VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén ÄLDREOMSORG / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,9% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,0% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,5% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,9% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset ,3% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi Toiminta käsittää erilaisia palvelumuotoja, joilla pyritään tukemaan kotona asuvia vanhuksia, vammaisia ja sairaita siten, että he voivat asua kotiympäristössään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista. Nykyiset palvelumuodot ovat kotihoito, kotisairaanhoito, omaishoito, päivätoiminta, erilaiset asumispalvelut sekä tukipalvelut. Visio Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain ja vanhustenhuollolle asetettujen kansallisten tavoitteiden mukaisesti, niin että 75 vuotta täyttäneistä % asuu kotonaan, % on säännöllisen kotihoidon piirissä, 6 7 % saa omaishoidon tukea, 6 7 % asuu tehostetussa palveluasumisessa ja 2 3 % on pitkäaikaishoidossa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Talouden toteuma Tulot Tulot noudattavat pääpiirteittäin talousarviota. Myyntituotot tulevat alittumaan jonkin verran, kun taas maksutuotot ovat täysin linjassa talousarvion kanssa. Vuodenvaihteessa tulee lisäksi noin euron korvaus toisesta kunnasta olevan henkilön hoidosta. Mitä tulee tukiin ja avustuksiin, valtio on maksanut alkuvuodesta suuremman summan rintamaveteraanien kotona annettavaan hoitoon, mikä on harhaanjohtavaa käyttöprosenttia tarkasteltaessa. Kaupunki on yleensä vielä joutunut maksamaan osan summasta takaisin, koska palveluita ei ole käytetty riittävässä määrin. Vuokratulot noudattavat talousarviota. Muutama huoneisto on tällä hetkellä

2 vuokraamatta, mikä vaikuttaa lopputulokseen. Tulot tulevat luultavasti olemaan hieman arvioitua suuremmat. Menot Vuoden 2014 talousarvio on hyvin tiukka suhteessa vuoden 2013 tilinpäätökseen. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa (netto), erotus euroa netto. Palkkojen ja palkkioiden määräraha vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli euroa ja vuoden 2014 talousarviossa euroa, siis noin euroa vähemmän. Yhtälö on mahdoton ottaen huomioon, että Koivukodossa otettiin käyttöön kokonaan uusi asumisyksikkö Koivukodon henkilöstövahvuus kasvoi (6 henkilötyövuotta), minkä lisäksi tulevat kaikki käyttökustannukset, joita syntyy avattaessa ympärivuorokautisesti toimiva hoitoyksikkö. Henkilöstövahvuus kasvoi Nauvossa lähihoitajan (0,5) ja farmaseutin (0,12) osuuksilla. Korkeat sairauspoissaolot ja niistä seuraavat sairauslomien aikaiset sijaiskustannukset (pitkiä sairauslomia hieman vanhempien työntekijöiden keskuudessa, mutta myös äitiyslomia ja lyhyempiä sairauslomia). Syksyn korkeammat sairauslomien aikaiset sijaiskustannukset voivat aiheuttaa euron ylityksen + henkilösivukulut. Vuosilomien aikaiset sijaiskustannukset ovat yleensä matalammat syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa, mutta joulukuussa kustannukset ovat korkeat. Joulu on tänä vuonna pitkä pyhä, mikä merkitsee henkilökunnalle ylimääräisiä vapaapäiviä ja lisää siten sijaiskustannuksia. Odotettavissa on pieni ylitys. Epämukavan työajan erityiskorvauksiin (illat, yöt ja pyhät) varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän noin eurolla + henkilösivukulut. Asiakkaiden useita kertoja vuorokaudessa toistuvan avuntarpeen kasvaessa myös korvaukset kasvavat. Kotihoidossa tätä on vaikea ennakoida, koska tarve on hyvin vaihtelevaa. Erilaiset eläkekustannukset ylittävät huomattavasti. Ei ole ennakoitavissa. Kun henkilöstön vaihtuvuus on suurta, uuden henkilöstön perehdytyksessä on paljon päällekkäisyyksiä, mikä lisää palkkakustannuksia. Vuoden lopussa jaksotettujen lomapalkkojen kustannukset noin euroa. Palkkojen arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Palvelujen ostojen arvioidaan noudattavan talousarviota. Yksityisessä palveluasunnossa ostopalvelusopimuksen nojalla asuvan asiakkaan siirto sosiaalipalveluyksiköstä vanhustenhuoltoyksikköön merkitsee suurempia kustannuksia loppuvuodesta. Materiaali ja tarvikkeet pysynevät annetuissa kehyksissä. Myöhemmin syksyn aikana on tehty joitakin välttämättömiä suurempia hankintoja (sänkyjä, pesukone jne.), jotka eivät vielä näy talousarvion seurannassa. Tuet (lähinnä omaishoito) pysynevät annetuissa kehyksissä. Muut toimintakulut noudattanevat talousarviota. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhustenhuollon, erityisesti avohoidon palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen edelleen Arviointi: Uuden teknologian käyttöönotto ja kehittäminen vanhustenhuoltoon. Tavoitetaso: Kotihoidossa on keväällä 2013 otettu käyttöön liikkuva järjestelmä, Pegasos Mukana, hoidon dokumentointia ja seurantaa varten. Kehittämistyö jatkuu, kunnes järjestelmä toimii optimaalisesti. Esimiesten ajankäyttöä tehostetaan Kuntarekryn palveluja käyttämällä. Interaktiivista tv:tä koskevaa kehittämistyötä jatketaan, vaikka Virtu-hanke päättyi toukokuussa 2012, jotta toiminta jatkuisi vähintään nykyisellä tasolla.

3 Kehittämistyö Pegasos Mukana -järjestelmän käyttöönoton parissa jatkuu, järjestelmä ei toimi vielä optimaalisesti. Yksi kotihoidon esimiehistä on johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksensa puitteissa laatinut prosessia varten hankesuunnitelman. Kuntarekryn palvelut voitiin ottaa käyttää alkuvuodesta, koska koulutus pidettiin jo joulukuussa Työnhakijoita on kutsuttu kahdesti helmi-maaliskuun aikana kaupungintalolle saamaan apua sijaisjärjestelmään kirjautumisessa. Kuntarekry-päivät järjestettiin yhdessä henkilöstöpäällikön ja sosiaalikeskuksen toimistohenkilökunnan kanssa. Rekrytointitilaisuudet houkuttelivat paikalle noin 30 henkilöä. Kehittämistyö jatkuu. Interaktiivista tv:tä koskeva kehittämistyö on ollut keskeytyksissä osin puuttuneiden resurssien vuoksi (sekä henkilöstöresurssit että taloudelliset resurssit tarvittavan laitteiston hankintaan). Vanhusten osallisuuden ja neuvonta- ja tiedotuspalvelujen saatavuuden parantaminen Arviointi: Neuvontatoiminnan kehittäminen edelleen helposti saavutettavissa olevissa tapaamispaikoissa yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa. Tavoitetaso: Neuvonta- ja ohjauskäyntien sekä tiedotustilaisuuksien määrän lisääntyminen ja päivitetyn tiedotusmateriaalin saatavuuden parantuminen. Vanhusten osallisuuden parantaminen uuden Kaste-hankkeen myötä. Hakemus ulkoisen rahoituksen saamiseksi on jätetty. Esitteet on päivitetty lähestulkoon kaikilta osin. Kotisivut vaativat vielä läpikäyntiä. Koko elämä kotona -nimiselle Kaste-hankkeelle on myönnetty ulkoista rahoitusta vuosiksi Yhtenä painopistealueena on vanhusten osallisuus. Seniorumissa Paraisten kunta-alueella on annettu neuvontaa ja informaatiota (monen ammattiryhmän toimesta), järjestetty infotilaisuuksia ja ryhmätoimintaa sekä tehty kotikäyntejä. Neuvonta- ja ohjauskäyntejä sekä infotilaisuuksia on järjestetty myös saaristossa, mutta toiminta siellä etsii vielä muotoaan. Vanhustenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen Arviointi: Koulutusohjelman päivittäminen ja seuranta sekä työyhteisöä koskevien teemapäivien järjestäminen henkilöstölle yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa. Tavoitetaso: Koulutusohjelma päivitetään vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Työyhteisöä koskevia teemapäiviä järjestetään vuoden aikana yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa niin, että vähintään kaksi työntekijää kustakin työyksiköstä osallistuu koulutukseen. Vanhustenhuollossa on laadittu Tervetuloa töihin vanhustenhuoltoon -esite. Se on tarkoitettu etupäässä sijaisille, mutta se jaetaan myös vakituisille työntekijöille. Henkilöstöyksikkö järjesti teemapäivät työyhteisötaidoista ja väkivallan kohtaamisesta työssä. järjesti koulutusta vihan ja aggressioiden kohtaamisesta työpaikalla. Tavoitteet Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain, yli 75-vuotiaita koskevien valtakunnallisten tavoitteiden sekä vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Vaihtoehtoisten palvelumuotojen laajan tarjonnan kehittäminen vanhustenhuoltoon yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

4 TYÖVUODET TP 2013 TA Työvuodet toistaiseksi Hallinto Vanhustyön johtaja Palvelusihteeri 0,12 0,12 0,12 Liikenneassistentti 0,2 0,2 0,2 Kanslisti Sosiaalityöntekijä/vammaispalvelu 0,5 0,5 0,5 Laitospalvelut Yksikön johtaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Kotipalvelu/kotisairaanhoito Yksikön johtaja Sairaanhoitaja 13,5 13,5 13,5 Lähihoitaja tai vastaava 41,5 42,5 42,5 Päivätoiminta Toiminnanohjaaja, sosiaaliohjaaja Lähihoitaja tai vastaava 4,5 4,5 4,5 Palveluasuminen Yksikön johtaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja tai vastaava 51,5 53,5 53,5 Kotiavustaja tai hoitoapulainen 5,5 5,5 5,5 Muut Muistikoordinaattori Kotiuttamisohjaaja Ohjaaja, jaettu vakanssi 0,25 0,25 0,25 Ergoterapeutti 0,5 0,5 0,5 Turvapäivystäjä Kylvettäjä/siivooja Ohjaaja/projekti Omaishoidon sijaishoitaja Yhteensä 149,07 153,07 153,07 Työvuodet määräaikaiset Farmaseutti 0,12 0,12 Yhteensä 0,12 0,12 Määräaikaiset oppisopimukset 17,2 14 Työvuodet yhteensä 149,07 153,19 153,19

5 SUORITUKSET TP 2013 TA Kotihoidon käynnit (kotipalv. + kotisair.hoito) Kotihoidon asiakasmäärä Palveluasunnot Tehostettu palveluasuminen Kotihoitokäynnit palveluasunnoissa/tehostetun palveluas Vanhainkotipaikat Omaishoito, asiakkaita MITTARI TP 2013 TA Kotihoito (kotipalvelu+kotisairaanhoito), /asukas ,58 Omaishoito, /asukas ,45 Vanhustenhuolto, /asukas ,74 Asukasluku