TALOUSARVIOPERUSTELUT 2014 KONSERNIPALVELUT HALLINTOPALVELUT Kokouskustannukset Budjetoinnissa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 8.10.2013 :ssä 134 tekemä päätös. Kaupunginvaltuusto päätti rakenteellisena säästötoimenpiteenä vähentää vuodesta 2014 lukien kokousten määrän yhdeksään ja ehdotti, että kaupunginhallitus vähentää omien kokoustensa määrän viiteentoista. Palvelutoimintojaostolle on varattu määräraha viittä kokousta varten. Kaupunginvaltuuston päätöksessä ehdotetaan, että kaikki muut luottamuselimet vähentävät kokoustensa määrää yhdellä. Jaostolle oli vuodeksi 2013 budjetoitu viisi kokousta, mutta jaosto lisäsi talousarviovuoden aikana määrän kuuteen. Tässä talousarvioehdotuksessa on lähdetty siitä, että kokousten määrä säilyy viitenä vuonna 2014. Kustannuspaikalle 1410 Tilapäiset toimielimet on budjetoitu vuoden 2013 määrärahaa vastaava määräraha. Myyntituottoja on vähennetty 15 000 eurolla. Kaupunginlakimies ei toimi enää Paraisten Vesi Oy:n toimitusjohtajana. Hallintopalvelut on myynyt toimitusjohtajapalvelun yhtiölle ja saanut siitä korvauksen, joka vastaa 15 prosenttia toimitusjohtajan palkasta. Myös kielenkääntäjien työstä saadut myyntituotot ovat vuonna 2013 vähentyneet, ja suuntauksen odotetaan jatkuvan samana. Kielenkääntäjät ovat täystyöllistettyjä sisäisten töiden hoitamisessa eikä heillä ole mahdollisuutta ottaa kovin paljoa ulkoisia toimeksiantoja. Asiantuntija- ja sihteeripalvelut Sisäisen siivouksen määrärahaa on korotettu runsaalla 1 500 eurolla ja sisäisen vuokran määrärahaa on korotettu 11 248 eurolla johtuen uudesta arkistotilasta, jonka hallintopalvelut vuokraa päätearkistoa varten Korppoon esikuntatalosta. Hallintopalvelujen sisäiset IKT-menot vähenevät IKT-yksikön ilmoituksen mukaan 5 484 eurolla vuonna 2014. Jäsenmaksut ja tekijänkorvaukset Suomen Kuntaliiton, Varsinais-Suomen liiton ja Sydkustens landskapsförbundin jäsenmaksut on arvioitu edellisvuosien lukujen perusteella. Tekijänoikeuskorvaukset Teostolle ja Kopiostolle on budjetoitu vuoden 2013 korvausten perusteella. Avustukset Järjestöille ja yhdistyksille myönnettävien avustusten määrärahaa on korotettu 4 000 eurolla vuoteen 2013 verrattuna. Valtaosa avustuksista maksetaan kiinteistöveroa vastaavana avustuksena nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaaajantoimintaa edistäville yhteisöille. Koska kiinteistöveroa on korotettu, myös avustusmäärä on kasvanut. HENKILÖSTÖPALVELUT Tuotot Tuotot koostuvat etupäässä pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen saatavasta palkkatuesta sekä työterve-
yshuollon järjestämiseen saatavista Kela-korvauksista. Tuotot lisääntyvät siis suhteessa toiminnan laajuuteen kustannuspaikoilla työllistämistoimet ja työsuojelu. Menot Suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut. Henkilöstöpalvelujen seitsemän työntekijän lisäksi kustannuspaikkaan 1490 sisältyy henkilöstöpäällikön ehdotuksessa työsuojelupäällikön palkkakustannukset. Kustannuspaikan 1485 henkilöstökulut muodostuvat työllistettävien palkkamenoista (10 15 henkilöä vuodessa kukin kuudeksi kuukaudeksi, kuitenkin niin, että kaupungin on järjestettävä ns. velvoitetyöllistettäville työtä kahdeksaksi kuukaudeksi), yhden korkeakouluharjoittelijan kolmen kuukauden palkkamenoista sekä vuosittain arvottaviin kesätyöpaikkoihin otettavien kesätyöntekijöiden palkkamenoista (25 nuorta kukin yhdeksi kuukaudeksi). Yhteenlaskettuna henkilötyövuosia on runsaat 18. Koska kierrätyskeskuksen työllistämistoiminnan rahoitus vuonna 2014 on tässä vaiheessa vielä hieman epävarma, osa työllistämisvaroista tullaan oletettavasti käyttämään ohjaavan henkilöstön palkkakustannuksiin joko suorana palkkakustannuksina tai avustuksena kierrätyskeskusta ylläpitävälle Kaarinan työttömät ry:lle. Palvelujen ostot muodostuvat sellaisia menoista kuin työterveyshuolto, sisäiset it-palvelut, koulutus, matkat ja vuosijuhla ja muu henkilöstöhuolto, jota tarvitaan hyvän henkilöstöpolitiikan ylläpitämiseen. Aineisiin ja tavaroihin kuuluvat sekä henkilöstöpalvelujen omaan toimintaan tarvittavat tavarat että henkilöstön muistamiseen liittyvät artikkelit. Henkilöstöpalvelut tukee kierrätyskeskuksen työllistämistoimintaa 15 000 euron vuokra-avustuksella ja tukee lisäksi kaupungin henkilöstön osallistumista erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin. Olennaiset muutokset vuoden 2014 talousarviossa: Henkilöstöpalvelun henkilöstömenojen kustannuspaikka 1475 nousee hieman yli kehyksen johtuen palkkavaroista, jotka varataan palkattavan uuden palkanlaskijan kahden kuukauden pituiseen perehdytykseen yhdessä eläkkeelle jäävän palkanlaskijan kanssa. Kustannuspaikalla 1490, työsuojelu kustannuksia lisää ehdotus perustaa kokopäiväinen työsuojelupäällikön virka. Työsuojelupäällikkö toimi aikaisemmin osapäiväisenä (50 %). Henkilöstöpäällikkö on 1.4.2012 lukien hoitanut työsuojelupäällikön tehtäviä ilman erillistä korvausta; talousarvioehdotuksessa on lähdetty kokopäiväisen työsuojelupäällikön palkkaamisesta. Perusteluna tälle on paitsi työsuojelutoiminnan ja riskikartoitusten koordinoinnin tarve myös se, että henkilöstön psyykkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja tukemiseen tarvitaan riittävästi ennaltaehkäisevään toimintaan kohdennettuja resursseja. Kaupungin viime vuosina kehittämät varhaisen puuttumisen mallit kasvaneiden sairauspoissaolokustannusten pienentämiseksi vaativat konkreettisia toimenpiteitä. Palvelujen ostot lisääntyvät johtuen tarpeesta panostaa työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja menetelmiä koskevaan koulutukseen. Johtamiskoulutuksen lisäksi sekä työsuojeluvaltuutetut että työsuojelupäällikkö tarvitsevat perehdytyskoulutusta ja täydennyskoulutusta. LIIKENNE- JA VIESTINTÄPALVELUT VAALIT Vuonna 2014 pidetään europarlamenttivaalit, vuonna 2015 eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. TIEDOTUS Tiedotus- ja pr-toiminnan kustannukset pysyvät annetuissa kehyksissä. Tiedotuksen määrärahoja käytetään vuonna 2014 mm. - Asumisen markkinointikampanjaan
- Tiedotuslehti Nyttin tuottamiseen kahdeksan kertaa vuoden aikana (kesällä ilmestyvä tiedotuslehti jaetaan myös vapaa-ajan asukkaille) - Kaupungin kotisivujen ja sähköisten palvelujen kehittämiseen LÄHIPALVELUT Lähipalvelujen määräraha on jaettu neljän kustannuspaikan, Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnan, kesken. Kullekin lautakunnalle on budjetoitu viisi kokousta vuodessa. Vuoden 2013 talousarvioon oli varattu neljä kokousta lautakuntaa kohti, mikä oli käytännössä liian vähän. Talousarvioehdotuksessa ehdotetaan 4 763 euron määrärahaa kutakin lautakuntaa kohti. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin aluelautakunnat ovat ehdottaneet vähintään 6 500 euron määrärahaa lautakuntaa kohti. LIIKENNE JA SAARISTO Paraisten kaupunki ei enää hoida Iniön lossiliikennettä, mistä johtuen sekä menot että tulot ovat vähentyneet. IKT-PALVELUT IKT kulut vuodelle 2014 ovat kokonaisuutena suuruudeltaan samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2013. Kasvua on noin 1 %. Sisäiset myyntituotot seuraavat kulujen nousua. Palvelujen ostot ovat 7% korkeammat kuin tämän vuoden talousarviossa. Tämä johtuu kohonneista lisenssi-, huolto- ja ylläpitokuluista, sekä useista isoista päivitysprojekteista. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi kuntamallin päivitys talouspalveluissa sekä kansallisen terveysarkiston käyttöönotto sosiaali- ja terveystoimessa. Materiaali- ja tarvikeostot, eli laitehankinnat, ovat vuoden 2014 talousarviossa noin. 12% pienemmät verrattuna vuoden 2013 vastaavaan. IT:n talousarvio on tehty yksikkö/toimintotasolla. Yhteiset kulut, kuten tietoliikenne ja palkat, on jaettu yksiköille käyttäjätunnusten määrän suhteessa. ELINKEINOPALVELUT ELINKEINOELÄMÄ Toimintakate on parantunut noin 27 000 eurolla henkilöstömenojen laskiessa lähes 16 % johtuen siitä, että elinkeinopalvelujen sihteerin ja toisen hankekoordinaattorin työtehtävät on jaettu uudelleen niin, että he työskentelevät myös talouspalveluissa. MATKAILU Toimintakate on talousarviossa vajaat 9 000 euroa heikompi kuin edellisvuonna huolimatta siitä, että menoja on vähennetty 16 000 eurolla vuoteen 2013 verrattuna. Heikentynyt kate johtuu siitä, että osa tuotoista, 25 000 euroa, on tiliöity hankepuolelle, koska ne käytetään hankkeiden yksityisrahoituksena. MAATALOUSHALLINTO
Toiminta siirrettiin vuonna 2013 Paimion kaupungilla, mutta eläkevastuu jäi tämän yhteydessä edelleen rasittamaan Paraista. Tämä noin 15 000 euron eläkevastuu on nyt otettu huomioon talousarviossa. HANKKEET Nykyinen ohjelmakausi päättyy vuodenvaihteessa. Uusi ohjelmakausi käsittää vuodet 2014 2020, mutta käytännössä uusiin hankkeisiin voidaan hakea varoja aikaisintaan loppuvuonna 2014. Tämä merkitsee sekä tuottojen että kustannusten tilapäistä voimakasta vähennystä. Nykyisistä hankkeista koko vuoden loppuun jatkuvat yritysten energianeuvontahanke (Eetu) ja Paraisten keskustan kehittämishanke, kun taas muun muassa yritysneuvontahanke (YPK) ja Creating Business (yrittäjyyskasvatus, PSG) päättyvät vuoden aikana. Varoja on varattu sellaisiin uusiin hankkeisiin kuin Företagsbyn Yrityskylä (yrittäjyyskasvatus) ja Välmående barn och unga Hyvinvoiva lapsi ja nuori. Selvästi suurin menoerä on noin 80 000 euron maksu Leaderille. PALVELUTOIMINTO Käyttöbudjetti Palvelutoimintojen talousarvio on sopeutettava kumuloituneeseen taloudelliseen viitekehykseen vuonna 2014. Kustannusten kohdistaminen kriittisiin ja strategianmukaisiin kohteisiin ja samalla kiinteistömassan supistaminen ovat kaupungin talouden kannalta elintärkeitä prioriteetteja. Tutkimusten mukaan kiinteistömassassa on noin 22 M korjausvelkaa. Korjausvelka on käytännön tasolla jaettu taloussuunnittelun kannalta yhdenmukaistettuna kolmen vuoden ajanjaksolle, jolloin välittömien korjausten kumulatiiviseksi summaksi muodostuu suuruusluokkana 9,5 M. Talouden suurien haasteiden takia on kokonaisuutta ajateltava vieläkin rajallisemmin ja kriittisemmin. Taloudelliset panostukset on kyettävä kohdistamaan vain strategian kannalta absoluuttisiin kohteisiin kuten päiväkoteihin, kouluihin sekä terveyden- ja vanhustenhuollon rakennuksiin. Kriteerien mukaisesti varastotilat, muut rakennukset, myytävät rakennukset ja ulosvuokrattavat ovat osaalueita, joita ei priorisoida samalla vastaavuudella kuin palvelutuotannon muita osia. Lähtökohtana on, että korjauksia ei voida lykätä, koska silloin palvelutuotannolla ei ole edellytyksiä toteuttaa toimintaansa. Kiinteistöjen kunnosta on käytännön tasolla tietoa, jota teoreettiset laskelmat tukevat Markkinavuokrat säätelevät ulkoisia vuokria mutta korjausvelan kasvaessa liian suureksi on epärealistista enää korjata rakennuksia teknisesti. Taloudellisesti resurssit eivät ole riittäviä tilanteessa, jossa suuri osa kiinteistömassasta on käyttökiellon uhan piirissä ja välittömän sekä kattavan korjauksen tarpeessa. Budjettitavoitteita on harkittava uudelleen, jolloin ei voida asettaa realistista tavoitetta nykyisellä kustannustasolla että kaikki rakennukset olisivat käytettävissä aina. Todennäköistä on että rakennuksiin kohdistuu käyttökieltoja terveydellisistä syistä. Peruskorjauskorjaustoiminta vaikkakin ajoitettuna kesäkauteen vaatii käyttökatkoksia, jotka ovat merkki huolenpidosta. Myyntilistaa päivitetään ja pyritään kasvattamaan realisoitavien rakennusten määrää. Myytäviä rakennuksia ei peruskorjata, vaan periaatteena on laatia paikallisesti kohdistettuja suunnitelmia, joiden mukaisesti realisoitavien kiinteistöjen myyntituotot sitoutetaan alueellisen hyötynäkökulman mukaisesti.
Palvelutoiminnot on priorisoinut korjaukset strategian mukaisesti kategoriaan pidettävät ja kehitettävät rakennukset, ja vastaavasti käyttötarkoituksen mukaisesti matalan prioriteetin rakennuksiin ei ole osoitettu korjauksia. Korjausten tarve on akuutti suuressa osassa kiinteistömassaa. Korjaamattomuus on aiheuttanut kumuloituneen korjaustarpeen joka aktivoituu suuressa osassa kiinteistömassaa samanaikaisesti aiheuttaen kaupungin taloudelle suuren haasteen. Nykyinen kustannusrakenne kiinteistöissä heikentää edelleen kiinteistömassan tilannetta. Ruokapalvelun budjetti kasvaa 2,1 % kustannusten osalta. Annosmäärien perusteella arvioidaan toimitusmäärän olevan minimissään1 % suurempi, jolloin budjetin tulojen kokonaiskasvuksi muodostuu 3,4 %. Budjetin suuruudeksi muodostuu 3,25 M. Ruokapalvelu on toteuttanut organisaatiomuutoksia ja seuraa tuloksia henkilöstöhallinnon, laadullisen johtamisen ja seurannan osa-alueilla. Henkilöstön sijoitus eri toimipisteisiin suoritetaan joustavasti, jolloin soveltuvuudet eri tehtäviin ja kohteisiin tehostuvat ja sijaisuuksia hoidetaan organisoidusti. Laadullinen johtaminen toteutetaan ohjeistuksina ja yksilöidysti, jolloin henkilöstön ominaisuudet voidaan korostetusti ottaa huomioon. Ruoanvalmistus hallitaan osittain ulkoisilla projektijohtomalleilla ja kehitysprojektien avulla. Seurantaa tehdään analyyttisesti asiakaslähtöisin mallein, joita edelleen kehitetään budjettikaudella. Siivoustoiminnan kokonaisbudjetin suuruudeksi muodostuu 1,25 M ja kustannuskertymän nousu on 5,7 % joka koostuu olemassa olevien kustannusten korotuksesta ja laajuuden kasvusta suuruusluokkana 2280 m2. Siivoustoimintojen talousarviota on saariston oman henkilöstön siivouskohteissa nostettu palkkojen ja materiaalien kustannustason nousun suuruudeltaan 2 % mukaan. Siivousresurssin saanti oman työn osuudella on haaste, johon joudutaan vastaamaan ostopalvelun avulla. Resurssihallinnan mukaisesti siivouksen hankinta toteutetaan budjettikaudella painotetaan laatua. Tarvittavan laadun ilmaiseminen tarjouspyynnöissä on tärkeää työn oikein kohdistukselle. Pienemmät tarjouskokonaisuudet ovat myös mahdollisia tarjota erikseen. Kokonaistaloudellisuus korostuu tilaajan tarpeen mukaisesti. Investoinnit Investointeja on arvioitava kriittisesti koska niiden kautta syntyy uusia käyttömenoja, jotka kasvattavat menokertymää rakennusten osalta myös peruskorjauskustannuksina. Nykyinen kiinteistökanta on saava kaupungin omaisuutena ja edellytyksenä palvelutoiminnalle parempaan ja terveydelle positiivisempaan kuntoon, jolloin säästämällä investoinneista ja korjaamalla korjauskelpoiset rakennukset voidaan saavuttaa taloudellisesti kestävä ratkaisu. Vuodelle 2014 kohdistettavat suurimmat investointiehdotukset ovat Koivuhaan koulun lisärakennus vastaamaan suureen tilantarpeeseen. Vanhan hammashoitolan muuttaminen päiväkodiksi keskeisellä sijainnilla, jolloin päivähoito saa edellytyksiä lähitulevaisuuteen. Malmkullan korjausta ja muutoksia jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Palveluasuntojen suunnittelua jatketaan ja rakentaminen aktivoidaan tarpeen mukaan. Taloudellisesti on kannattavaa investoida budjettikaudella absoluuttisesti tarvittaviin kohteisiin koska markkinahinnat ovat matalalla ja kokonaistaloudellisesti saavutetaan kannattavia hankekokonaisuuksia
SIVISTYS PÄIVÄHOITO Yleistä Päivähoidossa olevien lasten lukumäärän odotetaan pysyvän pääpiirteittäin samalla tasolla kuin 2013, mutta lukumäärä voi kasvaa paikkakunnalle suuntautuvan muuton johdosta. Tilastokeskuksen mukaan kuntien välinen nettomuutto vuosina 2009 2011 osoittaa nettomuuton Paraisille olevan keskimäärin 33 iältään 0 4-vuotiasta lasta vuodessa. Päivähoidon osalta tilakysymys on jälleen ajankohtainen, koska Tummelisan viipalepäiväkodin (parakin) vuokrasopimus päättyy kesäkuussa 2014. Päätöksiä väistötiloista ei ole tehty. Tulot Tulopuolelle odotetaan 3,4 prosentin nousua vuosina 2010 2013 toteutuneiden tulojen perusteella. Kaupunki liittyi päivähoitopaikkojen ostoa ja myyntiä koskevaan seudulliseen yhteistoimintasopimukseen vuonna 2011 ja arvioi myyvänsä muutaman paikan vuoden aikana. Menot Toimintaa uudelleen järjestämällä ja tehostamalla arvioidaan henkilöstöresurssien pienevän yhteensä 0,5 prosentilla. Tämä johtuu osin siitä, että omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien määrän arvioidaan vähenevän kolmella. Tämä merkitsee sitä, että päiväkotipaikkojen määrää on lisättävä, mutta ainoastaan tarvittaessa. Suunnitelmissa on myös lisätä pedagogisia valmiuksia, jotta pystytään paremmin vastaamaan lasten tarpeisiin erityisesti erityislasten kohdalla, joiden määrä vaikuttaa lisääntyvän. Valmiuksien lisääminen suunnitellaan toteutettavan muuttamalla osa lastentarhanopettajien tehtävistä erityislastentarhanopettajan tehtäviksi sekä yksi lähihoitajan tehtävä lastentarhanopettajan tehtäväksi. Samaan aikaan vähennetään avustajien ja resurssihenkilöiden määrää. Jatkossa kehitetään avointa päivähoitoa edelleen päivähoitopaikkoihin kohdistuvan paineen keventämiseksi. Päivähoitoyksikkö on myös laskenut neljän oppisopimuskoulutettavan varaan vastatakseen osittain sijaistarpeeseen ja tulevaisuuden henkilöstötarpeeseen. Ostopalvelujen kustannukset kasvavat yhteensä 2,7 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että päivähoito ottaa käyttöön uuden tietokoneohjelman, jonka avulla perheet voivat hakea päivähoitopaikkaa sähköisesti. Päivähoito on myös ottanut käyttöön perhepäivähoidon raportointiohjelman (Mukana), jota ei ollut budjetoitu vuodeksi 2013. Kaupunki ostaa Folkhälsan Sydiltä 62 päivähoitopaikkaa ja Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:ltä 84 paikkaa. Ostopalvelupäiväkotien kustannukset kasvavat 1,6 prosenttia. Materiaalien, kirjallisuuden ja irtaimiston määrärahat ovat samalla tasolla kuin 2013. Aikaisempien vertailujen perusteella avustusten (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) käytön arvioidaan kasvavan 3,4 prosenttia vuonna 2014. Muut toimintakulut nousevat yhteensä 15,8 prosenttia. Sisäiset vuokrat nousevat päivähoidon osalta siksi, että vuoden 2013 talousarvioon ei ollut varattu määrärahaa väistötiloja varten Koivuhaan ja Merituulen päiväkotien korjausten ajaksi. Vuonna 2014 vuokraan ja Tummelisan viipalepäiväkodin (parakin) pois viemiseen on varattu määräraha, kuten myös Tummelisan väistötiloihin syyskuusta joulukuuhun. Tilakysymyksen ratkaisemiseksi on löydyttävä uudet ja kestävät vaihtoehdot, jotta päivähoito pystyy vastaamaan kunnan päivähoitotarpeeseen erityisesti Paraisten kunta-alueella ja jotta kaupunki pystyy tarjoamaan päivähoitopaikan lakisääteisen ajan kuluessa. RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Oppilaiden lukumäärän arvioidaan ennusteen mukaan vähenevän noin 20 oppilaalla 1. 9. luokilla, syksyllä
2014 oppilasmäärä on yhteensä noin 1 000 oppilasta. Myös esikoululaisten määrä on laskusuunnassa, meillä tulee olemaan yhteensä vain reilut 80 esikoululaista. Vuosiluokkien väliset suuret vaihtelut muodostavat haasteen ruotsinkieliselle koulutoimelle. Perusopetusryhmien määrä tulee lisääntymään yhdellä Malms skolassa ja Skräbböle skolassa. Sarlinska skolanissa aloittaa syksyllä 2014 viisi perusopetusryhmää. Kyrkbackens skolan 7. luokalla on vain kolme oppilasta, mistä aiheutuu muutoksia tuntikehystarpeeseen. Koulunkäyntiavustajien määrän arvioidaan vähenevän kolmella. Lukion opiskelijamäärän arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 eli opiskelijoita on noin 175. Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu säästöjä, jotka on esitelty sivistyslautakunnassa ja ruotsinkielisessä jaostossa käsitellyssä toimenpideohjelmassa. Talousarvioehdotuksen tuntikehys pohjautuu nykyiseen tuntijakoon. Tulot Tuloja on tarkistettu alaspäin. Ulkoisia hankemäärärahoja on budjetoitu 35 000 euroa vähemmän kuin 2013, vähennys 27,8 prosenttia. Moni viime vuosina käynnissä olleista hankkeista on saatettu päätökseen. Kansalaisopiston kurssimaksuista muodostuvien maksutulojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla eli 65 000 eurossa. Tulot ovat yhteensä 405 003 euroa, vähennystä 5,2 prosenttia. Menot Menopuolella henkilöstökulut nousevat 1,0 prosenttia, vaikka palkkoja tarkistettiinkin 0,8 prosentilla. Henkilöstösivukulut lisääntyvät 3,2 prosenttia. Eläkekustannukset ovat nousseet 5,0 prosenttia eli 67 436 euroa. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 8 589 701 euroa. Ostopalvelujen kulut laskevat 2,4 prosenttia yhteensä 2 679 862 euroon. Siivousmäärärahat ovat yhteensä 425 455 euroa, 5,6 prosenttia enemmän kuin 2013. Lisäys johtuu ensisijaisesti siitä, että Iniössä sijaitsevan Snäckanin monitoimitalon siivous on otettu mukaan siivouskohteeksi. Kouluaterian hintaa on korotettu 2 prosenttia 3,18 euroon henkilöä kohti. Yhteen lasketut kustannukset laskevat hieman oppilasmäärän vähenemisen johdosta. Koulujen kouluruokailu maksaa yhteensä 775 056 euroa. It-kustannukset ovat laskeneet 13 000 euroa vuoteen 2013 verrattuna ja ovat talousarvioehdotuksen mukaan 192 400 euroa. Koulukuljetuskustannukset ovat laskeneet noin 50 000 euroa eli 7 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Koulukuljetuskustannukset ovat yhteensä 694 007 euroa. Paraisilla asuvista ja toisessa kunnassa koulua käyvistä oppilaista maksettavat kotikuntakorvaukset ovat vähentyneet 15 000 euroa. Oppilaskohtaiset materiaalien, kirjallisuuden ja irtaimiston määrärahat ovat samalla tasolla kuin 2013 eli talousarvio on tehty nollabudjetoinnin mukaan. Määräraha laskee yhteensä 1,8 prosenttia yhteen lasketun oppilasmäärän vähenemisen johdosta. Määräraha on yhteensä 341 454 euroa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset on budjetoitu vuoden 2013 tuloksen mukaiselle tasolle eli 21 000 euroon. Muiden toimintakulujen osalta voidaan todeta nousua olevan 5,3 prosenttia. Sisäiset vuokrat nousevat 3,5 prosenttia. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että Iniön Snäckanin monitoimitalon vuokrakulut siirretään elinkeinopalveluilta ruotsinkielisen koulutuksen maksettaviksi. Snäckanin vuokra on 28 149 euroa. Sisäiset vuokrakulut ovat yhteensä 1 312 951 euroa, mikä on 44 366 euroa enemmän kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 oli jäänyt budjetoimatta reilun 12 000 euron ulkoinen vuokra, joka on nyt otettu talousarvioon mukaan. Ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä 12 454 427 euroa. Prosentuaalinen lisäys vuoteen 2013 verrattuna on 0,8 %, euroina 95 308. Ruotsinkielisen koulutuksen osalta 0,34 prosentin kehys merkitsee 42 021 euron lisäystä. Talousarvioehdotus ylittää kehyksen 53 287 eurolla. Talousarvioehdotus ylittää kehyksen 15 856 eurolla, mikä merkitsee 0,47 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna, jos huo-
mioidaan elinkeinopalveluilta siirrettävä Snäckanin monitoimitalon vuokra ja siivouskulut, yhteensä 37 431 euroa. SUOMENKIELINEN KOULUTUS Oppilasmäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2013. Koivuhaan koulu kärsii voimakkaasta tilatarpeesta. Lukuvuonna 2013-2014 osa Koivuhaan koulun opetuksesta järjestetään Rehdin tiloissa. Tästä syystä aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi Rehdiltä Merituulen päiväkotiin. Lukuvuoden 2014-2015 alusta Koivuhaan koululle tarvitaan opetuksen järjestämiseen vielä lisää opetustilaa. Myös Koivuhaan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta on syksyllä 2014 ilman tiloja, koska ns. parakki poistuu käytöstä kesällä 2014 ja päivähoito tarvitsee Merituulen päiväkodin päivähoidon käyttöön. Esiopetusta ei järjestetä Koivuhaan koulun toimintana vaan kokonaisuudessaan päivähoidon yhteydessä tilanpuutteen vuoksi. Talousarviossa on varattuna määräraha lisätilojen vuokrausta varten. Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu sopeuttamisohjelmassa ehdotettuja rakenteellisia muutoksia. Talousarvioehdotuksessa tuntiresurssi perustuu nykyiseen tuntijakoon. Tulot koostuvat kansalaisopiston kurssimaksuista, kotikuntakorvauksista, oppilaiden vapaaehtoisten kuljetusmaksujen omavastuuosuuksista ja koulujen salivuokrista ja iltapäivätoiminnan kerhomaksuista. Tuloissa on huomioitu myös ulkoinen hankerahoitus. Tulot ovat kokonaisuudessaan 260 197 ja nousevat 15,9% vuodesta 2013. Henkilöstömenojen lisäys on 4,0 %, palkkoja on nostettu 0,8 % opettajien osalta ohjeiden mukaisesti. Henkilöstösivukulut nousevat 6,6 %. Eläkekulut ovat nousseet 8,9 % eli 68 083. Henkilöstömenojen lisäykseen vaikuttavat myös Koivuhaan koulun opettajamäärän kasvu yhdellä sekä koulunkäyntiavustajien määrän kasvu yhdellä. Palkkojen kokonaiskustannukset sivukuluineen ovat 5 235 667. Oppilaskohtaisia tarvike- ja kirjamäärärahoja sekä kalustemäärärahoja ei ole nostettu ja ne laskevat kokonaisuudessaan 1 425 eurolla eli 0,6%. Määrärahan suuruus on 223 237. Palvelujen ostot ovat kokonaisuudessaan 1 716 872 ja laskevat 89 820 eli 5,0 %. Siivouksen kustannukset ovat kokonaisuudessaan 177 399 ja nousevat 190 eli 0,1 %. Koululounaan hinnat nousevat 2 % ja lounaan hinta on 3,18 vuonna 2014. Oppilaiden ruokakustannukset ovat kokonaisuudessaan 548 714 ja laskevat 31 639 eli 5,5 %. IT-kustannukset ovat kokonaisuudessaan 111 093 ja laskevat 6 714 eli 5,7 %. Oppilaskuljetuskustannukset ovat kokonaisuudessaan 354 262 ja laskevat 21 955 eli 5,8 %. Kotikuntakorvausten kustannukset laskevat 30 520 eli 13,1 %. Kiinteistölaitoksen sisäiset vuokrat nousevat 1,7 %. Muut toimintakulut laskevat 4,7 %. Määrärahan suuruus on 678 641. Vuonna 2013 varattiin 85 000 määräraha parakin vuokraan. Parakin vuokrakustannukset ovat olleet kuitenkin sekä suomenkielisen koulutuksen että päivähoidon kustannuksia. Parakin korvaavia tiloja varten on varattu vuodelle 2014 suomenkieliseen koulutukseen vuokrakuluihin 43 000 määräraha. Avustuksiin kuuluvat stipendit luokille 7-9 ja Koululiikuntaliiton jäsenmaksut, majoitusoppilaiden majoituskustannukset sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset. Avustukset laskevat majoitusoppilaiden määrän laskiessa 15,2 %. Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan 7 738 960 ja se on 0,6 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio eli 45 455 suurempi. Talousarvioraamin mukainen nousu 0,34 % tarkoittaa euroissa 26 138. Talousarvioehdotus on siis 19 297 raamia suurempi.
KULTTUURI Kulttuuriyksikön talousarvioon sisältyvät kulttuuri, museot, liikunta ja nuorisotyö ja lisäksi ystävyyskuntatoiminnan kustannukset. Toimenpideohjelmaan oli sisällytetty avustusten vähentäminen 5 %:lla joka on huomioitu talousarvioehdotuksessa. Kulttuurilautakunta on priorisoinut toimintaansa uudelleen voidakseen palkata erityisnuoriso-ohjaajan. Tämän johdosta kulttuuri- ja nuorisotoiminnan määrärahaa on vähennetty noin 40 000 eurolla. Kulttuurin ja nuorisotyön vastuualueiden kustannus- ja tulokuva vaihtelee suuresti vuodesta toiseen joka toinen vuosi toteutettavien nuorisoshow iden vuoksi. Vuosi 2014 on ensimmäinen vuosi, jolloin elokuvateatteri Bio Sydväst toimii kahden kokonaisen kauden ajan (syksy ja kevät). Toiminta aloitettiin 27.9.2013, ja vuoden 2014 kustannus- ja tulokuva on karkea arvio, koska toiminnasta on vielä liian vähän kokemusta. Kulttuuriyksikköä kuormittavat suuret, yhteensä 259 578 euron sisäiset vuokrakustannukset. Osa kulttuuriyksikön talousarviota kuormittavista tiloista on rakennuksia, joissa yksiköllä itsellään on hyvin vähän toimintaa. Koska kulttuuriyksikkö ei ole saanut lisätä kustannuksiaan samaan tahtiin kuin vuokria on korotettu, vuokrat "syövät" toimintaan varattavat rahat. Kiinteistöt, joissa yksiköllä itsellään tai yksikön vastuualueeseen kuuluvilla toiminnoilla on hyvin vähän toimintaa, ovat seuraavat: Framnäs, Nauvo Vuokra vuonna 2014 58 329,94 Kommunalgården, Korppoo Vuokra vuonna 2014 72 058,55 Luola, 90 %, Parainen Vuokra vuonna 2014 51 737,40 Korpoströmin saaristokeskuksen osuus 2014 Noin 40 000 Luolassa toimii osin kulttuuriyksikön vastuualueeseen kuuluvia yhdistyksiä, mutta vuokra on korkea suuren neliömäärän vuoksi. Kulttuuriyksikkö käyttää Korppoon Kommunalgårdenia kerran joka toinen viikko elokuvatoimintaan ja sen lisäksi satunnaisesti ehkä 1 2 kertaa vuodessa. Nauvon Framnäsin omistaa Nagu ungdomsförening rf, mutta tehdyn sopimuksen nojalla kaupunki huolehtii rakennuksen ylläpidosta. Lisäksi kulttuurilautakunnan talousarviota kuormittaa Saaristokeskus Korpoströmin vuokra, kustannus on noin 40 000 euroa vuodessa. Kulttuuriyksiköllä itsellään on hyvin vähän toimintaa Saaristokeskuksessa, joka on yhä enemmän kehittynyt matkailulaitoksen suuntaan. Poikkeuksena ovat kesäkuukausina järjestettävät näyttelyt ja satunnaiset kulttuuritapahtumat, joita keskus tai korppoolaiset yhdistykset järjestävät. Liikuntapuolen suurin kustannuspaine kohdistuu liikuntalaitosten ylläpitoon. Kustannuspaikan ylitys on ollut 20 30 % viimeksi kuluneina vuosina. Tiukoista talousarvio-ohjeista johtuen ylläpitoon on varattu 80 000 euroa eli summa on samalla tasolla kuin 2013. KIRJASTO Kirjastoyksikön talousarvioehdotuksessa on huomioitu seuraavaa: Avustukset ja tuet ovat arvioitu summa siitä, kuinka suuri osa jo myönnetyistä avustuksista siirretään vuodelle 2014, ja mahdollisista tulevista avustuksista vuonna 2014. Henkilöstökuluista on vähennetty Mossalan lainausaseman henkilöstökulut toimenpideohjelman mukaisesti. Palvelujen ostoista on vähennetty kirjastovenetoiminnan kustannukset toimenpideohjelman mukaisesti.
Materiaaleissa ja tarvikkeissa lisäys johtuu hankkeista, joiden tuotot on budjetoitu avustuksiin ja tukiin. Muiden toimintakulujen vähennys vastaa kulttuurilautakunnan 4.3.2013 tekemän päätöksen mukaisesti lakkautetun Norrskatan lainausaseman sisäisiä vuokria. SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLTO Talousarvioehdotus pohjautuu pääasiassa nykyiseen toimintaan ja ennusteen mukaan tänä vuonna arviolta toteutuviin kustannuksiin. Hallinto Palkkakulut pienenevät johtuen palkkakustannusten uudelleen kohdentamisesta eri yksiköiden välillä ja henkilöstön siirtymisestä. Muilta osin hallintokulut pysyvät aikaisemmalla tasolla. Kehitysvammahuolto Kårkullan kuntayhtymä uudistaa maksujärjestelmäänsä vuonna 2014. Tarkoituksena on, että Kårkullan talous säilyisi sisäisesti muuttumattomana. Yksittäisten kuntien kohdalla kustannukset voivat kuitenkin muuttua riippuen Kårkullan palveluja saavien asiakkaiden hoitoisuudesta. Kårkulla on arvioinut vuoden 2014 kustannuksiksi 1 930 000 euroa, mikä on täsmälleen samalla tasolla kuin kaupungin tämän vuoden talousarvioon oli budjetoitu. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin asiakkaiden määrä on laskenut. Määrärahat voidaan laskea 530 000 euroon. Kehitysvammahuollon yksityiseltä palveluntarjoajalta ostettavien ostopalvelujen kustannukset kasvavat asumista koskevien erityisvaatimusten takia. Budjetoidaan 234 000 euroa. Kuntouttava työtoiminta Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä tukevien toimenpiteiden etsiminen lisääntyy, mikä lisää ostopalveluja, mutta valtio korvaa kustannukset vastaavalla summalla ja lisäksi toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannukset pienenevät asiakkaiden työllistymisen myötä. Vuosien 2014 2015 tavoitteiden mukaisesti palkataan määräaikainen etuuskäsittelijä/työllisyyskoordinaattori. Kuntien vastuu työllistävästä toiminnasta lisääntyy edelleen. Nyt noin 20 henkilöä työllistävän kierrätyskeskuksen organisaatio muuttuu suuresti 1.1.2014 lukien. Toiminnanjohtaja siirtyy eläkkeelle, ja palkkakustannuksista vastannut Turun Seudun Jätehuolto vetäytyy toiminnasta. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi budjetoidaan 30 000 euroa avustuksena toimintaa ylläpitävälle Kaarinan työttömät ry:lle/ekokaarinalle. Ilman näitä työllistymispaikkoja pelkästään perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen kulut olisivat yli 100 000 euroa. Työmarkkinatuen osuus Valtio korvaa kunnille summan, joka vastaa puolta perustoimeentulotuen kustannuksista. Tulojen odotetaan kasvavan ensi vuonna 10 000 eurolla. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä parantavien toimenpiteiden myötä työmarkkinatuen kuntaosuuden maksamista voidaan pienentää edelleen. Suunnitelman mukaan vuoden 2013 alussa palkattiin etuuskäsittelijä/työllisyyskoordinaattori, ja työn edulliset vaikutukset näkyvät usealla tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen budjetoitua määrärahaa (työttömyyssakkoa) voidaan vähentää 10 000 eurolla 90 000 euroon. Vuonna 2015 työmarkkinatukea uudistetaan, ja silloin kuntien vastuu kustannuksista kasvaa huomattavasti TE-toimistojen vähentäessä samaan aikaan toimipaikkojensa määrää. Tästä syystä työttömien työllistämismuotojen kehittämistä on aktivoitava voimakkaasti vuoden 2014 aikana.
Vammaispalvelut Väestörakenteen johdosta kuljetuspalvelujen käyttäjien määrän arvioidaan lisääntyvän ensi vuonna. Kuljetuspalvelujen käyttäjistä 73 % on iältään yli 65 vuotta. Määrärahaa lisätään 13 000 eurolla 383 000 euroon. Henkilökohtaisen avun kustannusten odotetaan jatkavan nousuaan. Suurin kasvu on kuitenkin jo talttunut sen jälkeen kun kyseisestä palvelumuodosta tuli yksi vaikeasti vammaisille henkilöille tarkoitetuista subjektiivisista oikeuksista. Vuoden 2013 aikana ryhdyttiin käyttämään yksityisen palveluntarjoajan palveluja, joita myös läheiset kunnat käyttävät. Ostopalvelujen käyttö on täten lisääntynyt, mutta vammaisten itsensä palkkaamien avustajien kustannuksiin käytettävät avustukset ovat samaan aikaan pienentyneet. Vuoden aikana on tullut seitsemän uutta asiakasta. Kustannusten odotetaan kokonaisuutena nousevan noin 106 000 eurolla 545 300 euroon. Tarvikkeisiin ja laitteisiin budjetoidaan yli ennusteen autokorvaus (61 000 euroa) jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on jo hyväksynyt, mutta hankinta siirretään vuoteen 2014. Myös toista autokorvausta koskeva hakemus on jo tiedossa ja sitä varten on varattu 10 000 euroa. Talousarvioehdotus on 86 000 euroa. Palveluasumista tarvitsevien henkilöiden määrä on kasvanut, ja kustannuspaikkaan tulee täten 42 000 euron lisäys ja loppusummaksi 242 000 euroa. Muutoin kuin vaikeasti vammaisille nuorille suunnattu tukihenkilötoiminta käynnistettiin vuonna 2012, ja palvelu on osoittautunut tarpeelliseksi. Talousarvioehdotukseen sisältyy kymmenen tukihenkilön korvaukset (14 400 euroa). Kyse on ei-subjektiivisesta toiminnasta. Nuoren lisäksi koko perhe saa tukea tukihenkilötoiminnasta. 0 64-vuotiaiden omaishoidon tuki Omaishoidon tukea kohtaan on lisäyspainetta. Talousarvioehdotuksessa omaishoitosopimuksia on lisätty kahdella, minkä lisäksi on huomioitu 2,8 %:n indeksikorotus. Palkkikustannukset nousevat 270 000 eurosta 288 000 euroon. Omaishoitajien eläkemaksut maksetaan, ja 0 64-vuotiaiden ikäluokassa maksut ovat korkeat (50 000 euroa). Omaishoito on kunnalle harkinnanvaraista palvelua, mutta omaishoitosopimuksen solmimisen jälkeen hoitajalla on lakisääteinen oikeus sijaishoitajaan. Lyhytaikaisen hoidon ja sijaishoitajien käyttäminen lisääntyy suhteessa solmittujen omaishoitosopimusten määrää, ja perheissä, joissa on erityislapsia, sijaishoito on erityisen tärkeää. Omaishoitajat, joiden kanssa ei vielä ole voitu solmia sopimusta, vaan jotka odottavat palkkioihin käytettävien rahojen vapautumista, ovat kuitenkin voineet käyttää sijaishoitajaa. Yksityisiltä palveluntarjoajilta ostettaviin palveluihin budjetoidaan 50 000 euroa ja Kårkullan kuntayhtymältä ostettaviin palveluihin 30 000 euroa. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on pysynyt budjetoidulla tasolla. Kustannusten arvioidaan kasvavan ensi vuonna 10 000 euroa yli tämän vuoden ennusteen 670 000 euroon elinkustannusten kasvun johdosta. Päihdehuolto Päihdehuollossa on siirretty yksi sairaanhoitaja sosiaalipalveluista terveydenhuoltoon. Siirron tarkoituksena on vahvistaa päihdehuollon ja mielenterveyshuollon yhteistyötä. Vuonna 2014 laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa kartoitus psykiatristen potilaiden palvelutarpeista ja siitä, miten peruspalveluissa pystytään vastaamaan tarpeisiin. Ruotsinkielisiä asiakkaita varten ostetaan laitoshoitopalveluja Maalahdessa sijaitsevalta Pixneklinikalta. Kustannukset lasketaan kaupungin ruotsinkielisten asukkaiden määrän mukaan. Kustannukset ovat 26 000 euroa. Suomenkielisiä asiakkaita varten kirjoitetaan maksusitoumus harkinnan perusteella. PERHEPALVELUT Talousarvio on laadittu siten, ettei mukaan ole otettu varsinaista uutta toimintaa tai suurempia muutoksia. Henkilöstötilanne on muuttunut, ja sosiaalityöntekijöiden neljä virkaa on täytetty. Saariston sosiaali-
työntekijän virka on toistaiseksi jäissä. Palkkakustannukset ovat hieman aikaisempaa tasoa alhaisemmat, koska lastenvalvoja on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle ja koska saariston virkaa varten ei ole budjetoitu määrärahaa. Iniön vastaavan sosiaalityöntekijän virka lakkautetaan virkaa hoitaneen henkilön siirtyessä eläkkeelle 1.10.2013 lukien. Palkkakulut eivät juurikaan muutu, koska eläkkeelle siirtymistä edeltää pitkä vuosiloma. Sosiaali- ja terveydenhuollon kulut, joihin sisältyy muun muassa henkilöstölle annettava ohjaus, tulevat vähenemään ohjauksen määrän puoliintuessa. Vuokrakulut ovat kuitenkin hieman lisääntyneet. Lastensuojelulaitokset ja perheet Kustannusten kasvun lisääntyminen johtuu siitä, että laitoshoitoon on sijoitettu uusia lapsia vuonna 2013. Kustannuksia on vaikea arvioida, koska tilanne voi muuttua hyvin äkillisesti. Tällä hetkellä laitoshoidossa on yksitoista lasta. Menot 800 000 euroa. Perhehoito Kustannusten kasvu johtuu siitä, että välittömään perhehoitoon on sijoitettu neljä lasta vuonna 2013. Tällä hetkellä välittömässä perhehoidossa on yhdeksän lasta. Menot 200 000 euroa. Perhetyö Perhetyössä ei ole suurempia muutoksia. Kaikki virat on täytetty. Perheneuvola Turunmaan perheneuvola jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Talousarvioon ei tule suurempia muutoksia. Nuorten työpaja Aktiva Nuorten työpajan toiminta jatkuu entisenlaisena. Sosiaalityöntekijän virka lakkautetaan virkaa hoitaneen henkilön siirryttyä eläkkeelle. VANHUSTENHUOLTO Yleistä Vanhustenhuolto on läpikäynyt suuria rakennemuutoksia vuosien 2010 2013 aikana, mikä näkyy talousarviossa. Painopistettä on siirretty avohoitoon aivan vanhuspalvelulain, kansallisten suositusten ja kaupungin oman vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Kotiuttamisprosessia on tehostettu huomattavasti ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön kotiuttamisohjaajan palkkaamisen myötä vuonna 2010 ja toimintaterapeutin palkkaamisen myötä vuonna 2011. Samaan aikaan on vähennetty laitoshoito- ja vuodeosastopaikkoja. Omia palvelutaloja on peruskorjattu ja laajennettu, ja syksystä 2010 alkaen on ostettu 24 asumispaikkaa Folkhälsanilta. Tavoitteena on kotiuttamisen tehostaminen ja vanhusten tukeminen, niin että he voivat asua pidempään kotona, mikä on merkinnyt sitä, että kotihoitoon on kohdistunut suurta painetta. Asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet huomattavasti, ja koska henkilöstön rekrytoiminen on samaan aikaan ollut vaikeaa, on vakinaiseen henkilöstöön kohdistunut hyvin suuri paine. Muutos on myös näkynyt palvelutaloissa. Tämän lisäksi vakinainen henkilöstö on kouluttanut 17,2 oppisopimuskoulutettavaa vuoden 2013 aikana ja hanke jatkuu edelleen. Sairauspoissaoloja on suhteellisen paljon. Henkilöstön rekrytointia koskeva tilanne näyttää kuitenkin juuri tällä hetkellä paremmalta. Henkilöstön rekrytoiminen on ollut helpompaa ja henkilöstö on pysynyt tehtävissään. Osa oppisopimuskoulutettavista on saanut tai on saamassa opintonsa valmiiksi ja tulee valitsemaan Paraisten kaupungin vanhustenhuollon tulevaksi työpaikakseen. Suurin ongelma on talousarviossa oleva kuilu, joka syntyi rakenteiden muuttamisen aikana ja joka on edelleen painolastina vuodesta toiseen. Vuoden 2012 tilinpäätös oli 8 865 165 euroa ja vuoden 2013 talousarvio 8 834 797 euroa, mikä merkitsee sitä, että talousarviomäärärahoja oli käytettävissä tämän vuoden talousarviossa vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa huolimatta siitä, että palveluja on kehitetty huomattavasti. Korppooseen valmistui uusi seitsemän paikan yksikkö vuoden 2013 alussa ja Nauvoon valmistui ryhmäasumisyksikkö. Koivukodossa otetaan käyttöön seitsemän paikan ryhmäasunto lokakuussa 2013. Tämä merkitsee yhteensä 7,5 uutta henkilötyövuotta sivukuluineen. Lisäksi asiakkaita tulee lisää ja
palveluja kysytään enemmän. Yhtälö ei täsmää, ja sillä on välitön vaikutus vuoden 2014 talousarvion kehykseen. Tulot Tulot on arvioitu tämän vuoden tulokertymän perusteella. Laskelmissa ei ole huomioitu sen suuremmin maksujen tarkistuksia. Maksuja olisi kuitenkin mahdollista korottaa. Menot Henkilöstökulut Vanhat palvelussuhteet vaikuttavat vuoden 2014 kustannuksiin täysimääräisinä Koivukodon uuden ryhmäasumisyksikön toiminta käynnistyi vuoden lopussa. Tämä lisää vuoden 2014 kustannuksia kolmella henkilötyövuodella eli 74 745 eurolla ja palkkojen sivukuluilla 29,9 % = 103 588 eurolla, lisäksi tulevat erityiset korvaukset, sijaisten määrärahat, vaatemäärärahat ja koulutusmäärärahat. Henkilöstö on kolmivuorotyössä, mikä merkitsee sitä, että erityisten korvausten kustannukset ovat suuremmat. Uudet palvelussuhteet Nauvon kotihoidon lähihoitajan työsuhde 1.4.2014 alkaen on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa. Kustannukset ovat 20 000 euroa sekä sivukulut 29,9 % = 25 980 euroa. Tehtävä vaikuttaa myös erityisten korvausten, sijaisten, työvaatteiden ja koulutuksen määrärahoihin. Nauvon kotihoidolla on ollut suuria vaikeuksia selviytyä työstään, koska asumispaikkoja ei ole ollut saatavilla riittävän suuressa laajuudessa. Osa terveydenhuollon uuden määräaikaisen farmaseutin työsuhteen kustannuksista on huomioitu, 0,25 henkilötyövuotta eli 10 000 euroa ja palkan sivukulut 29,9 % = 12 990 euroa. Vuosilomasijaiset Vuoden 2012 tilinpäätös oli 423 152 euroa, vuoden 2013 talousarvio oli 381 600 euroa ja vuoden 2014 ehdotus on 463 200 euroa, koska henkilöstömäärä on kasvanut ja vuoden 2013 määrärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Sairaus- ja äitiyslomasijaisuudet Vuoden 2012 tilinpäätös oli 252 101 euroa, vuoden 2013 talousarvio oli 159 500 euroa ja vuoden 2014 ehdotus on 262 300 euroa, koska henkilöstömäärä on kasvanut ja vuoden 2013 määrärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Äitiyslomia ennen on usein sairauslomia, koska työ on fyysisesti raskasta. Työntekijät ovat usein myös pidempään sairauslomalla ennen eläkkeelle siirtymistä. Vuoden 2014 tavoitteena on vanhustenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen. Erityiset korvaukset Vuoden 2012 tilinpäätös oli 675 557 euroa, vuoden 2013 talousarvio oli 653 400 euroa ja vuoden 2014 ehdotus on 743 250 euroa, koska henkilöstömäärä ja erityisesti yötöitä tekevien työntekijöiden määrä on kasvanut ja vuoden 2013 talousarviomäärärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Erityiset korvaukset ovat lakisääteisiä korvauksia epämukavasta työajasta. Eläkekulut yms. Erilaisia eläke-, työttömyys- ja tapaturmakorvauksia syntyy, ilman että niihin voisi vaikuttaa. Palvelujen ostot Palvelujen ostot ulkopuolisilta Vuoden 2012 tilinpäätös oli 1 623 179 euroa, vuoden 2013 talousarvio oli 1 459 200 euroa ja vuoden 2014 ehdotus on 1 554 800 euroa, koska määrärahat olivat vuoden 2013 talousarviossa vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Määrärahaan sisältyy asumispaikkojen ostaminen Folkhälsanilta ja viiden muun asumispaikan ostaminen kunnan rajojen ulkopuolelta. Paraisten ulkopuolella asumispaikko-
jen määrä on vähentynyt neljällä vuoden aikana, mutta tämä merkitsee riskin ottamista. Metsätähden palvelujen (henkilöstön vuokrausyritys) ostamiseen tarkoitettu määräraha on pienentynyt. Siivous- ja pesulapalvelut Talousarvioon on varattu arvioon perustuva määräraha kotihoidon henkilöstön (Kalkstrand) vaatteiden pesuun. Henkilöstö hoitaa vaatehuoltonsa nykyään itse ilman korvausta. Tällainen järjestely ei ole tätä päivää eikä se ole oikeudenmukainen. Kasvu on noin 3.500 Paino- ja ilmoituskulut Vuoden 2012 tilinpäätös oli 11 545 euroa, vuoden 2013 talousarvio 6 800 euroa ja vuoden 2014 ehdotus on 9 660 euroa. Ilmoituskulut ovat usean vuoden ajan olleet hyvin korkeat henkilöstön rekrytointivaikeuksista johtuen. Tilanne näyttää kuitenkin hieman valoisammalta juuri nyt, mutta tästä huolimatta talousarvion määrärahaa on lisätty. Matka- ja kuljetuspalvelut Sauna-, ateria- ja muut kuljetukset ovat lisääntyneet erityisesti Nauvon ja Korppoon vanhustenhuollossa. Koska kotihoidon resurssit ovat olleet riittämättömät, palvelut on jouduttu takaamaan toisella tavalla. Matkakustannukset ovat nousseet, koska asiakkaita on ylipäätään tullut lisää ja etäisyydet ovat toisinaan pitkät. Summaan sisältyy myös työntekijöiden omilla autoilla tekemien matkojen matkakorvaukset. Vuoden 2012 tilinpäätös 242 849 euroa, vuoden 2013 talousarvio 269 200 euroa ja vuoden 2014 ehdotus 313 850 euroa. Ateriapalvelu Ateriapalvelun sisäiset kustannukset ovat automaattisesti lisääntyneet palveluasumisen laajentumisen myötä, mutta myös sen takia, että kotona asuvat vanhukset tarvitsevat ateriapalvelua yhä useammin. Ateriapalvelu on useimmiten vaihtoehto, johon turvaudutaan kotihoidon resurssien rajallisuuden takia. Asiakkaat joudutaan monesti suostuttelemaan palvelun käyttäjiksi. Vuoden 2012 tilinpäätös 638 979 euroa, vuoden 2013 talousarvio 678 841 euroa ja vuoden 2014 ehdotus 773 549 euroa. IT-palvelut Käyttäjämäärät ja käytössä olevien ohjelmien määrät ovat kasvaneet. Talousarvioehdotukseen sisältyy ainoastaan 5 000 euroa uusien laitteiden hankintaan. Vuoden 2012 tilinpäätös 60 937 euroa, vuoden 2013 talousarvio 88 450 euroa ja vuoden 2014 ehdotus 110 948 euroa. Materiaalit ja tarvikkeet Materiaalien ja tarvikkeiden kasvu johtuu ensisijaisesti hoitotarvikkeiden tarpeen kasvusta (169 580 eurosta 194 880 euroon). Irtaimistoon on varattu ainoastaan 25 400 euroa (lisäystä 24 200 eurosta). Koska vanhustenhuollossa on useita palveluasumisyksikköjä, myös esimerkiksi sänkyjä, suihkutuoleja, pesukoneita ja kuivausrumpuja joudutaan uusimaan säännöllisesti. Vuoden 2012 tilinpäätös 287 978 euroa, vuoden 2013 talousarvio 273 060 euroa ja vuoden 2014 ehdotus 311 280 euroa. Avustukset Omaishoito Omaishoidon indeksitarkistuksen suuruudeksi on arvioitu 2,8 %. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksitarkistuksen koon vuosittain joulukuussa. Lisäksi on varattu määräraha kahden uuden hoitajan palkkaamiseen. Määräraha nousee 310 000 eurosta 330 000 euroon. TERVEYDENHUOLTO Tulot
- Ehdotus pohjautuu talousarvion seurantaan ja ennusteeseen.
Menot Lääkärin vastaanotto Parainen - terveyskeskusavustaja toimii Kanta-hankkeen projektipäällikkönä. Hänen sijaiselleen on budjetoitu 1 vuoden palkka (n 23 000 e + sosiaali- ja muut kulut) - ATK-kulut lisääntyvät Kanta-hankkeen myötä (e-arkiston hinta 2013-2014 n 80 000 e) - Budjetoitu 15 000 euroa vuokrarahoja terveyskioskia varten (15 000 e) - Kalustoon budjetoitu mahdollisen terveyskioskin sisustus (4000 e). Liite - Korppoon lääkärin palkka sijoitettu lääkärin vastaanottoon Saariston terveysasemat - Budjetoitu 8000 e telelääketieteen kehittämiseen Fysioterapia - Toimintaterapeutin palkka siirretty fysioterapiaan vuodeosastolta Vuodeosasto Parainen - Vuodeosaston lääkärin palkka siirretty lääkärin vastaanotosta vuodeosastolle - Budjetoitu kahden sairaanhoitajan palkka. Tarkoituksena pilotoida kotisairaalatoiminta (liite). - Budjetoitu 0,125% osastofarmaseutin palkasta (n 5000 e + sos.kulut) Osastofarmasialla tarkoitetaan farmaseuttista työtä, joka tehdään osastolla. Se on kokonaisvaltaista vastuunottoa osaston lääkehuollosta ja farmaseuttista vastuunottoa potilaan lääkityksestä. Alkuun tehtävät olivat suoneen annettavien lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, lääkkeiden jako potilasannoksiin ja osaston lääkelogistiikasta kuten tilaamisesta ja varastoinnista huolehtiminen sekä erilaisten lääkeongelmien selvittely. Nykyään farmaseutit osallistuvat yhä enemmän henkilökunnan lääkeneuvontaan, koulutukseen ja perehdytykseen. Uusia haasteita osastofarmasialle ovat potilaiden lääkehoitojen arviointi ja potilaiden lääkeneuvonta. Osastofarmasian hyödyt koostuvat monesta vaikeasti mitattavasta osasta. Suurimmat hyödyt tulevat siitä, että hoitajat ja lääkärit voivat keskittyä omiin tehtäviinsä ja luottaa siihen, että heillä on lähellä asiantuntija-apu lääkehoidon ongelmiin. Lisääntyneellä moniammatillisuudella voidaan parantaa lääkitysturvallisuutta ja potilaiden lääkehoitoihin sitoutumista. Vuodeosasto Malmkulla - Budjetoitu 0,125% osastofarmaseutin palkasta - Edelleen tarve ostaa Lilla-Rosta 12 hoitopaikkaa (a 110,50/vrk) Hammashoito - Uuden oikomishoidoista vastaavan lääkärin palkka jaettu saaristoon. - Malmkullan hammashoitolaan budjetoitu 30 000 e kalustoon. - Malmkullan hammashoitolaan on budjetoitu 8000 e vaatteistoon. Tarkoituksena on hankkia yhtenäinen vaatetus henkilökunnalle. - Toiminnan laajentuessa lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin on varattu Malmkullassa 20 000 e aiempaa enemmän. YMPÄRISTÖOSASTO Ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalousarvion kehykset Talouspalvelut on tehnyt talousarvion laatimista varten yksikkökohtaiset laskelmat kustannuspaineiden ja osastotason lopullisten kehysten pohjaksi. Kaupunginhallitus on vahvistanut talousarvion kehyksen näiden laskelmien pohjalta ottaen huomioon vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset, vuoden 2013 talousarvion seurannan sekä tulojen ja menojen kehittymistä koskevat ennusteet. Osastojen kustannusrakenteiden erojen ja osastojen oman tulorahoituksen erojen johdosta eroja syntyy myös osastojen nettomäärärahojen kasvussa.
Ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalousarvion vahvistettu kehys on -4 705 604 euroa, mikä vuoden 2013 talousarvioon verrattuna merkitsee nettomäärärahojen lisäystä 0,86 %:lla eli 40 261 eurolla. Kehyksen laadinnassa on arvioitu tulojen lisääntyvän 0,16 % vuonna 2014 tähän vuoteen verrattuna, mikä on ongelmallista, koska vuoden 2013 tulo-odotuksia ei talouden seurannan ja ennusteen mukaan tulla saavuttamaan. Osaston tulot muodostuvat ensisijaisesti myynnin ja lupien maksuista ja taksoista. Ympäristöosasto ei voi sen suuremmin ohjata palvelujen ja lupien myynnin määrää, vaan myynti on riippuvainen kysynnästä, joka puolestaan heijastaa seudun ja koko maan yleistä taloudellista tilaa. Ehdotus vuoden 2014 käyttötalousarvioksi Yksiköt ovat laatineet ehdotuksensa vastuualueidensa käyttömäärärahoiksi vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä vuoden 2013 talousarvion ja talouden seurannan pohjalta. Ehdotusten laadinnassa on ollut tavoitteena pysyä annetussa talousarviokehyksessä joitakin pienempiä vastuualuekohtaisia poikkeamia lukuun ottamatta. Osastopäällikkö on keskustellut ehdotuksista yksiköiden kanssa. Ympäristölautakunnalle esitettävään ehdotukseen on tehty keskustelujen pohjalta joitakin muutoksia, tarkennuksia ja leikkauksia. Määrärahoja verrataan kuluvan vuoden talousarvion määrärahoihin, vuoden 2012 tilinpäätökseen ja vuoden 2013 talouden seurantaan. Ympäristölautakunnalle esitetty ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalousarvioksi on -4 703 082 euroa netto, mikä alittaa annetun kehyksen 2 500 eurolla. Tämä merkitsee sitä, että mahdollisten määrärahalisäysten jälkeen on tehtävä vastaavasti leikkauksia muualla osastossa, jotta pysytään annetussa kehyksessä. Yksityiskohtaiset ehdotukset käyvät ilmi vastuualueittain oheisesta vuoden 2014 käyttötalousarvioehdotuksesta. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 menot nousevat 17 425 eurolla netto. Kaavoituksen 7010 osalta palvelujen ostojen määrärahat kasvavat saariston osayleiskaavojen valmistumiseen tarvittavien inventointien ja selvitysten mahdollistamiseksi ja Stortervon ja Norrbynrannan kaavoituksen pohjatyön aloittamiseksi. Talousarvion lautakuntakäsittelyn kuluessa ympäristölautakunta päätti tehdä vuoden 2014 tavoitteisiin seuraavan lisäyksen: Kyläkaavojen laatimistarpeen selvittäminen ja niiden vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien selvittäminen sekä Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen. KAUPUNGINJOHTAJA: MYYNTITULOJA ON LISÄTTY 20 000 EUROLLA JA OSTOPALVELUJA ON VÄHENNETTY 10 000 EUROLLA. Liikenneväylien 7100 määräraha pienenee 206 890 eurolla. Leikkauksia on tehty materiaalihankinnoissa ja myös sen seurauksena, että asfaltoinnit on tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti kirjattava investoinneiksi, eikä investointeina pidettäviä toimenpiteitä luonnollisestikaan tule sisällyttää käyttötalousarvioon. KAUPUNGINJOHTAJA: MYYNTITULOJA ON LISÄTTY 3 000 EUROLLA, HENKILÖSTÖMENOJA ON VÄHENNET- TY 5 000 EUROLLA. Turun kaupunki / Varsinais-Suomen pelastuslautakunta on ilmoittanut, että palo- ja pelastustoimen 7200 menot kasvavat 1,9 % eli 23 644 eurolla. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka ovat ylittyneet ja lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Jätehuollon 7300 varauksesta vähennetään 2 800 euroa. Ympäristönsuojelun 7400 määräraha kasvaa 4 076 eurolla. Määrärahaa varataan ostopalveluja varten kaupungin osuuteen ilman laadun mittauksen ja seurannan jatkamisesta, kaupungin osuuteen Valonian jäsenmaksusta sekä Saaristomereen liittyvään hankkeeseen.
Talousarvion lautakuntakäsittelyn kuluessa ympäristölautakunta päätti tehdä vuoden 2014 tavoitteisiin seuraavan lisäyksen: Sysilahden makeanvedenaltaan hoitosuunnitelman laatimismahdollisuuden selvittäminen sekä altaan ja sulun kunnossapidon rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen. Liedon isäntäkuntana antaman alustavan ilmoituksen mukaan Paraisten maksuosuuksien seudullisesta ympäristöterveydenhuollon 7500 ostopalvelusta arvioidaan laskevan 362 eurolla. Puistojen ja muiden yleisten alueiden 7600 määrärahaa ehdotetaan lisättävän 22 758 eurolla. Todettakoon tässä yhteydessä, että puistojen ja liikenteen välinen sisäinen laskutus päättyy, mikä merkitsee yksikön osalta tulojen pienenemistä 21 000 eurolla. Viitaten kuluvan vuoden talouden seurantaan on vesihuollon 7700 tulo-odotuksia tarkistettu alaspäin melkein 400 000 eurolla. Tästä huolimatta käyttötalousarvio pienenee ainoastaan 185 000 euroa netto henkilöstömenojen säästöjen ja palvelujen ja materiaalien ostoihin varattujen määrärahojen vähentämisen kautta. Taloussuunnitelmavuosien 2015-2016 on tärkeää pitää mielessä TSV:n Kaarinasta rakennettavasta syöttövesiputkesta aiheutuvat pääomakulut, jotka todennäköisesti tulevat rasittamaan vesihuoltolaitoksen käyttömäärärahoja. KAUPUNGINJOHTAJA: PALVELUJEN OSTOJA VÄHENNETÄÄN 10 000 EUROLLA, HENKILÖSTÖKULUJA VÄ- HENNETÄÄN 20 000 EUROLLA. Rakennusvalvonnan 7800 vastuualueen talousarvioehdotuksen mukaan määrärahasta vähennetään vajaat 8 900 euroa. Vaikka rakennuslautakunta päätti tarkistaa joitakin taksoja, lautakunta laski kuitenkin tulo-odotuksiaan 20 000 eurolla. Menopuolen supistukset tehdään ensisijaisesti henkilöstömenojen määrärahoihin. KAUPUNGINJOHTAJA: MAKSUTULOJA KOROTETAAN 10 000 EUROLLA, MATERIAALIEN JA TAVAROIDEN OSTOJA VÄHENNETÄÄN 3 000 EUROLLA. Ehdotus investointitalousarvioksi Investointihankkeista ja investointitalousarvioehdotuksesta on keskusteltu 20.9. talousyksikön ja kaupunginjohtajan kanssa. Hankkeita on tämän jälkeen tarkistettu ja tarkennettu, ja lisäksi liikenteen ja vesihuollon osalta hankkeet on laitettu tärkeysjärjestykseen. Jotkin liikenteen ja vesihuollon hankkeista ovat yhteydessä toisiinsa, kuten hankeselvityksistä käy ilmi. Tavallisesti kyse on putkiverkoston saneeraamisen koordinoimisesta katujen ja pinnoitteiden saneerauksen kanssa. Joissakin katurakennushankkeissa tehdään yhteistyötä ja hankkeita koordinoidaan Fortumin ja Partelin kanssa. Yksityiskohtaiset ehdotukset käyvät ilmi liitteistä. Yhdyskuntasuunnitteluun/mittaustoimintaan on varattu 500 000 euroa maa- ja vesialueiden ostamiseen. Erillisessä taulukossa esitellään kiinteistöjen, tonttien ja tontinosien myynti. Puistoihin ja yleisiin alueisiin ehdotetaan 125 000 euroa muun muassa Kirkkosalmenrannan ja Valoniemen uusien asuinalueiden viheralueiden perustamiseen, Kalkholmenin puistoväylän rakentamiseen, jota ei voitu rakentaa 2013 Råttiksen tilanteen takia, sekä uuteen laituriin Korppoon Likholmin uimarannalle korvaamaan rikki mennyt laituri. Tekniseen yksikköön, liikenteeseen, ehdotetaan 35 000 euroa liikenneturvallisuutta parantaviin investointeihin ja 150 000 euroa Kauppiaskadun, Skräbbölentien ja vanhan Koulukadun liikennealueen uudelleen rakentamiseen. Kaupungin osuudeksi MAL-hankkeesta ehdotetaan 100 000 euroa Kalkkitien kevyen liikenteen väylän valmiiksi saattamiseen. Tummelitien, Pappilantien ja Käräjäpolun saneeraukseen ehdotetaan 150 000 euroa. Katuvalaisimien ja Fortumin ja Partelin kanssa tehtäviin yhteisiin toimenpiteisiin ehdotetaan 200 000 euroa. Asfaltointiin ehdotetaan 300 000 euroa ja laitureihin 170 000 euroa mukaan lukien Houtskarin Näsbyn höyrylaivalaituri.
Vesihuoltoon ehdotetaan 1 000 000 euroa VV-johtojen saneeraukseen ja täydennysrakentamiseen kartoitusraportin mukaan. Tennbyn alueen saneeraukseen varataan 150 000 euroa. Saaristoon Korppooseen sijoitettavaan liikkuvaan osmoosilaitokseen varataan 400 000 euroa, jätevedenpuhdistamoihin 100 000 euroa ja pumppaamoihin 90 000 euroa.