Tekla 3.3.2016 13 Tekninen lautakunta Toimintakertomus
Ympäristötoimiala Sivu 1 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toimialan toimintakate toteutui noin 300 000 euroa budjetoitua parempana. Rakennusvalvonnan toimintakate oli noin 60 000 euroa budjetoitua parempi, asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun noin 90 000 euroa ja tilakeskuksen noin 100 000 euroa. Teknisen keskuksen toimintakate oli noin 9 000 euroa budjetoitua huonompi. Hallintoja talouspalveluiden kate oli noin 17 000 euroa budjetoitua huonompi, joka johtui Keski- Uudenmaan pelastuslaitoksen kiinteistökustannuksista. KUP:n kiinteistökustannukset olivat kaikkiaan noin 60 000 euroa arvioita suuremmat. Vastaava tulo on kuitenkin tilakeskuksella. Investoinneista jäi määrärahaa käyttämättä noin 2 milj. euroa hankkeiden viivästymisestä tai siirtymisestä johtuen. Suurin osa on budjetoitu uudelleen tuleville vuosille. Investointien toteutumisesta on kerrottu tarkemmin teknisen keskuksen ja tilakeskuksen toimintakertomuksissa. Kunnallistekniikan investoinneissa suurin siirtyvä hanke on Luhtajoentien paalulaattaurakka. Hanke ei käynnistynyt kaavavalituksesta ja markkinaoikeusvalituksesta johtuen. Talonrakennuksessa suurimmat vuodelle 2016 uudelleen budjetoitavat hankkeet olivat Nurmijärven monitoimitalo ja Karhunkorven koulu. Arvio tulevasta kehityksestä Sote-uudistuksen mahdollisesti vaikutukset toimitiloihin (selvitettävä asia). Rakennusvalvontojen mahdollinen yhdistäminen. Metropolihallinnon mahdolliset vaikutukset joukkoliikenteeseen tai suunnitteluprosesseihin. Jätehuollon uudelleenjärjestelyt. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen: Toimialalla noudatetaan kunnan hallintosääntöä, ympäristötoimialan johtosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjää. Vesi- ja viemärilaitostoiminnassa noudatettiin vesihuoltolakia sekä muuta vesihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Hankinnoissa noudatettiin erityisalojen hankintalakia sekä kunnan ohjeita. Hankinnoista tehdään lautakunta- tai viranhaltijapäätökset sekä hankintasopimukset kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä noudatettiin kunnan ohjeistusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden pätevyys ja luotettavuus: Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumista sekä talouden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa. Henkilöstön henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista valvottiin kehityskeskusteluissa. Riskienhallinnan järjestäminen: Toimialan toimintojen riskitarkastelun päivitys käynnistyi loppuvuonna työyksiköiden riskipistetarkasteluiden päivitystyöllä. Kunnan kiinteistöistä noin 75 % on kaukovalvonnan piirissä ja kameravalvonnan piirissä noin 20 % kiinteistöistä. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteiden toteuttamisella pyritään vähentämään mm. liikenneonnettomuuksia ja parantamaan turvallista koulutietä. Tulosalueiden työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Ympäristötoimialan valmiussuunnitelma päivitettiin kertomusvuonna. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta: Toimialan hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta vaaditaan lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Urakoista laaditaan urakkasopimukset. Kilpailutusten yhteydessä on tarkistettu, että tarjoajat täyttävät tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Sopimusten mukaiset vakuudet saatiin sopimuskumppaneilta ja niiden voimassaoloaikaa valvotaan. Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa ja kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä.
Ympäristötoimiala Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä Viirinlaakson asemakaava-alueen osalta on avoinna kauppakeskuksen suunnittelu ja rakentaminen. Epävarmuustekijänä on, lähdetäänkö toteutusta edistämään suunnittelun osalta. Viirinlaakson paalulaattaurakan ja yleisten alueiden toteuttaminen ja ARA-avustusten (3,3 milj.euroa) maksatus kunnalle suunnitelman mukaisesti edellyttää, että markkinaoikeus ratkaisee hankinnan keskeyttämisestä tehdyn valituksen keskimääräisen käsittelyajan puitteissa ja hankekokonaisuutta päästään viemään eteenpäin. Joukkoliikenteeseen osoitetut talousarviomäärärahat ovat alle tarve-esityksen. Vuoden 2016 aikana haetaan säästöjä liikennettä karsimalla ja toimintoja tehostamalla. HSL- lipputuotteiden myynnin kasvulla on vaikutusta joukkoliikennemenoja kasvattavasti. Järvimaan sekä Mahlamäentien asemakaavojen osalta hallinto-oikeus antoi kunnan kannalta positiiviset päätökset, valituksia käsitellään vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valtion epävarma osallistuminen Nurmijärven kunnan kannalta tärkeisiin väylähankkeisiin on riski maankäytön, liikenteen ja kaavoituksen kannalta. Sivu 2 Asfalttikartelliasiaa käsitellään hovioikeudessa edelleen. Markkinaoikeus antoi päätökset kuljetus- ja työkonepalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle 2013. Markkinaoikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen, jonka päätöksiä odotetaan edelleen. Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Savikon laiton maankaatopaikka-asia on siirtynyt esitutkintavaiheesta syyttäjän harkintaan. Hankintalain uudistaminen voi osaltaan vaikuttaa kunnan jätehuollon uudelleenjärjestelyihin seuraavina vuosina, jos hankintalakiuudistus tulee merkittävästi muuttamaan alueellisten jätelaitosten toimintaedellytyksiä. Toimialan ja tulosalueiden muut epävarmuustekijät liittyvät mm. avainhenkilöstön irtisanoutumisiin (palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi), luonnon olosuhteiden kovenemiseen viime vuosista (lumisateet, nollakelivaihtelujen liukkaudet), hankintojen kustannustason nousuun yli budjetoidun, tulokertymien pienenemiseen budjetoidusta. Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12. 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.2014 henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 147,63 136,20 Määräaikaiset 20,36 20,88 Yhteensä 167,99 157,08 Palkat ja palkkiot 4 904 324 4 450 336 Tilinpäätösvuonna toimialan henkilötyövuosia oli noin 11 htv enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu kiinteistöpalvelujen henkilöstön siirtymisestä tilakeskukseen toukokuussa 2014 ja Klaukkalan jäähallin toiminatojen ja henkilöstön siirtymisestä tekniseen keskukseen vuoden alusta lukien.
Ympäristötoimiala Sivu 3 Talousarvion toteutuminen Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokraasuntojen tarve huomioon ottaen. Tehostetaan kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi. Monipuolisen tonttitarjonnan luominen asemakaavoituksella Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m 2 asuntorakentamiseen ja 30 000 k- m 2 työpaikkarakentamiseen. Tavoite ei toteutunut. Vuoden asuinrakentamisen asemakaavoituksen toteuma 19 238 k-m 2. Huomioitavaa on, että Kylänpään asemakaavan käsittely viivästyi tammikuulle 2016 johtuen maankäyttösopimusten viivästymisestä (70 771 k-m 2 ). Myöskään työpaikkarakentamisen tavoite ei toteutunut vuonna. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta. Taajamien tiivistäminen ja täydennysrakentaminen Aluetehokkuuden lisääntyminen taajamittain Tiivistettäväksi määriteltyjen keskusta-alueiden alue-tehokkuus lisääntyy vähintään 2,5 %. Tavoite ei toteutunut, sillä toteuma oli 0,24 %. Kunnan strategian ja erillisohjelmien toteutuminen talousarviovuonna Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohjautuen; toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä, tiivistymistä ja energiatehokkuutta. Nurmijärven kunnan strategisten toimintalinjausten mukaisesti toimiala on panostanut toiminnassaan: - Ilmastomuutoksen hillintään. - Hyvän elinympäristön tuottamiseen ja yläpitoon. - Toimivaan ja turvalliseen liikenneverkkoon - Joukkoliikenneyhteyksiin. - Asuin- ja yritysalueiden käyttöönottamiseen taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. - Tehokkaaseen omaisuuden hoitoon. Rakentamis-, kunnossapito- ja asemakaavoitusohjelmien toteutuminen Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman, talonrakennushankkeiden ja kunnallistekniikan rakentamisohjelman sekä toteutumisesta on kerrottu tulosalueiden katsauksissa. Kunnallistekniikan rakentamisessa merkittävimpiä hankkeita olivat Krannilan, Lintumetsän ja Ilvesvuoren alueiden rakentaminen. Talonrakennuksen merkittävimmät käynnissä olleita hankkeita ovat Nurmijärven monitoimita-
Ympäristötoimiala lo, Rajamäen terveysasema, Karhunkorven koulu ja Vendlaskolan. Sivu 4 Asemakaavoituksen tärkeimpiä kohteita puolestaan olivat Vanha-Klaukka, Kuusimäen laajennus, Ilvesvuori ja Heinojan alue. Talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelma Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% Toimintatuotot 30 630 604-70 000 30 560 604 30 125 494 99 % 29 359 994 2014 Myyntituotot 4 580 890 0 4 580 890 4 534 458 99 % 4 246 755 Maksutuotot 560 750-70 000 490 750 469 060 96 % 433 636 Tuet ja avustukset 76 400 0 76 400 189 929 249 % 485 666 Muut toimintatuotot 25 412 564 0 25 412 564 24 932 047 98 % 24 193 937 Toimintakulut -29 670 187-100 000-29 770 187-29 105 856 98 % -26 049 070 Henkilöstökulut -5 828 275 132 900-5 695 375-6 427 290 113 % -5 878 686 Palvelujen ostot -14 262 350-234 000-14 496 350-13 467 395 93 % -11 693 189 Aineet, tarv. ja tavarat -5 018 340 0-5 018 340-5 067 315 101 % -4 860 873 Avustukset -70 000 0-70 000-49 700 71 % -54 650 Muut toimintakulut -4 491 222 1 100-4 490 122-4 094 155 91 % -3 561 672 Toimintakate 960 417-170 000 790 417 1 019 638 129 % 3 310 924 Investointien toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% Tekninen keskus -16 678 000 9 412 000-7 266 000-6 560 165 90 % Tilakeskus -9 130 000 2 520 000-6 610 000-5 292 464 80 % Yhteensä -25 808 000 11 932 000-13 876 000-11 852 628 85 %
Ympäristötoimiala Sivu 5 Taajamien keskusta-alueiden tiivistyminen Rajamäki keskusta-alueen pinta-ala 296 ha aluetehokkuus vuoden alussa / 0,142/0,142 vuoden lopussa rakennusoikeuden muutos -253 k-m 2 rakennusoikeus 1.1. 421 393 k-m 2 rakennusoikeus 31.12. 421 140 k-m 2 asukkaita/km 2 860
Ympäristötoimiala Sivu 6 Kirkonkylä keskusta-alueen pinta-ala 262 ha aluetehokkuus vuoden alussa / 0,208/0,208 vuoden lopussa rakennusoikeuden muutos 0 k-m 2 rakennusoikeus 1.1. 546 314 k-m 2 rakennusoikeus 31.12. 546 314 k-m 2 asukkaita/km 2 1 314
Ympäristötoimiala Sivu 7 Klaukkala keskusta-alueen pinta-ala 417 ha aluetehokkuus vuoden alussa / 0,153/0,154 vuoden lopussa rakennusoikeuden muutos 4 073 k-m 2 rakennusoikeus 1.1. 636 961 k-m 2 rakennusoikeus 31.12. 641 034 k-m 2 asukkaita/km 2 1 250
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 8 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen toiminta on ollut tuottoisaa ja kehittävää kuluneella vuodella. Merkittäviä suunnittelukokonaisuuksia on edistetty päätöksentekoon. Suunnittelukokonaisuuksiin on liittynyt lähtötietojen mittausten ja ajanatasaisten pohjakarttojen lisäksi asemakaavoitus, katu- ja vesihuoltosuunnittelu ja tonttien muodostaminen. Merkittävimpinä asuinrakentamisen asemakaavoina on edistetty Kylänpään asemakaavaa Rajamäellä, Heinojan asemakaavaa Kirkonkylällä sekä Vanha-Klaukan ja Kisakujan asemakaavat Klaukkalassa. Työpaikka-alueiden osalta Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on viimeistelyvaiheessa. Kunnallistekniikan suunnittelu on aktiivisesti edistänyt hyväksyttyjen asemakaavojen suunnitteluvalmiutta, lisäksi on kuluneen vuoden aikana saatu yhteistyössä Uudenmaan ELYkeskusksen kanssa suunniteltua ja hyväksyttyä Kirkonkylän ja Rajamäen välille kevyen liikenteen väylä. Rakentamiseen on varattu määrärahaa vuodelle 2016. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on toteutettu yhteistyöhankkeena Nurmijärven Veden kanssa. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3- D-paikkatietoprojektia, jotta vuonna 2016 olisi valmiudet käyttöönottoon niin lähtötietojen, työkalujen kuin osaamisenkin suhteen. Joukkoliikenteen osalta ensimmäistä kertaa kilpailutettu alueellinen käyttöoikeussopimus aloitti toimintansa 1.1.. Joukkoliikennettä kehitetään yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) kanssa. Nurmijärven kunnan tuntumassa aloitti kehärata liikennöinnin kesällä ja on tuonut yhden vaihtoehtoisen kulkumuodon lisää Nurmijärven kunnan asukkaille. Talouden osalta vuosi oli tulosalueen osalta kokonaisuutena kutakuinkin talousarvion mukainen. Ylitystä talousarvioon nähden tuli mm. joukkoliikenteen järjestämisen osalta, ylitys pystyttiin kuitenkin kattamaan muualta säästyneillä määrärahoilla. Asiantuntijapalveluita käytettiin erityisesti asemakaavoitusyksikön osalta budjetoitua enemmän, henkilöstömenoja toteutui vähemmän täyttämättömien vakanssien johdosta. Joukkoliikenteen valtiontukiosuutta saatiin ennakoitua enemmän. Asemakaavoitus ja rakennuslautakunnan osalta toimintakate toteutui noin 100 000 budjetoitua huonompana. Teknisen lautakunnan osalta toimintakate toteutui noin 170 000 talousarviota parempana. Arvio tulevasta kehityksestä Tulosalueen menojen kasvua on odotettavissa joukkoliikenteen osalta. Joukkoliikenteen osalta on arvioitava, onko nykyinen palvelutaso ja järjestämistapa kunnan tahtotilan mukainen. Arvioitavaksi tulee myös onko perusteita liittyä HSL:n vai jatketaanko yhteistyötä ELY:n kanssa. Vuoden 2016 aikana laaditaan ELY:n kanssa palvelutasoselvitys, jossa määritellään mm. yhteinen tahtotila joukkoliikenteen laadun suhteen, lisäksi joukkoliikennerahoitus on käytävä erikseen läpi. Kunnan maksuosuus on noin 90 % joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista. ELY:n kanssa on ollut tavoitteellisena 50/50 kustannusjako, mutta heikentyneen valtion taloustilanteen johdosta tähän ei ole päästy ja määrärahat ovat todennäköisesti pienenemään päin. HSL on laatimassa myös selvitystä Keski-Uudenmaan kuntien liittymishalukkuudesta. Päätöksentekijät pääsevät ottamaan asiaan kantaa vielä ennen vuoden 2016 kesää. Tulosalueen henkilökunnan osaamiseen on panostettava. Myös nykyisen henkilökunnan jaksamiseen ja työviihtyvyyteen tulee panostaa enemmän. Asemakaavoitusyksikköön on haettu uusia henkilöitä töihin. Rekrytointien onnistumisella on merkittävä vaikutus yksikön toimintakykyyn. Osaavan henkilökunnan rekrytointi ei ole itsestään selvää. Kaikkia avoimia tehtäviä ei ole saatu täytettyä.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 9 Henkilöstö Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.: 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.2014 henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 29,29 27,41 Määräaikaiset 0,84 3,02 Yhteensä 30,13 30,43 Palkat ja palkkiot 1 144 496 1 176 766 Tilinpäätösvuonna tulosalueella oli henkilöstöresursseja käytettävissään lähes sama määrä kuin edellisenä vuonna. Tulosalueella oli täyttämättä tilinpäätösvuoden lopussa kolme vakanssia irtisanoutumisista johtuen. Talousarvion toteutuminen Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyöräverkkoa, joukkoliikenteen palvelutarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Joukkoliikenteen palvelutaso ja toimintaedellytykset (tekninen lautakunta). Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta Nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän, kuin vuonna 2014. Tavoite ei toteutunut. Vuonna myytiin 11 045 aikuisten Nurmijärvilippua (v. 2014 11 212 lippua) eli lipunmyynti laski 1,5 %. Mikäli Nurmijärvilipun toteumaan huomioidaan nuorisolipun myytiin Helsinkiin ja Espoo/Vantaa vyöhykkeille yhteensä 530 lippua aikuistenlipputuotteen lisäksi on kasvua edelliseen vuoteen 3,2 %. Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen (tekninen lautakunta). Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen vähintään 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (v. 2013 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km) Tavoite toteutuu suunnittelun osalta. Kirkonkylä-Rajamäki tiesuunnitelman (5,9 km) hyväksymispäätös sai lainvoiman. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa vuonna 2016.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 10 Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokraasuntojen tarve huomioon ottaen. Tehostetaan kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi. Kiinteistötoimitusten nopeuttaminen (asemakaavoitusja rakennuslautakunta). Nopeus toimitustuotannossa, lisää tuottavuutta. Keskimäärin enintään 90 vuorokautta per toimitus. Tavoite toteutui. Toimitusten keskimääräinen toteuma 51 vuorokautta. Monipuolisen tonttitarjonnan luominen asemakaavoituksella. (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta). Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m 2 asuntorakentamiseen ja 30 000 k- m 2 työpaikkarakentamiseen. Kts. toimialan tavoitteen toteutuminen. Lautakunnalle raportoidaan omakotitonttien kokojakauma (kumulatiivinen ja kaavahankkeittain). Jatkossa kehitetään seuranta myös omakotitonttien käytetylle rakennusoikeudelle. Tavoite toteutui. Lautakunnalle on esitelty omakotitonttien kokojakauma merkittävissä asemakaavahankkeissa, sekä jo hyväksyttyjen asemakaavojen tonttikokohistoria. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta. Taajamien tiivistäminen ja täydennysrakentaminen. (asemakaavoitusja rakennuslautakunta). Aluetehokkuuden lisääntyminen taajamittain Tiivistettäväksi määriteltyjen keskusta-alueiden alue-tehokkuus lisääntyy vähintään 2,5 %. Kts. toimialan tavoitteen toteutuminen.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 11 Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintatuotot 606 130 606 130 636 734 105 % 956 790 Toimintakulut -5 542 296-100 000-5 642 296-5 586 147 99 % -4 142 927 Toimintakate -4 936 166-100 000-5 036 166-4 949 413 98 % -3 186 137 Talousarvion toteutuminen yksiköittäin Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 45 940 0 45 940 33 240 72 % 40 154 Toimintakulut -699 895 147300-552 595-655 218 119 % -694 749 Toimintakate -653 955 147 300-506 655-621 978 123 % -654 596 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 389 750 0 389 750 372 633 96 % 380 845 Toimintakulut -1 259 373 52 700-1 206 673-1 176 263 97 % -1 201 468 Toimintakate -869 623 52 700-816 923-803 630 98 % -820 623 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot 435 690 0 435 690 405 873 93 % 420 998 Toimintakulut -1 959 268 200 000-1 759 268-1 831 481 104 % -1 896 217 Toimintakate -1 523 578 200 000-1 323 578-1 425 608 108 % -1 475 219 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 94 440 0 94 440 94 044 100 % 93 792 Toimintakulut -409794 0-409 794-369 567 90 % -413 353 Toimintakate -315 354 0-315 354-275 523 87 % -319 561 Joukkoliikenne Toimintatuotot 76 000 0 76 000 136 817 180 % 442 000 Toimintakulut -3 088 041-300 000-3 388 041-3 324 244 98 % -1 715 682 Toimintakate -3 012 041-300 000-3 312 041-3 187 427 96 % -1 273 682 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -85 193 0-85 193-60 855 71 % -117 675 Toimintakate -85 193 0-85 193-60 855 71 % -117 675 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot 170 440 0 170 440 230 861 135 % 535 792 Toimintakulut -3 583 028-300 000-3 883 028-3 754 666 97 % -2 246 710 Toimintakate -3 412 588-300 000-3 712 588-3 523 805 95 % -1 710 918
Tekninen keskus Sivu 12 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tekninen keskus toteutti kunnan kunnallistekniikan (katu-, viher-, liikunta- ja muut yleiset alueet) rakentamisen, ylläpidon ja hallinnoinnin sekä jätehuollon järjestämisen ja keskusvarastoja konevarikkopalvelut. Vuoden alusta alkaen Klaukkalan jäähallin toiminnot ja henkilöstö siirtyivät tekniseen keskukseen sekä Kirkonkylän tekojäärata aloitettiin uutena toimintana. Tulosalueen toimintakate toteutui kokonaisuudessaan budjetoidun mukaisesti. Tulosalueen sisällä kunnallistekniikan rakentamisen ja varastotoimintojen budjetti ylittyi noin 135 000 eurolla. Ylitys johtui varastotoiminnan tulojen alittumisesta sekä keskuksen lomapalkkavarauksen ja rakentamisen työnjohdon henkilöstökulujen ylittymisestä suhteessa budjetoituun. Vuosi oli keliolosuhteiltaan normaalia helpompi katujen kunnossapidon osalta. Säästöjä saatiin mm. katujen kunnossapidosta ja valaistuksesta yli 200 000 euroa. Konevarikon ja kuljetustoiminnan osalta budjetti puolestaan ylittyi noin 90 000 eurolla, johtuen mm. vanhentuneen konekannan merkittävästi lisääntyneestä korjaustarpeesta. Rakentamisohjelman toteutuminen Tekninen keskus toteutti kunnallistekniikan investointeja rakentamisohjelman mukaisesti. Kunnallistekniikan investointimäärärahaa jäi käyttämättä noin 0,6 M. Vuoden aikana merkittäviä rakentamiskohteita olivat mm. Krannillan alue, Lintumetsän laajennusalue, Ilvesvuori (eteläinen), Klaukkalan urheilukenttien siirrot. Viirinlaakson paalulaattaurakan toteutus on siirtynyt eteenpäin seuraavalle vuodelle johtuen mm. asemakaavavalitusten käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä paalulaattaurakan (hankinnan) keskeyttämisestä tehdystä valituksesta markkinaoikeuteen. Rakentamiskohteiden toteutumista on kuvattu yleisellä tasolla jäljempänä kohdassa Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen. Arvio tulevasta kehityksestä Merkittävämpiä muutoksia keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. jätehuollon uudelleenjärjestelyt valtuuston vuoden 2011 periaatepäätöksen mukaisesti sekä teknisen keskuksen uudistaminen vaiheittain keväällä 2016 valmistuvan suunnitelman mukaisesti. Henkilöstö Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.2014 henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 63,00 59,50 Määräaikaiset 15,87 16,38 Yhteensä 78,87 75,88 Palkat ja palkkiot 1 803 217 1 532 317 Tilinpäätösvuonna tulosalueella oli henkilöstöresursseja käytettävissä 3 htv enemmän kuin edellisenä vuonna. Syynä tähän oli Klaukkalan jäähallin toimintojen siirtyminen tekniselle keskukselle. Tulosalueella oli yksi täyttämätön vakanssi tilinpäätösvaiheessa.
Tekninen keskus Sivu 13 Talousarvion toteutuminen Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Tuottavuus, taloudellisuus GPS-järjestelmän käyttöönotto ja integroiminen sähköiseen laskutukseen. GPS-laitteet kattavasti konekalustolla käytössä. Tehokkuuden lisääntyminen. Laskutuksen läpinäkyvyys. Tavoite ei toteutunut v. aikana. Hankinnan valmisteluja tehtiin hankintapalvelukeskuksessa v. ja kilpailutus saataneen päätökseen kesään 2016 mennessä. Käyttöönottovaihe jatkuu syksylle 2016. Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintatuotot 4 327 080 4 327 080 4 306 726 100 % 4 018 734 Toimintakulut -9 059 222-9 059 222-9 047 580 100 % -7 535 097 Toimintakate -4 732 142-4 732 142-4 740 854 100 % -3 516 363 Investointien toteutuminen Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% Kunnallistekniikan rakentaminen -7 748 000 1 892 000-5 856 000-5 514 832 94 % Liikunta- ja virkistyskohteet -640 000-30 000-670 000-674 904 101 % Klaukkalan tieverkko -6 790 000 6 590 000-200 000-70 274 35 % Tornimäen suunnittelu -100 000 50 000-50 000 0 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu -300 000 0-300 000-183 802 61 % Klantien parantaminen Kirkkotien liittymässä -200 000 150 000-50 000-66 828 134 % Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto -900 000 800 000-100 000-15 816 16 % Koneet ja kalusto 0-40 000-40 000-33 710 84 % Yhteensä -16 678 000 9 412 000-7 266 000-6 560 165 90 %
Tekninen keskus Sivu 14 Talousarvion toteutuminen yksiköittäin Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Koordinointi Toimintatuotot 8 400 8 400 8 400 100 % 9 217 Toimintakulut -99 025-99 025-270 177 273 % -231 491 Toimintakate -90 625-90 625-261 777 289 % -222 274 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 220 630 0 220 630 195 273 89 % 197 083 Toimintakulut -281 936 0-281 936-389 123 138 % -333 159 Toimintakate -61 306-61 306-193 850 316 % -136 076 Katujen ja teiden kunnossapito Toimintatuotot 758 200 0 758 200 796 130 105 % 761 546 Toimintakulut -3 345 567 0-3 345 567-3 162 589 95 % -2 974 237 Toimintakate -2 587 367-2 587 367-2 366 459 91 % -2 212 691 Jätehuolto Toimintatuotot 2 578 100 0 2 578 100 2 469 428 96 % 2 656 651 Toimintakulut -2 397 226 0-2 397 226-2 244 269 94 % -2 269 321 Toimintakate 180 874 180 874 225 159 124 % 387 330 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 704 750 0 704 750 837 494 119 % 394 237 Toimintakulut -2 878 468 0-2 878 468-2 981 422 104 % -1 726 889 Toimintakate -2 173 718-2 173 718-2 143 928 99 % -1 332 651 Tulosalueen perustiedot ja tunnusluvut 2013 2014 Teiden kunnossapito 1.1. Kunnossapidetty tie-km, yht. 452 456 460 kadut+jkp-tiet 288 293 296 yksityistiet 164 164 164 Liikennöimispinta-ala m2, yht. 2 483 482 2 507 230 2 546 600 toimintakulut / m2 0,69 0,59 0,61 Puistot 1.1. hoidetut puistot (A1-A3) ha 48,6 48,8 55,6 toimintakulu /ha 4 990 4 655 4 769 Vuonna 2105 rakennettiin tai peruskorjattiin m m2 kaavateitä 2 118 15 797 kevyen liikenteen väyliä 3 011 11 421 vesijohtoa 1 631 viemäriä 1 942 sadevesiviemäriä 3 321
Tekninen keskus Sivu 15 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen Kohde KS Tot 1-12 Tot-% Huom Asuntoalueet, uudet Heinoja -45 000-19 546 43 Suunnitteluvaihe Krannilan alue -1 115 000-1 335 657 120 Monivuotinen hanke. Toteutettiin osin v.2016 töitä v. puolella. Pikimetsä -265 000-91 075 34 Määräraha alittui, sisältö budjetoitua pienempi v. Uudenniityntien alue (sis. Metistö) -25 000-5 721 23 Suunnitteluvaihe, raivausta Kylänpään alue -100 000 0 Suunnitteluvaihe Lintumetsän laajennusalue -800 000-969 776 121 Monivuotinen hanke. Toteutettiin osin v.2016 töitä v. puolella. Ali-Tilkka -6 304 Valmistelutöitä Asuntoalueet, vanhat Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari -55 000-56 793 103 Kumpurantie -155 000-161 008 104 Muutoksia työn aikana Yritysalueet Ilvesvuori, pohjoinen -50 000-19 570 39 Suunnitteluvaihe Ilvesvuori, eteläinen -500 000-418 948 84 Valmis Metsä-Tuomela -30 000 0 0 Altian alue -50 000-16 323 33 Suunnitteluvaihe Erilliskohteet Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie-Arkkadia yhteislyseo -100 000-56 404 56 Suunnitteluvaihe Ajoyhteys Kuntotieltä Klaukkalan urheilualueen -200 000-191 902 96 pysäköintialueelle Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus -100 000-83 516 84 Sadevesiviemärit, varaus -17 000-9 450 56 Reunakivet ja muut kivityöt -100 000-104 642 105 Ylitys katetaan muista määrärahoista (kokonaismäärärahojen puitteissa) Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt -50 000-57 254 115 Ylitys katetaan muista määrärahoista (kokonaismäärärahojen puitteissa) Rakennettujen tiealueiden vihertäminen -12 000-22 070 184 Ylitys katetaan muista määrärahoista (kokonaismäärärahojen puitteissa) Haltuunottokorvaukset -10 000-5 636 56 Pienet nimeämättömät kohteet -50 000-7 577 15 Liikenneturvallisuus Raalantien suojatiejärjestelyt Lehtorinteen liittymässä Ylitilantien liikenneturvallisuus välillä (Myllärintie-Rinnetie) -70 000-95 693 137 Ylitys katetaan muista määrärahoista (kokonaismäärärahojen puitteissa) -10 000 0 0 Sis. liikenneturvallisuushankkeisiin
Tekninen keskus Sivu 16 Kohde KS Tot 1-12 Tot-% Huom Lepsämäntien liikenneturvallisuus -200 000-181 720 91 Valmis, määräraha alittui Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö -60 000 0 Sis. liikenneturvallisuushankkeisiin Liikenneturvallisuusprojektit -50 000-127 041 254 Liikenneturvallisuushankkeiden kustannukset kootusti (kokonaismäärärahojen puitteissa) Pienet kohteet -15 000-9 390 63 Sis. liikenneturvallisuushankkeisiin Peruskorjaukset -27 000 0 0 Sis. liikenneturvallisuushankkeisiin Muu kunnallistekniikka Päällystys -550 000-562 928 102 Varusteet -550 000-542 791 99 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus -120 000-75 812 63 LP-ALUEET -100 000-95 857 96 Viheralueet Laidunalue -50 000-53 678 107 Pikimetsä -10 000-16 622 166 Valaistuksen saneeraus -20 000-24 033 120 Luonnonvaraiset puistot -75 000-76 894 103 Koirapuisto; Rajamäki -70 000-1 705 2 Kohde valmistuu. v.2016 Leikkikenttien saneeraus -15 000-11 497 77 Kts. ed. Jätehuolto Vanhat kaatopaikat -10 000 0 0 Hyötyjätepisteet -25 000 0 0 Liikunta- ja virkistysalueet Kirkonkylän liikuntapuisto -120 000-110 701 92 Tenniskenttien siirto Klan urheilualueella*) -245 000-318 402 130 *) Klaukkalan kenttien Avustus 90 000 siirto Klaukkalan urheilualue monitoimikentän siirto*) -245 000-318 402 130 kokonaismäärärahojen Lähiliikuntapaikat *) -100 000 0 puitteissa Avustus 90 000 0 Rajamäen skeittipaikka -50 000-49 776 100 Pohjatyöt v., hanke valm. v.2016 Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie -200 000-70 274 35 Suunnitteluvaihe Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu -300 000-183 802 61 Suunnitteluvaihe Klaukkalan parantaminen Kirkkotien liittymässä -50 000-66 828 134 Suunnitteluvaihe Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto -100 000-15 816 16 Suunnitteluvaihe Tornimäentien suunnittelu -50 000 0 Suunnitteluvaihe Yhteensä -7 226 000-6 526 455 90
Tilakeskus Sivu 17 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen toimintakate toteutui noin 110 000 euroa talousarviota parempana. Sekä kiinteistöpalvelujen että korjausrakentamisen tulosyksikön toimintakate oli talousarviota parempi. Korjausrakentamiseen käytettiin noin 1,3 milj.euroa. Tilikaudelle suunnitelluista töistä saatiin tehty noin 70 %. Ohjelman toteuttamista on hidastanut mm. sisäilmakorjauksiin liittyvät ennalta arvaamattomat työt ja niiden laajuus. Klaukkalan jäähallin kiinteistö siirtyi tilakeskuksen hallintaan. Kunta myi tilikaudella yhteensä 30 asunto-osaketta Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle. Välivuokrattujen asuntojen vuokraustoiminta siirtyi kokonaan sosiaali- ja terveystoimen sekä Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy väliseksi vuokraustoiminnaksi. Sisäisen vuokran määrittelyä varten tarkastettiin kiinteistökannan tekniset arvot ja ylläpitokustannukset. Samassa yhteydessä sisäisen vuokran pääomavuokrakorko laskettiin neljästä (4) prosentista kolmeen (3) prosenttiin vuoden 2016 sisäisistä vuokrista alkaen. Rakentamis- ja kunnossapito-ohjelmien toteutuminen Talonrakennusinvestointeihin käytettiin määrärahaa 5,3 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä noin 1,3 milj. euroa, josta suurin osa on budjetoitu uudelleen vuodelle 2016. Tilakeskuksessa oli käynnissä kertomusvuonna yli 30 investointihanketta. Merkittävimpinä hankkeina käynnistyivät loppuvuodesta Nurmijärven monitoimitalo ja Rajamäen terveysasema. Muita merkittäviä käynnissä olleita hankkeita olivat Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus, Tammentuvan päiväkoti, Karhunkorven koulun peruskorjaus ja laajennus sekä Vendlaskolan. Arvio tulevasta kehityksestä Toiminnan ja talouden arvioidaan lähitulevaisuudessa kehittyvän talousarvion mukaisesti. Sote-uudistuksen vaikutusta kunnan toimitilakantaan ei pystytä vielä arvioimaan. Uudistuksen myötä mahdollisesti tarpeettomiksi jäävät tilat ja palveluverkon kehittäminen antanevat mahdollisuuksia toimintojen keskittämiseen ja toimitilakannan vähentämiseen. Henkilöstö Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä: 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.2014 henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 40,26 33,26 Määräaikaiset 2,39 0,79 Yhteensä 42,65 34,05 Palkat ja palkkiot 1 317 240 1 086 696 Tulosalueen henkilöstötyövuosien ja palkkakulujen lisäys vuodesta 2014 johtuu kiinteistöpalvelujen henkilöstö siirtymisestä tilakeskukseen toukokuussa 2014. Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna. Talousarvion toteutuminen Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintatuotot 25 120 274 25 120 274 24 609 749 98 % 23 885 980 Toimintakulut -10 092 386-10 092 386-9 474 275 94 % -9 453 366 Toimintakate 15 027 888 15 027 888 15 135 474 101 % -14 432 614
Tilakeskus Sivu 18 Talousarvion toteutumien yksiköittäin Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% Rakennuttaminen Toimintatuotot 9 484 Toimintakulut -430 934-430 934-421 462 98 % Toimintakate -430 934-430 934-411 978 96 % Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot 25 080 574 25 080 574 24 546 680 98 % Toimintakulut -8 263 106-8 263 106-7 687 318 93 % Toimintakate 16 817 468 16 817 468 16 859 361 100 % Korjausrakentaminen Toimintatuotot 39 700 39 700 53 585 135 % Toimintakulut -1 398 346-1 398 346-1 365 494 98 % Toimintakate -1 358 646-1 358 646-1 311 909 97 % Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta Ilmastomuutoksen hillintä Kiinteistöjen ympäristökuormitusta vähennetään Kiinteistöissä käytettävän energian tuottaminen ympäristöystävällisesti: uusiutuvan energian osuus koko energiasta. Energiankulutuksen vähentäminen Käynnissä on vähintään yksi kunnan hanke, joissa kiinteistön lämmitysenergian osuudesta >30 % saadaan uusiutuvasta energiasta. Osana edellistä on sähkölämmityskohteiden vaihtaminen kaukolämpöön mahdollisuuksien mukaan. Tavoite toteutui. Nukarin uusi päiväkoti liitetään aluelämpöön. Rajamäen terveysasema ja Nurmijärven monitoimitalo liitetään kaukolämpöön. Kunnan kiinteistöjen lämpöenergiasta 1 000 MW pohjautuu uusiutuvaan energiaan (kunnan kaukolämpöenergian kulutus oli 22 166 MWh (+15,4 %) ja sähkön kulutus oli 12 983 MWh (+18,1 %) vuonna 2013.) Kaukolämmöstä 97 % tuotettiin uusiutuvalla puuenergialla. Käynnissä on vähintään yksi hanke, jossa sisäilmaolosuhteita tai turvavarusteita parannetaan Tavoite toteutui. Pienissä talohankkeissa lähes kaikki hankkeet vaikuttavat parantavasti sisäilmaterveellisyyteen
Tilakeskus Sivu 19 Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen tai turvallisuuteen. Nurmijärven kunnan lainamäärä pidetään maltillisella tasolla Tehokas omaisuuden hoito Oikein mitoitetuilla korjausinvestoinneilla pidetään tilat kunnossa ja varmistetaan omaisuuden arvon säilyminen. Uusia toimitiloja rakennetaan todellista tarvetta vastaava määrä ja toiminnassa olevat tilat pidetään kunnossa. Taloudellisuus ohjaa tilojen käyttöä. Analysoidaan tilankäytön tehokkuutta yhdessä toimialojen kanssa. Sähköisen toimitilarekisterin ja vuokranmäärityksen kehittäminen. Sähköisen toimitilajärjestelmän käyttöönottoprojekti alkoi syyskaudella ja jatkuu vuoden 2016 puolelle. Yhtään sellaista toimitilaa ei rakennuteta tai vuokrata, joka voidaan korvata olevien tilojen käytön tehostamisella. Tavoite toteutui. Tilankäytön tehokkuutta arvioida aina tarveselvitysten ja hankeselvitysten yhteydessä. Tilankäytön tehostettiin mm. Klaukkalan terveysasemalla peruskorjauksen yhteydessä Lautakuntaan nähden sitova osatavoite Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Nurmijärven kunnan lainamäärä pidetään maltillisella tasolla. Tehokas omaisuuden hoito Oikein mitoitetuilla korjausinvestoinneilla pidetään tilat kunnossa ja varmistetaan omaisuuden arvon säilyminen. Uusia toimitiloja rakennetaan todellista tarvetta vastaava määrä ja toiminnassa olevat tilat pidetään kunnossa. Taloudellisuus ohjaa tilojen käyttöä. Kunnossapito korjauksissa keskitytään sisäilmaterveellisyyttä parantaviin toimenpiteisiin sen sijaan, että tehtäisiin rakennuksiin toiminnallisia muutoksia. Pienissä talohankkeissa vain Röykän koulun tilamuutokset olivat toiminnallinen muutos, mutta sillekin oli pedagogiset perustelut. Tulosalueen perustiedot ja tunnusluvut 2013 2014 hallinnassa olevat tilat, hum2 169124 170342 168 091 Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m3 34,15 44,61 46,47 Lämmön ominaiskulutus kwh/m3 28,10 20,11 27,20
Tilakeskus Sivu 20 Talonrakennushankkeiden toteutuminen TA Toteutunut Tot- % 1. Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus -500 000-437 498 87 Ensimmäinen vaihe eli hammashuollon tilat valmistuivat keväällä. Muiden terveydenhoidon tilojen peruskorjaus jatkuu vuoden 2016 puolelle. 2. Rajamäen terveysasema -500 000-122 373 24 Rakentamisen käynnistyminen viivästyi talousarviokäsittelystä johtuen. Uudelleen budjetointi vuodelle 2016. 3. Perhetukikeskus -50 000 0 0 Valtuuston päätöksen mukaisesti hanke on jäädytetty. 4. Kirkonkylän liikuntapuiston pukutilat -230 000-164 993 72 Hanke on valmis. 5. Klaukkalan jäähalli -10 000-31 251 313 Kohde siirretty liikelaitokselta tilakeskukselle Vuoden kustannukset hankkeen loppueriä. 6. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus -50 000-31 343 63 Suunnittelu käynnissä. Rakentaminen vuosina 2016 2017. 7. Syrjälän päiväkoti ja koulu -200 000-235 581 118 Hanke on valmis. 8. Tammentuvan päiväkoti ja koulutilat -290 000-762 551 263 Urakka etenee noin 2 kk etupainotteisesti. Hanke jatkuu vuoden 2016 puolelle. Kokonaiskustannukset eivät ylity. 9. Karhunkorven koulun laajennus ja peruskorjaus -800 000-785 672 98 Rakentaminen jatkuu vuoden 2016 puolella ja valmistuu loppuvuodesta. 10. Vendlaskolan -290 000-234 785 81 Hanke on valmis. Urakoitsijan konkurssista johtuen hankkeen loppuun saattaminen siirtyi vuodelta 2014 vuodelle. 11. Rajamäen koulun peruskorjaus -190 000-80 221 42 Rakentaminen jatkuu vuoden 2016 puolella ja valmistuu kesällä 2016. 12. Nurmijärven monitoimitalo -2 000 000-1 104 036 55 Rakentaminen jatkuu vuosina 2016 2017. 13. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt -1 178 14. Pienet talonrakennushankkeet -1 500 000-1 300 982 87 Yhteensä -6 610 000-5 292 464 80
Tilakeskus Sivu 21 Pienet talonrakennushankkeet: (tiedoksi tekniselle lautakunnalle) Valmistuneet hankkeet Vaskomäentie 5, avoimen päiväkodin kattokorjauksia Taaborin pärekattojen kunnostus Pitkos sekä terveyskeskuksen osastojen 1 ja 3 väliaikaisjäähdytys Rajamäen koulun sadevesi- ja viemärikorjaukset B, C ja D-rakennus Klaukkalan koulun -58 kunnostus Paloaseman lvi-korjaukset NYK:n vesikattokorjaukset Terveyskeskuksen terapia-altaan vedenkäsittelyjärjestelmä Röykän koulun tilamuutoksia ja korjauksia Sähköiset ylioppilaskirjoitukset NYK ja Rajamäen koulu Kirkonkylän päiväkodin keittiö Pitkos lvi-korjaukset Jatkuvat hankkeet Energiansäästöhankkeet ja sisäilmakorjaukset Kaukovalvonta Turvatekniset järjestelmät Päiväkotien ja koulujen leikkivälineet Lukitusmuutokset Kunnanviraston sisäilmakorjaukset Keittiöiden rullakkovarastot
Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 22 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toimintakate toteutui noin 17 000 euroa budjetoitua huonompana Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kiinteistökustannuksista johtuen. Kiinteistökustannukset ylittyivät tosiasiallisesti 60 000 eurolla. Suurin osa ylityksestä pystyttiin kattamaan tulosalueen muiden kulujen säästöillä, lähinnä erilaisilla virkavapailla. Tulosalueella pystyttiin kiitettävästi tuottamaan toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Arvio tulevasta kehityksestä Tulosalueen talouteen ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia. Vuosi 2016 on haastava irtisanoutumisista, eläköitymisistä ja virkavapauksista johtuen. Henkilökunnalta vaaditaan venymistä kunnes tarvittavat vakanssit on täytetty. Vireillä oleva kunnanviraston asiakaspalvelun kehittäminen edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista, joten koulutukseen ja perehdyttämiseen on panostettava ja samalla huolehdittava henkilökunnan jaksamisesta. Kunnan organisaatiotarkastelu saattaa tuoda muutoksia toimialojen hallinto- ja talouspalveluiden järjestämiseen. Sähköisiä palveluja pyritään lisäämään edelleen. Henkilöstö Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.2014 henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 10,43 10,82 Määräaikaiset 1,26 0,69 Yhteensä 11,69 11,51 Palkat ja palkkiot 493 142 507 971 Tulosalueen henkilötyövuosissa ei ollut suurta muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilökunnan määrä pysyi samana. Talousarvion toteutuminen Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Sähköisten palvelujen lisääminen. Sähköisten lupahakemusten määrän lisääminen (mm. rakennuslupa, sijoituslupa). 10 % lupahakemuksista tehdään sähköisesti. Toteutui. Rakennuslupaja yleisten alueiden lupahakemuskäsittely on otettu hyvin vastaan. Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintatuotot 173 020 173 020 174 772 101 % 178 582 Toimintakulut -4 670 050-4 670 050-4 688 940 100 % -4 604 726 Toimintakate -4 497 030-4 497 030-4 514 168 100 % -4 426 144
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Sivu 23 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kulut ylittyivät noin 60 000 eurolla. Pelastuslaitos laskutti vuosien 2013 2014 energia- ja vesimaksuja. Vastaava tulo on Nurmijärvellä tilakeskuksella. Arvio tulevasta kehityksestä Pelastustoimi siirtynee perustettaville itsehallintoalueille vuoden 2019 alussa. Sisäministeriö on perustanut siirtoa valmistelevan hankkeen. Tämän hetken valmistelutietojen perusteella Keski-Uudenmaan pelastuslaitos siirtyy osaksi Uudenmaan alueen pelastusaluetta, joka vastaa noin 1,6 miljoonan ihmisen turvallisuudesta. Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintakulut -3 170 000-3 170 000-3 230 635 102 % -3 161 734 Toimintakate -3 170 000-3 170 000-3 230 635 102 % -3 161 734
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Sivu 24 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kulut muodostuvat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksista, Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen jäsenmaksuista sekä vanhoista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista. Kulut alittuivat noin 7 000 eurolla, koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palauttaa maksuosuuksia ennakkolaskelman mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Ympäristökeskus jakaa vuosittain ympäristöpalkinnon. Nurmijärven Arkadian yhteislyseo ja lehtori saivat erityismaininnan innostavasta tiedeopetuksesta Valkjärvi-projektissa Arvio tulevasta kehityksestä Vuodelle 2016 varattu määräraha ympäristökeskuksen maksuosuuksiin ei näillä näkymin ole riittävä. Itsehallintoalueiden muodostaminen vuonna 2019 tulee todennäköisesti muuttamaan Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialaa. Elintarvikevalvonnan, peruseläinlääkintähuollon ja eläinsuojelutehtävien järjestämisvastuu siirrettäisiin pysyvästi maakunnille, joille siirtyisivät myös ympäristökeskukselle tällä hetkellä kuuluvat vesihuoltolain valvontatehtävät. Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintakulut -654 600-654 600-647 447 99 % -603 533 Toimintakate -654 600-654 600-647 447 99 % -603 533