Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma Sosiaali- ja terveysosasto

Transkriptio

1 VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö Toiminta Vanhustenhuollon kehittämistä ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö, muun muassa sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, laki omaishoidon tuesta ja lähtien ns. vanhuspalvelulaki. Lisää suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen antaa vuosiksi laadittu ja kaupunginvaltuuston hyväksymä vanhuspoliittinen strategia. Toiminta käsittää erilaisia palvelumuotoja, joiden tarkoituksena on tarjota palveluja kotona asuville vanhuksille, vammaisille ja sairaille siten, että he voivat asua kotiympäristössään tai kodinomaisessa ympäristössä niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista. Nykyiset palvelumuodot ovat kotihoito, omaishoito, päivätoiminta, tukipalvelut sekä erilaiset vanhusten asumispalvelut. Visio Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain ja vanhustenhuollolle asetettujen kansallisten tavoitteiden mukaisesti niin, että 75 vuotta täyttäneistä % asuu kotonaan, % on säännöllisen kotihoidon piirissä, 6 7 % saa omaishoidon tukea, 6 7 % asuu tehostetussa palveluasumisessa ja 2 3 % on pitkäaikaishoidossa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Tavoitteet 2015 Vanhustenhuollon, erityisesti avohoidon palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen edelleen Arviointi: Erilaisten nykytekniikan sovellusten kehittäminen vanhustenhuollossa ajankäytön tehostamiseksi. Tavoitetaso: Kotihoidossa on keväällä 2013 otettu käyttöön liikkuva järjestelmä, Pegasos Mukana, hoidon dokumentointia ja työaikojen seurantaa varten. Kehittämistyö jatkuu, kunnes järjestelmä toimii optimaalisesti, jotta hoitajien aika asiakkaan kotona lisääntyy ja muiden asioiden hoitoon kuluva työaika vähenee. Esimiesten ajankäyttöä parannetaan lisäämällä Kuntarekryn palvelujen käyttöä. Tähän asti hyvin rajallisessa käytössä olleesta interaktiivisesta tv:stä kehitetään luonteva avohoidon tukimuoto.

2 Vanhusten osallisuuden parantaminen (lakisääteinen, vanhuspalvelulaki 1, 6 ja 12 ) Arviointi: Vanhusten osallisuuden vahvistaminen parantamalla tiedottamista ja neuvontaa sekä arvioimalla laatua Tavoitetaso: Neuvonta- ja ohjauskäyntien sekä infotilaisuuksien määrä kasvaa ja toimintaa laajenee. Tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään aikaisempaa enemmän. Vanhusten osallisuutta parannetaan selvittämällä kyselyiden avulla asiakkaiden ja omaisten näkemyksiä kotihoidon palveluista ja ottamalla asumisyksiköissä käyttöön laatupelit. Voidaan toteuttaa Kaste-hankkeen puitteissa. Kotona asuvien vanhusten ja heidän omaistensa tukeminen tarjoamalla mielekästä, aktivoivaa ja arkeen sisältöä tuovaa toimintaa Arviointi: Vanhuksille kehitetään päivätoimintaa, joka ylläpitää/parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään ja tarjoaa omaisille hetken tauon. Tavoitetaso: Suunnitellaan ja osin myös lisätään vanhusten päivätoimintapaikkojen määrää Tavoitteet Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain, yli 75-vuotiaita koskevien valtakunnallisten tavoitteiden sekä vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Laajan vaihtoehtoisten palvelumuotojen tarjonnan kehittäminen vanhustenhuoltoon yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

3

4 Sosiaali- ja terveysosaston/vanhustenhuollon vuoden 2015 talousarvion perustelut Yleistä Vanhustenhuollossa on tehty vuosina suuria rakenteellisia muutoksia, mikä näkyy talousarviossa. Painopiste on siirretty avohoitoon täysin vanhuspalvelulain, kansallisten suositusten ja kaupungin oman vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Kotiuttamisprosessit ovat tehostuneet huomattavasti ja uusia malleja on otettu käyttöön kotiuttamisohjaajan palkkaamisen myötä vuonna 2010 ja toimintaterapeutin palkkaamisen myötä vuonna Samaan aikaan on vähennetty laitos- ja vuodeosastopaikkoja. Omat palvelutalot on peruskorjattu ja niitä on laajennettu, ja Folkhälsanilta on syksystä 2010 alkaen ostettu 24 asumispaikkaa. Tavoite kotiuttamisten tehostamisesta ja samalla vanhusten mahdollisimman pitkään jatkuvan kotona asumisen tukemisesta on merkinnyt sitä, että varsinkin kotihoitoon on kohdistunut erittäin kova paine. Asiakkaiden ja käyntien määrä on kasvanut huomattavasti, ja koska henkilöstön rekrytoinnissa on samaan aikaan ollut vaikeuksia, vakituisen henkilöstön kuormitus on ollut hyvin suuri. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus on kuitenkin vuoden aikana parantunut, kun osa monista oppisopimusopiskelijoista on saanut opintonsa valmiiksi ja jäänyt töihin ja kun jonkin verran henkilöstöä on hakeutunut takaisin vanhustenhuollon tilanteen tasaannuttua. Sairauspoissaoloja on vuonna 2014 ollut paljon, mikä on osittain johtunut hieman iäkkäämpien työntekijöiden useista pitkistä sairauslomista ja osittain äitiyslomista ja lyhyemmistä sairauslomista. Kodit ovat ergonomian näkökulmasta haasteellinen työpaikka. Vanhustenhuollon talousarviossa suurin ongelma on rakenteellisten muutosten toteuttamisprosessin aikana syntynyt kuilu, joka muodostaa painolastin vuodesta toiseen. Kustannusten kasvun ennakointi palveluasumispaikkojen lisäämisen yhteydessä on ollut paljon helpompaa kuin sen ennustaminen, mitä kotiutusten huomattava tehostuminen ja samanaikainen vanhusten entistä pidempään jatkuva kotona asuminen käytännössä merkitsee. Samanaikaisesti vanhusten määrä kasvoi väestöennusteen mukaisesti. Asiakkaiden määrä kasvoi, käyntien määrä kasvoi, työntekijöitä tarvittiin iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vaikutti erityiskorvauksiin, tukipalvelujen ja päivätoiminnan tarve kasvoi, hoitotarvikekulut kasvoivat jne. Täysin vanhusten toiveen, nykyisen lainsäädännön ja suositusten mukaisesti vanhuksia on tuettava omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, mutta resurssit ja tarpeet tulisi vähitellen, erittäin turbulentin ajanjakson jälkeen, saattaa samalle tasolle. Vuoden 2013 tilinpäätös oli euroa ja vuoden 2014 talousarvio euroa, eli

5 lisäystä on minimaaliset noin euroa, vaikka palveluja on lisätty huomattavasti. Uusi 7 asumispaikkaa käsittävä yksikkö aloitti toimintansa Koivukodossa , missä yhteydessä henkilöstövahvuus kasvoi 6 henkilötyövuodella. Lisäksi tuli määräaikainen farmaseutin työsuhde (0,12) ja kotihoidon resursseja lisättiin Nauvossa (0,5). Myös asiakkaita ja palveluja tuli enemmän. Yhtälö ei täsmää vuonna 2014 ja vaikuttaa suoraan vuoden 2015 talousarvion kehykseen. Tulot Tulot on arvioitu tämän vuoden tulojen kehityksen perusteella. Arvioon ei sisälly suuria maksujen tarkistuksia. Maksuja olisi kuitenkin täysin mahdollista korottaa. Menot Henkilöstökulut Lähtötilanne: palkkojen ja palkkioiden määräraha vuoden 2013 tilinpäätöksessä euroa ja vuoden 2014 talousarviossa euroa eli noin euroa vähemmän, vaikka henkilöstövahvuutta nostettiin reilusti. Henkilöstöresursseihin liittyvät muutokset 1 lähihoitaja, euroa ja henkilösivukulut, Nauvon kotihoitoon, koska kotihoito on ylikuormitettu ja vapaiden asumispaikkojen saatavuus kyseisellä kunta-alueella on lähes olematonta. Kustannukset kompensoidaan suurimmaksi osaksi rakenteellisin muutoksin muuttamalla vanhainkoti tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Suurin säästö syntyy lääke- ja hoitotarvikekustannusten vähetessä eurolla. Myös ostopalveluja vähennetään eurolla. Kotisairaanhoitoon tulee lisäystä euroa. 1 sairaanhoitaja, euroa ja henkilösivukulut, Koivukodon palveluasunnoille. Koivukodon palveluasunnoissa on tällä hetkellä 64 vuokralaista. Sairaanhoidolliset suoritteet saadaan kotisairaanhoidosta, mutta koska vanhukset ovat entistä huonokuntoisempia, toiminnasta vastaamaan ja toimintaa koordinoimaan tarvitaan sairaanhoitaja, jonka työsuhteen sijoituspaikka on Koivukoto kaikkina arkipäivinä. Koivukodossa tullaan tarvitsemaan kotisairaanhoidon työpanosta myös jatkossa, mutta pienemmässä mittakaavassa, mikä tarkoittaa sitä, että kotisairaanhoidon työpanosta voidaan sen sijaan hyödyntää lisääntyvässä kotihoidossa. 0,25 % omaishoidon sosiaaliohjaaja, euroa ja henkilösivukulut, siirretään sosiaalipalveluista vanhustenhuoltoon painopisteen muuttumisen vuoksi. 0,5 % lähihoitaja, euroa ja henkilösivukulut, sijoitetaan uuteen paikkaan sairauden vuoksi. Uudelleensijoitus merkitsee henkilöstökulujen lisäystä, mutta se olisi muussa tapauksessa henkilöstöyksikön mukaan merkinnyt korkeampia eläkekuluja. Kunnan on vanhuspalvelulain 17 :n mukaan alkaen nimettävä iäkkäille henkilöille vastuutyöntekijä, jos he tarvitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Osa vastuutyöntekijän tehtävistä vaatii riippumatonta asemaa suhteessa niihin, jotka vastaavat palvelujen tuottamisesta. Koska kyseinen lakisääteinen tehtävä on uusi, sen aiheuttamasta työmäärästä ei ole vielä käsitystä. Jos lähtökohtana on se, että yksiköiden vastaavat vastaavat omista asiakkaistaan, tuntuisi luontevalta, että muistikoordinaattori vastaisi dementia-asiakkaista ja neuvontakeskuksen palveluohjaaja muista asiakkaista. Myös vanhukset, jotka ovat useamman palvelun piirissä, voivat jäädä väliinputoajiksi, jolloin vastuutyöntekijöiden työpanosta tarvitaan myös näiden vanhusten etujen ajamiseen. Vastuutyöntekijät ohjaavat asiakkaat oikean toimintamuodon piiriin ja vastuu siirtyy myös sitä kautta asianomaiselle yksikölle. Muistikoordinaattori on

6 toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, eikä tähän aiheudu mitään muutoksia, mutta palveluohjaaja on määräaikaisessa työsuhteessa, koska hän on usean vuoden ajan ollut virkavapaalla kotipalvelun ohjaajan työstään kehittääkseen ja hoitaakseen hankevastaavana tiettyjä avohoidon tehtäviä. Palkkakulut ovat olleet budjetoituja ja hankerahoitusta saadaan nykyisen Kaste-hankkeen kautta asti (50 %). Voidakseen toimia kunnan vastuutyöntekijänä, jonka tehtävänä on vastata siitä, että iäkkäät henkilöt saavat palveluja, joihin he ovat oikeutettuja, palveluohjaajan työsuhteen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Tämä tarjoaisi yhden mahdollisuuden hoitaa kyseinen tehtävä ensisijaisesti nykyisin resurssein. Vuosilomasijaiset Vuoden 2013 tilinpäätös euroa ja vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa, koska vakinaisten työntekijöiden määrä on kasvanut ja 8 kuukauden käyttöaste oli erittäin korkea. Sairaus- ja äitiyslomasijaiset Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Vaatimaton lisäys suhteessa vuoden 2013 tilinpäätökseen. Pitkiltä sairauslomilta on siirrytty eläkkeelle. Erityiskorvaukset Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa, koska työntekijöiden määrä on kasvanut, varsinkin yötyössä, ja vuoden 2014 talousarvion määräraha oli pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Erityskorvaukset ovat lakisääteisiä epämukavan työajan korvauksia. Eläkekulut ym. Lisäksi tulee erilaisia eläke-, työttömyys- ja tapaturmakorvauksia, joihin ei pystytä vaikuttamaan. Palvelujen ostot Yksityisen sektorin kanssa tulisi kehittää uusia yhteistyömuotoja erimerkiksi ruokakuljetuksiin, kauppatavaroiden toimittamiseen, kotihoitoon ja tukipalveluihin liittyvissä asioissa. Tätä tarkoitusta varten on varattu noin euroa. Yksityisten palveluasumispalvelujen ostoa on vähennetty vuonna 2013 ja alkuvuonna 2014, mutta syksyllä 2014 on tietyistä erityisolosuhteista johtuen jouduttu ostamaan kaksi uutta asumispaikkaa. Ateriapalvelu Ateriapalvelu on määrällisesti suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2014, mutta ruokahuollon hintoja korotetaan, mikä merkitsee euron lisäystä. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. IKT-palvelut Ohjelmia päivitetään. Muuten samalla tasolla kuin aikaisemmin. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Materiaalit ja tarvikkeet Materiaalien ja tarvikkeiden vähennys johtuu lähinnä siitä, että hoitotarvikekustannukset vähenevät Grannasin rakenteellisten muutosten myötä. Irtaimistoa varten on varattu vain euroa (lisäys eurosta). Koska vanhustenhuollossa on useita palveluasumisyksiköitä, joudutaan myös esimerkiksi sänkyjä, suihkutuoleja, pesukoneita, kuivausrumpuja ym. uusimaan säännöllisesti. Määrärahan lisäys on minimaalinen tarvetta ajatellen. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa.

7 Avustukset Omaishoito Omaishoidon indeksitarkistuksen suuruudeksi on arvioitu 1,7 %. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksitarkistuksen koon vuosittain joulukuussa. Muuta toiminnan lisäystä ei ole huomioitu. Kotitalouksille maksettavat avustukset Korjausavustus on vähennetty 0 euroon. Sitä supistettiin jo viime vuonna, ja nyt kyseinen vapaaehtoinen tukimuoto päättyy. Avustus palveluseteleiden pienimuotoiseen koekäyttöön poistetaan, koska sote-uudistus on tuloillaan ja tarjolla tulee olemaan erilaisia malleja. Talousarvioon on sen sijaan mahdutettu muunlaisia yhteistyön muotoja. Muut toimintakulut Vuokrat Sisäisiä vuokria korotetaan, mikä merkitsee vanhustenhuollon talousarvioon euron lisäystä.