouluesusen lähiliiuntapaia 20.000 e PUISTOT JA LEIKKIALUEET: puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu 10.000 e, puistojen ja leiipaiojen raentaminen ja alustaminen 25.000 e Vuosi 2020: LIIKENNEALUEET: esustaajaman atujen ja uivatusen perusorjaus 55.000 e, Vehnätien jate ja Pistotie 43.000 e, Esoontien raentaminen aavatiesi 44.000 e, Nurmiontien raentaminen aavatiesi 90.000 e, Mestarintien teollisuusalue (Kosenorva) 62.000 e, Jousiuja (Kva) 32.000 e, Kuusiuja (Kva) 75.000 e, atujen perusorjaus- ja laajennussuunnittelu 20.000 e, muut liienneturvallisuuden parantamisohteet 20.000 e, atujen estopäällystys ja valaistus 150.000 e ja varaus ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin 50.000 e LIIKUNTAPAIKAT: atsomon penit 10.000 e, Ilmajoen hiihtoesusen valaistusen perusorjaus 85.000 e, Ahonylän lähiliiuntapaia 40.000 e PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT: puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu 10.000 e, puistojen ja leiipaiojen raentaminen ja alustaminen 75.000 e 092703 Haja-asutusalueiden vieznäröinnin laajenn INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -200 000,00-400 -400 INVESTOINTITULOT 136 000,00 INVESTOINNIT NETTO -64 000,00-400 -400 092708 Neiron alueen vesihuolto INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -32-74 INVESTOINNIT NETTO 0-32 -74 092710 Vihtaallion alueen vesihuolto INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -220 000,00 INVESTOINNIT NETTO -220 000,00 0 0

ILMAJOEN KUNTA Sivu 77 05.12.2017 Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen 01.01.2018-31.12.2018 Tal.arvio TS1 TS2 2018 2019 2020 092799 Muu vesihuoltoraentaminen INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -185 000,00-185 -195 INVESTOINNIT NETTO -185 000,00-185 -195 Menot: Vuosi 2018: VESILAITOSRAKENTAMINEN: Rypsitie ja Viljatie 10.000 e, vesihuolion suunnittelu 20.000 e, vesijohtoveroston pienet orjauset 5.000 e, tienalituset ja pienet laajennuset 5.000 e ja vesijohdot haja-asutusalueen viemäräinnin yhteydessä 10.000 e VIEMÄRILAITOSRAKENTAMINEN: Rypsitie ja Viijatie 20.000 e, jätevesihuolion suunnittelu 20.000 e, jätevesipumppaamoiden saneerauset 40.000 e, verostosaneerauset 40.000 e, tienalituset ja vähäiset laajennuset 15.000 e Vuosi 2019: VESILAITOSRAKENTAMINEN: Rypsitie ja Viljatie 10.000 e, vesihuollon suunnittelu 20.000 e, vesijohtoveroston pienet orjauset 5.000 e, tienalituset ja pienet laajennuset 5.000 e ja vesijohdot haja-asutusalueiden viemäräinnin yhteydessä 10.000 e VIEMÄRILAITOSRAKENTAMINEN: Rypsitie ja Viljatie 20.000 e, jätevesihuollon suunnittelu 20.000 e, jätevesipumppaamoiden saneerauset 40.000 e, verostosaneerauset 40.000 e, tienalituset ja vähäiset laajennuset 15.000 e Vuosi 2020: VESILAITOSRAKENTAMINEN: Vehnätien jate ja Pistotie 5.000 e, Kuusiuja (Kva) 8.000 e, vesihuollon suunnittelu 20.000 e, vesijohtoveroston pienet orjauset 5.000 e, tienalituset ja pienet laajennuset 5.000 e ja vesijohdot haja-asutusalueiden viemäröinnin yhteydessä 10.000 e VIEMÄRILAITOSRAKENTAMINEN: Vehnätien jate ja Pistotie 15.000 e, Kuusiuja (Kva) 12.000 e, jätevesihuollon suunnittelu 20.000 e, jätevesipumppaamoiden saneerauset 40.000 e, verostosaneerauset 40.000 e, tienalituset ja laajennuset 15.000 e 092999 Muut pitävaiutteiset menot / tela INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -34 000,00-34 -34 INVESTOINNIT NETTO -34 000,00-34 -34 Menot: Vuosi 2018: yleisten alueiden lohominen 10.000 e, lunastusorvauset 20.000 e ja aavoitettujen alueiden maaperäselvityset 4.000 e Vuosi 2019: yleisten alueiden lohominen 10.000 e, lunastusorvauset 20.000 e ja aavoitettujen alueiden maaperäselvityset 4.000 e Vuosi 2020: yleisten alueiden lohominen 10.000 e, lunastusorvauset 20.000 e ja aavoitettujen alueiden maaperäselvityset 4.000 e Teninen lautaunta INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -3 654 000,00-3 652-3 299 INVESTOINTITULOT 506 000,00 370 370 INVESTOINNIT NETTO -3 148 000,00-3 282-2 929

ILMAJOEN KUNTA Sivu 78 05.12.2017 Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen 01.01.2018-31.12.2018 Tal.arvio TS1 TS2 2018 2019 2020 096199 Muu irtaimisto / siv.lt INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -177 000,00-51 -40 INVESTOINNIT NETTO -177 000,00-51 -40 Menot: Vuosi 2018: opetustoimen tieto- ja viestintäteniiavälineistö 40.000 e, lioon linnan pulpettien ja tuolien orvausinvestointi 21.000 e, Jaao Ilan ja musiiiluoan musiiitenologiahaninnat 15.000 e, varhaisasvatusen sähöiset palvelut haninnan valmistuminen 20.000 e, luion sähöinen opetusmateriaali 11.000 e ja esustan uuden päiväodin irtaimisto 70.000 e Menot: Vuosi 2019: opetustoimen tieto- ja viestintäteniiavälineistö 40.000 e ja Jaao Ilan ja musiiiluoan musiiitenologiahaninnat 11.000 e Menot: Vuosi 2020: 40.000 e opetustoimen tieto- ja viestintäteniiavälineistö Sivistys lautaunta INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -177 000,00-51 -40 INVESTOINNIT NETTO -177 000,00-51 -40

ILMAJOEN KUNTA Sivu 79 06.12.2017 Tai. arvio suunniteimavuodet Kunnanhailitusen esitys EUR Uloinen 01.01.2018-31.12.2018 Tal.arvio TS1 TS2 2018 2019 2020 097199 Muu irtaimisto / vapaa-aialt INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT 20 000,00-80 -50 INVESTOINNIT NETTO -20 000,00-80 -50 Menot: Vuosi 2018: irjaston aiuisten osaston hyilyt 20.000 e Menot: Vuosi 2019: irjaston aiuisten osaston hyiiyt 40.000 e, mänijä 10.000 e, Honaianmäen äänentoisto ja iähetysjärjesteimän uusiminen 10.000 e ja jääieoaualo (pieni/yläoulut) 20.000 e Menot: Vuosi 2020: tratori 40.000 e ja iiiuntahaiiien irtaimistoa 10.000 e Vapaa-aj anlautaunta INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -20 000,00-80 -50 INVESTOINNIT NETTO -20 000,00-80 -50

ILMAJOEN KUNTA Sivu 80 05.12.2017 Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhallitusen esitys Uloinen 01.01.2018-31.12.2018 EUR Tal.arvio TS1 TS2 2018 2019 2020 Investoinnit INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -3 956 000,00-3 816-3 409 INVESTOINTITULOT 506 000,00 370 370 INVESTOINNIT NETTO -3 450 000,00-3 446-3 039

TULOSLASKELMAOSA

81 TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT VUODELLE 2018: Toimintatuotot: - äyttötalousosan tulot 10.147.120 Toimintaulut: - äyttötalousosan menot 74.551.910 Verotulot: - unnallisvero 35.691..000 - iinteistövero 2.781.000 - yhteisövero 1.441..000 Valtionosuudet: - peruspalvelujen valtionosuus 28.771..000 Korotuotot: - orot antolainoista 24.000 - orot masuliiennetileiltä 1.500 Muut rahoitustuotot: - verotilitysten orot ja viivästysorot 13.000 - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin peruspääoman oro 31.200, Viria Oyj 13.000, muut osinotulot 3.800 - vesihuollon peruspääoman oro 56.400 - muut rahoitustuotot 10.500 Koroulut: - oroulut lainoista ulopuolisilta 401.000 Muut rahoitusulut: - verotilitysten orot ja muut rahoitusulut 3.000 - vesihuollon peruspääoman oro 56.400 - viivästysorot, luottoverot ja provisiot 7.000 Poistot: - suunnitelmapoistot 3.215.980

82 ILMAJOEN KUNTA T U L O S L A S K E L M A O S A TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 1000 eur 1000 eur 1000 eur 1000 eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 524 5 325 5 794 140 5 794 5 794 Masutuotot 1 989 1 600 1 582 650 1 583 1 583 Tuet ja avustuset 884 479 490 230 490 455 Muut toimintatuotot 2 236 2 309 2 120 700 2 121 2 121 TOIMINTATUOTOT 10 633 9 713 9 987 720 9 988 9 953 Valmisut omaan äyttöön 80 159 159 400 159 159 TOIMINTAKULUT Henilöstöulut -25 669-25 912-26 489 990-26 490-26 490 Palvelujen ostot -39 312-38 574-40 075 370-40 075-40 015 Aineet, tarvieet ja tavarat -4 406-4 665-4 646 430-4 647-4 647 Avustuset -3 078-2 879-2 580 320-2 580-2 580 Muut toimintaulut -670-592 -759 800-760 -760 TOIMINTAKULUT -73 135-72 622-74 551 910-74 552-74 492 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -62 422-62 750-64 404 790-64 405-64 380 Verotulot 38 465 37 938 39 913 000 39 913 39 913 Valtionosuudet 28 531 29 004 28 771 000 28 771 28 771 Rahoitustuotot ja -ulut Korotuotot 72 26 25 500 26 26 Muut rahoitustuotot 115 146 127 900 128 128 Koroulut -480-467 -401 000-399 -395 Muut rahoitusulut -70-70 -66 400-66 -66 Rahoitustuotot ja -ulut -363-365 -314 000-311 -307 VUOSIKATE 4 211 3 827 3 965 210 3 968 3 997 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muaiset poistot -3 010-3 094-3 215 980-3 312-3 409 Poistot ja arvonalentumiset -3 010-3 094-3 215 980-3 312-3 409 TILIKAUDEN TULOS 1 201 733 749 230 656 588 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 201 733 749 230 656 588

RAHOITUSOSA

83 RAHOITUSOSAN PERUSTELUT VUODELLE 2018: Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus - vuosiate tuloslaselmasta 3.965.210 Investoinnit - investointimenot 3.956.000 - rahoitusosuudet investointimenoihin 136.000, valtionosuudet - pysyvien vastaavien hyödyeiden luovutustulot 370.000, omaisuuden myynti Rahoitusen rahavirta Antolainausen muutoset - antolainasaamisten vähennyset 10.090, antolainojen ja auppahintasaamisten lyhennyset Lainaannan muutoset - pitäaiaisten lainojen lisäys 3.450.000, talousarviolainojen nosto - pitäaiaisten lainojen vähennys 3.519.000, talousarviolainojen lyhennyset

84 ILMAJOEN KUNTA R A H O I T U S L A S K E L M A TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 1000 eur 1000 eur 1000 eur 1000 eur TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 4 211 3 827 3 965 210 3 967 3 996 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -343-352 -422 000-422 -422 TOIMINNAN RAHAVIRTA 3 868 3 475 3 543 210 3 545 3 574 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -4 789-4 140-3 956 000-3 816-3 409 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 465 270 136 000 PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 599 722 792 000 792 792 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 725-3 148-3 028 000-3 024-2 617 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 143 327 515 210 521 957 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -87 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 498 10 10 090 10 5 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 411 10 10 090 10 5 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 1 183 3 500 3 450 000 3 446 3 039 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -3 543-3 605-3 519 000-3 620-3 420 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 1 081 LAINAKANNAN MUUTOKSET -1 279-105 -69 000-174 -381 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -868-95 -58 910-164 -376 RAHAVAROJEN MUUTOS -725 232 456 300 357 581

LIITTEET

LIITE 1 KAAVOITUSOHJELMA 2018-2019 YLEISKAAVOITUS Ilmajoen esustan yleisaava Munaan yleisaava Tuulivoiman vaiheyleisaava ASEMAKAAVOITUS Herralan unnanosa: Kouluesusen alue Vesitornin alue Laidunalue II Siltalan unnanosa Huoltoaseman ympäristön alue Hansan auppa-alue, aavaruno ja suuntaisliittymän suunnittelu Korvenvainion unnanosa Ilmajoi Kampusalue Ahonylän unnanosa Kortteli 20 Käpälämäi II Käpälämäi III Västilän unnanosa Kortteli 45 Ilmajoen esustan ja Kosenorvan asemaaava-alueet vanhentuneiden asemaaavojen muuttaminen nyytarpeita ja vaatimusia vastaavisi MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISSUUNNITTELU Maanäytön raennemalli Seinäjoen aupuniseudun raennemallin jatosuunnittelu Liitearttoihin on meritty vuosina 2018-2019 aavoitettavat alueet.

MUNAKKA TUULIVOIMAN VAIHEYLEISKAAVA KOKO KUNTA 0 ILMAJOKI ILMAJOKI, yleisaavoitus 1:200 000 Kaavoitusohjelma 2018-2019 Kunnanraja Yleisaavoitettava alue Kaavoitustoimi

Mua Koulu Herooli Larvamäi Nyysteri Välilä Niola Lampinen Parvi Maunola Fossila Pirilä Viitasaari Saari Osimäi Luhtasela LAIDUNALUE II Vesitorni Kaunispelto Rajalehto VESITORNIN ALUE Mäi-Laurosela Miola Herrala Koulu Koulu Röysölä Vanh.. HANSAN KAUPPA-ALUE, KAAVARUNKO JA SUUNTAISLIITTYMÄN SUUNNITTELU Kuhnala Köyä ILMAJOKI Mäi Vainio Jouppi Posti Koulu KOULUKESKUKSEN ALUE 60.0 Haoniemi Uimah. Kiro Rintahaa Rinta-Koo Kauppila Yli-Kauppila Hannusela Monola Meijeri Viljanmaa Siltala Koulu HUOLTOASEMAN YMPÄRISTÖN ALUE Koulu Rantala Aho Haamaa Huhtimäi Haala-Koo Lammi Riistavalli Myllyylä ILMAJOKI, Ilmajoi Kaavoitusohjelma 2018-2019 1:24 000 Muutos-ja laajennusalue ja nimi Kaavoitustoimi KARTTA a

Luoma Torala Seppälä Pietilä Kauppila Rahnasto Huiula Karjanmaa Lahdenylä Rannanmäi Trissumäi Peuralanylä Tuohistonmäi Koulu Koulu Laavu Meijeri Kansanopisto Maatalousoppilaitos 701 7000 67 Tuinu Taaneva Kuusisto Kivenneva Karhumäi Rönninmäi Kullaanmäi Varsarämää Urh. Mäi Latva Saari Ojala Vainio Jouppi Monola Haala Mäelä Taala Mäelä Laaso Miola Salomaa Mäntylä Laitila Rantala Mäenpää Mäenpää Hoppala Mattila Haapala Heiilä Ristioja Kouari Haomäi Jaaria Männistö Saarimäi Haoniemi Rintahaa Haoniemi Yli-Lahti Multamäi Yli-Ila Pentinmäi Ala-Huiu Korpiniemi Päivärinne Yli-Huiu Välivainio Tuomi-Ranta Koivu-Ranta Yli-Kauppila Rinta-Piirto Rinta-Torala Yli-Rahnasto Kesi-Jouppunen 1:20 000 ILMAJOKI, Korvenvainio Kaavoitusohjelma 2018-2019 Kaavoitustoimi KARTTA b Muutos-ja laajennusalue ja nimi ILMAJOKI KAMPUSALUE

Ranto Suomula Pietilä Possola Rahola Penttilä Piirtola Salonmäi Havusylä Kosiylä Kosenorva Aseveliylä Seppilänmäi Koolanylä Honalanmäi Kota 62.2 Koulu H.as. Koulu Ruoush. Hiihtomaja 6900 7002 7000 6880 17374 17375 KOSKENKORVA Tuohistonuja 3 3 3 67 Kyrönjoi Kaivola Kotoneva Vaaranmaa Salonhaa Kuivasalo Havuselansaari Urh. Uimar. Aho Ani Koo Lahti Kuhna Ranto Mäelä Kullas Haala Haola Perälä Mäelä Kataja Rajala Rajala Rantalo Latvala Mäntylä Mäynen Rintala Anttila Haapala Savioja Mannila Riihimaa Rajamäi Yli-Ranto Vanhatalo Syrjäneva Mäntysalo Yli-Ila Haarinta Rantatupa Ala-Ranto Viinamäi Leppäniemi Peltoosi Kosenorva Latva-Koo Latva-Ranto Lähdes-Koo Ala-Penttilä Ala-Havusela Mäi-Seppilä Rinta-Rahola Latva-Jouppila 1:20 000 ILMAJOKI, Kosenorva Kaavoitusohjelma 2018-2019 Kaavoitustoimi KARTTA c KORTTELI 45 Muutos-ja laajennusalue ja nimi

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð. ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð. ð. Kr r Ko u lu Ta s a p ai n o- te lin e Ke i nu t Kt Ki ip e ily t el in e M u un t aj a t M u na u n ta Kt t Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt r Jo u s i e in ut H yp p y - m it a ri H ie a la a ti o Kt Kt la it. Kt t ar ar Kt Kt Kt Kt Kt Kt r t Kt vr Pe n i r Ki e rt or a ta Li u u m ä i Kt Kt ar M u un t aj a r t Kt Kt Ke i nu t Zi - Z a r a ta Pa l lo ilu - pi st e Ki ip e ily r ai t i P i t Kt t ar t t t Kt Kt Kt Kt r Ki ip e ily H ie a - Pö y tä Ke i nu ar Kt Kt Kt Pö y tä ja p e n i t t Pä i vä o ti r t Kr t Kt ar Kt Kt Kt Kt Pu m p a a m o Ki ip e ily t el in e ja liu u Ke i nu H ie a la a ti o t Ka r u se l li Kt Kt t Ts ar Kt Kt Kt Kt Kt la at i o t Pö y tä ar t t La s t. Pu h. e s. r ar Kt t Kt Kt Kt Kt I I I I Ahonylä Niemelänylä Knuuttilanmäi Kota Pumppuamo Jalostusesus 17404 67 67 Iso-oja Tuomiluoma Isovuori Kujanpää Pinomäi Kivenneva Järvenmaa Marjaharju Käpälämäi Koppelomäi Navettamäi Mösinginytö Pitärämää Käpälärämää Saveenrämää Murjunmänniö Yrttiivenrämää Alho Niemi Koo Ojala Elomaa Vainio Jupaa Salomaa Niemelä Korpela Puistola Viljamaa Saranpää Knuutti-Niola 1:20 000 ILMAJOKI, Ahonylä Kaavoitusohjelma 2018-2019 Kaavoitustoimi KARTTA d KORTTELI 20 KÄPÄLÄMÄKI II KÄPÄLÄMÄKI III Muutos-ja laajennusalue ja nimi

HENKILÖSTÖLIITE TA 2018 LNTE 2 Henilöstöliite sisältää tiedot unnan vaituisesta henilöstöstä ja määräalaisesta henilöstöstä (uuausipalaiset virat ja toimet seä vaituiset tuntipalaiset työnteijät, osa-aiaisten työnteijöiden työtuntimäärä yhteensä on muutettu ooaiaisisi työnteijöisi) Ysiö ja tehtävä Määrä Ta -2018 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO: Kunnanjohtaja 1 Aristosihteeri 1 Asuntosihteeri 0,25 Hallinto-ja talousjohtaja 1 Hallinto-ja viestintä sihteeri 1 Henilöstöjohtaja 1 Isännöitsijä 1 Kehitysjohtaja 0,2 Kirjanpitäjä 0,5 Lasentasihteeri 1,75 Palairjanpitäjä 3 Palasihteeri 1 Pääirjanpitäjä 1,5 Taloussuunnittelija 1 Tietojä rjestelmäasia ntu ntija 1,6 Toimistosihteeri 5 Yritysasiamies 1 HALLINTO JA TALOUS VAKITUINEN YHTEENSÄ 22,8 Määräaiaiset: Kirjanpitäjä (isännöinti) 0,5 Palairjanpitäjä 1 Määräaiaiset yhteensä 1,5 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Sivu 1

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT: RUOKA PALVELU: Ruoapalvelupäälliö 1 Emäntä 1 Kahviotyönteijä -siivooja 1 Keittäjä 7,9 Koulutyönteijä (eittiö ja siivous) 5 Päiväotityönteijä (eittiö ja siivous) 6 Ravitsemistyönjohtaja 2 Ravitsemistyönteijä 15 Ruoapalveluvastaava 3 Toimistosihteeri 0,25 RUOKAPALVELU VAKITUINEN YHTEENSÄ 42,15 Määräaiaiset: Päiväotityönteijä 1 Ravitsemistyönteijä 6 määräaiaiset yhteensä 7 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ 49,15 PUHTAUSPALVELU: Siivoustyönjohtaja 1 Siivoustyönohjaaja 1 Siivooja 26 PUHTAUSPALVELU VAKITUINEN YHTEENSÄ 28 Määräaia iset: Siivooja 9 Määräaiaiset yhteensä 9 PUHTAUSPALVELU YHTEENSÄ 37 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT YHTEENSÄ 86,15 Sivu 2

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT: Sosiaalijohtaja Toimistosihteeri 1 Sosiaalityönteijät 4 Kehittämisoordinaattori 1 Sosiaaliohjaaja 2 Perhetyönteijät 4 Kehitysvammahuolto: Toimintatalon vastaava ohjaaja 1 Ohjaaja (Toimintatalo) 2 Avustava ohjaaja (Toimintatalo) 1 Hoitoapulainen / lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Palveluauton uljettaja 1 Asumisysiät: Vastaava ohjaaja 1 Palveluohjaaja 0,5 Ohjaajat 4 Hoitajat 10 SOSIAALIOSASTO VAKITUISET YHTEENSÄ 35,5 Määräaiaiset: Sosiaalityönteijä 2 Hoitajat 2 Hoitoapulainen 3 Henilöohtainen avustaja 2 Etsivä nuorisotyönteijä 1 Starttipajavalmentaja 1 Työnsuunnittelija 1 Kehittämisoordinaattori 0 Perheohjaaja 0,3 Määräaiaiset yhteensä 12,3 SOSIAALIOSASTO YHTEENSÄ Sivu 3

SIVISTYSOSASTO Sivistyjohtaja 1 Toimistosihteeri 2 PERUSKOULUT: Rehtori 1 Koulusihteeri 1 Kouluuraattori 2 Luoanopettajat 58 Lehtorit 35 Erityisluoanopettajat 8 Erityisopettajat 4 Koulunäynninohjaajat aamu-ja iltapäivätoim. Ohj 24 At-vastuuhenilö 0,4 Aamu-ja iltapäivätoiminnan oordinaattori 0,6 LUKIO: Rehtori 1 Koulusihteeri 1 Lehtorit 12 Päätoiminen tuntiopettaja 1 KIRJASTO: Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja 1 Kirjastovirailija 4 Kirjastoauton uljettaja /irjastovirailija 1 ILMAJOKI-OPISTO: Rehtori 1 Toimistonhoitaja 1 Vahtimestari 0,5 Opettajat 6 Sivu 4

LIIKUNTA- JA NUORISO TOIMI: Vapaa-aiatoimen johtaja 1 Kenttämestari 1 Uinninvalvoja 1,75 Liiunnanohjaaja 1 Kassanhoitaja 2 Kentänhoitaja 1 Nuorisosihteeri 1 Toimistosihteeri 0,75 Hallimestari 1 Laitosmies 2 Nuoriso-ohjaajat 2 PÄIVÄHOITO Varhaisasvatusjohtaja 1 Aluejohtaja 1 Päiväotien johtajat 7 Erityislastentarhanopettajat 3 Lastentarhanopettajat 29 Lastenhoitajat 4 Perhepäivähoidonohjaajat 2 Perhepäivähoitajat 34 Ryhmäperhepäivähoitajat 10 Päivähoitajat 45 Toimistosihteeri 1 Päiväotih. (mm. vaatehuolto) 2 SIVISTYSOSASTO VAKITUINEN YHTEENSÄ 320 Määräalaiset: Päätoiminen tuntiopettaja 13 Koulunäynninohjaaja aamu-ja iltapäivätoim. Ohj. 10 Etsivä nuorisotyö 1 Nuoriso-ohjaaja 2 Järjestelyapulainen (irjasto) 2 Henilöohtainen avustaja 1 Lastentarhanopettaja 9 Päivähoitaja 18 Perhepäivähoitaja 2 Määräaiaiset yhteensä 58 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ Tuntiopettajat (Ilmajoi-opisto) 65 Sivu 5

TEKNINEN OSASTO: Teninen johtaja 1 Osastosihteeri 1 Toimistosihteeri 1 Kaavoitusa ritehti/aavoitusjohtaja 1 Kaavasuunnittelija 1 Toimistosihteeri 1 Kartanpiirtäjä 2 Maanmittausinsinööri 1 Mittaustyönjohtaja 1 Kaavoitusavustaja 0,8 Kunnossapitomestari 1 Työmaamestari 1 Tiemestari 1 Kiinteistöraennusmestari 1 Kiinteistömestari 1 Kiinteistönhoitajat (* 12 Kunnallisteniian insinööri 1 Vesilaitosenhoitaja 1 Puhdistamonhoitaja 1 Laitosmies (vesih.) 1 Toimistosihteeri 1 Varastonhoitaja 1 Autonuljettaja 1 Tuntipalaiset työnteijät (oo teninen osasto 16 Sivu 6

Tarastusinsinööri 0,75 Raennustarastaja 1 Toimistosihteeri 1 Ympäristöinsinööri 1 Jäteasiamies 1 Toimistosihteeri 1 Eläöityvien anssa yhtäaiaiset viranhaltijat / työnteijät 1 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 57,55 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 57,55 *) Päätoimiset palvelusessa olevat, lisäsi 1 sivu toiminen talonmies Sivu 7

VAKITUINEN YHTEENVETO HENKILÖSTÖLIITTEESTÄ HALLINTO- JA TALOUS 22,8 RUOKAPALVELUT 42,15 PUHTAUSPALVELUT 28 SOSIAALITOIMI 35,5 SIVISTYSTOIMI 320,00 TEKNINEN OSASTO 57,55 VAKITUINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 506 MÄÄRÄAI KAI NEN YHTEENVETO HENKILÖSTÖLIITTEESTÄ HALLI NTO- JA TALOUS 1,5 RUOKAPALVELUT 7 PUHTAUSPALVELUT 9 SOSIAALITOIMI 12,3 SIVISTYSTOIMI 58 TEKNINEN OSASTO 0 MÄÄRÄAIKAI NEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 87,8 KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 593,8 Koo henilöstö yhteensä ei sisällä Ilmajoi -opiston sivutoimisia tuntiopettajia, joita on n. 65. Sivu 8

LIITE 3 Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V. 2018-2022 vuosi arvio aiaisem. 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Lisätiedot/ehdottaja OHJELMA YHTEENSÄ: 21 037 180 4 965 000 3 450 000 3 446 000 3 039 000 3 405 000 873 000 TALONRAKENNUS/KIINTEISTÖTOIMI Terveysesus Laajennusvaiheen 1. rs lattioiden orjaustyöt, n. 1.100m2 2017 450 000 450 000 sis. väistötilat Kotoartano Ilmanvaihdon jäähdytys 100 000 100 000 JIK y esitys 2015 Sisäpihojen atoset 75 000 25 000 25 000 JIK y esitys 2015 Vesiaton unnostus + estopinnoitus 150 000 150 000 Kiinteistötoimi 2016/2017 Koivulan ra.teniset muutoset 20 000 20 000 JIK y 2015 Keittiön lattian pinnoitus 15 000 15 000 Kiinteistötoimi 2016/2017 Pelastuslaitos Paloaseman letutornin suojaverhous 25 000 25 000 Kiinteistötoimi 2016/2017 Kunnanhallitus/unnantalo Kunnantalon ulo-ovien uusiminen 10 000 Kunnantalon huoneiden luitusjärjestelmän uusiminen 10 000 Sosiaaliosasto Toimintatalon laajennus ja perusorjaus 1 000 000 500 000 500 000 suunnittelu äynnistetään hall:n erillispäätösellä Sivistysosasto Ahonylän oulu, A-raennusen perus. + piha-alueet 2 475 000 175 000 Kiinteistötoimi 2017 Uimahalli, allasosaston IV-oneen perusorjaus 15 000 15 000 Kiinteistötoimi 2017 Päiväoti Ennun ja toimintatalon yht. paioitusalue 0 0 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Herralan oulun lisäraennus 1 000 000 700 000 300 000 Jaao Ilan luoatilalaajennus (4 luoaa) 0 0 0 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Kyläoulujen perusorjausohjelma 50 000 50 000 untoarvion muainen priorisointi Peuralan oulun vesiaton uusiminen 68 000 68 000 Kiinteistötoimi 2016/2017 Munaan oulun tiiliaton uusiminen/onesaumaate 36 000 36 000 Kiinteistötoimi 2016/2017 - ulovuorausen uusiminen 35 000 35 000 Kiinteistötoimi 2016/2017 Kosenorvan oulu, lämmin ulovarasto ja vanhan puru 30 000 10 000 20 000 Kiinteistötoimi 2017 Neiron uuden päiväodin raentaminen (n. 100 paiaa) 2 000 000 500 000 1 500 000 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Tuomiylän oulu vesijohtojen uusiminen 20 000 20 000 Kiinteistötoimi 2017 (putirioja) Ilmanvaihdon raentaminen liiuntasali/eittiö, ruoasali 20 000 20 000 Kiinteistötoimi/terv.tarastaja 2017

Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V. 2018-2022 vuosi arvio aiaisem. 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Lisätiedot/ehdottaja Ilomäen oulun eittiön perusorjaus 0 Ruoapalvelupäälliö 2017 Päivätien pv-odin aidan uusiminen 25 000 25 000 Kiinteistötoimi 2015/2016/2017 Rengon ryhmisen vesiaton uusiminen 0 Kiinteistötoimi 2016/2017 Könninaaren päära. js. orjaus ja pintaäsittely 110 000 25 000 85 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 - Paioitusalueen osittainen perus. 160 000 160 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 - Piharaennusen uloseinien pinnoiteorjaus/uusiminen 26 000 26 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Kiinteistöjen viemäröinnin suunnittelu ja toteutus - Kalajaisjärven leiriesus, pienpuhdistamo 45 000 45 000 - Munaan oulu, pienpuhdistamo 20 000 20 000 - Nopanylän oulu, pienpuhdistamo 10 000 10 000 Kiinteistöjen jäteatoset 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Kiinteistöjen valvontalaitehaninnat 105 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Varaus haneiden ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin 557 500 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 äyttö hall päätösen perust. KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ 8 722 500 25 000 1 571 000 1 578 000 1 105 000 1 896 000 125 000 11.12.2017 2/7

Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V. 2018-2022 vuosi arvio aiaisem. 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Lisätiedot/ehdottaja KUNNALLISTEKNISET TYÖT Liiennealueet, vesi- ja viemärilaitosraentaminen Kesustaajaman atujen ja uivatusen perusorjaus T 2014 590 000 65 000 155 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Siltalan teoll.al. Kaaronojantie, ym. T 213 000 113 000 100 000 Kantavuuden parantaminen/päällyste Viljapolu, lv T 2012 58 000 58 000 raentaminen 2018 Vehnätien jate ja Pistotie T 43 000 43 000 VE 5 000 5 000 VI 15 000 15 000 Rypsitie, Viljatie T 2015 140 000 50 000 50 000 40 000 Rypsitie 2018, Viljatie 2019 VE 2015 20 000 10 000 10 000 VI 2015 40 000 20 000 20 000 Esoontien raentaminen aavatiesi T 44 000 44 000 Nurmiontien raentaminen aavatiesi T 90 000 90 000 Mestarintien teollisuusalue (K.orva) T 62 000 62 000 Raentamistarve=tonttien myynti Hietauja (K.orva) T 0 0 3-tien liittymäjärjestelyt Jousiuja (K.orva) T 32 000 32 000 Kuusiuja (K.orva) T 75 000 75 000 VE 8 000 8 000 VI 12 000 12 000 Ahonylä Vihtaallio: Murtoalliontie, Siirtoalliontie, Humiontie T 2014 660 000 150 000 290 000 Kaavoitusaritehti 2018 VE 160 000 40 000 70 000 VI 285 000 60 000 150 000 Mösinginojan putitus ja suunn. päivitys T 63 000 63 000 Ojanvarren tonttien eroosion poisto Lentotie, Lentajäntie (Rengonharju) T 2012 200 000 180 000 20 000 Kulutuserros Neiron alue tiet ja unnallisteniia T 450 000 130 000 190 000 130 000 VE 80 000 12 000 34 000 34 000 VI 115 000 5 000 20 000 40 000 50 000 Katujen perusorjaus- ja laajennussuunnittelu T 140 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 11.12.2017 3/7

Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V. 2018-2022 vuosi arvio aiaisem. 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Lisätiedot/ehdottaja Liienneturvallisuusohteita T KLV, Havuselantie - Opintie T 84 000 84 000 Äijuhantien perus. ja lv-raent. + valaistusen uusim. T 65 000 65 000 Ei suunnitelmaa, arvio Pappilantien evytliienneväylä 220 000 220 000 Muut liienneturvallisuuden parantamisohteet 440 000 20 000 20 000 20 000 20 000 150 000 150 000 Katujen estopäällystys ja valaistus T 1 020 000 270 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Varaus ustannusmuutosiin/muihin ohteisiin T 310 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Vesilaitosraentaminen Vesihuollon suunnittelu VE 160 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesijohtoveroston pienet orjauset VE 40 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Tienalituset ja pienet laajennuset VE 40 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Vesijohdot haja-asutusalueen viemäröinnin yhteydessä VE 60 000 10 000 10 000 10 000 Viemärilaitosraentaminen Jätevesihuollon suunnittelu VI 170 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Jätevesipumppaamoiden saneerauset VI 320 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Verostosaneerauset VI 248 000 40 000 40 000 40 000 4 000 4 000 Tienalituset ja väh. laajennuset VI 120 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Toiminta-aluelaajennuset haja-asutusalueilla VI 2 009 6 570 000 4 370 000 200 000 400 000 400 000 Tuomiylän jatovaihe 2017/2018 - vesihuoltoavustus -1 423 320-136 000 Liiuntapaiat Kouluesusen lähiliiuntapaia 20 000 0 20 000 unnan osuus projetiust. Katsomon unnostus 0 * puuhuoneet ja WC:t 30 000 30 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 * atsomon penit 10 000 10 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 * varastot 10 000 10 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 * iosi 15 000 15 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Palonylän ja Kalajaisjärven untoradat 21 000 21 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Ahonylän untorata 0 0 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Ilmajoen hiihtoesusen valaistusen perusorjaus 85 000 85 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Ahonylän lähiliiuntapaia 40 000 40 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Jalapalloenttien laajennus 20 000 20 000 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 0 Puistot ja leiialueet Puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Puistojen ja leiip. raentaminen ja alustaminen 25 000 25 000 75 000 75 000 75 000 Ahonylän Analammenpuisto, suunn. 20 000 Yhteishane Ahonyläseuran anssa KUNNALLISTEKNISET TYÖT YHTEENSÄ 12 314 680 4 940 000 1 513 000 1 610 000 1 720 000 1 010 000 634 000 11.12.2017 4/7

Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V. 2018-2022 vuosi arvio aiaisem. 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Lisätiedot/ehdottaja RAKENTAMISOHJELMA YHTEENSÄ 21 037 180 4 965 000 3 084 000 3 188 000 2 825 000 2 906 000 759 000 11.12.2017 5/7

Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V. 2018-2022 vuosi arvio aiaisem. 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Lisätiedot/ehdottaja IRTAIMISTON HANKINTAOHJELMA Kunnanhallitus Työajan seurantajärjestelmä 30 000 Henilöstöjohtajan esitys 2016 Talous- ja henilöstöhallinnon aristointijärjestelmä 28 000 Hallinto- ja talousjohtajan esitys 2016 At-laitteiden uusiminen 90 000 20 000 20 000 20 000 Hallinto- ja talousjohtajan esitys 2016 Asianhallintajärjestelmän uusiminen 25 000 12 000 13 000 Hallinto- ja talousjohtajan esitys 2016 Valtuustosalin äänentoisto 15 000 Hallinto- ja talousjohtajan esitys 2016 Teninen osasto Kunnallisteniian one- ja alustohaninnat, työmaavaunu 65 000 10 000 25 000 15 000 15 000 Puistotoimen one- ja alustohaninnat 70 000 30 000 Kiinteistötoimen one- ja alustohaninnat 90 000 10 000 25 000 15 000 15 000 15 000 Sivistysosasto Opetustoimen tieto- ja viestintäteniiavälineistö 200 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Varhaisasvatusen sähöiset palvelut haninnan valmistuminen 20 000 20 000 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Luion sähöinen opetusmateriaali 11 000 11 000 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Kesustan alueen päiväodin irtaimisto (osittain nyyinen irtain) 70 000 70 000 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Neiron uuden päiväodin irtaimisto 0 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Iioon linnan pulpettien ja tuolien orvausinvestointi 21 000 21 000 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Jaao Ilan ja musiiiluoan musiitenologiahaninnat 26 000 15 000 11 000 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Jaao Ilan laajennusvaiheen irtaimisto 0 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Nuoriso- ja liiuntalautaunta Kirjaston aiuisten os. hyllyt 60 000 20 000 40 000 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Kirjastoauton haninta 400 000 400 000 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Juniorijalapallomaalit 10 000 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Honalanmäen äänentoisto ja lähetysjärjestelmän uusiminen 10 000 10 000 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Mönijä 10 000 10 000 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Jääieoaualo (iso/esustan l.alue) 0 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Jääieoaualo (pieni/yläoulut) 20 000 20 000 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Tratori (netto) 40 000 40 000 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Liiuntahallien irtaimistoa 10 000 10 000 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 IRTAIMISTON HANKINTAOHJELMA YHTEENSÄ 322 000 214 000 170 000 455 000 70 000 KIINTEÄ OMAISUUS Maanosto 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Maanvaihto 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 Raennusten puraminen ostetuilta alueilta 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Maanmyynti (tasearvon osuus) -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 11.12.2017 6/7

Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V. 2018-2022 vuosi arvio aiaisem. 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Lisätiedot/ehdottaja Maanvaihto -170 000-170 000-170 000-170 000-170 000 KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT (=MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT) Yleisten alueiden (aavateiden) lohominen 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Lunastusorvauset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaavoitettujen alueiden maaperäselvityset 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Yleisten teiden raentaminen Muut yleisten teiden lv-haneet (unnan esityset ELY-esuselle): Pappilantie pt 17451 (tiesuunnitelma on hyväsytty 2011) Kauppilantie mt 701 aluosa Munaantie mt 7013 osa (unnan teettämä esisuunnitelma 2012) MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 OSAKKEET JA OSUUDET Seinäjoen am:n osaepääoma (navettahane) 100 000 OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ 21 037 180 4 965 000 3 450 000 3 446 000 3 039 000 3 405 000 873 000 11.12.2017 7/7

ILMAJOEN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA LIITE 4 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimielin Osasto (=tulos-/tehtäväalue) (unnanvaltuuston sitovuustaso) HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄVASTUUALUE Kesusvaalilautaunta Tarastuslautaunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kesusvaalilautaunta Tarastuslautaunta Kunnanvaltuusto Yleishallinto Ruoa- ja puhtauspalvelut Elineinot ja maaseutu TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Teninen lautaunta Ympäristölautaunta Laeuden jätelautaunta Teninen hallinto Kaavoitus- ja mittaustoimi Liienneväylät ja muut yleiset alueet seä teniset palvelut Vesihuolto Kiinteistötoimi Palo- ja pelastustoimi Raennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Laeuden jätelautaunta PERUSTURVAN PÄÄVASTUUALUE Perusturvalautaunta Sosiaalitoimi JIK peruspalveluliielaitosuntayhtymä SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE Kasvatus- ja opetuslautaunta Nuoriso- ja vapaa-aialautaunta Perusopetus Varhaisasvatus Luiooulutus Ammatti- ja ammattioreaoreaoulutus Ilmajoi-opisto Nuoriso- ja liiuntatoimi Kirjasto- ja ulttuuritoimi

INVESTOINTIOSA Toimielin Investointiryhmä Hane/haneryhmä Haneraja Kunnanhallitus Osaeet ja osuudet Haneohtainen osa. osto >126.000 Muu osaeiden osto 126.000 Irtaimisto Haneohtainen irtaimisto > 126.000 Muu irtaimisto 126.000 Teninen lautaunta Maa- ja vesialueet Muut pitävaiutteiset menot Irtaimisto Haneohtainen irtaimisto > 126.000 Muu irtaimisto 126.000 Talonraennus Haneohtainen talonraennus > 252.000 Muu talonraennus 252.000 Muut unnallisteniset työt Haneoht.muut unnallisten. työ> 168.000 (muut uin vesihuolto) Muut unnallisteniset työt 168.000 Vesihuolto Haneohtainen vesihuolto >168.000 Muu vesihuoltoraentaminen 168.000 Vesihuollon irtaimisto Haneohtainen irtaimisto > 126.000 Muu irtaimisto 126.000 Muut lautaunnat Irtaimisto Haneohtainen irtaimisto > 126.000 Muu irtaimisto 126.000 Kunnanvaltuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä määrärahatason hanerajan alittavissa investoinneissa. TULOSLASKELMAOSA Toimielin Kunnanhallitus Tuloslasema Varsinainen toiminta Toimintatuotot + Toimintaulut - Toimintaate = Verotulot + Valtionosuudet + Rahoitustuotot ja -ulut Korotuotot + Muut rahoitustuotot + Koroulut - Muut rahoitusulut - Vuosiate = Poistot ja arvonalentumiset - Satunnaiset tuotot + Satunnaiset ulut - Tiliauden tulos = Poistoeron muutos +/- Varausten muutos +/- Rahastojen muutos +/- Tiliauden ylijäämä/alijäämä =

RAHOITUSOSA Toimielin Kunnanhallitus Rahoituslaselma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosiate +/- Satunnaiset erät +/- Tulorahoitusen orjauserät +/- Investointien rahavirta Investointimenot - Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödyeiden luovutustulot + Toiminan ja investointien rahavirta Rahoitusen rahavirta Antolainausen muutoset Antolainasaamisten lisäyset - Antolainsaamisten vähennyset + Lainaannan muutoset Pitäaiaisten lainojen lisäys + Pitäaiaisten lainojen vähennys - Lyhytaiaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutoset +/- Muut masuvalmiuden muutoset +/- Rahoitusen rahavirta Rahavarojen muutos +/-

ILMAJOEN KUNTA LIITE 5 T U L O S L A S K E L M A O S A Uloinen TA 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 383 740 Masutuotot 1 580 040 Tuet ja avustuset 490 230 Muut toimintatuotot 2 113 070 TOIMINTATUOTOT 9 567 080 Valmistus omaan äyttöön 159 400 TOIMINTAKULUT Henilöstöulut -26 489 990 Palvelujen ostot -39 760 800 Aineet, tarvieet ja tavarat -4 561 540 Avustuset -2 580 320 Muut toimintaulut -738 620 TOIMINTAKULUT -74 131 270 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64 404 790 Verotulot 39 913 000 Valtionosuudet 28 771 000 Rahoitustuotot ja -ulut Korotuotot 25 500 Muut rahoitustuotot 71 500 Koroulut -401 000 Muut rahoitusulut -10 000 Rahoitustuotot ja -ulut -314 000 VUOSIKATE 3 965 210 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muaiset poistot -3 215 980 Poistot ja arvonalentumiset -3 215 980 TILIKAUDEN TULOS 749 230 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 749 230

TASEYKSIKKÖ: LIITE 6 TULOSLASKELMAOSA VESIHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2018 TS 2019 Liievaihto Liietoiminnan muut tuotot 2709 2561 2 808 580 2809 2809 Liietoiminnan ulut Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvieet ja tavarat -550-428 -534 150-534 -534 Palvelujen osto -601-649 -696 970-697 -697 Materiaalit ja palvelut yhteensä -1151-1077 -1 231 120-1231 -1231 Henilöstöulut Palat ja paliot -303-280 -313 730-314 -314 Henilösivuulut -73-62 -66 750-67 -67 Henilöstöulut yhteensä -376-342 -380 480-381 -381 Liietoiminnan ulut yhteensä -1527-1419 -1 611 600-1612 -1612 Suunnitelman muaiset poistot -533-551 -578 130-595 -613 Liietoiminnan muut ulut -15-15 -15 070-15 -15 Liieali-/ylijäämä 634 576 603 780 587 569 Rahoitustuotot ja -ulut Korotuotot 3 3 500 4 4 Muut rahoitustuotot 3 1 500 1 1 Muille masetut oroulut -34-35 -28 000-28 -28 Muut rahoitusulut -57-56 -56 400-56 -56 Rahoitustuotot ja -ulut yhteensä -88-87 -80 400-79 -79 Ali-/ylijäämä ennen satunnaisia eriä 546 489 523 380 508 490 Satunnaiset tuotot ja ulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset ulut Tiliauden ali-/ylijäämä 546 489 523 380 508 490

TASEYKSIKKÖ: RAHOITUSLASKELMA VESIHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2018 TS 2019 Toiminta Tulorahoitus Ali- /ylijäämä ennen satunnaisia eriä 1078 1041 1 101 510 1103 1103 Satunnaiset erät Tulorahoitus yhteensä 1078 1041 1 101 510 1103 1103 Investoinnit Investointimenot -1316-715 -605 000-617 -669 Rahoitusosuudet investointeihin 120 136 000 Pysyvien vastaavien hyödyeiden luov.tulot Investoinnit netto -1196-715 -469 000-617 -669 Varsinainen toiminta ja investoinnit netto -118 326 632 510 486 434 Rahoitustoiminta Lainaannan muutoset Pitäaiaisten lainojen lisäys 1183 715 469 000 617 669 Pitäaiaisten lainojen vähennys -429-407 -467 000-497 -471 Vaiutus masuvalmiuteen 636 634 634 510 606 632

Väestöreisten 20.9.2017 oppilasmäärät 0..jjasennuste.erusjuu väestöreisten.äivi seen 15 102017 Oppilaat ja per op.tusryh~r~9t per oulu osa 2092017 OPPILAIDEN JA PERUSOPETUSRYHMIEN MÄÄRÄ ILMAJOEN KUNNAN PERUSKOULUISSA 1 LIITE 7 N~. 2017 ALAKOULUT 1-6 I 2 6.pp opp 1 Ahonylä Herrala 186 Herralan pienryhma 1 2 Herrala yht. 197 3 IllOmäi 21 4 Kosonorva 71 5 Luoma 1 21 6 Munaa 7 Neiro 1 110 8 1 Nopanylä 1 23 Palonylä 1 159 10 IPoltonlomi 1 55 11 ITuoniiylä 36 12 IVästilä 1 70 220 208 1 12 EI) aj 17 157 48 36 ~1 Alaoulut 1-6 l 1 023 1 1~ 1 :1 YLÅKOULU JAAKKO ILKKA 7-9 I perusopetus ilman pienryhm ä 463 435 - pienryhmä 1 O Jopo-ryhmä 1 8 0I Jaao Ilan oulu~ 471 1 Päiväodeissa 14 pid.oppivelvollisuus (11 v) i. PERUSOPETUS 1-9 l, ilman esio-etusta sis. 11 v 1498 1603 1 ALAKOULUT 0-6 l, sis. KOULUUN OTETUT ESIOPPILAAT Ahonylä 1 211 220 Herrala 186 Herralan pienryhmä 11 2 Herrala yht. 197 liomäi 1 21 26 Ilomäen esioppilaat 5 Ilomäi + osioppilaat 1 26 Kosenorva Kosenorvan esioppilaat Kosenorva + esioppilaat 88 5 Luoma 1 21 6 Munaa 41 7 Neiro 110 Nopanylä 23 1 Nopanylän esioppilaat 1 71 17 12 I~i Nopanylä + esioppilaat 1 27 18 g Palonylä 159 ~J~I? 10 Poltoniemi 55 ~fl - 11 Tuomiylä 36 ~I3 12 Västilä 78 ~fl ALAKOULUT 0-6 l 1049 1 066 O KOULUJEN PERUSOPETUS ESI- JA 0,9il 1 520 1 510 Palonylän oulu, esioppilaat 1 päiväodin alaisuudessa, opetus vuosiluoattornana 1.8.2016 alaen 0..ilajta 0-6 l 51 176 O KUNNAN ESIOPPILAAT (0 l) ~ 1 ~ at a päiväoteihin Otettu 156 154 28 76 joista ouluihin otettu 27 j~ 10 86 99 88 1552 1579 88 1550 O PERUSOPETUS 1 1 1 503 -~L~.i1 (0-9 l) 1 681 IKUNNAN - ESI- JA PERUSOPETUS g~ 01 698 87 ~7 1 705 cv~ 85 IP.o., OVTES;n n,uaan: ui 1-6 esiop. ptopot.. vi 7-9 v unin vi:n alava. 32 opp., erityisio 10 opp.. p.d.opp.u&u. ~6 ov Vuosrluoeton opetus 1.8.2016 alaen Palonylan ia llonr9en oululla. Ii 82011 alaen Perusopetusloin nu0,tos 1642)20101-1 Ei enaa yl~is- is erityisopetusta eriseen vaan perusopetust. jossa annetaan ylesta tehostettu. ia erityista tuea lähioulussa.