SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016

SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 4-32 Sivistyslautakunta 33-37 Vapaa-aikalautakunta 38-41 Ympäristölautakunta 42 Tekninen lautakunta 43-57

TA-2016 TOTEUTUMA TOIMIELIMITTÄIN 30.6.2016 -RAHAMENOT/-TULOT, 1.000 -laskenn.tot%=50 % TA muutos KV+KH TA+muutokset yht. Tot. 30.6.2016 muutos% edell. vuoteen tot % vrt TA2016 käyttö% vrt. TA+muutokset Ero Tot. 6/2016/ 30.6.2015 6/2015 TA2016 TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS 1 KONSERNIHALLINTO toimintatuotot 3 373-37 3 336 1 046-18,5 31,0 31,4 1 283-237 toimintakulut -5 235 150-5 085-2 791-6,0 53,3 54,9-2 970-180 toimintakate -1 862 113-1 749-1 745 3,4 93,7 99,8-1 688-57 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK toimintatuotot 28 139 11 28 150 13 734 6,7 48,8 48,8 12 878 857 toimintakulut -102 322-63 -102 386-50 460 0,3 49,3 49,3-50 314 146 toimintakate -74 184-52 -74 236-36 726-1,9 49,5 49,5-37 436 710 3 SIVISTYSLTK toimintatuotot 2 856 122 2 978 1 869-18,0 65,4 62,8 2 279-411 toimintakulut -29 882-162 -30 045-15 765 0,9 52,8 52,5-15 626 138 toimintakate -27 026-41 -27 067-13 896 4,1 51,4 51,3-13 347-549 4 VAPAA-AIKALTK toimintatuotot 1 109 65 1 175 592-5,4 53,4 50,4 626-34 toimintakulut -3 711-68 -3 779-1 960 0,3 52,8 51,9-1 954 6 toimintakate -2 602-2 -2 604-1 368 3,0 52,6 52,5-1 329-39 5 YMPÄRISTÖLTK toimintatuotot 716 0 716 412-1,6 57,4 57,4 418-7 toimintakulut -1 304 0-1 304-602 3,8 46,1 46,1-579 22 toimintakate -588 0-588 -190 17,8 32,3 32,3-161 -29 6 TEKNINEN LTK toimintatuotot 12 762 9 12 771 7 010 0,7 54,9 54,9 6 961 49 toimintakulut -28 590-27 -28 617-14 331 7,0 50,1 50,1-13 391 941 toimintakate -15 828-18 -15 846-7 321 13,9 46,3 46,2-6 429-892 KÄYTTÖTALOUS YHT toimintatuotot 48 955 170 49 125 24 663 0,9 50,4 50,2 24 445 218 toimintakulut -171 045-170 -171 215-85 909 1,3 50,2 50,2-84 835 1 074 toimintakate -122 090 0-122 090-61 246 1,4 50,2 50,2-60 391 856 VEROTULOT kunnallisvero 86 249 0 86 249 47 920 1,3 55,6 55,6 47 324 596 kiinteistövero 7 574 0 7 574 217 12,5 2,9 2,9 193 24 yhteisövero 4 788 0 4 788 3 003-10,6 62,7 62,7 3 361-357 verotulot 98 611 0 98 611 51 140 0,5 51,9 51,9 50 878 262 VALTIONOSUUDET kunnan peruspalvelujen v.o. 33 986 0 33 986 16 839 5,8 49,5 49,5 15 911 verotuloihin perustuva v.o. -436 0-436 -216 17,8 49,5 49,5-183 järjestelmämuut. tasaus 0 0 0 0 0 0,0 0 opetus- ja kulttuuritoimen mu -2 944 0-2 944-1 407 47,8 47,8-1 472 valtionosuudet 30 607 0 30 607 15 216 6,7 49,7 49,7 14 256 959 RAH.TUOTOT JA -KULUT korkotuotot 185 0 185 32-35,0 17,5 17,5 50 muut rahoitustuotot 436 0 436 741 31,4 170,0 170,0 564 korkokulut -1 000 0-1 000-217 -20,0 21,7 21,7-272 muut rahoituskulut -266 0-266 -13 242,3 4,9 4,9-4 rahoitustuotot ja -kulut -645 0-645 543 60,6-84,2-84,2 338 205 VUOSIKATE 6 482 0 6 482 5 653 69 68 68 5 082 571 satunnaiset tuotot 14 300 0 14 300 0 0,0 0,0 0,0 0 satunnaiset kulut 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 sumu-poistot -8 539 0-8 539-4 128 48,3-4 141 kertal.poistot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 12 243 0 12 243 1 525 62,1 12,5 12,5 940 584 poistoeron lisäys/vähennys 14 0 14 0 0,0 0,0 0,0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 12 256 0 12 256 1 525 62,1 12,5 12,5 940 INVESTOINNIT investointimenot -19 134-272 -19 406-2 515-49,7 13,1 13,0-5 001 investointitulot (luovutushinta 37 620 0 37 620 102-91,6 0,3 0,3 1 211 investoinnit, netto 18 486-272 18 214-2 413-36,3-13,1-13,2-3 790

Vakituiset Muutos 31.12.2015 /30.6.2016 Määräaikaiset Muutos 31.12.2015 /30.6.2016 Yhteensä Muutos 31.12.2015 /30.6.2016 31.12.2015 31.3.2016 30.6.2016 31.12.2015 31.3.2016 30.6.2016 31.12.2015 31.3.2016 30.6.2016 Konsernihallinto 20 20 20 0 2 1 2 0 22 21 22 0 Sivistyslautakunta 459 457 452 7 194 189 31 163 653 646 483 170 Sosiaali ja terveyslautakunta 501 502 507 6 147 166 254 107 648 668 761 113 Tekninen lautakunta 228 225 222 6 15 21 34 19 243 246 256 13 josta vesihuolto 10 8 9 1 0 0 0 0 10 8 9 1 Vapaa aikalautakunta 52 51 56 4 28 37 32 4 80 88 88 8 Ympäristölautakunta 16 16 16 0 2 4 5 3 18 20 21 3 Raision kaupunki yhteensä 1276 1271 1273 4 388 418 358 30 1664 1689 1631 34

Konsernihallinto Sitovat tavoitteet (Ulkoiset ja sisäiset erät) TOT 06/2016 TOT % MTA2016 TP2015 TP2014 Vaalit 154 0 0 21 787 19 502 Valtuusto 58 387 30 197 021 151 231 148 783 Kaupunginhallitus*) 2 236 955 58 3 850 303 4 265 064 4 103 761 Avustukset 25 000 63 40 000 25 000 27 000 Projektit ja hankkeet 19 215 57 33 912 0 16 652 Suhdetoiminta 143 402 50 284 295 262 685 300 832 Yhdyskuntasuunnittelu 154 450 42 366 382 302 256 306 227 Talouden ja toiminnan ohjaus 145 825 45 327 291 290 326 316 948 josta: Maksuliikenne ja rahoitus maksuliikennetapahtumat 46 976 91 000 94 651 91 177 /maksuliikennetapahtuma 1,88 81 2,32 1,93 2,40 menot yhteensä 88 290 42 210 743 182 265 219 228 Asiantuntijapalvelut 606 209 50 1 217 869 1 233 293 1 195 122 josta: Henkilöstöhallinto henkilökunnan määrä 1 273 1 299 1 276 1 296 vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 94,27 55 171,45 168,09 177,62 menot yhteensä 120 005 54 222 719 214 483 230 199 Työterveyshuolto henkilökunnan määrä 1 273 1 299 1 576 1 599 vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 251,02 54 466,20 411,95 398,25 menot yhteensä 319 546 53 605 598 649 231 636 803 Työsuojelu henkilökunnan määrä 1 273 1 299 1 576 1 612 vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 35,73 51 69,86 56,38 52,53 menot yhteensä 45 480 50 90 750 88 853 84 682 Tarkastuslautakunta 27 997 46 60 825 51 528 50 484 Menot yhteensä 3 417 595 54 6 377 898 6 603 171 6 485 310 Tulot yhteensä 1 421 642 35 4 086 993 3 705 375 5 086 193 Tuottajan viesti tilaajalle: Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat. Henkilöstömäärä on koko Raision kaupunginvakituisen henkilökunnan määrä. Talousarviossa 2016 on 0,8 miljoonan euron jakamaton säästötavoite. *) Sisältää sähkökaupan nettoyksikön. Sähkökauppa Menot -1 182 629 61-1 937 929-2 115 091-1 929 190 Tulot 947 883 56 1 700 000 1 264 220 1 697 455 Netto -234 747 117-237 929-850 871-231 735

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 497 480 353 + 73,54 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -821-1 022-619 + 60,59 % Kulut -408 102-490 535-218 577 + 44,56 % 3 233 34 985 722 + 2,06 % Netto -404 868-455 549-217 854 + 47,82 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 46 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 14 630 / asiakas /asiakas -27 682 / hoitopäivä -87 Kulut -1 273 390 Netto -1 273 390 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 47 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 3 000 / asiakas /asiakas -3 978 / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut -186 982 4 838 Netto -182 144 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 723 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1 868 474-490 535-218 577 + 44,56 % Tuotot yhteensä 8 072 34 985 722 + 2,06 % Netto -1 860 402-455 549-217 854 + 47,82 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 323 300 190 + 63,33 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 604-2 030-1 478 + 72,82 % Kulut -518 141-608 865-280 798 + 46,12 % 139 43 Netto -518 002-608 865-280 754 + 46,11 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 49 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 9 246 / asiakas /asiakas -20 392 / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut -999 204 Netto -999 204 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 1 485 1 500 608 + 40,53 % / hoitopäivä /hoitopäivä -197-247 -230 + 93,10 % Kulut -293 272-369 750-139 536 + 37,74 % Netto -293 272-369 750-139 536 + 37,74 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 780-2 447-1 709 + 69,84 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 780-2 447-1 708 + 69,83 % Kustannukset yhteensä -1 810 617-978 615-420 334 + 42,95 % Tuotot yhteensä 139 43 Netto -1 810 478-978 615-420 290 + 42,95 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -3 679 091-1 469 149-638 911 + 43,49 % /asukas /asukas -151-60 -26 + 43,49 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 8 210 34 985 766 + 2,19 % Netto -3 670 880-1 434 164-638 145 + 44,50 % Muiden ulkokuntien osuus -94 784-33 910-23 079 + 68,06 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 765 664-1 468 074-661 223 + 45,04 % Tulos Kulut -3 679 091-1 469 149-638 911 + 43,49 % Toimintakulut -3 678 659-1 468 709-638 694 + 43,49 % Poistot -432-440 -217 + 49,28 % Vyörytykset 8 210 34 985 766 + 2,19 % Netto -3 670 880-1 434 164-638 145 + 44,50 % Netto ilman ulkokuntia -3 670 880-1 434 164-638 145 + 44,50 %

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Arja Iho 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 234 2 527 2 039 + 80,69 % / asiakasperhe /perhe -553-778 -468 + 60,19 % Kulut -1 234 889-1 966 226-954 992 + 48,57 % 349 617 508 085 51 657 + 10,17 % Netto -885 272-1 458 141-903 335 + 61,95 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 634 1 750 1 265 + 72,29 % Asiakasperheet kpl 1 702 1 820 1 305 + 71,70 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 25 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 838-3 725-2 260 + 60,68 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 67 72 52 + 72,29 % Kulut -6 271 604-6 518 426-2 859 303 + 43,86 % 2 612 075 2 730 000 831 724 + 30,47 % Netto -3 659 529-3 788 426-2 027 579 + 53,52 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 47 46 41 + 89,13 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 301 365 273 + 74,79 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 433-1 878-1 338 + 71,28 % Kulut -431 282-685 349-365 405 + 53,32 % 183 520 178 399 59 566 + 33,39 % Netto -247 762-506 950-305 839 + 60,33 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 93 180 179 + 99,44 % / asiakasperhe /perhe -10 156-16 600-8 034 + 48,40 % Kulut -944 473-2 987 968-1 438 078 + 48,13 % / asiakasperhe netto /perhe -3 564-12 736-6 323 + 49,65 % 613 048 695 553 306 305 + 44,04 % Netto -331 425-2 292 415-1 131 773 + 49,37 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut -8 882 248-12 157 969-5 617 778 + 46,21 % 3 758 259 4 112 037 1 249 252 + 30,38 % Netto -5 123 988-8 045 931-4 368 526 + 54,29 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 123 988-8 045 931-4 368 526 + 54,29 % Tulos Kulut -8 882 248-12 157 969-5 617 778 + 46,21 % Toimintakulut -8 881 845-12 156 284-5 617 778 + 46,21 % Poistot -402-1 685 Vyörytykset 3 758 259 4 112 037 1 249 252 + 30,38 % Netto -5 123 988-8 045 931-4 368 526 + 54,29 % Netto ilman ulkokuntia -5 123 988-8 045 931-4 368 526 + 54,29 %

Erikoissairaanhoito Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut -29 029 790-29 600 528-14 798 577 + 49,99 % Netto -29 029 790-29 600 528-14 798 577 + 49,99 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -17 077-68 811-21 626 + 31,43 % Netto -17 077-68 811-21 626 + 31,43 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -3 021-15 000-5 112 + 34,08 % Netto kpl -3 021-15 000-5 112 + 34,08 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -29 049 888-29 684 339-14 825 315 + 49,94 % Netto -29 049 888-29 684 339-14 825 315 + 49,94 % Tulos Kulut -29 049 888-29 684 339-14 825 315 + 49,94 % Toimintakulut -29 049 888-29 684 339-14 825 315 + 49,94 % Poistot Vyörytykset Netto -29 049 888-29 684 339-14 825 315 + 49,94 % Netto ilman ulkokuntia -29 049 888-29 684 339-14 825 315 + 49,94 %

Hoito- ja hoivapalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Sari Tanninen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl 746 954 650 + 68,13 % / asiakas /asiakas -489-417 -259 + 62,09 % Kulut -398 476-421 753-192 553 + 45,66 % 33 805 23 465 24 046 + 102,48 % Netto -364 671-398 288-168 507 + 42,31 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 274 274 215 + 78,47 % RAVA keskiarvo 2,55 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 679 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,1 8,8 6,3 + 72,16 % / asiakas /asiakas -4 282-4 428-2 656 + 59,97 % Kulut -1 173 207-1 213 364-570 939 + 47,05 % 26 595 8 220 14 604 + 177,67 % Netto -1 146 612-1 205 144-556 334 + 46,16 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1 567 1 140 1 164 + 102,11 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 445 350 429 + 122,57 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,39 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste -4 586 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,2 12,8 15,9 + 124,47 % / asiakas (SOTU) /asiakas -3 583-5 015-2 602 + 51,90 % Kulut -5 613 911-5 716 584-3 029 112 + 52,99 % 1 533 561 1 383 319 790 070 + 57,11 % Netto -4 080 350-4 333 265-2 239 042 + 51,67 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 8 295 7 600 4 601 + 60,54 % / hoitopäivä /hoitopäivä -64-79 -71 + 90,56 % Kulut -527 306-597 418-327 546 + 54,83 % 88 367 85 500 60 992 + 71,34 % Netto -438 939-511 918-266 554 + 52,07 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 73 814 93 095 39 654 + 42,60 % RAVA keskiarvo 3,45 / RAVA-piste /RAVA-piste -12 019 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,0 10,1 8,4 + 82,78 % / hoitopäivä /hoitopäivä -114-99 -112 + 113,72 % Kulut -8 391 639-9 186 082-4 449 555 + 48,44 % 1 608 468 1 739 599 914 723 + 52,58 % Netto -6 783 172-7 446 483-3 534 832 + 47,47 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 9 130 2 815 1 180 + 41,92 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,1 0,3 0,3 + 71,62 % / hoitopäivä /hoitopäivä -187-183 -268 + 146,51 % Kulut -1 702 976-515 841-316 807 + 61,42 % 291 025 54 370 33 578 + 61,76 % Netto -1 411 951-461 471-283 229 + 61,38 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 17 488 18 095 9 217 + 50,94 % / hoitopäivä /hoitopäivä -262-266 -269 + 101,00 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,7 1,7 + 103,33 % Kulut -4 585 056-4 816 474-2 478 000 + 51,45 % 470 894 569 849 274 147 + 48,11 % Netto -4 114 162-4 246 624-2 203 853 + 51,90 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -22 392 571-22 467 516-11 364 511 + 50,58 % 4 052 715 3 864 323 2 112 160 + 54,66 % Netto -18 339 856-18 603 193-9 252 351 + 49,74 % Muiden ulkokuntien osuus -39 203-72 452-17 614 + 24,31 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -18 379 059-18 675 645-9 269 966 + 49,64 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 142-10 176-5 147 + 50,58 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 99 100 100 + 100,10 % Tulos Kulut -22 392 571-22 467 516-11 364 511 + 50,58 % Toimintakulut -22 298 258-22 370 555-11 319 929 + 50,60 % Poistot -94 312-96 961-44 582 + 45,98 % Vyörytykset 4 052 715 3 864 323 2 112 160 + 54,66 % Netto -18 339 856-18 603 193-9 252 351 + 49,74 % Netto ilman ulkokuntia -18 340 061-18 603 193-9 260 001 + 49,78 %

Kuntoutuspalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Tiina Virtanen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl 184 175 143 + 81,71 % / asiakas /asiakas -567-726 -437 + 60,13 % jonotusaika kk kk Kulut -104 396-127 103-62 456 + 49,14 % 2 589 1 400 2 520 + 180,02 % Netto -101 807-125 703-59 935 + 47,68 % Fysioterapia Asiakkaat kpl 2 358 2 290 1 457 + 63,62 % Käynnit kpl 3 516 / asiakas /asiakas -162-178 -145 + 81,50 % / käynti /käynti -60 Kulut -382 473-407 537-211 331 + 51,86 % 39 604 29 782 19 271 + 64,71 % Netto -342 869-377 755-192 061 + 50,84 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl 129 128 68 + 53,13 % / asiakas /asiakas -767-943 -701 + 74,36 % Kulut -98 988-120 653-47 660 + 39,50 % Netto -98 988-120 653-47 660 + 39,50 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 906 808 546 + 67,57 % / asiakas /asiakas -246-283 -164 + 58,12 % Kulut -223 284-228 648-89 793 + 39,27 % 3 857 Netto -219 427-228 648-89 793 + 39,27 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl 46 44 3 + 6,82 % / asiakas /asiakas -246-285 -789 + 276,52 % Kulut -11 299-12 551-2 366 + 18,85 % Netto -11 299-12 551-2 366 + 18,85 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl 119 111 147 + 132,43 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -820 440-896 492-413 606 + 46,14 % Tuotot yhteensä 46 050 31 182 21 791 + 69,88 % Netto -774 390-865 310-391 815 + 45,28 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -820 440-896 492-413 606 + 46,14 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 46 050 31 182 21 791 + 69,88 % Netto ilman valtion määrärahaa -774 390-865 310-391 815 + 45,28 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -774 390-865 310-391 815 + 45,28 % Tulos Kulut -820 440-896 492-413 606 + 46,14 % Toimintakulut -820 319-896 492-413 606 + 46,14 % Poistot -121 Vyörytykset 46 050 31 182 21 791 + 69,88 % Netto -774 390-865 310-391 815 + 45,28 % Netto ilman ulkokuntia -775 779-866 410-391 988 + 45,24 %

Perhepalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Mikko Hulkkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl 134 670 170 + 25,37 % / asiakas /asiakas -2 114-1 092-1 586 + 145,29 % Kulut -283 258-731 449-269 643 + 36,86 % 16 000 177 + 1,10 % Netto -283 258-715 449-269 467 + 37,66 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 545 480 441 + 91,88 % / asiakas /asiakas -1 640-1 856-1 064 + 57,33 % Kulut -893 589-891 013-469 283 + 52,67 % 9 474 760 12 120 + 1 594,76 % Netto -884 115-890 253-457 163 + 51,35 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 465 485 271 + 55,88 % / asiakas /asiakas -3 233-2 633-2 709 + 102,90 % Kulut -1 503 118-1 277 001-734 263 + 57,50 % 14 672 397 Netto -1 488 445-1 277 001-733 867 + 57,47 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 74 68 64 + 94,12 % Hoitopäiviä kpl 19 410 18 200 10 222 + 56,16 % / hoitopäivä /hoitopäivä -180-186 -149 + 80,12 % % 0-17v ikäryhmästä % 2 1 1 + 94,12 % / asiakas /asiakas -47 235-49 870-23 844 + 47,81 % Kulut -3 495 386-3 391 168-1 526 020 + 45,00 % 796 328 810 000 337 215 + 41,63 % Netto -2 699 058-2 581 168-1 188 805 + 46,06 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 40 27 38 + 140,74 % / asiakas /asiakas -4 446-5 959-1 958 + 32,85 % Kulut -177 859-160 903-74 397 + 46,24 % 909 1 000 173 + 17,30 % Netto -176 950-159 903-74 224 + 46,42 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 401 310 295 + 95,16 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 8 6 6 + 95,16 % / asiakas /asiakas -760-924 -535 + 57,92 % Kulut -304 703-286 372-157 839 + 55,12 % 261 Netto -304 442-286 372-157 839 + 55,12 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 336 375 171 + 45,60 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 512 530 200 + 37,74 % / sopimus /sopimus -107-133 -111 + 83,24 % / asiakas /asiakas -163-189 -130 + 68,89 % Kulut -54 765-70 701-22 209 + 31,41 % Netto -54 765-70 701-22 209 + 31,41 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -6 712 678-6 808 607-3 253 654 + 47,79 % 821 644 827 760 350 081 + 42,29 % Netto -5 891 034-5 980 847-2 903 573 + 48,55 % Muiden ulkokuntien osuus -2 728-14 195 3 552-25,02 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 893 763-5 995 042-2 900 020 + 48,37 % Tulos Kulut -6 712 678-6 808 607-3 253 654 + 47,79 % Toimintakulut -6 711 538-6 805 994-3 253 248 + 47,80 % Poistot -1 140-2 613-406 + 15,55 % Vyörytykset 821 644 827 760 350 081 + 42,29 % Netto -5 891 034-5 980 847-2 903 573 + 48,55 % Netto ilman ulkokuntia -6 418 315-6 580 847-3 165 451 + 48,10 %

Suun terveydenhuolto Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Sari Hänninen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 9 596 9 000 6 440 + 71,56 % Asiakkaat kpl 13 253 12 930 8 261 + 63,89 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 32 28 21 + 74,99 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 70 71 47 + 66,03 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 64 62 65 + 104,80 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -2 856 472-2 938 731-1 488 220 + 50,64 % 750 919 775 167 515 652 + 66,52 % Netto / asiakas /asiakas -159-167 -118 + 70,36 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -219-240 -151 + 62,82 % Netto / asukas /asukas -86-89 -40 + 44,95 % Netto -2 105 552-2 163 564-972 569 + 44,95 % Muiden ulkokuntien osuus -792 2 825 4 347 + 153,91 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 106 344-2 160 739-968 221 + 44,81 % Tulos Kulut -2 856 472-2 938 731-1 488 220 + 50,64 % Toimintakulut -2 825 639-2 917 739-1 476 749 + 50,61 % Poistot -30 832-20 992-11 471 + 54,65 % Vyörytykset 750 919 775 167 515 652 + 66,52 % Netto -2 105 552-2 163 564-972 569 + 44,95 % Netto ilman ulkokuntia -2 105 552-2 163 564-972 569 + 44,95 %

Vammaispalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Hannele Leppänen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Paula Ranne Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 190 200 250 + 125,00 % / asiakas /asiakas -1 363-271 -155 + 57,14 % Kulut -258 944-54 122-38 659 + 71,43 % Netto -258 944-54 122-38 659 + 71,43 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 265 300 290 + 96,67 % / asiakas /asiakas -4 968-4 213-2 546 + 60,44 % Kulut -1 316 492-1 263 830-738 401 + 58,43 % 36 157 23 430 Netto -1 280 335-1 263 830-714 971 + 56,57 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 4 100 4 500 4 500 + 100,00 % /hoitopäivä /hoitopäivä -144-138 -108 + 78,03 % Kulut -589 587-620 000-483 758 + 78,03 % 44 296 Netto -545 291-620 000-483 758 + 78,03 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 35 / asiakas /asiakas -6 167 Kulut -215 845 Netto -215 845 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -2 380 868-1 937 952-1 260 819 + 65,06 % Vammaispalvelun tuotot 80 453 23 430 Vammaispalvelun netto -2 300 415-1 937 952-1 237 388 + 63,85 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 800 600 300 + 50,00 % / asiakas /asiakas -100-226 -200 + 88,81 % Kulut -80 052-135 416-60 130 + 44,40 % Netto -80 052-135 416-60 130 + 44,40 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 122 122 117 + 95,90 % / asiakas /asiakas -7 576-8 311-3 932 + 47,31 % KERAVA-keskiarvo Kulut -924 221-1 013 922-459 996 + 45,37 % 8 430 10 035 8 642 + 86,12 % Netto -915 791-1 003 888-451 354 + 44,96 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 22 858 24 229 11 374 + 46,94 % / hoitopäivä /hoitopäivä -76-76 -80 + 104,61 % KERAVA-keskiarvo Kulut -1 726 525-1 846 964-907 008 + 49,11 % 152 219 163 976 97 977 + 59,75 % Netto -1 574 306-1 682 987-809 031 + 48,07 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 926 730 190 + 26,03 % / hoitopäivä /hoitopäivä -229-209 -238 + 114,29 % KERAVA-keskiarvo Kulut -212 113-152 245-45 288 + 29,75 % Netto -212 113-152 245-45 288 + 29,75 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -2 862 859-3 013 131-1 412 293 + 46,87 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -13 965-15 141-7 280 + 48,08 % Kehitysvammahuollon tuotot 160 649 174 011 106 620 + 61,27 % Kehitysvammahuollon netto -2 702 210-2 839 120-1 305 673 + 45,99 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -5 323 779-5 086 499-2 733 241 + 53,74 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 241 101 174 011 130 050 + 74,74 % Kaikkien vammaispalveluiden netto -5 082 677-4 912 487-2 603 191 + 52,99 % Tulos Kulut -5 323 779-5 086 499-2 733 241 + 53,74 % Toimintakulut -5 298 857-5 064 661-2 723 467 + 53,77 % Poistot -24 922-21 838-9 774 + 44,76 % Vyörytykset 241 101 174 011 130 050 + 74,74 % Netto -5 082 677-4 912 487-2 603 191 + 52,99 % Netto ilman ulkokuntia -5 082 677-4 912 487-2 604 067 + 53,01 %

Vastaanottopalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 17 396 20 824 11 073 + 53,17 % Asiakkaat (SOTU) kpl 11 574 17 000 8 081 + 47,54 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -172-183 -87 + 47,65 % / asiakas (SOTU) /asiakas -362-262 -262 + 100,24 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 47 70 33 + 47,54 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 10 10 20 + 210,98 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 29,00 25,00 23,00 + 92,00 % Kulut -4 188 828-4 448 280-2 119 570 + 47,65 % 651 098 583 004 415 385 + 71,25 % Netto -3 537 730-3 865 276-1 704 185 + 44,09 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 8 242 10 078 5 038 + 49,99 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -51-55 -24 + 44,09 % / asiakas /asiakas -150-133 -117 + 88,20 % Kulut -1 232 283-1 335 640-588 914 + 44,09 % 1 596 3 282 2 918 + 88,93 % Netto -1 230 687-1 332 358-585 995 + 43,98 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 121 367 125 000 63 805 + 51,04 % / tutkimus /tutkimus -6,5-6,7-5,1 + 76,03 % Kulut -794 923-837 000-324 820 + 38,81 % Netto -794 923-837 000-324 820 + 38,81 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl 5 396 4 700 2 380 + 50,64 % / tutkimus /tutkimus -76,9-87,1-66,2 + 76,07 % Kulut -415 114-409 150-157 602 + 38,52 % Netto -415 114-409 150-157 602 + 38,52 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 13 30 5 + 16,67 % / kuljetus /kuljetus -266,5-358,0-203,3 + 56,79 % Kulut -3 464-10 740-1 016 + 9,46 % Netto -3 464-10 740-1 016 + 9,46 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -6 634 612-7 040 810-3 191 922 + 45,33 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -272-289 -131 + 45,33 % 652 694 586 286 418 304 + 71,35 % Netto -5 981 918-6 454 524-2 773 618 + 42,97 % Muiden ulkokuntien osuus -106 596-63 834-33 266 + 52,11 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -6 088 513-6 518 358-2 806 884 + 43,06 % Tulos Kulut -6 634 612-7 040 810-3 191 922 + 45,33 % Toimintakulut -6 598 661-7 013 923-3 177 085 + 45,30 % Poistot -35 951-26 888-14 837 + 55,18 % Vyörytykset 652 694 586 286 418 304 + 71,35 % Netto -5 981 918-6 454 524-2 773 618 + 42,97 % Netto ilman ulkokuntia -5 981 918-6 454 524-2 773 618 + 42,97 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -769-930 -574 + 61,66 % Kulut -55 352-55 824-29 832 + 53,44 % 593 384 80 + 20,74 % Netto -54 759-55 441-29 753 + 53,67 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 5 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 1 140 / asiakas /asiakas -41 760 / hoitopäivä -183 Kulut -208 799 Netto -208 799 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 2 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 84 / asiakas /asiakas -2 203 / hoitopäivä /hoitopäivä -52 Kulut -4 407 45 Netto -4 362 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 202 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -268 558-55 824-29 832 + 53,44 % Tuotot yhteensä 637 384 80 + 20,74 % Netto -267 921-55 441-29 753 + 53,67 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 37 35 12 + 34,29 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 122-1 024-1 054 + 102,96 % Kulut -41 498-35 836-12 650 + 35,30 % 15 3 Netto -41 483-35 836-12 647 + 35,29 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 68 / asiakas /asiakas -7 349 / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut -7 349 Netto -7 349 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 347 250 50 + 20,00 % / hoitopäivä /hoitopäivä -156-112 -90 + 80,74 % Kulut -54 204-28 000-4 522 + 16,15 % Netto -54 204-28 000-4 522 + 16,15 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -2 021-1 419-1 073 + 75,65 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -2 020-1 419-1 073 + 75,64 % Kustannukset yhteensä -103 050-63 836-17 171 + 26,90 % Tuotot yhteensä 15 3 Netto -103 035-63 836-17 169 + 26,90 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -371 609-119 660-47 003 + 39,28 % /asukas /asukas -61-20 -8 + 39,28 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 652 384 82 + 21,43 % Netto -370 956-119 277-46 921 + 39,34 % Muiden ulkokuntien osuus -9 574-2 762-1 698 + 61,47 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -380 530-122 038-48 619 + 39,84 % Tulos Kulut -371 609-119 660-47 003 + 39,28 % Toimintakulut -371 576-119 617-46 985 + 39,28 % Poistot -33-43 -18 + 41,68 % Vyörytykset 652 384 82 + 21,43 % Netto -370 956-119 277-46 921 + 39,34 % Netto ilman ulkokuntia -370 956-119 277-46 921 + 39,34 %

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Arja Iho 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 134 200 172 + 86,00 % / asiakasperhe /perhe -817-726 -477 + 65,69 % Kulut -109 425-145 202-82 036 + 56,50 % 19 649 31 915 1 956 + 6,13 % Netto -89 776-113 287-80 080 + 70,69 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 91 115 70 + 60,87 % Asiakasperheet kpl 91 115 70 + 60,87 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 21 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 512-2 977-2 162 + 72,62 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 15 19 12 + 60,87 % Kulut -319 580-342 306-151 312 + 44,20 % 86 877 91 000 31 934 + 35,09 % Netto -232 703-251 306-119 378 + 47,50 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 1 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 12 21 10 + 47,62 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -3 525-957 -198 + 20,69 % Kulut -42 303-20 100-1 980 + 9,85 % 23 914 9 500 2 028 + 21,35 % Netto -18 389-10 600 48-0,45 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 1 10 6 + 60,00 % / asiakasperhe /perhe -2 128-22 145-8 843 + 39,93 % Kulut -2 128-221 446-53 056 + 23,96 % / asiakasperhe netto /perhe -2 128-21 250-8 843 + 41,61 % 8 947 Netto -2 128-212 499-53 056 + 24,97 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut -473 436-729 054-288 384 + 39,56 % 130 440 141 362 35 918 + 25,41 % Netto -342 997-587 693-252 466 + 42,96 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -342 997-587 693-252 466 + 42,96 % Tulos Kulut -473 436-729 054-288 384 + 39,56 % Toimintakulut -473 412-728 939-288 384 + 39,56 % Poistot -24-115 Vyörytykset 130 440 141 362 35 918 + 25,41 % Netto -342 997-587 693-252 466 + 42,96 % Netto ilman ulkokuntia -342 997-587 693-252 466 + 42,96 %

Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut -6 495 553-6 436 600-3 218 304 + 50,00 % Netto -6 495 553-6 436 600-3 218 304 + 50,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -8 000-607 + 7,59 % Netto -8 000-607 + 7,59 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -1 766-5 000-38 072 + 761,45 % 28 496 Netto kpl -1 766-5 000-9 576 + 191,53 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -6 497 319-6 449 600-3 256 983 + 50,50 % 28 496 Netto -6 497 319-6 449 600-3 228 487 + 50,06 % Tulos Kulut -6 497 319-6 449 600-3 256 983 + 50,50 % Toimintakulut -6 497 319-6 449 600-3 256 983 + 50,50 % Poistot Vyörytykset 28 496 Netto -6 497 319-6 449 600-3 228 487 + 50,06 % Netto ilman ulkokuntia -6 497 319-6 449 600-3 228 487 + 50,06 %

Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Sari Tanninen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl 226 170 128 + 75,29 % / asiakas /asiakas -299-320 -254 + 79,34 % Kulut -67 667-54 345-32 463 + 59,74 % Netto -67 667-54 345-32 463 + 59,74 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 52 47 41 + 87,23 % RAVA keskiarvo 2,49 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 862 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,1 6,4 6,1 + 96,00 % / asiakas /asiakas -4 636-5 361-2 864 + 53,42 % Kulut -241 084-251 954-117 414 + 46,60 % 1 209 725 Netto -239 875-251 954-116 690 + 46,31 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 292 186 204 + 109,68 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 97 62 56 + 90,32 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,07 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste -2 104 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 20,1 12,7 11,7 + 92,00 % / asiakas (SOTU) /asiakas -1 734-2 997-1 242 + 41,42 % Kulut -506 309-557 516-253 280 + 45,43 % 150 244 84 926 56 178 + 66,15 % Netto -356 065-472 590-197 102 + 41,71 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 1 190 1 370 673 + 49,12 % / hoitopäivä /hoitopäivä -71-57 -68 + 119,22 % Kulut -84 360-77 690-45 499 + 58,56 % 12 934 11 000 6 186 + 56,24 % Netto -71 426-66 690-39 313 + 58,95 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 16 101 16 810 8 108 + 48,23 % RAVA keskiarvo 3,26 / RAVA-piste /RAVA-piste -14 245 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10,9 11,2 10,7 + 95,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä -127-125 -130 + 104,48 % Kulut -2 050 554-2 097 885-1 057 195 + 50,39 % 512 757 492 884 291 908 + 59,22 % Netto -1 537 797-1 605 001-765 286 + 47,68 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 30 RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä /hoitopäivä -289 Kulut -8 669 1 006 Netto -7 664 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 2 143 2 651 1 182 + 44,59 % / hoitopäivä /hoitopäivä -260-259 -260 + 100,67 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,0 1,4 1,4 + 97,75 % Kulut -556 656-685 951-307 881 + 44,88 % 58 872 85 504 35 587 + 41,62 % Netto -497 784-600 448-272 294 + 45,35 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -3 506 628-3 734 011-1 813 732 + 48,57 % 736 016 675 319 390 584 + 57,84 % Netto -2 770 613-3 058 692-1 423 147 + 46,53 % Muiden ulkokuntien osuus -6 139-12 041-2 811 + 23,35 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 776 752-3 070 733-1 425 959 + 46,44 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -8 923-9 501-4 615 + 48,57 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 100 100 100 + 100,02 % Tulos Kulut -3 506 628-3 734 011-1 813 732 + 48,57 % Toimintakulut -3 470 628-3 692 579-1 796 419 + 48,65 % Poistot -36 001-41 432-17 313 + 41,79 % Vyörytykset 736 016 675 319 390 584 + 57,84 % Netto -2 770 613-3 058 692-1 423 147 + 46,53 % Netto ilman ulkokuntia -2 770 613-3 058 692-1 423 147 + 46,53 %

Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Tiina Virtanen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl 40 37 28 + 75,68 % / asiakas /asiakas -415-478 -367 + 76,73 % jonotusaika kk kk Kulut -16 604-17 689-10 272 + 58,07 % 1 562 1 540 Netto -15 043-16 149-10 272 + 63,61 % Fysioterapia Asiakkaat kpl 130 133 82 + 61,65 % Käynnit kpl 219 / asiakas /asiakas -166-263 -186 + 70,92 % / käynti /käynti -70 Kulut -21 552-34 964-15 288 + 43,73 % Netto -21 552-34 964-15 288 + 43,73 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl 31 24 16 + 66,67 % / asiakas /asiakas -1 427-1 956-1 486 + 75,95 % Kulut -44 238-46 955-23 776 + 50,64 % 1 799-336 Netto -42 439-46 955-24 112 + 51,35 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 53 63 33 + 52,38 % / asiakas /asiakas -548-707 -308 + 43,53 % Kulut -29 060-44 550-10 158 + 22,80 % Netto -29 060-44 550-10 158 + 22,80 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl 8 10 4 + 40,00 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -111 454-144 158-59 494 + 41,27 % Tuotot yhteensä 3 361 1 540-336 - 21,84 % Netto -108 093-142 618-59 830 + 41,95 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -111 454-144 158-59 494 + 41,27 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 3 361 1 540-336 - 21,84 % Netto ilman valtion määrärahaa -108 093-142 618-59 830 + 41,95 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -108 093-142 618-59 830 + 41,95 % Tulos Kulut -111 454-144 158-59 494 + 41,27 % Toimintakulut -111 454-144 158-59 494 + 41,27 % Poistot Vyörytykset 3 361 1 540-336 - 21,84 % Netto -108 093-142 618-59 830 + 41,95 % Netto ilman ulkokuntia -111 454-144 118-59 494 + 41,28 %

Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Mikko Hulkkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl 24 123 30 + 24,39 % / asiakas /asiakas -1 206-212 -52 + 24,35 % Kulut -28 939-26 025-1 545 + 5,94 % 4 000 586 + 14,65 % Netto -28 939-22 025-960 + 4,36 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 112 105 79 + 75,24 % / asiakas /asiakas -884-1 400-703 + 50,20 % Kulut -99 009-147 005-55 523 + 37,77 % Netto -99 009-147 005-55 523 + 37,77 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 81 87 60 + 68,97 % / asiakas /asiakas -5 344-4 512-3 745 + 83,01 % Kulut -432 827-392 521-224 713 + 57,25 % 570 53 + 9,38 % Netto -432 827-391 951-224 659 + 57,32 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 12 10 5 + 50,00 % Hoitopäiviä kpl 2 420 3 500 867 + 24,77 % / hoitopäivä /hoitopäivä -196-170 -266 + 156,28 % % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 + 50,00 % / asiakas /asiakas -39 443-59 605-46 151 + 77,43 % Kulut -473 311-596 051-230 754 + 38,71 % 5 405 15 000 4 507 + 30,04 % Netto -467 906-581 051-226 247 + 38,94 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 6 6 4 + 66,67 % / asiakas /asiakas -2 358-5 333-343 + 6,42 % Kulut -14 151-32 000-1 371 + 4,28 % -384 1 100 Netto -14 535-30 900-1 371 + 4,44 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 86 65 90 + 138,46 % Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 6 4 6 + 138,46 % / asiakas /asiakas -760-924 -535 + 57,92 % Kulut -65 348-60 046-48 154 + 80,20 % 56 Netto -65 292-60 046-48 154 + 80,20 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 98 57 78 + 136,84 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 100 70 78 + 111,43 % / sopimus /sopimus -160-169 -131 + 77,43 % / asiakas /asiakas -163-207 -131 + 63,05 % Kulut -16 021-11 810-10 190 + 86,28 % Netto -16 021-11 810-10 190 + 86,28 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1 129 606-1 265 458-572 250 + 45,22 % 5 077 20 670 5 146 + 24,90 % Netto -1 124 529-1 244 788-567 104 + 45,56 % Muiden ulkokuntien osuus -459-2 638 625-23,68 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 124 988-1 247 426-566 480 + 45,41 % Tulos Kulut -1 129 606-1 265 458-572 250 + 45,22 % Toimintakulut -1 129 505-1 265 428-572 228 + 45,22 % Poistot -101-30 -22 + 72,58 % Vyörytykset 5 077 20 670 5 146 + 24,90 % Netto -1 124 529-1 244 788-567 104 + 45,56 % Netto ilman ulkokuntia -1 124 529-1 244 788-567 104 + 45,56 %

Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Sari Hänninen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 2 900 2 950 2 020 + 68,47 % Asiakkaat kpl 4 108 4 130 2 600 + 62,95 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 41 40 27 + 69,00 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 70 76 51 + 67,65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 63 61 61 + 100,77 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -792 664-730 944-401 886 + 54,98 % 212 398 205 721 126 751 + 61,61 % Netto / asiakas /asiakas -141-127 -106 + 83,21 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -200-178 -136 + 76,50 % Netto / asukas /asukas -96-87 -46 + 52,38 % Netto -580 266-525 223-275 135 + 52,38 % Muiden ulkokuntien osuus -220 703 1 174 + 167,10 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -580 486-524 521-273 961 + 52,23 % Tulos Kulut -792 664-730 944-401 886 + 54,98 % Toimintakulut -785 338-723 630-398 806 + 55,11 % Poistot -7 326-7 314-3 079 + 42,10 % Vyörytykset 212 398 205 721 126 751 + 61,61 % Netto -580 266-525 223-275 135 + 52,38 % Netto ilman ulkokuntia -580 266-525 223-275 135 + 52,38 %

Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Hannele Leppänen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Paula Ranne Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 45 40 40 + 100,00 % / asiakas /asiakas -1 674-950 -150 + 15,76 % Kulut -75 328-38 000-5 988 + 15,76 % Netto -75 328-38 000-5 988 + 15,76 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 46 45 60 + 133,33 % / asiakas /asiakas -10 712-10 071-5 109 + 50,73 % Kulut -492 764-453 200-306 556 + 67,64 % Netto -492 764-453 200-306 556 + 67,64 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 1 400 1 960 1 800 + 91,84 % /hoitopäivä /hoitopäivä -56-57 -72 + 126,33 % Kulut -78 411-111 100-128 897 + 116,02 % Netto -78 411-111 100-128 897 + 116,02 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 3 / asiakas /asiakas -4 056 Kulut -12 168 Netto -12 168 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -658 672-602 300-441 442 + 73,29 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto -658 672-602 300-441 442 + 73,29 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 200 100 90 + 90,00 % / asiakas /asiakas -100-226 -200 + 88,81 % Kulut -20 013-22 569-18 039 + 79,93 % Netto -20 013-22 569-18 039 + 79,93 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 18 19 19 + 100,00 % / asiakas /asiakas -9 872-10 114-3 962 + 39,17 % KERAVA-keskiarvo Kulut -177 695-192 167-75 281 + 39,17 % 1 058 965 196 + 20,26 % Netto -176 638-191 201-75 085 + 39,27 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 2 406 2 956 1 184 + 40,05 % / hoitopäivä /hoitopäivä -135-116 -143 + 123,95 % KERAVA-keskiarvo Kulut -323 903-341 620-169 610 + 49,65 % 1 424 2 324 909 + 39,12 % Netto -322 479-339 297-168 701 + 49,72 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 366 365 258 + 70,68 % / hoitopäivä /hoitopäivä -182-192 -154 + 80,12 % KERAVA-keskiarvo Kulut -66 576-70 000-39 642 + 56,63 % Netto -66 576-70 000-39 642 + 56,63 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -568 174-603 787-284 533 + 47,12 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -18 939-20 820-9 484 + 45,55 % Kehitysvammahuollon tuotot 2 482 3 289 1 105 + 33,59 % Kehitysvammahuollon netto -565 693-600 498-283 428 + 47,20 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -1 246 859-1 228 656-744 014 + 60,56 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 2 482 3 289 1 105 + 33,59 % Kaikkien vammaispalveluiden netto -1 244 377-1 225 368-742 909 + 60,63 % Tulos Kulut -1 246 859-1 228 656-744 014 + 60,56 % Toimintakulut -1 246 859-1 228 656-744 014 + 60,56 % Poistot Vyörytykset 2 482 3 289 1 105 + 33,59 % Netto -1 244 377-1 225 368-742 909 + 60,63 % Netto ilman ulkokuntia -1 244 377-1 225 368-742 909 + 60,63 %

Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 5 814 5 960 3 204 + 53,76 % Asiakkaat (SOTU) kpl 3 604 5 100 2 576 + 50,51 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -155-178 -86 + 48,33 % / asiakas (SOTU) /asiakas -260-211 -202 + 95,68 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 60 84 43 + 50,51 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 21,00 20,00 20,00 + 100,00 % Kulut -937 982-1 074 654-519 335 + 48,33 % 112 698 93 332 92 600 + 99,22 % Netto -825 284-981 323-426 735 + 43,49 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 2 060 2 205 1 391 + 63,08 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -50-53 -27 + 51,34 % / asiakas /asiakas -146-145 -118 + 81,39 % Kulut -301 049-319 227-163 898 + 51,34 % 11 93 23 + 24,87 % Netto -301 038-319 134-163 875 + 51,35 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 14 505 16 000 10 008 + 62,55 % / tutkimus /tutkimus -14,1-15,3-7,7 + 50,52 % Kulut -205 180-244 397-77 231 + 31,60 % 4 469 859 Netto -200 711-244 397-76 372 + 31,25 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl 895 900 488 + 54,22 % / tutkimus /tutkimus -93,3-92,8-79,3 + 85,45 % Kulut -83 475-83 500-38 690 + 46,34 % 74 Netto -83 401-83 500-38 690 + 46,34 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 1 10 1 + 10,00 % / kuljetus /kuljetus -500,1-200,0-264,2 + 132,10 % Kulut -500-2 000-264 + 13,21 % Netto -500-2 000-264 + 13,21 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -1 528 186-1 723 779-799 418 + 46,38 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -253-285 -132 + 46,38 % 117 252 93 425 93 482 + 100,06 % Netto -1 410 934-1 630 354-705 936 + 43,30 % Muiden ulkokuntien osuus -24 553-15 628-8 331 + 53,31 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 435 486-1 645 982-714 268 + 43,39 % Tulos Kulut -1 528 186-1 723 779-799 418 + 46,38 % Toimintakulut -1 527 719-1 720 702-798 688 + 46,42 % Poistot -466-3 077-730 + 23,72 % Vyörytykset 117 252 93 425 93 482 + 100,06 % Netto -1 410 934-1 630 354-705 936 + 43,30 % Netto ilman ulkokuntia -1 415 476-1 630 354-706 795 + 43,35 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 605 540 427 + 79,07 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -812-1 012-611 + 60,39 % Kulut -491 394-546 359-260 899 + 47,75 % 12 872 35 369 7 219 + 20,41 % Netto -478 523-510 990-253 680 + 49,64 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 15 770 / asiakas /asiakas -29 063 / hoitopäivä -94 Kulut -1 482 190 Netto -1 482 190 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 49 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 3 084 / asiakas /asiakas -3 906 / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut -191 389 4 883 Netto -186 506 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -2 164 973-546 359-260 899 + 47,75 % Tuotot yhteensä 17 755 35 369 7 219 + 20,41 % Netto -2 147 218-510 990-253 680 + 49,64 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 441 395 259 + 65,57 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 589-1 814-1 386 + 76,43 % Kulut -700 660-716 372-358 996 + 50,11 % 55 713 35 000 46 891 + 133,98 % Netto -644 947-681 372-312 105 + 45,81 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 9 314 / asiakas /asiakas -20 131 / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut -1 006 552 Netto -1 006 552 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 1 832 1 750 658 + 37,60 % / hoitopäivä /hoitopäivä -190-227 -219 + 96,32 % Kulut -347 476-397 750-144 058 + 36,22 % Netto -347 476-397 750-144 058 + 36,22 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 363-2 206-1 577 + 71,48 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 272-2 137-1 430 + 66,92 % Kustannukset yhteensä -2 054 689-1 114 122-503 054 + 45,15 % Tuotot yhteensä 55 713 35 000 46 891 + 133,98 % Netto -1 998 976-1 079 122-456 162 + 42,27 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4 219 661-1 660 481-763 953 + 46,01 % /asukas /asukas -139-55 -25 + 46,01 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 73 467 70 369 54 111 + 76,90 % Netto -4 146 194-1 590 112-709 842 + 44,64 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 146 194-1 590 112-709 842 + 44,64 % Tulos Kulut -4 219 661-1 660 481-763 953 + 46,01 % Toimintakulut -4 219 178-1 659 998-763 712 + 46,01 % Poistot -483-483 -242 + 50,01 % Vyörytykset 73 467 70 369 54 111 + 76,90 % Netto -4 146 194-1 590 112-709 842 + 44,64 % Netto ilman ulkokuntia -4 210 474-1 625 112-763 054 + 46,95 %

Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Arja Iho 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 368 2 727 2 211 + 81,08 % / asiakasperhe /perhe -568-774 -469 + 60,58 % Kulut -1 344 314-2 111 428-1 037 027 + 49,11 % 369 266 540 000 53 612 + 9,93 % Netto -975 049-1 571 428-983 415 + 62,58 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 725 1 865 1 335 + 71,58 % Asiakasperheet kpl 1 793 1 935 1 375 + 71,06 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 25 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 821-3 679-2 255 + 61,30 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 57 61 44 + 71,58 % Kulut -6 591 184-6 860 732-3 010 616 + 43,88 % 2 698 952 2 821 000 863 658 + 30,62 % Netto -3 892 232-4 039 732-2 146 957 + 53,15 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 47 47 41 + 87,23 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 313 386 283 + 73,32 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 513-1 828-1 298 + 71,03 % Kulut -473 586-705 449-367 385 + 52,08 % 207 434 187 899 61 594 + 32,78 % Netto -266 152-517 550-305 791 + 59,08 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 94 190 185 + 97,37 % / asiakasperhe /perhe -10 070-16 892-8 060 + 47,72 % Kulut -946 601-3 209 414-1 491 134 + 46,46 % / asiakasperhe netto /perhe -3 548-13 184-6 404 + 48,58 % 613 048 704 500 306 305 + 43,48 % Netto -333 553-2 504 914-1 184 829 + 47,30 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut -9 355 684-12 887 023-5 906 162 + 45,83 % 3 888 699 4 253 399 1 285 170 + 30,22 % Netto -5 466 985-8 633 624-4 620 992 + 53,52 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 466 985-8 633 624-4 620 992 + 53,52 % Tulos Kulut -9 355 684-12 887 023-5 906 162 + 45,83 % Toimintakulut -9 355 258-12 885 223-5 906 162 + 45,84 % Poistot -426-1 800 Vyörytykset 3 888 699 4 253 399 1 285 170 + 30,22 % Netto -5 466 985-8 633 624-4 620 992 + 53,52 % Netto ilman ulkokuntia -5 466 985-8 633 624-4 620 992 + 53,52 %

Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut -35 525 344-36 037 128-18 016 881 + 50,00 % Netto -35 525 344-36 037 128-18 016 881 + 50,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -17 077-76 811-22 233 + 28,94 % Netto -17 077-76 811-22 233 + 28,94 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -4 786-20 000-43 185 + 215,92 % 28 496 Netto kpl -4 786-20 000-14 689 + 73,44 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -35 547 207-36 133 939-18 082 298 + 50,04 % 28 496 Netto -35 547 207-36 133 939-18 053 802 + 49,96 % Tulos Kulut -35 547 207-36 133 939-18 082 298 + 50,04 % Toimintakulut -35 547 207-36 133 939-18 082 298 + 50,04 % Poistot Vyörytykset 28 496 Netto -35 547 207-36 133 939-18 053 802 + 49,96 % Netto ilman ulkokuntia -35 547 207-36 133 939-18 053 802 + 49,96 %

Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Sami Koskikallio 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -514 376-471 506-220 422 + 46,75 % 50 415 1 679 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 14 567 659 15 053 290 7 526 645 + 50,00 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä -371 262-252 053-128 215 + 50,87 % Projektien tuotot yhteensä 270 240 128 905 32 544 + 25,25 % Projektien netto yhteensä -101 022-123 148-95 671 + 77,69 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -885 638-723 559-348 637 + 48,18 % Hallinto tuotot yhteensä 14 888 313 15 182 195 7 560 868 + 49,80 % Hallinto netto 14 002 675 14 458 636 7 212 231 + 49,88 % Tulos Kulut -885 638-723 559-348 637 + 48,18 % Toimintakulut -885 638-723 559-348 637 + 48,18 % Poistot Vyörytykset 14 888 313 15 182 195 7 560 868 + 49,80 % Netto 14 002 675 14 458 636 7 212 231 + 49,88 % Netto ilman ulkokuntia -622 467-604 654-327 014 + 54,08 %

Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Sari Tanninen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl 972 1 124 778 + 69,22 % / asiakas /asiakas -445-403 -258 + 64,15 % Kulut -466 143-476 098-225 016 + 47,26 % 33 805 23 465 24 046 + 102,48 % Netto -432 338-452 633-200 970 + 44,40 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 326 321 256 + 79,75 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 722 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,3 + 74,89 % / asiakas /asiakas -4 338-4 565-2 689 + 58,90 % Kulut -1 414 291-1 465 318-688 353 + 46,98 % 27 804 8 220 15 329 + 186,48 % Netto -1 386 487-1 457 098-673 024 + 46,19 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1 859 1 326 1 368 + 103,17 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 542 412 485 + 117,72 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste -4 283 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 15,3 + 119,58 % / asiakas (SOTU) /asiakas -3 292-4 732-2 399 + 50,71 % Kulut -6 120 220-6 274 100-3 282 392 + 52,32 % 1 683 805 1 468 245 846 248 + 57,64 % Netto -4 436 415-4 805 855-2 436 144 + 50,69 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 9 485 8 970 5 274 + 58,80 % / hoitopäivä /hoitopäivä -64-75 -71 + 93,98 % Kulut -611 666-675 108-373 045 + 55,26 % 101 401 96 500 67 323 + 69,76 % Netto -510 265-578 608-305 722 + 52,84 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 90 430 110 685 48 337 + 43,67 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste -12 563 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 85,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä -116-103 -115 + 112,24 % Kulut -10 493 515-11 349 214-5 562 859 + 49,02 % 2 167 755 2 265 644 1 243 191 + 54,87 % Netto -8 325 760-9 083 569-4 319 668 + 47,55 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 9 168 2 845 1 180 + 41,48 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,2 + 70,86 % / hoitopäivä /hoitopäivä -187-184 -268 + 145,63 % Kulut -1 712 586-524 511-316 807 + 60,40 % 291 984 55 376 33 578 + 60,64 % Netto -1 420 602-469 135-283 229 + 60,37 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 19 811 21 006 10 414 + 49,58 % / hoitopäivä /hoitopäivä -262-265 -268 + 100,97 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1,7 + 101,33 % Kulut -5 190 895-5 573 559-2 789 901 + 50,06 % 546 951 674 080 312 733 + 46,39 % Netto -4 643 945-4 899 479-2 477 168 + 50,56 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -26 009 315-26 337 908-13 238 372 + 50,26 % 4 853 504 4 591 530 2 542 448 + 55,37 % Netto -21 155 811-21 746 378-10 695 924 + 49,18 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -21 155 811-21 746 378-10 695 924 + 49,18 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 000-10 126-5 090 + 50,26 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 99 100 100 + 100,09 % Tulos Kulut -26 009 315-26 337 908-13 238 372 + 50,26 % Toimintakulut -25 878 840-26 198 878-13 176 465 + 50,29 % Poistot -130 476-139 030-61 907 + 44,53 % Vyörytykset 4 853 504 4 591 530 2 542 448 + 55,37 % Netto -21 155 811-21 746 378-10 695 924 + 49,18 % Netto ilman ulkokuntia -21 208 417-21 782 828-10 735 109 + 49,28 %

Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Tiina Virtanen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl 224 212 171 + 80,66 % / asiakas /asiakas -540-683 -425 + 62,27 % jonotusaika kk kk Kulut -121 000-144 792-72 727 + 50,23 % 4 151 2 940 2 520 + 85,72 % Netto -116 850-141 852-70 207 + 49,49 % Fysioterapia Asiakkaat kpl 2 488 2 423 1 539 + 63,52 % Käynnit kpl 3 735 / asiakas /asiakas -162-183 -147 + 80,63 % / käynti /käynti -61 Kulut -404 025-442 501-226 620 + 51,21 % 39 604 29 782 19 271 + 64,71 % Netto -364 421-412 719-207 349 + 50,24 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl 160 152 84 + 55,26 % / asiakas /asiakas -895-1 103-850 + 77,12 % Kulut -143 226-167 608-71 436 + 42,62 % 1 799-336 Netto -141 427-167 608-71 773 + 42,82 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 959 871 579 + 66,48 % / asiakas /asiakas -263-314 -173 + 55,04 % Kulut -252 344-273 198-99 951 + 36,59 % 3 857 Netto -248 487-273 198-99 951 + 36,59 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl 46 44 3 + 6,82 % / asiakas /asiakas -246-285 -789 + 276,52 % Kulut -11 299-12 551-2 366 + 18,85 % Netto -11 299-12 551-2 366 + 18,85 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl 127 121 151 + 124,79 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -931 895-1 040 650-473 100 + 45,46 % Tuotot yhteensä 49 411 32 722 21 455 + 65,57 % Netto -882 483-1 007 928-451 646 + 44,81 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -931 895-1 040 650-473 100 + 45,46 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 49 411 32 722 21 455 + 65,57 % Netto ilman valtion määrärahaa -882 483-1 007 928-451 646 + 44,81 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -882 483-1 007 928-451 646 + 44,81 % Tulos Kulut -931 895-1 040 650-473 100 + 45,46 % Toimintakulut -931 773-1 040 650-473 100 + 45,46 % Poistot -121 Vyörytykset 49 411 32 722 21 455 + 65,57 % Netto -882 483-1 007 928-451 646 + 44,81 % Netto ilman ulkokuntia -887 233-1 010 528-451 483 + 44,68 %

Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Mikko Hulkkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl 158 793 200 + 25,22 % / asiakas /asiakas -1 976-955 -1 356 + 141,95 % Kulut -312 197-757 474-271 189 + 35,80 % 20 000 763 + 3,81 % Netto -312 197-737 474-270 426 + 36,67 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 657 585 520 + 88,89 % / asiakas /asiakas -1 511-1 774-1 009 + 56,88 % Kulut -992 598-1 038 018-524 806 + 50,56 % 9 474 760 12 120 + 1 594,76 % Netto -983 124-1 037 258-512 686 + 49,43 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 644 742 344 + 46,36 % / asiakas /asiakas -3 045-2 298-2 823 + 122,85 % Kulut -1 961 110-1 705 026-971 056 + 56,95 % 45 629 33 570 14 787 + 44,05 % Netto -1 915 482-1 671 456-956 269 + 57,21 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 86 78 69 + 88,46 % Hoitopäiviä kpl 21 830 21 700 11 089 + 51,10 % / hoitopäivä /hoitopäivä -182-184 -158 + 86,22 % % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 + 88,46 % / asiakas /asiakas -46 148-51 118-25 460 + 49,81 % Kulut -3 968 697-3 987 219-1 756 774 + 44,06 % 801 733 825 000 341 721 + 41,42 % Netto -3 166 964-3 162 219-1 415 053 + 44,75 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 46 33 42 + 127,27 % / asiakas /asiakas -4 174-5 846-1 804 + 30,86 % Kulut -192 010-192 903-75 767 + 39,28 % 525 2 100 173 + 8,24 % Netto -191 485-190 803-75 594 + 39,62 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 632 515 490 + 95,15 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 10 8 8 + 95,15 % / asiakas /asiakas -760-924 -535 + 57,92 % Kulut -480 231-475 747-262 173 + 55,11 % 101 518 115 000 58 100 + 50,52 % Netto -378 712-360 747-204 073 + 56,57 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 434 432 249 + 57,64 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 612 600 278 + 46,33 % / sopimus /sopimus -116-138 -117 + 84,75 % / asiakas /asiakas -163-191 -130 + 68,12 % Kulut -70 786-82 511-32 399 + 39,27 % Netto -70 786-82 511-32 399 + 39,27 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -7 977 629-8 238 898-3 894 164 + 47,27 % 958 879 996 430 427 664 + 42,92 % Netto -7 018 750-7 242 468-3 466 500 + 47,86 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 018 750-7 242 468-3 466 500 + 47,86 % Tulos Kulut -7 977 629-8 238 898-3 894 164 + 47,27 % Toimintakulut -7 976 218-8 236 191-3 893 711 + 47,28 % Poistot -1 411-2 707-453 + 16,74 % Vyörytykset 958 879 996 430 427 664 + 42,92 % Netto -7 018 750-7 242 468-3 466 500 + 47,86 % Netto ilman ulkokuntia -7 678 095-7 990 468-3 800 815 + 47,57 %

Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Sari Hänninen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 12 679 12 080 8 582 + 71,04 % Asiakkaat kpl 17 578 17 225 11 002 + 63,87 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 34 31 23 + 73,81 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 71 73 49 + 66,65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 64 61 64 + 103,89 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 700 615-3 708 801-1 916 022 + 51,66 % 1 013 785 1 023 541 673 840 + 65,83 % Netto / asiakas /asiakas -153-156 -113 + 72,42 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -212-222 -145 + 65,11 % Netto / asukas /asukas -88-88 -41 + 46,26 % Netto -2 686 830-2 685 260-1 242 182 + 46,26 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 686 830-2 685 260-1 242 182 + 46,26 % Tulos Kulut -3 700 615-3 708 801-1 916 022 + 51,66 % Toimintakulut -3 661 924-3 680 192-1 901 271 + 51,66 % Poistot -38 691-28 609-14 750 + 51,56 % Vyörytykset 1 013 785 1 023 541 673 840 + 65,83 % Netto -2 686 830-2 685 260-1 242 182 + 46,26 % Netto ilman ulkokuntia -2 723 689-2 717 460-1 264 931 + 46,55 %

Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 5 803 5 937 5 900 + 99,38 % Suoritteet yhteensä kpl 24 654 25 278 13 029 + 51,54 % / asiakas /asiakas -295-305 -163 + 53,27 % / suorite /suorite -69-72 -74 + 102,71 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl 340 318 345 + 108,49 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl 197 190 202 + 106,32 % / sopimus /sopimus -3 190-3 567-1 753 + 49,16 % Kustannukset Yhteensä -1 712 968-1 811 809-959 131 + 52,94 % Tuotot Yhteensä 1 792 897 1 822 600 834 491 + 45,79 % Nettokustannukset Yhteensä 79 930 10 791-124 640-1 155,03 % Tulos Kulut -1 712 968-1 812 409-959 131 + 52,92 % Toimintakulut -1 712 968-1 807 229-957 684 + 52,99 % Poistot -5 180-1 446 + 27,92 % Vyörytykset 1 792 897 1 823 200 834 929 + 45,79 % Netto 79 930 10 791-124 202-1 150,98 % Netto ilman ulkokuntia 79 930 10 791-124 202-1 150,98 %

Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Hannele Leppänen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Paula Ranne Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 235 240 290 + 120,83 % / asiakas /asiakas -1 422-384 -154 + 40,11 % Kulut -334 272-92 122-44 647 + 48,46 % Netto -334 272-92 122-44 647 + 48,46 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 311 345 350 + 101,45 % / asiakas /asiakas -5 818-4 977-2 986 + 59,99 % Kulut -1 809 256-1 717 030-1 044 958 + 60,86 % 36 157 23 430 Netto -1 773 099-1 717 030-1 021 528 + 59,49 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 5 500 6 460 6 300 + 97,52 % /hoitopäivä /hoitopäivä -121-113 -97 + 85,93 % Kulut -667 998-731 100-612 656 + 83,80 % 44 296 Netto -623 702-731 100-612 656 + 83,80 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 38 / asiakas /asiakas -6 000 Kulut -228 014 Netto -228 014 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -3 039 540-2 540 252-1 702 261 + 67,01 % Vammaispalvelun tuotot 80 453 23 430 Vammaispalvelun netto -2 959 087-2 540 252-1 678 830 + 66,09 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 1 000 700 390 + 55,71 % / asiakas /asiakas -100-226 -200 + 88,81 % Kulut -100 065-157 985-78 169 + 49,48 % Netto -100 065-157 985-78 169 + 49,48 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 140 141 136 + 96,45 % / asiakas /asiakas -7 871-8 554-3 936 + 46,01 % KERAVA-keskiarvo Kulut -1 101 917-1 206 089-535 277 + 44,38 % 9 487 11 000 8 838 + 80,34 % Netto -1 092 429-1 195 089-526 440 + 44,05 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 25 264 27 185 12 558 + 46,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä -81-81 -86 + 106,49 % KERAVA-keskiarvo Kulut -2 050 428-2 188 584-1 076 618 + 49,19 % 153 643 166 300 98 887 + 59,46 % Netto -1 896 785-2 022 284-977 732 + 48,35 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 292 1 095 448 + 40,91 % / hoitopäivä /hoitopäivä -216-203 -190 + 93,40 % KERAVA-keskiarvo Kulut -278 689-222 245-84 930 + 38,21 % Netto -278 689-222 245-84 930 + 38,21 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 431 033-3 616 918-1 696 825 + 46,91 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 600-15 864-7 575 + 47,75 % Kehitysvammahuollon tuotot 163 130 177 300 107 724 + 60,76 % Kehitysvammahuollon netto -3 267 903-3 439 618-1 589 101 + 46,20 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -6 570 638-6 315 155-3 477 255 + 55,06 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 243 583 177 300 131 154 + 73,97 % Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 327 055-6 137 855-3 346 100 + 54,52 % Tulos Kulut -6 570 638-6 315 155-3 477 255 + 55,06 % Toimintakulut -6 545 716-6 293 317-3 467 481 + 55,10 % Poistot -24 922-21 838-9 774 + 44,76 % Vyörytykset 243 583 177 300 131 154 + 73,97 % Netto -6 327 055-6 137 855-3 346 100 + 54,52 % Netto ilman ulkokuntia -6 327 055-6 137 855-3 346 976 + 54,53 %

Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 23 619 27 054 14 516 + 53,66 % Asiakkaat (SOTU) kpl 15 502 22 370 10 865 + 48,57 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -172-184 -88 + 48,16 % / asiakas (SOTU) /asiakas -338-250 -248 + 99,17 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 51 74 36 + 48,57 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 7 7 15 + 201,99 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 21,50 + 95,56 % Kulut -5 238 890-5 587 741-2 691 334 + 48,16 % 828 439 710 331 552 121 + 77,73 % Netto -4 410 452-4 877 410-2 139 214 + 43,86 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 11 249 12 746 6 969 + 54,68 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -54-56 -26 + 46,83 % / asiakas /asiakas -146-134 -114 + 85,66 % Kulut -1 637 045-1 703 753-797 922 + 46,83 % 17 089 3 610 11 678 + 323,48 % Netto -1 619 955-1 700 143-786 244 + 46,25 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 135 872 141 000 73 813 + 52,35 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-5,4 + 71,02 % Kulut -1 000 102-1 081 397-402 051 + 37,18 % 8 528 3 896 Netto -991 575-1 081 397-398 156 + 36,82 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl 6 291 5 600 2 868 + 51,21 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-68,4 + 77,80 % Kulut -498 588-492 650-196 292 + 39,84 % 535 34 Netto -498 053-492 650-196 258 + 39,84 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 14 40 6 + 15,00 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-213,4 + 67,02 % Kulut -3 964-12 740-1 281 + 10,05 % Netto -3 964-12 740-1 281 + 10,05 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -8 378 590-8 878 281-4 088 880 + 46,05 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -275-292 -134 + 46,05 % 854 591 713 941 567 728 + 79,52 % Netto -7 523 999-8 164 340-3 521 152 + 43,13 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 523 999-8 164 340-3 521 152 + 43,13 % Tulos Kulut -8 378 590-8 878 281-4 088 880 + 46,05 % Toimintakulut -8 341 375-8 847 913-4 072 998 + 46,03 % Poistot -37 215-30 368-15 882 + 52,30 % Vyörytykset 854 591 713 941 567 728 + 79,52 % Netto -7 523 999-8 164 340-3 521 152 + 43,13 % Netto ilman ulkokuntia -7 596 251-8 190 560-3 567 740 + 43,56 %