Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Osavuosikatsaus Tekniikka- ja palvelut Vs. tekninen johtaja Anne Ahtiainen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kärkihankkeet ovat toteutuneet pääosiltaan talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti. Asuntomessuille ja Manskiin varattuja määrärahoja vuodelle pienennettiin investointien osalta. Kouvola RRT: Vuonna jatketaan rautatie- ja maantieterminaalin maanhankintatoimenpiteitä. Tammikuussa aloitettiin koko suunnittelualueen kaavarungon valmistelu ja käynnistettiin alueen yleissuunnitelma. Kouvolan RRT -alueen kehittämiseen haettiin alkuvuodesta (konsernipalvelut) Euroopan Unionin rahoitustukea. Ydinkeskustan kehittäminen: Kävelykatu Manskin saneeraussuunnittelu on jatkunut alkuvuodesta. Hankinta päästään aloittamaan touko-kesäkuussa. Keskustan osayleiskaavan valmistelu on aloitettu ja siihen liittyvä ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämissuunnitelma valmistuu kesän aikana. Matkakeskuksen, Lasipalatsin, Brankkarin ja keskustakortteleiden asemakaavojen valmistelu on käynnissä ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa. Asuntomessut: Asuntomessualueen asemakaava tuli vireille helmikuussa. Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen alkoi maaliskuun lopussa (kestää toukokuun alkuun). Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Pioneeripuistossa 14.4.. Yli 50 osallistujaa kommentoi suunnitelmia, esitti kysymyksiä ja antoi lisätietoa suunnitteluun. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin maastoon merkittyyn kaavaluonnokseen. Kaavaehdotus tulee teknisen lautakunnan käsiteltäväksi toukokuussa. Projektisuunnitelman sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelmien tekeminen on aloitettu alkuvuonna. Asuntomessualueen yleissuunnitelmat valmistuvat toukokuun aikana ja yhdyskuntatekniikan yksityiskohtaisempi suunnittelu alkaa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminta on ollut talousarvion mukaista ja menot ovat ylittäneet tasaisen kertymän ennusteen vain alueiden hoidon kohdalla. Käyttötalouden menoista on talousarvion laadintavaiheessa jäänyt pois sekä hulevesimaksujen mahdollinen osuus että Pioneeripuiston pilaantuneen maan kunnostus. Näiltä osin on ennusteessa arvioitu 0,3 milj. euron ylitys. Talousarvion muutos haetaan, mikäli tarve on olemassa kun kustannukset saadaan laskettua tarkemmin syksyn alussa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kaikkiin menoihin sovelletaan tarveharkintaa, mikäli kysymys ei ole talousarviotavoitteiden saavuttamisesta. Investointien toteutuminen Urakkatarjousten halvimmat hinnat ovat investointiohjelman mukaisissa rajoissa. Useita hankintoja on laskennassa ja hankintahinta ratkeaa touko-kesäkuussa. Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Laadukas Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Asemakaavoitus on toteutunut suunnitellusti. Keskeisten alueiden kaavojen osuus kaikista kaavoista (%) 75,00 tavoite-arvo 70,00 80,00
Osavuosikatsaus Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen osuus kaikista kaupoista (%) 61,00 tavoite-arvo 90,00 81,80 Keskeisten alueiden tonttituotannon osuus koko tonttituotannosta (%) 86,00 tavoite-arvo 90,00 90,00 Kävelykatu Manskin uudistaminen. Saneeraussuunnitelu on jatkunut alkuvuodesta. Hankinta käynnistyy toukokuussa. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 50,00 5,00 Laadukas Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Kevyen liikenteen saneeraussuunnittelu jatkuu. Uusintapäällysteohjelmassa on mukana myös kevyen liikenteen väyliä. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,00 tavoite-arvo 3,00 Laadukas Asuntomessualueen asemakaava on hyväksytty. Viihtyisä ja toimiva kaupunki Pioneeripuiston asuntomessualueen asemakaavaehdotus menee teknisen lautakunnan käsittelyyn 24.5.. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 50,00 Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tämän vuoden saneerauskohteita on urakkalaskentavaiheessa. Asukastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) 2,88 tavoite-arvo 3,05
Laadukas Luontokohteiden ja rakennetun n suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuurin inventointitieto on paikkatietomuodossa. Osavuosikatsaus Ympäristöystävällinen kaupunki Inventointitietoa kerätään ja täydennetään ja aineistoa muokataan paikkatietomuotoon suunnitteluhankkeittain. eutuminen (%) 80,00 tavoite-arvo 100,00 Riskianalyysi Kuluvana vuonna ei ole realisoitunut talousarviossa analysoituja riskejä. Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Tekniikka- ja palvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Toimintatulot 8 132 7 810 0 7 810 2 059 5 751 26,4 1 815 13,5 7 811 Myyntitulot 2 612 2 225 0 2 225 673 1 552 30,3 607 10,8 2 225 Maksutulot 1 263 1 208 0 1 208 318 890 26,3 283 12,4 1 208 Tuet ja avustukset 32 0 0 0 1-1 18-93,8 0 toimintatulot 4 225 4 378 0 4 378 1 067 3 311 24,4 906 17,7 4 378 Valmistus omaan käyttöön 2 034 1 155 0 1 155 292 863 25,3 337-13,4 1 155 Toimintamenot -22 094-21 671 0-21 671-7 770-13 901 35,9-7 380 5,3-21 971 Henkilöstömenot -7 280-7 784 0-7 784-2 235-5 548 28,7-2 261-1,1-7 784 Palvelujen ostot -12 282-12 247 0-12 247-4 631-7 616 37,8-4 295 7,8-12 547 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 577-915 0-915 -685-230 74,9-586 16,9-915 toimintamenot -954-725 0-725 -218-507 30,1-238 -8,3-725 Toimintakate -11 927-12 706 0-12 706-5 419-7 286 42,7-5 228 3,7-13 005 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -9 370-7 257 0-7 257-2 547-4 710 35,1-2 386 Investoinnit 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Investointitulot 1 178 1 100 400 1 500 317 1 183 12,8 50 533,9 1 500 Rahoitusosuudet 380 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 799 1 100 400 1 500 317 1 183 21,1 50 533,9 1500 Investointimenot -10 849-18 820 150-18 670-1 748-16 922 9,4-784 123,0-18670 Investoinnit, netto -9 670-17 720 550-17 170-1 431-15 739 8,3-734 95,0-17 170 Henkilöresurssit TP TA eutunut 30.4. Henkilömäärä henkilötyövuosina 113,91 115,54 110,79
Palveluketju Vastuuhenkilö Osavuosikatsaus Tekniikka- ja palvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tukipalveluihin onnistuttiin rekrytoimaan lakimies, joka aloitti tehtävät 11.4.. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminnan menot ovat olleet jonkin verran edellä tasaisen kertymän ennusteeseen nähden. Menojen ylittyminen johtuu osittain teknisen johtajan sijaisuusjärjestelyistä. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Budjettia noudatetaan siinä määrin kuin menoihin pystytään vaikuttamaan omalla toiminnalla. Talous Tekyn hallinto- ja tukipalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Toimintatulot 574 600 0 600 177 423 29,4 190-7,0 600 Toimintamenot -900-971 0-971 -332-639 34,2-334 -0,7-971 Toimintakate -326-371 0-371 -155-216 41,8-144 7,6-371 Henkilöresurssit TP TA eutunut 30.4. Henkilömäärä henkilötyövuosina 8,83 8 7,11 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinn kehittäminen Vs. tekninen johtaja Anne Ahtiainen Tekninen lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Tekninen lautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon ja hoidon kustannukset ovat ylittäneet ajankohdan arvioidut kustannukset. Liikennealueiden osalta ylitys on noin 11 % ja viheralueiden osalta 15 %. Puistojen hoidon osalta kyse on kausityöntekijöiden arvioitua aiemmasta aloituksesta. Liikennealueiden osalta huhtikuussa maksettiin vielä arvioitua enemmän talvihoidon laskuja. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Vanhojen vuokratonttien myynti on alkanut pirteästi. Maanmyyntitavoitteiden odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Vuoden lopullinen tilanne kunnossapidon ja hoidon osalta selviää vasta loppuvuodesta sääolosuhteiden mukaan.
Talous Tekniset palvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos Osavuosikatsaus TA -% / Toimintatulot 6 105 5 796 5 796 1 421 4 375 24,5 1 234 15,2 5 796 Valm. omaan käyttöön 2 034 1 155 1 155 292 863 25,3 337-13,3 1 155 Toimintamenot -17 040-16 305-16 305-6 194-10 111 38,0-5 790 7,0-16 605 Toimintakate -8 900-9 355 0-9 355-4 481-4 873 47,9-4 219 6,2-9 654 Teknisen lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Laadukas Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90% maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Asemakaavoitus on toteutunut suunnitellusti. Keskeisten alueiden kaavojen %- osuus kaikista kaavoista 75,00 tavoite-arvo 70,00 80,00 Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta 86,00 tavoite-arvo 90,00 90,00 Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen %-osuus kaikista kaupoista 61,00 tavoite-arvo 90,00 81,80 Laadukas Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Kevyen liikenteen saneeraussuunnittelu jatkuu. Uusintapäällysteohjelmassa on mukana myös kevyen liikenteen väyliä. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,00 tavoite-arvo 3,00
Laadukas Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Osavuosikatsaus Viihtyisä ja toimiva kaupunki Tämän vuoden saneerauskohteita on urakkalaskentavaiheessa. Asukastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) 2,88 tavoite-arvo 3,05 Laadukas Luontokohteiden ja rakennetun n suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuurin inventointitieto on paikkatietomuodossa. Ympäristöystävällinen kaupunki Inventointitietoa kerätään ja täydennetään ja aineistoa muokataan paikkatietomuotoon suunnitteluhankkeittain. eutuminen (%) 80,00 tavoite-arvo 100,00 Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään toteuttamalla Kuusankoski- Kouvola-Koria- reitti. V. kaupunki hankkii hallintaansa tarvittavat lisämaa-alueet. (Kymijoen Korian eteläpuolinen osuus). Reitin tarkempi sijainti on määritelty alkuvuonna, minkä pohjalta neuvottelut voidaan käydä yksityisten maanomistajien kanssa kuluvan vuoden aikana. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 0,00 Henkilöresurssit TP TA eutunut 30.4. Henkilömäärä henkilötyövuosina 105,08 107,54 103,68 Elinn kehittäminen
Kymen jätelautakunta Vastuuhenkilö Sitovuustaso Osavuosikatsaus Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen Kymen jätelautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Jätelautakunnan toiminta on ollut talousarvion mukaista. Vuoden loppuun saakka on palkattu tilapäinen toimistotyöntekijä jätehuoltorekistereiden päivittämistä varten. Talousarvioon varatut määrärahat ovat riittävät. Mikäli ylijäämää syntyy, se palautetaan jäsenkunnille talousarviovuoden päätyttyä. Talous Alueellinen jätehuolto 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Toimintatulot 216 217 217 137 80 63,1 120 13,6 217 Toimintamenot -216-217 -217-59 -157 27,3-61 -2,3-217 Toimintakate 0 0 0 0 78-78 60 29,7 0 Rakennus- ja lautakunta Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ympäristöjohtaja Tapani Ryynänen Rakennus- ja lautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ympäristöpalveluissa asiantuntijan siirtyminen toiseen työpaikkaan on aiheuttanut resurssivajausta. Rakennusvalvonnassa jatkuu aloitettu päätearkiston rakennusvalvonnan osuuden järjestely- ja sähköistämishanke. Kymenlaakson energianeuvontahankkeessa on aloittanut uutena energianeuvojana Tommi Tuomi jatkaen Heikki Rantulan työtä. Energianeuvontahankkeelle on rahoitus vuoden 2017 loppuun saakka. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden taloudellinen toteutuminen on ollut talousarvion mukaista. Toimintatuloja on kertynyt vuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 54 000 euroa enemmän ja toimintamenot ovat olleet viime vuoteen verrattuna noin 10 000 euroa pienemmät. Myönnettyjen lupien määrä vaikuttaa tulojen kertymään. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Rakennus- ja lautakunnan osalta toiminnallisten ja taloudellisten talousarvion mukaisten tavoitteiden toteutumiselle ei ole näköpiirissä esteitä tässä vaiheessa. Tavoitteiden toteutuminen Laadukas Tunnistetaan kiireellisimmät luontopolkujen korjaustarpeet ja saadaan vaaralliset rakenteet uusittua. Vetovoimaiset luontokohteet Alustava kartoitus on tehty ja ensimmäiset kohteet korjattu. Määrä (Kpl) 20,00 tavoite-arvo 0,00 18,00
Laadukas Tiedossa olevien haitallisten vieraslajien torjunta kaupungin maalta. Osavuosikatsaus Ympäristöystävällinen kaupunki Torjuntatiimi aloittaa työnsä 1.6. Paikkatietojärjestelmää kehitetään torjuntatyön avuksi. Vieraslajeista ja torjunnasta on kerrottu kuntalaisille median kautta. en arvot täydentyvät syksyllä. Hävinneiden esiintymien osuus torjunnan piirissä olevista 25,00 tavoite-arvo 30,00 Torjunnan piirissä olevat kaupungin maalla tiedossa olevista 54,00 tavoite-arvo 100,00 Luontotiedon syöttäminen paikkatietomuotoon jatkuu suunnitellusti. Uusi inventointitieto on tallennettu. Työ jatkuu, seuraavaksi syötetään paikkatietomuotoon tiedot uhanalaislajeista. eutumisaste (pros) 80,00 tavoite-arvo 100,00 Pohjavedelle riskejä aiheuttavien toimintojen kartoitus ja valvonta. Laaditaan tarkastussuunnitelma. Työ jatkuu viime vuotisesta. Tarkastussuunnitelma on tehty ja valvontakäynnit toteutuvat kesän aikana. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 25,00 Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Tarjouspyynnöt ovat valmisteilla konsultin valintaa varten. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 Ympäristöohjelma päivitetään. Rymla on hyväksynyt ohjelman ja se menee kesäkuussa valtuuston käsittelyyn. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 80,00
Osavuosikatsaus Talous Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Toimintatulot 1 237 1 198 1 198 325 873 27,1 271 20,0 1 198 Toimintamenot -3 939-4 179-4 179-1 185-2 993 28,4-1 195-0,8-4 179 Toimintakate -2 701-2 981 0-2 981-861 -2 120 28,9-925 -6,9-2 981
Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 61 Tekniikka- ja palvelu Summatasot: Palveluyksikkö Osavuosikatsaus ettu talousarvio eutuma vuoden alusta -% muutettu ta ed. vuoden alusta Edellinen tp Talousarvio Ta-muutos 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatulot 600 000 0 600 000 176 618 423 382 29,4 190 000 574 178 Toimintamenot -970 670 0-970 670-331 547-639 123 34,2-334 282-899 850 Toimintakate -370 670 0-370 670-154 929-215 741 41,8-144 282-325 673 6550 Teknisen toimen hallinto Toimintamenot -729 375 0-729 375-88 930-640 445 12,2-277 148-827 710 Toimintakate -729 375 0-729 375-88 930-640 445 12,2-277 148-827 710 6555 Maankäytön suunnittelu Toimintatulot 80 000 0 80 000 12 356 67 644 15,4 22 168 86 867 Toimintamenot -1 372 151 0-1 372 151-461 018-911 133 33,6-349 776-1 332 336 Toimintakate -1 292 151 0-1 292 151-448 663-843 488 34,7-327 608-1 245 468 6560 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimintatulot 4 035 280 0 4 035 280 1 222 919 2 812 361 30,3 1 043 666 4 115 627 Toimintamenot -2 229 103 0-2 229 103-828 104-1 400 999 37,1-710 305-2 244 527 Toimintakate 1 806 177 0 1 806 177 394 815 1 411 362 21,9 333 361 1 871 100 6610 Infrapalvelut Toimintatulot 1 680 500 0 1 680 500 185 807 1 494 693 11,1 168 029 1 902 794 Valmistus omaan käyttöön 1 155 000 0 1 155 000 292 064 862 936 25,3 337 351 2 034 345 Toimintamenot -11 974 707 0-11 974 707-4 816 297-7 158 411 40,2-4 452 596-12 635 211 Toimintakate -9 139 207 0-9 139 207-4 338 426-4 800 781 47,5-3 947 216-8 698 071 6710 Alueellinen jätehuolto Toimintatulot 216 500 0 216 500 136 688 79 812 63,1 120 320 215 536 Toimintamenot -216 500 0-216 500-59 098-157 402 27,3-60 513-215 536 Toimintakate 0 0 0 77 590-77 590 ***** 59 807 0 6815 Rymla hallinto Toimintamenot -53 918 0-53 918-16 219-37 699 30,1-18 017-52 028 Toimintakate -53 918 0-53 918-16 219-37 699 30,1-18 017-52 028 6855 Rakennusvalvonta Toimintatulot 776 000 0 776 000 206 787 569 213 26,6 157 179 761 158 Toimintamenot -1 686 365 0-1 686 365-449 551-1 236 814 26,7-464 820-1 509 753 Toimintakate -910 365 0-910 365-242 763-667 602 26,7-307 641-748 595 6860 Ympäristöpalvelut Toimintatulot 422 000 0 422 000 117 741 304 259 27,9 113 370 475 976 Toimintamenot -2 438 344 0-2 438 344-719 701-1 718 643 29,5-712 320-2 376 737 Toimintakate -2 016 344 0-2 016 344-601 961-1 414 383 29,9-598 950-1 900 761 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatulot 7 810 280 0 7 810 280 2 058 915 5 751 365 26,4 1 814 732 8 132 138 Valmistus omaan käyttöön 1 155 000 0 1 155 000 292 064 862 936 25,3 337 351 2 034 345 Toimintamenot -21 671 133 0-21 671 133-7 770 465-13 900 668 35,9-7 379 777-22 093 688 Toimintakate -12 705 853 0-12 705 853-5 419 486-7 286 367 42,7-5 227 694-11 927 205
Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu 61 Tekniikka- ja palvelu Summatasot: Projekti Osavuosikatsaus ettu talousarvio eutuma vuoden alusta -% muutettu ta ed. vuoden alusta Edellinen tp Talousarvio Ta-muutos 9010 Maa- ja vesialueet Tuotot 1 100 000 400 000 1 500 000 316 948 1 183 052 21,1 49 861 795 058 Kulut -1 000 000-1 400 000-2 400 000-907 288-1 492 712 37,8-13 970-1 002 460 Netto 100 000-1 000 000-900 000-590 340-309 660 65,6 35 891-207 402 9810 KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -6 500 000 1 000 000-5 500 000-231 743-5 268 257 4,2-69 358-2 937 851 Netto -6 500 000 1 000 000-5 500 000-231 743-5 268 257 4,2-69 358-2 937 851 9811 KI Viheralueet Kulut -460 000 0-460 000-58 207-401 793 12,7-18 810-217 325 Netto -460 000 0-460 000-58 207-401 793 12,7-18 810-217 325 9812 KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut -500 000 0-500 000-28 887-471 113 5,8-5 106-489 676 Netto -500 000 0-500 000-28 887-471 113 5,8-5 106-489 676 9813 KI Ulkovalaistus Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 379 524 Kulut -1 800 000 0-1 800 000-82 584-1 717 416 4,6-119 843-2 014 277 Netto -1 800 000 0-1 800 000-82 584-1 717 416 4,6-119 843-1 634 753 9814 KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -190 000 0-190 000-66 034-123 966 34,8-32 652-189 673 Netto -190 000 0-190 000-66 034-123 966 34,8-32 652-189 673 9815 KI maa- ja vesirakenteet Kulut -30 000 0-30 000 0-30 000 0-19 780-94 138 Netto -30 000 0-30 000 0-30 000 0-19 780-94 138 9816 KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -130 000 0-130 000 0-130 000 0 0 0 Netto -130 000 0-130 000 0-130 000 0 0 0 9820 UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -7 100 000 550 000-6 550 000-249 388-6 300 612 3,8-196 199-2 506 588 Netto -7 100 000 550 000-6 550 000-249 388-6 300 612 3,8-196 199-2 506 588 9821 UI Viheralueet Kulut -460 000 0-460 000-54 281-405 719 11,8-256 516-882 195 Netto -460 000 0-460 000-54 281-405 719 11,8-256 516-882 195 9824 UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -370 000 0-370 000-34 117-335 883 9,2-25 510-130 569 Netto -370 000 0-370 000-34 117-335 883 9,2-25 510-130 569 9825 UI maa- ja vesirakenteet Kulut -230 000 0-230 000-35 652-194 348 15,5-26 413-258 429 Netto -230 000 0-230 000-35 652-194 348 15,5-26 413-258 429 9826 UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -50 000 0-50 000 0-50 000 0 0-31 970 Netto -50 000 0-50 000 0-50 000 0 0-31 970 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 1 100 000 400 000 1 500 000 316 948 1 183 052 21,1 49 861 1 178 429 Kulut -18 820 000 150 000-18 670 000-1 748 181-16 921 819 9,4-784 159-10 848 661 Netto -17 720 000 550 000-17 170 000-1 431 233-15 738 767 8,3-734 298-9 670 232