Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 31.8.2017
2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2017 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 4 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 5 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 6 Perusturvalautakunta 6 Tekninen lautakunta 7 Ympäristölautakunta 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 8 Sivistyslautakunta 11 Perusturvalautakunta 16 Tekninen lautakunta 22 Ympäristölautakunta 28
3 Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2017 Yleistä taloudesta Vuoden 2017 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä vuosikate oli ilman myyntivoittoja/-tappioita 7,3 milj.. 0,6 milj. myyntivoittokirjaus huomioiden vuosikatteeksi muodostui 7,9 milj.. Poistot olivat 5 milj., joten tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,9 milj.. Vuosikate riitti 5,7 milj. nettoinvestointeihin, mutta ei riittänyt 5,2 milj. lainojen lyhennyksiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,8 milj. ja poistot 4,7 milj.. Tuloslaskelman näkökulmasta 2017 talousarviossa talous on kirjanpidollisesti tasapainossa, mutta ei rahoituksellisesti, sillä tulorahoitus ei riitä 11 milj. nettoinvestointien rahoittamiseen, mikä näkyy talousarviossa lainamäärän kasvuna 6 milj. eurolla. Kaupunginhallitus määritteli vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeissa käyttötalouden raamin lähtökohdaksi vuoden 2016 talousarvion toimintakatteen tason, josta vähennettiin 30 % lomarahaleikkausten osuus henkilöstömenoista, huomioitiin perustoimeentulotuen siirto Kelalle yms. määrärahavarauksiin vaikuttavat muutokset. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopullinen kaupungin asukasluku oli 14.575, laskua edellisestä vuodesta 34 asukasta. Elokuun lopulla asukkaita oli 14.522, 95 asukasta vähemmän kuin 08/2016 ja 53 asukasta vähemmän kuin vuoden vaihteesta. Työttömyysaste on laskenut viime vuoden lopun tilanteesta ja on ollut kuukausitasolla alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli elokuun lopulla Lapualla 7,7 % (8,8 %), Etelä-Pohjanmaalla 8,3 % (9,8 %) ja koko maan keskiarvo oli 11 % (13 %).
4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu 13,1 milj.. Toteutuma oli 7,5 milj., 0,5 milj. pienempi kuin elokuussa 2016. Osa tulokertymän alentumisesta johtuu tulojen jaksottumisesta eri aikaan vertailuvuosina. Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle ja siihen liittyvä valtionkorvauksen poistuminen näkyy tulokertymässä. Vuonna 2016 myös myyntivoittoja oli kirjattu 0,3 milj.. Edellä mainitut huomioiden toimintatulot ovat lähes samalla tasolla kuin elokuussa 2016. Toimintamenoihin on budjetoitu 91,4 milj.. Elokuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 59,5 milj., hiukan pienemmät kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle huomioiden menot ovat 0,6 milj. suuremmat kuin 08/2016. Toteutumaprosentti oli 65,1 %, kun se edellisvuonna oli 65,6 %. Erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut olivat kirjanpidon mukaan 0,9 milj., 7,9 % suuremmat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Sairaanhoitopiiri palautti vuoden 2016 ylijäämää n. 150.000 kesäkuussa sekä alensi kuntalaskutushintoja elokuun alusta lähtien. Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen myynnistä saatavia myyntivoittoja palautetaan kunnille, mikäli myynnit toteutuvat, jolloin tuloutus kunnille tehdään kuluvan vuoden tilinpäätöksessä. Toimintakatteeksi on budjetoitu 78,2 milj.. Toteutuma oli 52,0 milj., 0,4 milj. suurempi kuin vastaava edellisvuonna, perustoimeentulotuen siirto ja myyntivoittokirjaukset huomioiden 0,5 milj. suurempi. Toteutumaprosentti oli 66,5 %, vuoden 2016 elokuussa 67,1 %. Sivistyslautakunnalle on myönnetty lisämäärärahaa 139.000 esiopetukseen, koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja oppikirjojen hankintaan. Perusturvalautakunta esittää 950.000 euron lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon. Muiden lautakuntien raporteissa toteutuman arvioidaan olevan budjetoidun mukaista. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 36,2 milj.. Niitä kertynee n. 220.000 budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuusperusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään. Kunnallisveron tilitysmääräksi on lokakuussa 2016 päivitetyn ennusteen mukaan budjetoitu 42,6 milj.. Tilitysarvio on 0,6 milj. pienempi kuin vuoden 2016 toteutuma johtuen kunnallisveron vähennysten muutoksista. Vuoden 2017 vähennysjärjestelmän muutokset vähentävät tilityksiä 1,2 milj., mikä summa kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Kuntaliitto päivitti verotulojen tilitysennusteet kesäkuussa. Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset olisivat olleet koko maassa 1,7 % pienemmät kuin v. 2016. Uusi päivitys tehtiin 19.9., jolloin tilitysennusteita kuluvalle vuodelle nostettiin, koska verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa johtuen pääasiassa palkkasumman kasvusta; ennuste palkkasumman kasvusta koko maassa oli kesäkuun ennusteessa 0,9 %, syyskuussa yli 2 %. Kesäkuun ennusteen mukaan kaupungille olisi tilitetty verotuloja yhteensä hieman alle budjetoidun määrän ja 0,7 milj. vähemmän kuin vuonna 2016. Syyskuun päivityksessä kunnallisveron tilitysennuste on noussut 42,4 milj. eurosta n. 43,2 milj. euroon ja
5 yhteisöveron tilitysennuste 2,3 milj. eurosta 2,5 milj. euroon. Vuoden 2016 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat vielä muuttaa tilitysennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen lokakuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu 2016 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 19.9. Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2016-2017 Kunnallisvero 42.600 43.170 570 32.200 31.957 75,0-0,8 Yhteisövero 2.200 2.490 290 1.629 1.816 82,5 11,5 Kiinteistövero 2.850 2.873 23 126 99 3,5-21,6 Yhteensä 47.650 48.534 884 33.955 33.871 71,1-0,2 Valtionosuudet 36.200 36.420 220 24.287 24.301 67,1 0,1 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 4,8 milj. ja poistot 4,7 milj.. Elokuun lopulla vuosikate oli 6 milj., 0,4 milj. heikompi kuin 08/2016. Lopullista vuosikatteen tasoa arvioitaessa on huomioitava, että menot ja tulot jaksottuvat eri vuosina eri tavalla ja verotulojen tilitysennusteet ja valtionosuuden määrä voivat muuttua vielä loppuvuoden aikana. Verotulot olisivat syyskuussa päivitetyn ennusteen mukaan toteutumassa n. 0,9 milj. budjetoitua paremmin eli tilityksiä kertyisi saman verran kuin vuonna 2016. Valtionosuuksia saataneen n. 220.000 budjetoitua enemmän. Korkokuluihin varatusta määrärahasta säästynee noin 0,3 milj.. Käyttötalouden osalta sivistyslautakunnalle on myönnetty lisämäärärahaa 139.000 ja perusturvalautakunta esittää lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon 950.000. Kokonaisuutena käyttötalouden alkuperäisen talousarvion määrärahat saattavat kuitenkin riittää, sillä toimintakatteen toteutumaprosentti oli elokuun lopulla 66,5 %. Mikäli edellä mainitut ennusteet toteutuvat, vuosikate asettunee n. 6 milj. euron tasolle (+/-). Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee edelleen seurata taloutensa toteutumista aktiivisesti ja sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 14,1 milj., joista oli elokuun loppuun mennessä käytetty 4,4 milj., 31 %. Investointituloiksi on budjetoitu 3,1 milj., joista on toteutunut
6 1,2 milj. ; tulot jäänevät budjetoitua pienemmiksi. Vuosina 2015 ja 2016 nettoinvestointien toteutuma on ollut alle 80 % budjetoidusta. Lainojen lisäys on talousarviossa 11,7 milj. ja lyhennykset 5,7 milj., nettolisäys 6 milj.. Lainoja on lyhennetty 4,4 milj. elokuun loppuun mennessä. Pitkäaikaista lainaa on nostettu heinäkuussa 5 milj.. Ns. kuntatodistuksia oli elokuun lopulla 8 milj.. Loppuvuoden rahoitustarve riippuu investointien toteutuma-asteesta. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2016-2017 Toimintatulot 900 900 850 483 53,6-43,2 Toimintamenot -8.463-8.463-5.075-5.106 60,3 0,6 Toimintakate -7.563-7.563-4.225-4.623 61,1 9,4 Toimintamenojen toteutuma on lähes edellisen vuoden tasolla. Toimintatulot ovat 367.000 pienemmät johtuen 0,3 milj. myyntivoittokirjauksesta v. 2016, kehitysprojektien tulojen ja vuokratulojen pienentymisestä. Kaupunginhallituksen talousarvion toteutuma noudattaa talousarviota. Sivistyslautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2016-2017 Toimintatulot 1.723 1.723 1.199 1.177 68,3-1,8 Toimintamenot -23.813-23.813-16.279-15.375 64,6-5,6 Toimintakate -22.090-22.090-15.080-14.198 64,3-5,9 Valtuusto myönsi sivistyslautakunnalle vuoden 2017 talousarvioon lisämäärärahaa 139.000 esiopetukseen, koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja oppikirjojen hankintaan. Varhaiskasvatuksessa lasten kotihoidontukeen, kotihoidon kuntalisään ja palveluseteliin budjetoidut määrärahat eivät tule riittämään, mutta samanaikaisesti kustannussäästöä tulee päivähoidon puolella henkilöstökuluista. Tällä hetkellä sivistyslautakunnan talousarvio näyttää etenevän tavoitteiden mukaisesti. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 4.679 4.679 3.057 2.747 58,7-10,2 Toimintamenot -29.976-29.976-19.965-19.559 65,3-2,0 Toimintakate -25.296-25.296-16.908-16.812 66,5 0,6 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -18.070 19.020 950-11.600-12.517 69,3 7,9 Lautakunta yhteensä -43.366-44.316 950-28.507-29.329 67,6 2,9
7 Tekninen lautakunta Toimintatuottojen kertymä kokonaisuutena on toteutunut lähes ennakoidusti. Toimintatuotot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna, koska perustoimeentulotuen valtionosuutta ei enää makseta kaupungille maksatuksen siirryttyä Kelalle vuoden 2017 alusta. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna, tähän vaikuttaa myös perustoimeentulotuen kustannusten poistuminen perusturvan talousarviosta. Menojen alentumista on tapahtunut myös muissa toiminnoissa. Kokonaisuutena oman toiminnan toimintamenojen toteutumaprosentti elokuun lopussa on sama kuin edellisvuonna, joten sen perusteella voidaan ennakoida, että menot kokonaisuutena pysyvät raamissa. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet selvästi edellisvuoteen verrattuna ja erikoissairaanhoitoon varattu määräraha on riittämätön. Menojen kasvu on alkuvuodesta jonkin verran hidastunut, lisäksi elokuun alusta sairaanhoitopiiri on alentanut kuntalaskutushintoja. Sairaanhoitopiirin ylijäämän 2016 palautus on jo huomioitu kesäkuussa. Sote-uudis- tuksen siirtymisen vuoksi sairaanhoitopiirin kiinteistöjen myynti siirtynee, joten ennakoi-dut myyntivoittojen palautukset jäsenkunnille eivät toteutune. Jäsenkuntaraportoinnin mukaan erikoissairaanhoidossa kustannusten nousu on elokuun lopun tilanteessa Lapuan osalta 9,1 %, kun koko sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen kasvu on 4,6 %. Lapualla kustannusten kasvua on sekä erikoissairaanhoidon omassa toiminnassa että myös erikoissairaanhoidon ostopalveluissa. Heinäkuun kuntakortin mukaan Lapuan osalta sairaanhoitopiirin oman toiminnan kuntalaskutettavat kustannukset olivat noin 8,8 m, kun ne edellisvuonna olivat 8,1 m, kasvu noin 650 000 euroa eli 8 %. Erityisesti avohoitokäynnit ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna, 9 %. Suurimmat euromääräiset kustannusten nousut olivat sisätaudeissa (281 t ), neurologiassa (273 t ) ja psykiatriassa (124 t ). Samaan aikaan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kustannukset olivat 1,5 m ja noin 570 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat. Kalliin hoidon tasauksen jälkeen kustannusten nousu edellisvuoteen oli noin 370 000. Ostopalvelujen ja kalliin hoidon tasauksen määrästä voidaan päätellä, että erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevia ja/tai pitkäaikaista hoitoa vaativia potilaita on ollut runsaasti. Myös lähetemäärä heinäkuun loppuun mennessä on kasvanut selvästi eli 14,4 %, kasvua on ollut myös terveyskeskuksen lähetteissä. Yhtenä selittävänä tekijänä lähetemäärän kasvuun on alkuvuoden tartuntatautialtistuminen. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoiminen on erittäin vaikeaa, mutta alkuvuoden toteutumaan, edellisvuosien kustannuksiin ja kuntalaskutushintojen alentamiseen pohjautuen on ennakoitu, että lisämäärärahan tarve on 950 000. Tekninen lautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2016-2017 Toimintatulot 5.490 5.490 2.802 2.973 54,2 6,1 Valmistus omaan käyttöön 250 250 62 22 8,6 Toimintamenot -10.898-10.898-6.511-6.727 61,7 3,3 Toimintakate -5.158-5.158-3.647-3.732 72,4 2,3 Ennuste: Toimintakate-ennuste noudattaa talousarviota.
8 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2016-2017 Toimintatulot 103 103 77 96 92,8 24,6 Valmistus omaan käyttöön 1 18 Toimintamenot -273-273 -199-188 69,1-5,2 Toimintakate -169-169 -121-75 44,0-38,2 Ympäristölautakunnan talousarvion toteutumassa ei ole olennaisia poikkeamia budjetoituun. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.8.2017. Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Talouspalvelut Päätösten ja kuulutusten nähtävilläpito Lapuan kaupungin kotisivuilla Koulutus kuntalain uudistuksen tuomista vaatimuksista alkuvuonna 2017 Koulutukset pidetty syyskuussa ja tarvittavat ohjelma-hankinnat tehty. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen hyväksyminen Kaupunkia pitkään palvelleiden henkilöiden muistaminen Dynastyn ja Toj:n ohjelmistopäivitykset ja -koulutus vuoden 2017 aikana Muistamisjuhlan järjestäminen vuonna 2017 Ohjelmistopäivitykset olleet syyskuussa ja ohjelmiin liittyvä koulutus pidetty syyskuussa ja Toj-koulutus on lokakuussa 2017. Muistamisjuhla järjestetään joulukuussa 2017. Taloushallinnon Otetaan ohjelman uudistettu versio Pilotointia tehty vuonna ohjelmistot ajan tasalla käyttöön 2016; version käyttöönotto Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Toimintatapojen sähköistäminen Ohjelman raporttien ym. ominaisuuksien hyödyntämiseksi käyttöä tukeva ohjaus ja koulutus esimiehille tarpeen mukaan Selvitetään mahdollisuudet uusien taloushallinnon raportointia tehostavien järjestelmien käyttöönottoon valmistelussa Ohjausta annettu kysynnän ja tarpeen mukaan Mobiilihyväksynnän käyttöönotto toteutunee loppuvuodesta
9 Ruoka- ja tilapalvelut Ruoka- ja tilapalvelujen tuotannonohja uksen kehittäminen Laadukkaat ruoka- ja tilapalvelut Ammattitaitoin en henkilöstö Uusien ruoan valmistuksen tuotantotapojen kokeilu, ruokahävikin vähentäminen seurannalla ja mittaamalla, ruokapalvelujen varautumissuunnitelman päivittäminen osana päivittäistavarahuollon suunnitelmaa Henkilöstöresurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö Seurataan alan kehitystä, ravitsemusja hygieniasuosituksia. Tuotannonohjausjärjestelmän tehokkaammalla käyttöönotolla ruokatuotannon laadun tarkempi analysointi, tasalaatuisuus Tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Henkilöstön koulutustarpeiden kartoitus, mahdollinen lisäkoulutus Ohjauksellisuudesta enemmän itseohjautuvuuteen/ innovatiivisuuteen Uusia tuotantotapoja ei ole vielä kokeiltu. Ruokahävikkiä seurattu mittauksin, korjattu määriä. Varautumissuunnitelman päivitys kesken, varmuusvaraston perustaminen Liuhtarin keskuskeittiölle aloitettu. Työaikojen ja työtapojen jatkuva seuranta. Henkilöstöresurssit entistä joustavammin joka yksikön käytössä. Päiväkotien pyykkihuollon uudelleenjärjestelyt. Ostopalvelun käyttö henkilöstöhallinnan tukena. Rasva- ja suolasuositusten tarkempi noudattaminen, mittaustarkastukset. Mittauksen käytön myötä tasalaatuisuus voidaan todeta. Reseptiikkaa on edelleen täsmennelty, laajennettu koskemaan myös erityisruokavaliota. Uuden kouluruokasuosituksen mukaisen toimintatavan ohjeistus tehty. Erillisiä mm. henkilökohtaisia ja ryhmäohjauksia annettu. Kasvatus osana kouluruokailua, yli 75 v kotona asuville ravitsemusohjausta, tupakkaryhmä Pienten kiinteistöjen siivousta on tehostettu uusien koneiden hankinnalla. Siivouksen toimintatapoja on kehitetty siivousesimiesten yhteisissä tapaamisissa saatujen kokemusten pohjalta. Tehty koulutuskartoitus osana opintoja, mm. keliakia- ja kasvisruokaan liittyvään koulutukseen osallistunut henkilöstöä. Ikääntyneiden ateriapalveluun liittyen tehty asiakastyytyväisyyskysely tulokset hyvät. Itseohjautuvuuden toteutumista tuettu mm. kevään koulutuspäivän myötäkevään koulutus eri asiakasryhmien ravitsemushoito, tuoteuutuudet, somistus. Hygieniapassi Tilahuollossa toteutettu mittava koulutusprojekti. Oppisopimuksella valmistui alkuvuodesta 11 laitoshuoltajaa. Työmenetelmien ja laitteiden uutuudet: osallistuttu siivousmessuille.
10 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö Yritys-Suomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta Seudullisten/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä Teemapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Aisaparin, Ely:n, E-P:n liiton, EU:n ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisissa hankkeissa Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi Kunta- ja yrittäjäyhteistyö Verkostoitumisen edistäminen, kvtapahtuma-osallistumiset, näkyvyyden lisääminen alueellisesti (Västerbotten, Ruotsi) Matkailukeskittymän Simpsiö-Vanha Paukku vahvistaminen, monitoimijainen verkostoyhteistyö, sähköisten viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Uusia perustettuja yrityksiä 34. Luontomatkailun esiselvityshankkeet (2 kpl), lisäksi Thermopoliksella 5 kansallista ja 2 kv-hanketta sekä muilla toimijoilla muita käynnissä olevia kehittämishankkeita. Sosiaalisen median hyödyntäminen tiedotuskanavana, uusien verkkosivujen lapua.fi edelleen kehittäminen, printtimateriaalit: asuminen/yrittäminen, yrittäjät, Pytinki-messut, asumisen myyntitilaisuus, infot Esitejakelu Västerbottenin alueella, ystävyyskuntayhteistyö (yhteydenpito, vierailut) kv.hanke matkailuyrittäjille (optio) Matkailuyrittäjäpalaverit, workshop-osallistumiset, ryhmäretkituote-esite 2017, Tampereen kotimaan matkailumessut, visitlapua.fi- kanavan kehittäminen, esite- ja yhteisnäkyvyydet, luontomatkailun esiselvityshankkeet (2 kpl) käynnissä, tapahtumayhteistyö
11 Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten Käyttösuunnitelma mukaiset resurssit palveluyksiköille Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelun Uusi päiväkoti/koulu Ei toteutunut kysyntään vastaaminen Päiväkotihoidon sisällön laadullinen kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelma Toteutunut Johtajuuden kehittäminen Toteutunut Esimiehen ja vastaavien päiväkodinopettajien tiimikokoukset 2 krt / lukukausi Avoimen varhaiskasvatuksen Monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen vakiinnuttaminen tarjoaminen 8/12 Henkilöstökulut 64,1 %, Toimintatuotot 55,3 % Toteutunut Toteutunut Perhepäivähoito taja. Ammatillisen osaamisen Työnjohdolliset ohjauskäynnit ylläpitäminen vähintään 2 krt / v / perhepäivähoi- Toteutunut Toteutunut Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittäminen Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Perusopetus Säännölliset työpaikkakokoukset Johtajuuden kehittäminen Pysyvät tilaratkaisut Toteutunut Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen vakiinnuttaminen Palvelusetelin laajentaminen 30 %:n koko varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta Toteutunut 8/12 Av./Lasten kotihoidon kuntalisä 116,9 %, Av./Lasten kotihoidon tuki 71,6 % Av./Palveluseteli 68,7 % Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto Opettajien täydennyskoulutus Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen Kulttuuriopetussuunnitelman toteuttaminen osana lukuvuoden työtä. Pedagoginen johtaminen Opettajien ammatillinen kehittymissuunnitelma Monialaisen oppilashuollon kehittäminen Oppilashuollon arvioinnin suunnitelma Ei toteudu *
12 *) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta vie ohjausryhmän työaikaa. Yläkoulu/Keskuskoulu Yläkoulu Määrärahat Yläkoulu Turvata päättötodistuksen Laadukas opetus pätevällä ja määrältään saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta. Koulukiusaamisen ehkäisy Aktiivien ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen. Opetussuunnitelmauudistuksen täysimääräinen käyttöönotto 7. luokkien osalta. Aktiivinen arki. puuttuminen. Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö. Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen. Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen. Toimiala TA 2017 Toteutuma 4.9.2017 Käyttö% 4.9.2017 Perusopetus luokat 7-9 2 906 053,00 1 881 708,31 64,8 Erityisopetus luokat 7-9 388 919,00 259 364,18 66,7 Keskuskoulu Uuden opetussuunnitelman Opettajien täydennyskoulutus käyttöönotto Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen Kulttuuriopetussuunnitelman toteuttaminen osana lukuvuoden työtä. Pedagoginen johtaminen Opettajien ammatillinen kehittymissuunnitelma Monialaisen oppilashuollon kehittäminen Oppilashuollon arvioinnin suunnitelma Määrärahat Keskuskoulu Lukiokoulutus Toimiala TA 2017 Toteutuma 11.9.2017 Käyttö% 11.9.2017 Perusopetus luokat 0-6 1 117 526,00 764 257,62 68,4 Erityisopetus luokat 0-6 623 409,00 409 941,09 65,8 Suunnitellaan ja toteutetaan tiloiltaan ja varusteiltaan ajanmukainen lukiorakennus. - osallistutaan aktiivisesti uuden lukiorakennuksen tilojen ja varusteiden suunnitteluun ja hankintaan Toteutunee 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun Ei toteutunut *
13 oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2017. kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa Musiikkiopisto * Lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilasta 65/176 (= 37 %) haki toisen asteen yhteisvalinnassa ensisijaisesti Lapuan lukioon. Lapuan lukioon valittiin ja opinnot aloitti 64 opiskelijaa. Musiikkiopiston 50- vuotisjuhlavuoden toteutus -historiikin kokoaminen ja julkaisu -koko perheen tapahtuman järjestäminen la 19.3.2017 Lapuan kulttuuriopetussuunni telman toteuttaminen suunnitellusti lukuvuonna 2016-17 ja 2017-18 -1.luokan oppilaiden työpajojen sisällön luominen ja toteutus työpareittain - saatujen kokemusten perusteella toiminnan kehittäminen tulevia lukuvuosia ajatellen Toteutunut jokaisella alakoululla 2016-17, lisäksi 7. luokkalaiset osallistuneet sinfoniakonsertin kenraaliharjoitukseen ja lukion 4 musiikin ryhmää vierailleet Iltamusiikkikonserteissamme Toteutunut ja toteutunee Toteutunut hyvin tuloksin - Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivien isäntänä toimiminen 5.-7.4.2017 - oppilaiden sävellyskokoelman kokoaminen ja julkaiseminen - virallisen 50 v. juhlan järjestäminen su 19.11.2017 - konserttitarjonnassa huomioidaan sekä Suomen 100 v. juhla että musiikkiopiston 50+ v. juhla Toteutunut hyvin tuloksin Toteutunee lukuvuonna 2017-18 tai 2018-19 Toteutunee Toteutunut ja toteutunee Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kokonaisbudjetin käyttöaste 30.8.2017 oli 65,6 % (v. 2016 vastaavana aikana 69,4 %). Lukukausimaksutuotot 31.8.2017 46,7 % * (31.8.2016 51,8 %).* Lukukausimaksutuotto toteutunee ennusteiden mukaisesti (* syyslukukauden lukukausimaksut laskutetaan syys-lokakuun vaiheessa). Tuottoon vaikuttaa hieman mahdollinen -2.000,00 lukukausimaksuhuojennusten vuoksi, jotka luotiin kompensoimaan kahta neljän viime vuoden aikana toteutunutta lukukausimaksukorotusta (Sivla 14.12.2016, 5), ja jota ei ollut budjetoitu v. 2017, mutta on huomioitu v. 2018 budjetissa.
14 V. 2017 budjetin arvioidaan toteutuvan budjettisuunnitelman mukaisesti.
15 Kirjastopalvelut Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Kirjaston käyttö lisääntyy kasvaa. Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/1000 as, osa kirjoista hankitaan e-kirjoina ja yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa, vähintään 100 kpl muuta aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjasto kehittää yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa yhteistä kirjastojärjestelmä Auroraa. Kirjastojen verkkoliittymä on Finna Lainaus- ja kävijätilastojen ja verkkokäyntien seuranta Ehkä ei toteudu Tunnusluvut Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Tot 2017 Lainat/as 16,6 17 18 18 Käynnit/as 7,56 8 9 9 Aineiston hankinta /kirjat/ laatusuositus 353 365 350 360 300 /1000 as Aineiston hankinta /muu aineisto/ 57 56 100 100 laatusuositus 100 /1000 as Verkkokäynnit /as 5,6 1.6 6 2 Lainaajat %/asukasluku 38,3 38.5 38,5 38.5 Lainaus /kokoelma 1,7 1.6 2,0 2.0 Taloudellisuus 1,3 1.3 1 1 Toimintakulut /as 43,27 40.8 43 43 Taloudellisuus = henkilöstökulut /as+ aineistokulut/as käynnit/as + lainat/as Kulttuuritoimi Kulttuuripalveluorganisaation määrittely Nykyisen resurssitason ylläpito Kansalaisopistopalvelut Opiston kurssitarjonta pystyy vastaamaan kysyntään Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Lapuan väestöstä Taidekoulun opiskelijamäärä on n. 250 Toteutunee Toteutunee Asiakaspalaute kyselyn toteuttaminen ja tulosten arviointi ja niistä tiedottaminen Kehitetään media- ja verkkoopetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa opiskelijaa/ lukuvuosi Asiakaspalautteen kerääminen - sähköinen palautelomake, johon vastaa 10 % opiskelijamäärästä Mediapajahankkeen jatkohakemuksen tekeminen Kysely toteutettu 1)
16 Nuorisotoimi Tunnusluvut 1) OPH:n Laatu- ja kehittämisavustus myönnetty 40.000 euroa. Hanke alkanut 1.7.2017 Nuorten osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotalotyö, tapahtumat, nuorisovaltuustotoiminta, tietoiskut ja -illat, kansainvälisyystapahtumat, etsivä nuorisotyö Toteutunee Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 TA 2017 tammielokuu 2017 tammielokuu 2017 Toimintatuotot 93.433 77.453 115.643 72.500 72.500 107.232 147,9 % Henkilöstökulut 221.107 209.439 205.882 243.875 236.226 152.602 64,6 % Palvelujen ostot 40.004 32.856 57.337 39.500 39.500 35.703 90,4 % Aineet, tarvikkeet, 16.824 17.741 14.627 19.500 19.460 12.966 66,6 % tavarat Avustukset 31.037 17.864 24.534 19.000 19.000 5.690 30 % Vuokrat 5.082 6.187 6.019 6.000 6.000 6.288 104,8 % Muut toimintakulut 330 868 1.278 2.000 2.000 322 16,1 % Kolme kansainvälistä projektia nostavat tuloja ja vastaavasti näkyvät menojen kohdalla varsinkin palveluiden ostot ja vuokrat kohdissa. Lasten leirin tulot vielä tuloutumatta. Tot 2013 Tot 2014 Tot 2015 Tot 2016 tavoite 2017 tammi-toukokuu 2017 Liikennepuiston kävijät/pv, 43,8 44,9 49,8 42,8 40 Toteutunee yhteensä 2443 2808 2839 2230 2800 Lastenleirit leiriläiset 157 151 136 170 150 168 Hirvijärven leiritalon käyttöpäivät 85 96 99 arv.85 90 79 Nuorisotalon käyttäjät muu kuin ~ 478 539 591 arv.50 500 Toteutunee oma toiminta 0 Avoin nuorisotoiminta kävijämäärä/ aukiolopäivä ~ 30 33,9 40,5 arv.35 35 Toteutunee YHTEENVETO LIIKENNEPUISTOSSA KÄVIJÖISTÄ KESÄ 2017 AJALLA 23.5 4.8.2017: Viikko 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yhteensä Aukiolopv 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 51 Kävijät 107 102 233 217 197 264 187 295 175 258 289 2324 Kaikkiaan kesällä 2017 liikennepuistossa oli: - aukiolopäiviä 51 - kävijöitä yhteensä 2324 - kävijöitä aukiolopäivää kohti keskimäärin 45,6 Kesällä 2017 ei liikennepuistoa pidetty erikseen auki koululuokille
17 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Aukiolopäivät 58 49 45 51 54 53 57 57 52 51 Kävijät 1843 2207 2220 1924 1871 2324 2558 2839 2230 2324 Kävijät / pv 31,8 45,0 49,3 37,8 34,6 43,8 44,9 49,8 42,8 45,6 Koululuokat 15 19 22 20 8 7 13 - - - Koululaiset 285 377 340 329 144 119 250 - - - Kaikki kävijät 2101 2584 2560 2253 2015 2443 2808 2839 2230 2613 Liikuntatoimi Kävijämäärät nousuun - Urheilutalo - Uimahalli - Patruuna-Areena - ulkoliikuntapaikat Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Markkinointi, matalan kynnyksen liikuntamuodot käyttöön, kävijämäärien tilastointi Liikuntaohjelma, joka tukee ennaltaehkäisevien toimintojen toteuttamista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Vuoden 2017 talousarvio toteutunee suunnitellusti. 31.8.2018 kate 61,8 %. Ei toteudu Sote-uudistuksen lykkääntyminen Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Sosiaalipalvelut Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Lasten ja perheiden palveluissa sekä lastensuojelussa sosiaalityön tarve on kuluneen vuoden aikana lisääntynyt. Elokuun loppuun mennessä saapuneita lastensuojeluilmoituksia oli yhteensä 227 kpl. Viime vuosina lastensuojeluilmoitusten määrä koko vuonna on pysytellyt 250-280 saapuneen ilmoituksen välillä. Lasten- ja perheiden palveluihin on perustettu uusi sosiaalityöntekijän virka 1.9.2017 alkaen. Lastensuojelussa myös sijoitusten määrä on noususuuntainen tänä vuonna. Perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen jälkeen 1.1.2017 aikuissosiaalityössä on ollut mahdollista tehdä suunnitelmallista asiakastyötä. Päihdetyötä on kehitetty ja jalkautuva päihdetyö kuuluu nyt osana yhden sosiaaliohjaajan toimenkuvaan. Ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana. Yhteistyötä tehdään OSKU-hankkeen kanssa vuoden 2017 loppuun saakka.
18 Kehitysvammapuolella tilapäishoidon tarpeessa ja asiantuntijapalveluissa on nousupaineita sekä psykiatrisen palveluasumisen tarve on lisääntynyt. Lapsi- ja perhepalvelut/ Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen ja työn jatkuvuuden turvaaminen Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Lapsi- ja perhepalvelut/ Perhetyö Lastensuojelun asiakkaille (alle 18-v.) suunnatun perhetyön painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Työntekijöiden ammattitaidon vahvistaminen Perheissä työskentelyn tehostuminen ja tiivistyminen Aikuissosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentelyote Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi ja työntekijöiden pysyvyyden turvaaminen Työnhakijoiden aktivointityön suunnitelmallinen toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Lapsiperheiden kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta Sijaisperheiden rekrytointi Vertaistukiryhmä sijaisperheille Perhetyön asiakkaille määräaikojen asettaminen ja suunnitelmat työskentelylle sekä arviointi Oma työntekijä/vastuuhenkilö asiakasperheille Perhetyön kehittämisohjelma ja mallinnuksen vakiinnuttaminen MES-ohjaajakoulutus (vanhemmuus- ja verkostotyön ohjaajakoulutus) Tavoitetason saavuttaminen nopeammin ja perheiden voimaannuttaminen Sijoituksen välttäminen perheohjauksen keinoin Sijoitettujen lasten palautuminen kotiin tehostetun perhetyön avulla Palvelutarpeen arviointi Asiakastyölle aikaa Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta ja asiakasprosessien tukeminen ja seuranta Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus) Kotipalvelun työntekijät palkattu perintörahalla, työsuhteet päättymässä 10/2017, uusi kurssi alkanut 7.9.2017 Käynnissä koko ajan Perhetyön kesto 3-6 kuukautta Havainnointijakso alkuun, tavoitteellinen työskentelyote Perheillä oma vastuuhenkilö MES-koulutus menossa henkilökunnalle (1. ryhmä valmistunut 9/2017, 2. ja 3. ryhmä valmistumassa 12/2017) Perhetyössä työskentely on tehostunut ja työn vaikuttavuus perheissä lisääntynyt. Uusi palvelumuoto: perhekuntoutus Toteutunut silloin, kun se on mahdollista tarvittaessa Suunnitelmalliselle työlle on jäänyt enemmän aikaa perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen jälkeen. Toteutunut osittain Tavoitteena sosiaalityöntekijöiden vakinaistaminen tulevan syksyn ja ensi vuoden aikana Työnohjaus toimii ja työtä kehitetään 3 päivää/vk toteutuu Vaikuttavuutta seurataan asiakaskyselyin, raportointi Kolme eri kuntouttavan ryhmää toiminnassa Sosiaalista kuntoutusta kehitetään syksyn aikana
19
20 Kasvatus- ja perheneuvonta: Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Kaikkia terapioita ei ole pystytty Toiminnan tehostaminen Yhteistyön tehostaminen sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa Sosiaalityöntekijä Yksilön tilanteen selvittely sosiaalisesta ja palveluiden näkökulmasta käsin Terveyskeskuspsykologi Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen kehittäminen Puheterapia Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Painopisteen siirtäminen alle 3- vuotiaisiin Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen Yhteiset säännölliset palaverit vähintään 3-4 krt/vuodessa Psykiatrin konsultaatiot Perheenjäsenten omien voimavarojen tunnistaminen Psykoterapeuttinen työote Perheasioiden sovittelu erotilanteessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö lastensuojelu ja psykiatria arviointi < 1-2 kk terapia < 4-6 kk Esikko-arvion käyttö neuvolassa Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen Tehokas palveluunohjaus ja yhteistyön kehittäminen toteuttamaan tavoiteajassa osittain Jalkautuva psykiatri käytettävissä 2 krt / kk osittain Toteutunut osittain (vakituinen terveyskeskuspsykologi aloittaa 25.9.17) Yhteistyön kehittäminen tärkeää osittain Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen, kustannustehokkuus jo melko lailla hyvin Päivitetään aktiivisesti Omaishoidontuen palvelu- ja hoitosuunnitelmat Toiminnan selkiyttäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen työ- ja päivätoiminnassa Jukantuvan toiminnan sisällöllinen kehittäminen Palvelutarpeen kartoitus ennen päätöksentekoa Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Erityishuolto-ohjelmien päivittäminen Suunnitelmat kaikille omaishoidontuen saajille Toimintojen keskittäminen mahdollistaa ryhmien kokoonpanon ja sisällön joustavan käytön Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät ja tiimityösken- Erityishuolto-ohjelmia päivitetään palvelutarpeen mukaisesti osittain Toiminta on monipuolistunut Asiakasmäärä on lisääntynyt, kasvuun on edelleen paineita Kehittämispäivä on tulossa
21 telyyn panostaminen syksyllä 2017 Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Vanhustyö Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän osittain Perustettu keväällä 2017 Tavoitteellinen työskentely palveluiden järkeistämiseksi Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Palveluasuminen: Terveyspalvelut perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn jatkumisen mahdollistaminen Jalkautuva sosiaaliohjaaja 2/2017 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä Keskitetään palveluohjaus ja -neuvonta ja palvelutarpeen arviointi asiakasohjausyksikköön Hopearinteeseen Vapautuva lähihoitajan toimi muutetaan palveluohjaajan viraksi Toteutunut Toteutunut Tehostettu kotikuntoutus 75 vuotta täyttäneiden hyvinvointipäivät Kotihoidon fysioterapeutti / kuntoutustiimi laatii kuntoutussuunnitelmia sekä kotihoidon että kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotisaattohoitoa toteutetaan yhdessä sairaalaosaston kanssa Toteutunut Toiminta aloitettu Asukkaiden kuntoa ylläpitävä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu, Toiminta toteutunut ja edistävä toiminta yksiköissä ohjelma nähtävissä eri yksiköiden Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Vastaanotto-toimenpideosasto: ilmoitustaululla RAI laadunhallinnan tulokset: kipu = 0 mieliala: DRS < 3 ravitsemus BMI > 23 Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Seurataan ja raportti vuoden lopussa Toteutunut alkuvuonna toteutettujen parannusten johdosta. Seurataan jatkuvasti. Toteutunut. Sähköinen versio kaupungin nettisivuilla. Moniammatillisuus ja tiimityö Tilastoinnin jatkuva kehittäminen Tehtäväkuvien jatkuva päivitys ja ajankäytön edelleen kehittäminen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Toteutunut. Toimintoja kehitetty jatkuvasti tarpeita vastaavaksi. Viikoittaiset osastotunnit otettu käyttöön (kiky-aika hyödynnetään).
22 Tukipalvelut: Koulutus Koulutuksiin osallistuttu runsaasti. Työnjaon ja vastuualueiden tarkentaminen henkilöstömuutosten Sovitaan eri palvelutoimintojen vastuuhenkilöt ja työnjako Toteutunut. Vastuuhenkilöt on sovittu. takia Kuntoutusosaston toiminnan Toiminnan käynnistäminen Toteutunut kehittäminen Työntekijäresurssien mitoitus Yhteistyö kotihoidon fysioterapeutin Sovitaan käytännön yhteistyön Toteutunut kanssa linjoista Suoravastaanoton kehittäminen Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Koulutus alkanut syyskuussa Avoterveydenhuolto: Avoterveydenhuollon toiminnan suuntaaminen ennalta ehkäisevään työhön -> terveyden edistämisen lisääntyminen Täydennyskoulutus Monialainen yhteistyö (sairaanhoitopiiri, ympäristökunnat) käynnit Avoterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten tekeminen ja toimintasektorien palvelujen sekä monialaisen yhteistyön kehittäminen Aikuisvastaanottotoiminnan kehittäminen Diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden kehittäminen Lainmukaisen TYPtoiminnan toteutuminen Hammashuolto: Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain mukainen toiminta Yhteistyö eri toimintasektoreiden kanssa (sosiaali- ja liikuntapalvelut) Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Sairausvastaanottotoiminnan siirtyminen osittain terveyskeskuksen puolelle Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen tiimityön suuntaan (terveyskeskus, sosiaalipalvelut) Toteutunut Yhteistyö lisääntynyt ympäristökuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa, mm. nuorisopsykiatrin Toteutunut Osittain toteutunut. Osa tarkastuksista viivästynyt resurssipulan vuoksi. Toteutunut. VYYHTI ja NEPSY - ryhmät. Tupakasta vieroitusryhmä kokoontunut Ei toteutunut Ollaan mukana Vesote-hankkeessa kohderyhmänä diabeetikot Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin TYP-toiminta toteutunut Työkykyä edistävä moniammatillinen ryhmä on aloittanut toimintansa yhteistyössä asiakkaan kanssa Usean yksityishammaslääkärin eläköityessä hammashoitoon pääsy on ruuhkautunut terveyskeskushammashoidossa. Kiireettömät potilaat otetaan jonoon, josta heitä kutsutaan hoitoon n. 4-5 kk kuluessa. Hammashuollossa näin ollen pystytään vielä noudattamaan hoitotakuun määräaikoja. Suun terveydenhuollon henkilöstön virat ja toimet on pyritty pitämään jatkuvasti täytettyinä potilaitten hoitoon pääsyn turvaamiseksi. Riittävät hammashoitopalvelut Hoitotakuun toteutuminen kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso Tavoitetaso toteutunut osittain: 12-vuotiailla 0,3 ja 15-vuotiailla 1,4
23 12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 Akuuttihoito ja kuntoutus: Erikoissairaanhoito: Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteydessä Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoitopaikkojen määrä vastaa valta- Toteutunut kunnallisia suosituksia Saattohoidon kehittäminen ja Hoitoketjujen suunnittelu sujuviksi Toteutunut. Hoitoketjuja on yhteistyö kotihoidon kanssa fysioterapian, osaston ja tarkasteltu ja terävöitetty kotihoidon kesken. yhteistyössä fysioterapian ja Koulutus kotihoidon kanssa. Kuntoutuksen kehittäminen Kinestetiikka Koulutuksia ei ole järjestetty. Kuntoutuksen kehittäminen Sopivien mittareiden testaaminen ja valinta Mittari on valittu. (Barthelindeksi) Bergin tasapainotesti Avohoitokäyntien määrä on lisääntynyt 9 %, mutta hoitopäivien määrä vain 0,4 % ja hoitopakettien määrä 3 % heinäkuun loppuun mennessä. Erikoissairaanhoidon menot ovat ylittämässä talousarvion noin miljoonalla eurolla. Lähes puolet tästä ylityksestä (46 %) johtuu pääosin erikoissaanhoidon ulkopuolelta, yliopistosairaaloista, ostetuista palveluista, joiden taustalla on aina erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevia potilaita, jotka eivät ole olleet hoidettavissa Seinäjoen keskussairaalassa. Lähetemäärät ovat nousseet 14 prosenttia. Nousua lähetemäärissä on kaikkien lähetteitä tekevien tahojen osalta. Terveyskeskuksesta tehtyjen lähetteiden määrä on 44 % lähetteiden kokonaismäärästä. Terveyskeskuksen omien lähetteiden määrä on noussut 12 %. Keskussairaalan sisäisten lähetteiden määrä on noussut 30 % ja ilman lähetettä sairaalaan menneiden määrä on kasvanut 13 % ja yksityispuolen lähetemäärät ovat kasvaneet 8 % heinäkuun loppuun mennessä. Hoidon porrastuksen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys Toteutunut osittain, sakkopäiviä vain 8 toteutuminen potilassiirroissa Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa Omassa toiminnassa diagnostiset tutkimukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaan Erityisen vaativaa hoitoa ostettu yliopistosairaaloista edellisvuotta selvästi enemmän Lähetemäärien kasvu 14,4 % (7/2017), yhtenä vaikuttavana tekijänä tartuntatautialtistuminen
24 Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2017 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Kuntalain voimaantulo aiheuttaa muutoksia toimintoihin. Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2016 budjetti-tason toteuttaminen Ennuste: toteutuu Tunnusluvut Tekninen lautakunta 2014 2015 2016 TA 2017 Tot 31.8.2017 Kokousten määrä 17 17 16 9 Päätökset, kpl 192 178 167 119 2. Atk-palvelut Yksityistiejaoston kokousten määrä 2 1 1 1 Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä 12 5 6 4 Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja 42 35 39 27 Kunnallistekniikan päällikkö 11 8 3 9 Rakennuspäällikkö 11 11 10 1 Kaupungingeodeetti 26 13 14 14 Maankäyttöinsinööri 33 45 29 14 Kiinteistöpäällikkö 1 5 2 5 Asuntosihteeri 2 3 6 1 Kaupunginpuutarhuri 4 3 Talousarviovuosi 2017 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Myös ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat vuosittain noin 10 % luokkaa, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin, ellei määrärahoja voida nostaa. Kaupungin verkon palomuurilaitteiston uusiminen aloitetaan v. 2016 lopulla ja työtä jatketaan v. 2017 puolella Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja samalla tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa.
25 Tunnusluvut Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % 99,9 % Konekierto, palvelimet työasemat 3 v- 6 v 5 v- 8 v 6 v 7 v Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot asennettu 2014 2015 2016 TA 2017 Tot 31.8.2017 Palvelimia 22 23 23 24 24 Työasemia 400 400 433 390 390 Ohjelmistoja 80 80 80 82 82 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Talousarviovuosi 2017 Tunnusluvut Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, mikä on aloitettu ensimmäisen kohteen osalta vuonna 2016. Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuotanto- ja logistiikkaalueiden asemakaavoitus Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla, jossa myös kaavoituksen pohjakarttaa laajennetaan. Riittävä raakamaan hankinta ja tontti-tarjonta Kaupunkikeskustan asemakaavojen uudistaminen Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla Raakamaata hankitaan 40 ha keskeisiltä kasvualueilta. Uuden asuntoalueen kaavoittaminen Ritavuoren alueelle. Asemakaavan kehittämishankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Kaupallisia / tuotannollisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Raakamaata hankittu 20 ha taajaman sisältä ja Ritavuorelta. Ritavuori 5 asemakaava valmis. Vanhan Paukun (vaihe 1) kaavaehdotus nähtävillä. Simpsiöntien liikekorttelin kaava valmis. Honkimetsän eteläisen alueen asemakaava valmis. Alanko II kaavaluonnos nähtävillä. 2014 2015 2016 TA 2017 Tot 31.8.2017 Maanhankinta, ha 86 66 24 60 90 Maanhankinta 1000 786 844 856 1000 483 Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) 25 45 28 40 20,3 Tonttijakoja kpl 22 12 12 12 10 Tonttien rekisteröinti, kpl 43 42 23 30 20 AO-tonttien luovutus, kpl 15 15 8 15 3 Muiden tonttien luovutus, kpl 10 3 6 5 3 Tonttien myyntitulot 1000 368 237 512 500 851
26 Rakennuksen paikan maastoon merkintä, rakennuksia/rakennuspaikkoja kpl 124/83 82/70 94/83 75/65 52/49 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Talousarviovuosi 2017 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien II vaiheen uusimistyötä jatketaan (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö). Katujen kesänaikaisen puhtaanapidon työnjako selvennetään. Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. Kunnossapidon kohtuullinen taso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä. Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä. On toteutunut. On toteutunut. Investointitavoitteet Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman mukaan Katuvalojen saneeraus Alangon kauppakeskus; kunnallistekniikka ja vesihuolto Tunnusluvut 2014 2015 2016 TA 2017 Tot 31.8. 2017 Liikennealueet (m 2 ) 756.000 769.000 772.990 800.000 786.300 Kevyenliikenteen väylät (m) 37.754 39.520 40.000 43.000 40.500 Avustettavat yksityistiet (km) 333 336 338 333 334 Katuvalokeskukset (kpl) 117 117 117 117 117 Katuvalopisteet 4.626 4.718 4.733 4.790 4.859 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Talousarviovuosi 2017 Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotus-asemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon laajentaminen kyläalueille odottaa lainsäädännön selkiintymistä. Tavoite Toimenpiteet/tavoite-taso Toteutuma Vesihuoltoverkosto Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia On toteutunut. jatkuvassa toimintakunnossa kerrallaan Vuotoveden minimointi Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä Laskettavissa
27 Jätevesi: Alle noin 300.000 m 3 /v vuoden lopussa. Tunnusluvut Puhdas vesi 2014 2015 2016 TA 2017 Tot 31.8. 2017 Vesijohtoverkosto (km) 187 188 189 192 191 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.210 3.239 3.258 3.330 3.270 Vuotovesi (%) 7,8 1,7 6,4 7 Liittymismaksu ( /m³, alv 0 %) 1.300 1.325 1.325 1.325 1.325 Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 1,27 1,30 1,32 1,33 1,33 Jätevesi 2014 2015 2016 TA 2017 Tot 31.8. 2017 Jätevesiverkosto (km) 242 252 253 260 256 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.394 3.450 3.505 3.640 3.577 Vuotovesi (%) 52 55 51,8 30 Liittymismaksu norm./ haja (, alv 0 %) 3.000/ 4.300 3.050/ 4.350 3.050/ 4.350 3.050/ 4.350 3.050/ 4.350 Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 2,62 2,67 2,71 2,73 2,73 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Talousarviovuosi 2017 Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarviovuosi 2017 Tilatarpeiden arviointi ja käyttöasteen kasvattaminen ovat keskeisiä työkaluja toimitilojen kokonaiskustannusten minimoinnissa ja luovat edellytyksiä vajaakäyttöisen kiinteistömassan vähentämiseen. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Kiinteistöjen huollolle tehdään tarkemmat työ- ja laatusuunnitelmat. Kiinteistöhuoltajien erikoisosaaminen otetaan huomioon tehtäväkuvia kehitettäessä. Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelee kaupungin allekirjoittama energiatehokkuussopimus. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on, että päätöksenteossa ja hankinnoissa otetaan huomioon energia-tehokkuus. Yhteistoimintaa kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa kehitetään. Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset Kaikkien rakennusten keskiarvo max. 3,05 /m²/kk (alv 0 %) Arava- ja vapaarahoitteiset asunnot 84 % vuokraustaso 80 %