Käyttösuunnitelma 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2017 Rakennusvalvnta ja ympäristönsujelu Ympäristö- ja lupalautakunta 24.1.2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Taluspalvelut Talusjhtaja Anne Takala 16.1.2017 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitkset TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuust hyväksyi 13.12.2016 vuden 2017 talusarvin. Kaupunginvaltuust hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitksen ja Vakka-Sumen Vesi liikelaitksen investintien kknaistasn ja lainamäärän. Tilikauden 2017 tuls n 136.000 eura negatiivinen ja kk suunnitelmakauden tuls n 2.070.000 eura psitiivinen. Kaupungin ment pysyvät kk suunnitelmakauden vakaana. Vertult laskevat vunna 2017, ja ne nusevat vasta vunna 2019 yli vuden 2015 tasn. Valtinsuudet eivät suunnitelmakaudella kasva. Laskelmissa ei le mukana satunnaisia myyntivittja tai muita kertalunteisia tuleriä. Tilikausi 2017 n 198.000 eura ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2017-2019 kknaisuudessaan 3.072.000 eura ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei le missään vaiheessa kattamatnta alijäämää. Yksiköiden n tutettava palvelut mahdllisimman taludellisesti ja tehkkaasti. Talusarvi ja -suunnitelma n laadittava siten, että ne tteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hitamiseen turvataan. Talusarvissa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntaknsernin timinnan ja taluden tavitteet. Talussuunnitelman n ltava tasapainssa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painpisteet Kehittämisen ja uudistamisen painpisteet n jhdettu kaupungin strategiasta, talusarvin ja suunnitelman tavitteista sekä riskikartituksesta. Kuntien rli ja taludellinen asema muuttuvat ratkaisevasti ssiaali- ja terveystimen siirtyessä 1.1.2019 kunnilta ismmille järjestäjille ja tuttajille. Muuts vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investinteihin, vertulihin ja valtinsuuksiin. 1

Kste painpisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painpisteenä n suunnitelmakaudella uusien työpaikkjen muuttaminen psitiiviseksi muuttliikkeeksi reagimalla npeasti muuttuviin tarpeisiin Timitilat ja investinnit Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmalunns uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskulun krjaus-/uudisrakennushankkeesta n tehty ja päätökset tteutusmallista tehdään vuden 2017 alkupulella. Kaavitus- ja tnttiplitiikka. Kaavitus- ja tnttiplitiikka n keskeisessä rlissa kk asukkaiden saannissa ja elinkeinelämän kehittämisessä. Kaupungin maa-, kaavitus- ja tnttiplitiikassa humiidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkjen saaminen kaupunkiin tarjamalla erityyppisiä tnttivaihtehtja. Investintisaan n vusille 2017-2019 varattu määräraha yleiskaavitukseen ja asemakaavitukseen. Kuntien uusi rli työllistämistiminnassa Hallitushjelman yhtenä kuntia kskevana timenpiteenä n työvimahallinnn uudistaminen työllistymistä tukevaksi muun muassa selvittämällä työvimapalvelujen siirt resursseineen vaikeimmin työllistyvien salta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain. Kaupunki valmistautuu tulssa levaan muutkseen. Kaupungin työllistämisplitiikka n mnipulista ja aktiivista. Omistaja- ja knsernihjaus Omistajahjauksella n hulehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön timinnassa tetaan humin kuntaknsernin kknaisetu. Kaupungin knsernitavitteena n mistajahjauksen ja knsernijhtamisen parantaminen. Määritellään mistaja- ja knsernihjauksen tavitteet sekä tehdään knsernin riskianalyysi. Maahanmuuttplitiikka Työperäisen maahanmuutn ja turvapaikanhakijiden määrän dtetaan lähivusina pysyvän krkeana, ja maahanmuutt tulee vaikuttamaan kuntien timintaan mnella tapaa. Varaudutaan maahanmuutn Uudeltakaupungilta edellyttämiin timenpiteisiin. 2

Palvelujen stt Selkiinnytetään palvelujen stjen pelisäännöt ja parannetaan kaupungin työntekijöiden hankintasaamista. Oman palvelututannn kustannusten ja palvelujen tarjajien kustannusten vertailua varten kaupungin sisäistä kustannuslaskentaa parannetaan ja siihen hankintaan resursseja. Henkilöstöplitiikka Tuttava ja tehkas timinta edellyttää saavaa ja mtivitunutta henkilökuntaa sekä nykyaikaista timintaympäristöä, jka mahdllistaa tavitteena levan tuttavan ja tehkkaan timinnan. Jhtamista ja saamista vidaan parantaa eri tavin. Suunnitelmakaudella panstetaan alla levilla timilla. Ssiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tumat muutkset henkilöstötarpeeseen n arviitava ja tettava humin henkilöstöplitiikassa. Jhtamistaitja tulee parantaa kulutuksella ja esimerkiksi mentrinnilla. Henkilöstön saamista tulee parantaa systemaattisella kulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja ppimis- ja harjittelujaksilla leville tulee saada psitiivisia kkemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jtta he lisivat myöhemmin kiinnstuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. 2. Ssiaali- ja terveystimen kehittäminen Ssiaali- ja terveyspalvelujen uudistusten tteuttaminen jatkuu suunnitelmakaudella. Keskeisiä timenpiteitä vunna 2017 Terveyspalvelut ja erikissairaanhit Terveysasemilla vastaantttyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdllisimman tarkituksenmukaisesti. Perusterveydenhulln avsairaanhita vahvistetaan lääkäriresurssin avulla, jtta pystytään palvelemaan ptilaita ikea-aikaisemmin ja näin välttämään esimerkiksi päivystyskäyntien määrän kasvu. Lähierikissairaanhidn pliklinikkatiminnan ja perusterveydenhulln integrinti nykyistä paremmin. Jatketaan Varsinais-Sumen sairaanhitpiirin kanssa neuvtteluja siten, että Vakka-Sumessa turvataan ptilaiden ikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikissairaanhitn. Samalla tetaan humin kuntien taludelliset edellytykset. Terveyskeskuksen mlempien (sisätautispaintteisen ja kirurgispaintteisen) akuutti- ja kuntutushidn yhteissastn timintaa kehitetään edelleen humiiden mahdlliset muutkset päiväkirurgian ja päivystyksen suhteen. Vuden 2017 aikana selviteltävä sastjen yhdistämisen mahdllisuus käyttöaste humiiden, sastjen yhdistäminen mahdllistaisi tehkkaamman resurssien allkinnin. 3

Vanhusten palvelut Vanhusten palveluissa vähennetään laitspaikkjen määrää ja vahvistetaan ktiin annettavia palveluja. Painpiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntuttaviin palveluihin. Kuntutus- ja arviintisast Kuunarin timintaa ja rajapintatyöskentelyä eri yhteistyötahjen kanssa kehitetään edelleen. Kuunari n 18-paikkainen kuntutus- ja arviintiyksikkö, jka tarjaa lyhytaikaisia kuntutus- ja arviintijaksja ikääntyville uusikaupunkilaisille ktna selviytymisen tueksi. Kuntutustimenpiteiden tavitteena n asiakkaan timinnallisen aktiivisuuden palautuminen tai jäljellä levan timintakyvyn khentaminen. Kuntutusjakslla tuetaan asiakkaan mahdllisuutta selviytyä ktna entistä pidempään. Vähennetään stpalvelujen suutta. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtinsuusleikkaukset ja valtinsuudet 2017 Valtinsuuksien leikkauksista ja muutksista hulimatta Uudenkaupungin valtinsuuksien kknaismäärä nusee vertultasauksen - 2,4 miljnaa eura vunna 2017 (2 milj. eura vunna 2016) ja iäkkäiden määrän kasvun takia. Valtinsuudet vat arvilta 24,8 miljnaa eura. (24,3 milj. eura vunna 2016). Vertus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tulverprsentti n 20,75 vunna 2016 ja se pysyy tällä taslla vunna 2017. Vunna 2017 Uudenkaupungille tilitettävien verjen määrä laskee arviilta 0,6 miljnalla eurlla, yhdellä prsentilla, vudesta 2016. Vertilitysten arviidaan levan nin 60,7 miljnaa eura. Vertulihin, erityisesti tulverkertymäään, khdistuu suuria epävarmuustekijöitä, kska kk maan työllisyys ja talus kehittyy edelleen heiksti. Talussuunnitelman täytäntöönpann yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitkset vahvistavat tulsalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutsesitykset 1.2.2017 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuustn ja liikelaitsten jhtkuntien tulsalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulstavitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitvat tteutuksesta vastaavia viranhaltijita lautakuntien ja käytössä levien rganisaatiiden timinta-ajatukset ja tulstavitteet määrärahat jaettuna timinnallisen rganisaatijan mukaan surite- ja tutemäärät Suunnitelmat timitetaan kaupunginhallitukselle tiedksi. 4

Tulsyksiköt vivat tulstaa kaupunginvaltuustn käsittelyn jälkeisen man yksikkönsä talusarvin UNIT4 Business Wrd webbudjetinti-hjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat vat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talusarvissa levien 100.000 eurn ja sitä ismpien hankkeiden tteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitsten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegintipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee timittaa taluspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa n ehdttmasti nudatettava men- ja tultilejä ikein. Tarkempia hjeita antaa kirjanpitpäällikkö Liisa Palmäki. HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintahjeita n nudatettava kaikissa hankinnissa. Hankinnat n kilpailutettava hjeiden mukaisesti. Tarkemmat timintahjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus n hyväksynyt EU-hankehjeistuksen, ja taluspalvelut antaa tarvittaessa lisähjeita EU-rahitteisten ja muiden prjektien käsittelystä kaupungin taludenpidssa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Ats Vaini kaupunginjhtaja Anne Takala talusjhtaja Talusarvin 2017 ja talussuunnitelman 2017-2019 täytäntöönpan- ja käyttösuunnitelmahjeet n luettavissa kaupungin intranetissä sitteessa talus/talusarvi/käyttösuunnitelma 2017 5

Talusarvi 2017 LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT Osast/ sit.tas Kust.p. Kustannuspaikan nimi Asiatarkastaja Hyväksyjä HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Ympäristö- ja lupalautakunta RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖTALOUS 1400 Ympäristö- ja lupalautakunta Anu Valtnen Mika Pihlajaniemi 1401 Rakennusvalvnta Anu Valtnen Mika Pihlajaniemi 1402 Ympäristönsujelu Anu Valtnen Mika Pihlajaniemi INVESTOINNIT 9050 Arkistjärjestelyt, laitteet, hjelmistt Anu Valtnen Mika Pihlajaniemi 6

Talusarvi 2017 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Timinta-ajatus Ympäristönsujelu ja rakennusvalvnta vat viranmaistimintaa. Niiden tehtävänä n saltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luntympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Talusarvin 2017 tavitteet Ympäristönsujelu Uutta timintaa kskevan ympäristölupahakemuksen npea käsittely. Talusarvin 2017 mittarit Lupien käsittelyaika Talusarvin 2017 tavitetas Ympäristölupahakemuksen käsittelyn taviteaika n 4 kk. Viranhaltijapäätösten, lausuntjen ja ilmitusten npea käsittely. Ilmitusten ja lausuntjen käsittelyaika Viranhaltijapäätösten, lausuntjen ja ilmitusten käsittelyaika n alle 30 vrk. Rakennusvalvnta Lupa-asiiden npea käsittely. Rakentamislupien käsittelyaika. Rakentamislupien käsittelyaika n 3-5 viikka Uutta Arkistitavan aineistn inventintia ja skannausta varten talusarvin n varattu palkkamäärärahat 0,5 htv:lle vunna 2017. Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 6,23 6,02 6,52 6,52 6,52 Tilivelvlliset Rakennustarkastaja 7

Talusarvi 2017 Käyttötalus, ulkiset ja sisäiset + kulut, - tutt Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Maksututt -283 932-263 500-273 300-273 300-273 300 Muut tutt -32 472-32 500-32 500-32 500-32 500 TOIMINTATUOTOT -316 404-296 000-305 800-305 800-305 800 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -190 0 0 0 0 Henkilöstökulut 373 124 369 988 386 419 387 495 388 573 Palvelujen stt 105 057 113 948 127 396 127 396 127 396 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 542 11 600 8 900 8 900 8 900 Avustukset 300 2 000 2 000 2 000 2 000 Muut timintakulut 2 134 900 900 900 900 TOIMINTAKULUT 495 157 498 436 525 615 526 691 527 769 TOIMINTAKATE 178 563 202 436 219 815 220 891 221 969 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 278 3 333 5 833 8 056 5 000 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖN- SUOJELU 178 841 205 769 225 648 228 947 226 969 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Asukas 15 510 15 565 15 380 15 380 15 380 /asukas 11,53 13,22 14,67 14,89 14,76 Muut luvat, lausunnt, vh-päätökset ja ilmitukset 170 140 140 140 140 Tarkastukset, maastkäynnit, neuvntatilaisuudet ja laaditut asiakirjat 432 280 280 280 280 Rakennusvalvnnan lupa-asiat 508 550 550 550 550 Rakennusvalvnnan katselmuksia ja tarkastuksia 694 800 800 800 800 8

Talusarvi 2017 INVESTOINNIT 2017-2019 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 * Rakennusvalvnta ja ympäristönsujelu Arkistjärjestelyt, laitteet, hjelmistt 9050 15 000 15 000 15 000 Lupa- ja karttasvellus, aineistn siirt ja kulutus 10 000 * Rakennusvalvnta ja ympäristönsujelu 10 000 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000 9

Käyttösuunnitelma 2017

Talusarvi 2017 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 ULKOISET JA SISÄISET ERÄT Tiliryhmät TP 2015 TA 2016 2017 Muut tutt -4 602-4 500-4 500 TOIMINTATUOTOT -4 602-4 500-4 500 Henkilöstökulut 10 970 13 678 13 663 Palvelujen stt 4 550 8 767 12 171 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 880 1 100 1 100 Muut timintakulut 0 100 100 TOIMINTAKULUT 16 400 23 645 27 034 Ympäristö- ja lupalautakunta 11 798 19 145 22 534 Maksututt -235 787-255 000-244 800 TOIMINTATUOTOT -235 787-255 000-244 800 Valmistus maan käyttöön -190 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -190 0 0 Henkilöstökulut 235 600 237 558 246 603 Palvelujen stt 61 103 61 601 68 259 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 105 7 200 4 500 Muut timintakulut 1 976 300 300 TOIMINTAKULUT 302 784 306 659 319 662 Suunnitelman mukaiset pistt 139 3 333 5 833 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 139 3 333 5 833 Rakennusvalvnta 66 946 54 992 80 695 Maksututt -48 145-8 500-28 500 Muut tutt -27 870-28 000-28 000 TOIMINTATUOTOT -76 015-36 500-56 500 Henkilöstökulut 126 554 118 752 126 153 Palvelujen stt 39 404 43 580 46 966 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 557 3 300 3 300 Avustukset 300 2 000 2 000 Muut timintakulut 158 500 500 TOIMINTAKULUT 175 973 168 132 178 919 Suunnitelman mukaiset pistt 139 0 0 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 139 0 0 Ympäristönsujelu 100 097 131 632 122 419 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 178 841 205 769 225 648 10