Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma Sosiaali- ja terveysosasto

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö Toiminta Sosiaalipalveluyksikköön tulee vuonna 2015 uusia toimintamuotoja: pakolaistoiminta kiintiöpakolaisten vastaanottamispäätöksen mukaisesti sekä osa henkilöstöhallinnosta siirrettävästä työllistämistoiminnasta. Suunnitelmissa on käynnistää päivätoimintakeskus, joka palvelisi myös muiden toimialojen asiakkaita, koska lakisääteiset kustannukset passiivisuudesta pitkäaikaistyöttömille suunnatun toiminnan järjestämisessä ovat kasvaneet rajusti. Kustannukset näkyvät henkilöstökuluissa palkkoina. Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lain edellyttämällä tavalla. Muita sosiaalipalveluja myönnetään harkinnanvaraisina ja osoitettujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa. Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen ja pakolaistoiminta. Sosiaalipalveluyksiköstä ollaan mukana terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmässä. Visio Sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti kunnassa esiintyvän tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusehdot täyttävien, riittävien henkilöstöresurssien voimin. Tavoitteet 2015 Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kehittäminen Arviointi: Laajempi työllistämismuotojen tarjonta pitkäaikaistyöttömille heidän elämänhallintansa edistämiseksi ja kunnalle passiivisuudesta aiheutuvien sakkomaksujen vähentämiseksi Tavoitetaso: Päivätoimintakeskuksen käynnistäminen ja yhteistyön kehittäminen kaupungin eri toimialojen kanssa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi Tukiasumisen kehittäminen alle 65-vuotiaille ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville Arviointi: Tarpeen kartoittaminen yksilötasolla Tavoitetaso: Tukiasumista omalla kotipaikkakunnalla Pakolaistoiminnan organisointi

2 Arviointi: Pakolaistoiminnan koordinointi ja pakolaisten yhteiskuntaan kotoutumisen edistäminen Tavoitetaso: Organisoitu yhteistyötä kaupungin, muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä Aikuissosiaalityön kehittäminen uuden sosiaalihuoltolain säännösten suuntaan Arviointi: Sosiaaliohjauksen tarpeen kartoitus ja sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan välisen työnjaon selkiyttäminen. Tavoitetaso: Aikuissosiaalityöhön kuuluvien asioiden käsittelyn prosessikuvaus Tavoitteet Sosiaalityön kehittämisen jatkaminen uudistetun sosiaalihuoltolain säännösten mukaisesti. Uudessa laissa on määritelty sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus, minkä seurauksena aikuissosiaalityöhön tarvitaan sosiaaliohjaaja. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle alkaen ja sosiaalityöntekijöiden tehtävänkuva tulee muuttumaan. Vastuu työllistämisasioista siirtyy yhä enenevässä määrin kunnille. Henkilöstömitoituksen tulee vastata työmäärää.

3

4 Sosiaali- ja terveysosaston/sosiaalipalvelujen talousarvioperustelut 2015 Sosiaalipalvelujen uutta toimintaa on pakolaistoiminta, joka perustuu päätökseen 20 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta loppuvuodesta Kuntien maksamaan työmarkkinatukiosuuteen tehdään laaja uudistus alkaen ja työllistämättä jättämisen kustannuksista seuraa merkittävä korotus ns. sakkomaksujen muodossa. Talousarvioehdotukseen on sen vuoksi arvioitu kustannukset päivätoimintakeskuksen järjestämisestä muun muassa pitkäaikaistyöttömille. Palkkatuella palkattavien henkilöiden työllistämisen organisointi siirtyy henkilöstöhallinnolta sosiaalipalveluyksikölle kaupungin ollessa työllistämisvelvollinen. Tästä aiheutuu yksikön kokonaistalousarvioon nettolisäys sekä tarvetta hieman suuremmille työaikaresursseille. Näkyy henkilöstökuluissa. Muilta osin talousarvioehdotus perustuu pääosin nykyiseen toimintaan ja ennusteen perusteella tänä vuonna toteutuviksi arvioituihin kustannuksiin. Tulot Myyntitulot: Tilinpäätös , talousarvio , ehdotus Kaupungilla on laskutusoikeus asiakkaiden edellisistä kotikunnista koskien asumispalveluja ja toimeentulotuen maksamisesta jälkihuollossa olevan henkilön osalta Myyntituotot päihdekoordinaattorista Kemiönsaarelle lakkaavat. Verrattuna tilinpäätökseen 2013 tulevat myyntituotot nousemaan noin Maksutuotot: Tilinpäätös , talousarvio , ehdotus Maksutuotot nousevat koska kuukausimaksuja ympärivuorokautisessa tukiasumisessa on enemmän. Verrattuna tilinpäätökseen 2013 maksutuotot tulevat nousemaan n Avustukset&tuet: Tilinpäätös , talousarvio , ehdotus Avustukset nousevat uusien toimintamuotojen vuoksi ja lisääntyvällä valtion tuella. Tulotili sisältää kuntouttavan työtoiminnan korvauksia ( talousarvio 2014), velvoitetyöllistettävät sekä palkkatuella työllistettävät (uutta), korvausta ½ perustoimeentulotuesta ( talousarvio 2014), valtion tukea pakolaistoiminnalle (5000 talousarvio 2014). Verrattuna tilinpäätökseen 2013 avustukset&tuet tulevat nousemaan noin Muut toimintatuotot: Tilinpäätös , talousarvio , ehdotus Tulotili sisältää myös uutta toimintaa. Tuloilla on vastineensa menopuolella. Tili sisältää ruokatuloja päivätoimintakeskuksessa 9000 (uutta), jälkiveloitus Kelalta

5 ( talousarvio 2014), vuokratuloja tukiasunnoista ja välivuokrauksesta ( talousarvio 2014). Verrattuna tilinpäätökseen 2013 tulot tulevat muut toimintatulot nousemaan Hallinto Hallintokulut budjetoidaan aikaisemmalle tasolle. Avopäihdehuollon palkkamäärärahasta siirretään 20 % (osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi) sosiaalityöhön, jossa henkilöstöresurssien lisääminen on välttämätöntä. Kehitysvammahuolto Kårkullan kuntayhtymä: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Kårkullan kuntayhtymä uudisti maksujärjestelmäänsä vuonna Parainen on yksi uudesta järjestelmästä hyötyneistä kunnista. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Ehdotusta nostetaan eurolla asumisyksikköön syksyllä 2014 muuttaneen uuden asiakkaan vuoksi. Kuntouttava työtoiminta Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Tätä nykyä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään joissakin kaupungin omissa toimintayksiköissä sekä ostopalveluna. Paikoille, joissa voitaisiin työllistää pitkäaikaistyöttömiä, on kova tarve. Kierrätyskeskus työllistää noin 20 henkilöä. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi toimintaa pyörittävälle Kaarinan työttömät ry:lle / Ekokaarinalle maksettavaan avustukseen ehdotetaan budjetoitavan euroa. Ilman näitä työllistämispaikkoja pelkät perustoimeentulotuki- ja työmarkkinatukimenot olisivat pelkästään näiden henkilöiden osalta yli euroa. Kunta saa jokaisesta kuntouttavassa työtoiminnassa olevasta henkilöstä korvausta 10,09 euroa päivässä. Osuus työmarkkinatuesta Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa toteutetaan työmarkkinatuen uudistus, joka lisää kuntien kustannusvastuuta rajusti. Kunnat ovat tähän mennessä maksaneet ns. sakkomaksuina 50 % 500 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatuesta alkaen kunnan maksuvastuu laajenee koskemaan 300 päivää työttömänä olleita, ja lisäksi käyttöön tulee uusi kategoria, päivää työttömänä olleet, joiden työmarkkinatuesta kunta maksaa 70 %. Tämä merkitsisi arviolta euron lisäkustannusta. Kustannusten nousun hillitsemiseksi kaupungin on pystyttävä työllistämään useampia henkilöitä. Työmarkkinatukilistalla (ns. sakkomaksulistalla) olevat henkilöt ovat erittäin vaikeasti työllistettäviä henkilöitä, joilla on paljon erilaisia rajoituksia ja sairauksia, jotka vaikuttavat heidän työnsaantimahdollisuuksiinsa. Myös kierrätyskeskus on monille heistä liian vaativa. Nykyisen lainsäädännön mukaan työttömän poistamiseen sakkomaksulistalta riittää työllistäminen 4 tunniksi viikossa. Mahdollisuus päivätoimintaan on yksi työllistämismuoto, johon useimmat voivat osallistua. Ehdotukseen budjetoidaan päivätoimintakeskus, jossa voitaisiin työllistää henkilöä. Työllistämistuki Uutta toimintaa, joka siirretään henkilöstöhallinnolta sosiaalipalveluyksikölle. Koskee henkilöitä, jotka kaupunki on velvollinen työllistämään julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun asetuksen 1347/2002 mukaisesti. Tällä uudella kustannuspaikalla ovat myös kaupungin palkkatuella työllistämät henkilöt. Palkkoihin budjetoidaan euroa, josta valtiolta odotetaan saatavan korvauksena euroa. Vammaispalvelut Vammaisten palveluasuminen: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuode 2015 ehdotus euroa. Palveluasumisyksikössä

6 asuvien vaikeavammaisten henkilöiden määrä on noussut kolmesta neljään vuonna, ja vuonna 2015 määrä kasvaa entisestään. Päivätoiminta: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio 7 000, vuoden 2015 ehdotus euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyy varat päivätoimintakeskukseen, jonka toimintaan voisivat osallistua ne noin 20 henkilöä, jotka muuten osallistuvat Turunmaan sairaalan psykiatrisen yksikön päivätoimintaan. Arvio on, että erikoissairaanhoidon kustannuksista ( euroa) voitaisiin säästää järjestämällä perusterveydenhuollon päivätoimintaa. Kyseinen asiakasryhmä kuuluu vammaispalveluihin ja päivätoimintakeskuksen kustannuksista 2/3 kirjataan kustannuspaikalle "osuus työmarkkinatuesta" ja 1/3 kustannuspaikalle vammaispalvelut. Vaikeavammaisten henkilöiden päivätoiminta on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaiset avustajat: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Henkilökohtaisen avun ostopalvelut ovat kasvussa. Asiakasmäärä on kasvanut ja osalla asiakkaista on suurempi määrä avustajatunteja. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. 71 % kaikista, joille on myönnetty kuljetuspalvelua, ovat yli 65-vuotiaita. Talousarvioehdotus noudattaa vuoden 2013 tilinpäätöstä, tehty pieni kustannuslisäys perustuu ikärakenteeseen. Asunnon muutostyöt: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Välttämättömät muutostyöt ovat subjektiivinen oikeus. Vuonna 2015 on odotettavissa joitakin suurempia muutostöitä, minkä vuoksi talousarvioehdotus on korkeampi. Välineet ja laitteet: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Tilapäinen korkeampi budjetointi vuonna 2014 johtui suurehkosta hankinnasta vuotiaiden omaishoidon tuki Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Omaishoitajasopimusten määrä on ehdotuksessa ennallaan. Mukana on vuotuinen indeksitarkistus. Omaishoitajille maksetaan eläkemaksut ja 0 64-vuotiaiden ikäryhmässä ne ovat korkeat (noin euroa). Omaishoito on kunnalle harkinnanvarainen palvelu, mutta omaishoitosopimuksia tehtäessä sijaishoito on lakisääteinen subjektiivinen oikeus. Lyhytaikainen hoito/sijaishoito erityislasten perheissä on erityisen tärkeää. Kaupunki on viime vuosina ostanut sijaishoitoa viikonloppuleirien muodossa kuutena viikonloppuna vuodessa kuntayhtymältä (Kårkulla), ja varoja ehdotetaan budjetoitavan vielä yhteen viikonloppusijaishoidon ryhmään, lisäys euroa. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettava sijaishoito pidetään aikaisemmalla tasolla. Sijaishoidon palkkamenot syntyvät tuntiperusteisista työsopimuksista. Toimeentulotuki Perustoimeentulotuki: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Suuri ero vuoden 2015 ehdotuksessa perustuu siihen, että valtiolta saatavat tulot puolen perustoimeentulotuen osalta on jaettu uudelleen. Edellisvuosina tämä tulo kirjattiin kustannuspaikalle osuus työmarkkinatuesta. Uusia tuloja ovat myös täysi korvaus pakolaisten toimeentulotuesta, jonka arvioidaan olevan euroa. Toimeentulotuen piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut 5,5 %. Viime vuosina asiakkaiden kokonaiselämäntilanteiden on voitu havaita monimutkaistuneen entisestään. Taloudellisten ongelmien lisäksi asiakkailla on ongelmia myös päihteiden (alkoholi ja huumeet), psyykkisen ja fyysisen terveyden, asunnon, työmahdollisuuksien, väkivaltaisen käyttäytymisen ja ihmissuhteiden kanssa, mikä vaatii aikuissosiaalityöntekijöiltä ja työllistämiskoordinaattorilta laajaa työpanosta ja lisää myös tarvittavista tukitoimista aiheutuvia kustannuksia. Ongelmat ulottuvat monessa tapauksessa useampaan sukupolveen. Perustoimeentulotuen menojen odotetaan nousevan eurolla euroon, mihin sisältyy pakolaisten toimeentulotuki.

7 Ehkäisevään toimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen varataan ohjeiden mukaisesti summa, joka vastaa 3,3 %:a ja vastaavasti 10 %:a perustoimeentulotuesta. Pakolaistoiminta Pakolaistoiminta on uutta toimintaa, joka perustuu päätökseen 20 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta loppuvuodesta Valtio maksaa kunnille korvausta pakolaisten ikään perustuvan laskelman mukaan, joka Paraisten osalta tarkoittaa euroa vuonna Bonuskorvaus ja lisäkorvaukset ( euroa) maksettiin vuonna Pakolaisohjaaja on palkattu hoitamaan käytännön järjestelyt. Palkka- ja muiksi kuluiksi arvioidaan euroa. Pyrkimyksenä on saada kaikki kustannukset katettua valtion avustuksin. Päihdehuolto Laitoshuolto: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Ruotsinkielisille on ostettu laitoshuoltopalvelua Maalahdessa sijaitsevalta Pixne-klinikalta ruotsinkielisten asukkaiden määrään perustuvan kertoimen mukaisesti ( euroa). Viime vuosien käytön perusteella se ei ole kustannustehokas järjestelmä. Suomenkielisille kirjoitetaan maksusitoumus laitosmuotoiseen päihdehuoltoon harkinnanvaraisesti. Talousarvioehdotuksessa sopimus Pixne-klinikan kanssa on lopetettu ja varoja on varattu harkinnanvaraisiin maksusitoumuksiin. Avohuolto: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Palkkamenot laskevat osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi, ja myyntitulot Kemiönsaarelta päättyvät tästä syystä. Tukiasuminen Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Vuonna 2014 tukiasumisen piirissä on ollut aikaisempaa enemmän asiakkaita. Tilanne on tasaantunut ja vanhustenhuollosta on myös tehty yksi siirto. Vuonna 2015 odotetaan kuuden asiakkaan asuvan ostopalveluna järjestettävässä tukiasunnossa. Alle 65-vuotiaita asiakkaita, joiden kohdalla tukiasumisen odotetaan tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina, on noin viisi. Vuonna 2015 suunnitellaan käytävän läpi ja kartoitettavan, onko tukiasumista mahdollista järjestää jatkossa paikkakunnalla. Tälle kustannuspaikalle on kirjattu myös kevyesti valvottu asuminen Kunnalliskodintiellä, jossa on viisi huoneistoa henkilöille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa.