HUS-Desiko liikelaitos HUS-DESIKON TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö HUS-DESIKO LIIKELAITOS... 2 1 HUS-DESIKON TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet... 3 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Liiketoiminta-ajatus... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET... 4 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset... 4 3.2 Keskeiset budjettioletukset... 5 4 STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT... 5 5 PALVELUTAVOITTEET... 7 6 TALOUS... 8 6.1 Tuloslaskelma... 8 6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi... 9 7 TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA... 10 8 RAHOITUSOSA... 11 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 11 9.1 Henkilöstösuunnitelma... 11 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 12
HUS-DESIKO LIIKELAITOS 1 HUS-Desikon tunnusluvut 1.1 Toiminnan tunnusluvut TA 2017 HUS-Desiko 2 TA 2016 Toiminnan tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Tuotanto (lkm) -Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 12 719 12 673 12 449 12 523-1,2 % 0,6 % -Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 16 853 21 768 21 770 20 432-6,1 % -6,1 % -Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu 0 0 0 773 0,0 % 0,0 % -Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla 0 135 552 156 706 149 075 10,0 % -4,9 % -Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 10 261 37 704 39 947 54 294 44,0 % 35,9 % -Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu 2 952 4 426 4 426 4 190-5,3 % -5,3 % -Laitoshuollon hoitologistiikkapalvelu 0 0 3 204 4 500 0,0 % 40,4 % -Erikseen laskutettavat 37 879 17 334 9 763 2 700-84,4 % -72,3 % -Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 2 379 2 040 2 342 2 998 46,9 % 28,0 % -Apuvälineiden pesu ja puhdistus 0 0 0 11 273 0,0 % 0,0 % -Yhteensä 83 043 231 497 250 607 262 758 13,5 % 4,8 % Tuotanto (1 000 euroa) -Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 44 402 44 755 44 486 43 222-3,4 % -2,8 % -Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 4 725 5 130 5 290 4 885-4,8 % -7,7 % -Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu 0 0 0 2 381 0,0 % 0,0 % -Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla 0 1 324 1 379 1 286-2,9 % -6,7 % -Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 182 456 460 464 1,8 % 0,9 % -Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu 63 94 94 88-6,3 % -6,7 % -Laitoshuollon hoitologistiikkapalvelu 0 80 80 110 37,9 % 37,9 % -Erikseen laskutettavat 667 59 311 262 344,6 % -15,7 % -Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 2 005 1 732 1 800 2 113 22,0 % 17,4 % -Apuvälineiden pesu ja puhdistus 0 0 0 62 0,0 % 0,0 % -Tilinpäätöksen tasauserät ja muut erät -1 572 0 0 0 0,0 % 0,0 % -Yhteensä 50 472 53 630 53 900 54 874 2,3 % 1,8 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus % 0,9 1,5 2,8 1,8 0,3 % yks. -1,0 % yks. -Työn tuottavuus % 0,1 1,5 0,5 1,8 1,3 % yks. 1,3 % yks. Henkilöstö Henkilöstömäärä 1 331 1 369 1 360 1 370 0,1 % 0,7 % Henkilötyövuodet 1 190 1 204 1 230 1 245 3,4 % 1,2 % Henkilötyövuoden hinta 38 322 38 841 37 748 37 771-2,8 % 0,1 % Sairauspoissaolot 20 19,5 20 19,5 0,0 % -2,5 %
1.2 Talouden tunnusluvut ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 - Liikevaihto 50,5 53,6 53,8 54,9 2,0 % 2,3 % - Ulkoinen myynti 1,0 1,7 1,3 2,7 115,1 % 57,8 % - Toimintakulut 52,1 53,5 53,5 54,4 1,7 % 1,8 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos -1,7 0,0 0,0 0,0-100,0 % 0,0 % - Investoinnit 1,6 0,7 0,8 0,9 24,0 % 31,0 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 1.3 Sitovat tavoitteet 2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 2.1 Visio HUS-Desikon visiona on terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia. 2.2 Liiketoiminta-ajatus ENN16 TA16 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 - Kuntayhtymän sisäinen myynti 49,5 51,9 52,5 52,2-0,7 % 0,5 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 1,0 1,7 1,3 2,7 115,1 % 57,8 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 50,5 53,6 53,8 54,9 2,0 % 2,3 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 HUS-Desiko liikelaitos on Suomen suurin vaativaa erikoisosaamista ja korkeatasoista sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelua tuottava yksikkö. Vastaamme laadukkaasti ja kustannustehokkaasti puhtaanapidosta sekä muista laitoshuoltopalveluista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiakkaiden tarpeet huomioiden. Olemme edelläkävijä Suomessa sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalveluissa ja infektioiden torjunnassa. HUS-Desiko kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa toimintaansa ja palveluitaan potilaan parhaaksi. Tilikauden tulos *) -456 0 0 0 0,0 % 0,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 0,9 % 1,5 % 2,8 % 1,8 % 0,3 % yks 1,0 % yks Hintatason muutos-% -0,4 % -0,7 % -0,3 % -2,2 % -1,5 % yks -1,9 % yks Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 3
HUS-Desiko liikelaitos osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien saneeraus- ja rakennushankkeiden tilojen ja kalusteiden suunnitteluun ja hankintaan. Lisäksi annetaan lausuntoja tilojen toimivuudesta, puhtaanapidosta, huoltohuoneiden välineistön huoltolaitteista ja hygieenisyydestä puhtaanapidon näkökulmasta. HUS-Desiko liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien sairaanhoidolliset yksiköt ja muut tilapäiset ulkoiset asiakkaat. Yhteistyö ervan kuntien ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa on suunnitelmallista. 3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus ja työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä työtä. Vaativaan infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. Puhtausalan toiminta on laadukasta, infektioturvallista ja asianmukaisesti toteutettua. HUS-Desiko jatkaa liikelaitoksen strategisen linjauksen mukaisesti laitoshuollon alihankintapalveluiden hankkimista harkitusti etäkohteisiin ja muihin kohteisiin, joihin ei ollut tarkoituksenmukaista itse tuottaa palveluita. Uusia alihankintakohteita ovat Carean alueella vuoden alussa HYKSiin siirtyvien laboratorioiden ja kuvantamisen toimitilojen puhtaanapitoja muut laitoshuoltopalvelut. Toiminnan keskeiset muutokset, joiden tavoitteena on minimoida kustannuksia pitkällä tähtäyksellä ovat: Jorvin päivystyslisärakennuksen toinen toimintavuosi ja asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellut työnjaon muutokset (laitoshuollon hoitologistikko- ja uusien tilojen puhtaanapitopalvelut) lisäävät asiakaslaskutusta ja vastaavasti oman tuotannon kuluja noin 150 000 euroa. Henkilötyövuosien määrä kasvaa noin kolmella henkilötyövuodella. Espoon sairaalan käyttöönotto lisää henkilötyövuosia noin 33 kappaleella sekä toimintakuluja sekä tuottoja ja poistoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin 1 350 000 eurolla. Toiminnan alku ajoittuu maaliskuuhun 2017. Sairaalasänkyjen vuokraus Espoon sairaalalle lisää toimintatuottoja 130 000 euroa sekä toimintakuluja ja poistoja 130 000 euroa. Carean alueella HYKSiin siirtyvien laboratorioiden ja kuvantamisen toimitilojen puhtaanapito- ja muut laitoshuoltopalvelut lisäävät toimintakuluja ja tuottoja noin 339 000 euroa. Raviolin kanssa käynnistetään ruokahuoltoprosessin kokonaistarkastelu tavoitteena palvelun saatavuuden lisääminen. Uudenmaan sairaalapesula Oy:n kanssa kehitetään tekstiilihuollon prosesseja poistamalla turhia välivaiheita ja huolehtimalla tekstiilien tilauksista asiakasyksiköissä. Sairaalasänkyjen puhdistus- ja desinfiointitoiminnan laajentaminen ja paikannusjärjestelmän käyttöönotto etenevät suunnitellusti. HUS-Kiinteistön kanssa viimekaudella aloitettu yhteistyö jätehuollon seurantajärjestelmän kehittämisessä ja laitoshuollon osuudesta jätteiden keräilystä ja pakkauksesta jatkuvat ja otetaan laajasti käyttöön yksiköissä. Lisäksi haetaan yhdessä kustannussäästöjä elinkaarensa loppuvaiheessa olevien laitteiden ja koneiden korjauksissa osana tuottavuuden kehittämistä. 4
HUS-Desiko osallistuu yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna tuotetun siivouksen yhdistämisestä HUS-Desiko liikelaitokseen koskevaan selvitykseen. Tavoitteena on päällekkäisyyksien poistaminen ja palvelujen tuottaminen kustannustehokkaammin kuin kaupungin omana toimintana. Helsingin kaupungin ja HUS:n apuvälineitä koskevassa selvityksessä on tavoitteena keskitetty apuvälineiden korjaus- ja puhdistustyön toimintamalli. HUS-Desiko huolehtisi apuvälineiden puhdistamisesta ja desinfioinnista lähitulevaisuudessa. Mikäli selvitykset johtavat toiminnallisiin muutoksiin, on niillä kesken vuotta vaikutuksia vuoden 2017 talousarvioon. Liikelaitos osallistuu maakunta- ja sote-uudistuksen ja tukipalveluita koskeviin valmisteluihin sekä HUS:n soten seuranta-, informaatio- ja sparrausryhmään. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Henkilöstökustannusten kustannustason muutos 2017: -1,0 % (2016: +0,7 %) o Palkkojen palkkaliukumien ja lomarahan -30 % alenemisen arvioitu kustannusvaikutus + 0 % (2016: -0,3%, sis. 9kk jaksotuksen lomarahasta) o Henkilösivukuluprosentti (pl. varhemaksu) 22,78 % (2016: 24,06 %) o Varhe -maksun kerroin 0,99 Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella 2015-2017 uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,0 % vuosikorkoa. Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja lääke- ja tarvikekilpailutukset. 4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit HUS-Desikon läpimurtohankkeet, joiden tavoitteena on lisätä tuottavuutta, ovat laitoshuoltopalvelujen sujuvoittaminen ja tiedolla johtaminen sekä tuottavuuden lisääminen henkilöstöresurssien avulla. Muut avaintavoitteet esitetään alla olevassa taulukossa. 5
6
5 Palvelutavoitteet Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 -Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 12 719 12 673 12 449 12 523-1,2 % 0,6 % -Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 16 853 21 768 21 770 20 432-6,1 % -6,1 % -Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu 0 0 0 773 0,0 % 0,0 % -Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla 0 135 552 156 706 149 075 10,0 % -4,9 % -Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 10 261 37 704 39 947 54 294 44,0 % 35,9 % -Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu 2 952 4 426 4 426 4 190-5,3 % -5,3 % -Laitoshuollon hoitologistiikkapalvelu 0 0 3 204 4 500 0,0 % 40,4 % -Erikseen laskutettavat 37 879 17 334 9 763 2 700-84,4 % -72,3 % -Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 2 379 2 040 2 342 2 998 46,9 % 28,0 % -Apuvälineiden pesu ja puhdistus 0 0 0 11 273 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 83 043 231 497 250 607 262 758 13,5 % 4,8 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 -Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 44 402 44 755 44 486 43 222-3,4 % -2,8 % -Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 4 725 5 130 5 290 4 885-4,8 % -7,7 % -Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu 0 0 0 2 381 0,0 % 0,0 % -Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla 0 1 324 1 379 1 286-2,9 % -6,7 % -Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 182 456 460 464 1,8 % 0,9 % -Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu 63 94 94 88-6,3 % -6,7 % -Laitoshuollon hoitologistiikkapalvelu 0 80 80 110 37,9 % 37,9 % -Erikseen laskutettavat 667 59 311 262 344,6 % -15,7 % -Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 2 005 1 732 1 800 2 113 22,0 % 17,4 % -Apuvälineiden pesu ja puhdistus 0 0 0 62 0,0 % 0,0 % -Tilinpäätöksen tasauserät ja muut erät, Johto -1 572 0 0 0 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 50 472 53 630 53 900 54 874 2,3 % 1,8 % Laitoshuollon jätteenkeräys- ja pakkauspalvelut ovat eriytetty puhtaanapidon palvelupaketeista vuodelle 2017. Tavoitteena on siirtyä näiden palveluiden osalta toteuman mukaiseen 7
laskutukseen vuoden 2018 aikana. Apuvälineiden pesu- ja puhdistuspalvelu on uusi palvelukokonaisuus Espoon sairaalassa. Palveluiden laskutus asiakkaittain sisältää kaikki toimintatuotot mm. tuet ja avustukset. 6 Talous 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 50 621 53 735 53 864 54 983 55 533 56 088 2,1 % 2,3 % 8,6 % Toimintakulut 52 083 53 453 53 501 54 426 54 971 55 520 1,7 % 1,8 % 4,5 % Toimintakate -1 462 282 363 557 562 568 53,3 % 97,3 % -138,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 76 20 68 68 68 68 0,0 % 248,8 % -10,9 % Vuosikate -1 538 263 295 489 494 500 65,6 % 86,1 % -131,8 % Poistot ja arvonalentumiset 147 263 295 489 494 500 65,6 % 86,1 % 233,0 % Tilikauden tulos -1 685 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % -100,0 % Myyntitulot Myyntituotot kasvavat Espoon sairaalan käynnistymisen myötä ja kuntayhtymän ulkoisen myynnin osuus kasvaa selvästi. Myynti HUS-Kuvantamiselle ja HUSLABille kasvavat Carean alueen toimitilojen myötä. Muilta osin kuntayhtymän sisäinen myynti kokonaisuutena laskee. Muut toimintatuotot Tukia ja avustuksia saadaan 105 000 euron edestä nuorisotakuulla ja sosiaalisella työllistämisellä. Palveluiden osto Palveluiden ostoissa kasvu kohdistuu ICT-palveluiden hankintaan. Office-pakettien laskutus perustuu vuonna 2017 henkilöstömäärään päätelaitteiden määrän sijasta. Myös yhtymähallinnon veloitus kasvaa. Laitoshuollon alihankinta lisääntyy Carean alueen toimitilojen myötä. 8
Aineet ja tarvikkeet Tarvikehankinnoissa laitoshuollon konekantaa uudistetaan maltillisesti tavoitteena parantaa työn tuottavuutta. Laite- ja konekantaa yhdenmukaistetaan mahdollisuuksien mukaan. Aineja tarvikehankintoihin varataan talousarviossa edellisen vuoden taso. 6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 53 735 53 864 Espoon sairaala ulkoinen myynti 1 480 2,8 % 1 680 3,1 % Muu ulkoinen myynti -433-0,8 % -234-0,4 % Jorvin päyvystyslisärakennus 150 0,3 % 150 0,3 % HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorion sulkeminen -95-0,2 % -95-0,2 % Muu kuntayhtymän sisäinen myynti: hinnanalennus ja muut volyymimuutokset -362-0,7 % -780-1,4 % Muut palvelut mm. apuvälineiden pesu ja puhdistus 169 0,3 % 59 0,1 % Carean alueella HYKSiin siirtyvien laboratorioiden ja kuvantamisen toimitilojen alihankintapalvelut 339 0,6 % 339 0,6 % Talousarvio 2017 54 983 2,3 % 54 983 2,1 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 53 716 53 796 Palveluvolyymin kasvu, Espoon sairaala 1 180 2,2 % 1 560 2,9 % Kilpailukykysopimus -652-1,2 % -652-1,2 % Muut tuottavuustavoiteet -310-0,6 % -310-0,6 % Palveluostot: ICT palvelut 100 0,2 % 29 0,1 % Yhtymähallinnon veloitukset 57 0,1 % 57 0,1 % Ulkoiset palveluostot 63 0,1 % -61-0,1 % Muut kuntayhtymän palveluostot 48 0,1 % -204-0,4 % Tarvike- ja konehankinnat -7 0,0 % 54 0,1 % Asiakkaiden lisätilaukset 45 0,1 % 23 0,0 % Muut toimintakulut: vuokrat 110 0,2 % 89 0,2 % Carean alueella HYKSiin siirtyvien laboratorioiden ja kuvantamisen toimitilojen alihankintapalvelut 339 0,6 % 339 0,6 % Poistot: sairaalasängyt (Meilahden torni ja Espoon sairaala) ja uusien kohteiden varustelu 226 0,4 % 194 0,4 % Talousarvio 2017 54 915 2,2 % 54 915 2,1 % 9
7 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien 2017-2020 investointisuunnitelma, 1 000 euroa. Investoinnit sisältävät paitsi palvelutuotannon tuottamiseen tarvittavia puhtausalan koneita myös aikuisten ja lasten sairaalasänkyjen ja patjojen hankintoja. Investointihankkeet (1 000 euroa) Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Sairaalasängyt ja patjat Lasten sairaala 500 200 300 Sairaalasängyt ja patjat Espoon sairaala 660 320 320 340 Vanhojen sairaalasänkyjen ja patjojen kertakorvaaminen 130 20 30 30 50 Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, LNS 180 180 Naisten klinikka L-osaston tarvikehankinnat 60 60 Isot pyykinpesukoneet 1-2 kpl 70 20 20 30 Yhdistelmäkoneet 2 kpl 80 10 20 20 30 Hyvinkään sairaalamäki varustus ja ensikalustus 180 180 Sairaalasänkyjen paikannus Meilahden sairaala, Lasten sairaala ja mobiilitoimminnot laitoshuollossa 330 100 70 50 110 Muut hankkeet 430 430 430 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2 620 750 750 930 600 120 220 10
8 Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate -1538 263 295 489 494 500 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -724-710 -750-930 -600-120 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -2262-447 -455-441 -106 380 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 2262 447 455 441 106-380 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 0 0 0 0 0 Rahavarat 1.1. 0 0 0 0 TP2015 on esitetty ilman Välinehuoltoa, eikä siten ole virallisen tilinpäätöksen mukainen. HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset -erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset -erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 Organisaatio ja henkilöstö 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen painopisteenä on sekä henkilöstön oikea määrä ja rakenne että osaava, motivoitunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstösuunnittelun keskeisenä tavoitteena on vakinaisen henkilöstön prosenttiosuuden lisääminen systemaattisella rekrytoinnilla. Palveluesimiesten ja palveluohjaajien työrooleja ja työtehtäviä selkiytetään sekä vahvistetaan. Esimiesten esimiesroolissa toimimista tuetaan, jotta vastuunotto ja operatiivisten henkilöstöasioiden hoitaminen toteutuvat mahdollisimman paljon lähiesimiesvetoisesti. Esimiesten kustannustietoisuuden kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on mm. työvuorosuunnittelun hallinta kustannustehokkaasti. HUS:n raportointijärjestelmiä (mm. HUS-Total) hyödynnetään esimiesten säännöllisessä toiminnan, talouden ja henkilöstön vastuuyksikkökohtaisessa kuukausiraportoinnissa. 11
Laitoshuollon sairauspoissaolopäivien määrän henkilöä kohti arvioidaan olevan hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Tavoitteena on, että esimiehet puuttuvat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilmenneisiin työkykyongelmiin ja etsivät keinoja, joilla työntekijä pystyy jatkamaan työssään tai edistää työhön paluuta. Laitoshuollon fyysisesti kuormittavassa työssä esiintyy paljon erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joista aiheutuu lukuisia sairauspoissaoloja. Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia sekä tukea henkilöstön työ- ja toimintakykyä lisäämällä yhteistyötä Työterveyshuollon kanssa. Muita työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyviä tavoitteita ovat työtapaturmien määrän vähentäminen, työilmapiirin jatkuva parantaminen sekä työssä esiintyvien riskien ja kuormitustekijöiden kartoittaminen. Osaamisen kehittämissuunnitelmalla varmistetaan riittävä osaaminen kaikissa henkilöstöryhmissä. Henkilöstön sisäinen koulutus toteutetaan vuoden 2017 koulutussuunnitelman mukaisesti. Lähijohtamisen kehittämiseksi esimiehet osallistuvat HUS:n järjestämiin esimiesvalmennuksiin. Esimiesten asiaosaamisen kehittäminen perustuu tiedolla johtamisen periaatteisiin. Viime vuonna käynnistetty Lähiesimiestyön oppisopimuskoulutus päättyy keväällä 2017 ja uusi oppisopimusryhmä aloittaa täydennyskoulutuksen. Laitoshuoltajien siivoustyönohjaajan oppisopimus -koulutuksessa vahvistetaan substanssiosaamista ja erityisesti tiimien ohjauksen hallintaa. Sisäisen viestinnän eri foorumeilla (vastuuyksikkökokouksissa/yksiköiden osastokokouksissa/tiimipalavereissa/desikon viikkotiedotteissa) käsitellään ja seurataan vuoden 2017 henkilöstöön liittyviä tuottavuusloikka-hankkeita. 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 1 331 1 369 1 360 1 370 0,1 % 0,7 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 1 331 1 369 1 360 1 370 0,1 % 0,7 % Henkilötyövuodet TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 1 190 1 204 1 230 1 245 3,4 % 1,2 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 1 190 1 204 1 230 1 245 3,4 % 1,2 % Espoon sairaalan käyttöönotto ilman sänkyvuokrauspalvelua lisää henkilötyövuosia noin 33 kappaleella sekä toimintakuluja että -tuottoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin 1 350 000 eurolla suhteessa vuoden 2016 talousarvioon. Toiminta käynnistyy maaliskuussa 2017. Jorvin päivystyslisärakennuksen toinen toimintavuosi ja asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellut työnjaon muutokset (laitoshuollon hoitologistikko- ja uusien tilojen puhtaanapitopalvelut) lisäävät asiakaslaskutusta ja vastaavasti oman tuotannon kuluja ja tuottoja noin 150 000 euroa. Henkilötyövuosien määrä kasvaa noin kolmella henkilötyövuodella. Muut asiakkaiden tekemät lisätilaukset ja muutokset palveluissa lisäävät henkilötyövuosia viidellä kappaleella vuoden 2016 talousarvioon nähden. Tuottavuustavoite vähentää 22 henkilötyövuotta vuoden 2016 ennusteen tasosta. 12
Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (1000 euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (1000 euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 4,2 160 2 76-52,5 % -52,4 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 4,2 160 2 76-52,5 % 3700,0 % Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökyisten sosiaalista työllistämistä edistetään jatkamalla yhteistyötä PosiVire Oy:n kanssa. Yhteistyö Seuren kanssa jatkuu edelleen vuonna 2017 laitoshuoltajien lyhytaikaisten sijaispuutteiden paikkaamisen hoitamiseksi. Palvelun käyttöä harkitaan jatkossa tarkemmin tapauskohtaisesti. 13