Toimintakertomus vuodelta 2016
|
|
- Aurora Kivelä
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Asra Liite nro 2 Toimintakertomus vuodelta Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
2 1 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Toimintatuotot % TP Tot.% Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal TP 2015 Toimialan toimintakate toteutui noin euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Rakennusvalvonnan toimintakate oli noin euroa budjetoitua parempi, teknisen keskuksen noin euroa ja tilakeskuksen noin euroa. Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun sekä hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteet toteutuivat lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuudet olivat noin euroa käyttösuunnitelmaa suuremmat. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Merkittäviä asemakaavoja on viety eteenpäin, mm. Kylänpään asemakaavaa Rajamäellä, Heinojan asemakaavat Kirkonkylällä sekä Vanha-Klaukan ja Kisakujan asemakaavat Klaukkalassa. Työpaikkaalueiden osalta Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on viimeistelyvaiheessa. Rakentaminen näyttäisi vilkastuvan. Rakennuslupia myönnettiin kertomusvuonna noin 50 % edellisvuotta enemmän. Klaukkalan Viirinlaakson katujen ja vesihuollon rakennusurakoitsija valittiin vuoden loppupuolella. Urakka valmistuu syksyllä Alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen mahdollistaa läheisten asuinkerrostalotonttien toteutumisen ja uuden linja-autoaseman käyttöönoton seuraavina vuosina. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA teki loppuvuodesta ehdolliset ennakkopäätökset vuosina myönnettävistä avustuksista yhteensä 4,6 miljoonan euroa Heinoja I:n ja II:n sekä Kylänpään, Ali-Tilkan ja Vanha-Klaukan alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. Nurmijärven kunta liittyi syksyllä valtakunnalliseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jonka edellyttämän toimintasuunnitelman valmistelu aloitettiin. Tilakeskuksessa oli kertomusvuonna meneillään noin 30 erikokoista talonrakennushanketta ja kunnallistekniikkaa puolestaan rakennettiin lähes 50 eri kohteessa. Arvio tulevasta kehityksestä Joukkoliikenteen menojen kasvu on tasaantumassa. Arvioitavaksi tulee onko perusteita liittyä HS:n vai jatketaanko yhteistyötä EYL:n kanssa. Selvitys valmistuu vuoden 2017 keväällä. Joukkoliikenteen järjestämiskustannukset jakautuvat kunnalle noin 90 %. ELY:n kanssa on ollut tavoitteellisena 50/50 kustannusjako, mutta heikentyneen valtion taloustilanteen johdosta tähän ei ole päästy ja valtion määrärahat ovat todennäköisesti vähenemässä.
3 2 Merkittävämpiä muutoksia teknisen keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. mahdollinen jätehuollon uudelleenjärjestäminen valtuuston vuoden 2011 periaatepäätöksen mukaisesti, teknisen keskuksen uudistaminen vaiheittain keväällä hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti sekä tievalojen, hulevesiasioiden ja yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyt. Sote-uudistus tullee aiheuttamaan pitkällä tähtäimellä muutoksia kunnan toimitilakantaan. Tulevan maakunnan toimitilojen sijaintia ja laajuutta koskevat ratkaisut vaikuttavat olennaisesti muutosten laajuuteen sekä jossain määrin myös vuokratuottoihin eikä niitä vielä kyetä arvioimaan. Uudistuksen myötä mahdollisesti tarpeettomiksi jäävät tilat ja palveluverkon kehittäminen antanevat mahdollisuuksia toimintojen keskittämiseen ja toimitilakannan vähentämiseen. Tilikaudella on aloitettu kunnan toimitilastrategian valmistelu. Toimitilastrategian avulla määritellään puitteet ja suuntaviivat kunnan toimitilojen tulevalle kehitykselle. Henkilöstö Toimialan henkilötyövuodet (työpanos) henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 106,02 108,50 Määräaikaiset 14,30 10,37 Yhteensä 120,32 118,87 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialalla Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen: Toimialalla noudatetaan kunnan hallintosääntöä, ympäristötoimialan johtosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Hankinnoista tehdään lautakunta- tai viranhaltijapäätökset sekä hankintasopimukset kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä noudatettiin kunnan ohjeistusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden pätevyys ja luotettavuus: Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumista sekä talouden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa. Henkilöstön henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista valvottiin kehityskeskusteluissa. Riskienhallinnan järjestäminen: Toimintojen riskitarkastelun ylläpito jatkui vuonna työyksiköiden riskipistetarkasteluiden päivitystyöllä. Myös työturvallisuusriskit on kartoitettu. Hankintakilpailujen yhteydessä urakoitsijoiden toimitusvarmuutta kontrolloidaan luottoluokitukseen ja toiminnan volyymiin kohdistettujen vähimmäisvaatimusten avulla. Toimialalla noudatetaan kunnanhallituksen antamaa ohjetta harmaan talouden torjunnasta. Kunnan kiinteistöistä noin 75 % on kaukovalvonnan piirissä ja kameravalvonnan piirissä noin 20 % kiinteistöistä. Kaukovalvonnan laitteistoa on uusittu ja valvontaa tehostettu. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteiden toteuttamisella pyritään vähentämään mm. liikenneonnettomuuksia ja parantamaan turvallista koulutietä. Vuonna on aloitettu esiselvityksen laatiminen kevyen väylän toteuttamiseksi välillä Klaukkala Perttula Tulosalueiden työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta: Toimialan hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta vaaditaan lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Sopimusten mukaiset vakuudet on saatu sopimuskumppaneilta ja niiden voimassaoloaikaa valvotaan.
4 3 Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa ja kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä Viirinlaakson kauppakeskuksen toteutus on edelleen epävarmaa sillä toimijaa ei ole löytynyt useista yrityksistä huolimatta. Asialla saattaa olla tulevaisuudessa vaikutusta mahdolliseen asemakaavamuutokseen alueella. Viirinlaaksossa sijaitseva kauppapaikka on sijainniltaan paras, mitä kunnassa on tarjota. On perusteltua odottaa oikean toimijan löytymistä ja edistää myyntiä tarvittavin osin. Alueen kunnallistekniikan, matkakeskuksen ja asuinalueiden rakentumisella on kaupan toimijoiden kannalta sijoituspaikkapäätöstä edistävä vaikutus. Klaukkalan ohikulkutietien suunnitelmista on esitetty mielipiteitä ja on ilmeistä, että suunnitelmista valitetaan oikeusasteisiin. Asialla on vaikutusta hankkeen toteutusaikataulun ja sen myötä määrärahavarauksiin. On pohdinnassa, onko perusteltua edistää suunnitteluvalmiutta aloittamalla rakennussuunnitelmien laadinta vuoden 2017 aikana. Joukkoliikenteeseen osoitetut talousarviomäärärahat on mitoitettu vuoden toteumien mukaan. Mikäli linja-autoliikenteen kustannusindeksi nousee on riski määrärahojen riittämättömyydellä tulevalla vuodella. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämä harkinnanvarainen joukkoliikennetuen suuruus on ollut vuosittain hyvin epävarmaa. Voimaan tullut uusi hankintalaki voi osaltaan vaikuttaa kunnan jätehuollon uudelleenjärjestelyihin seuraavina vuosina, jos hankintalakiuudistus merkittävästi muuttaa alueellisten jätelaitosten toimintaedellytyksiä. Tilakeskuksen kunnossapitoresursseista kasvava osuus joudutaan kohdistamaan akuuttien sisäilmaongelmien korjaamiseen. Tästä saattaa aiheutua rakennuskannan muun korjausvelan kasvua. Henkilökunnan ikärakenne yhdistyneenä puuttuviin seuraajasuunnitelmiin saattaa johtaa äkillisiin ja vakaviin henkilöresurssivajeisiin. Vajeita on kuitenkin mahdollista jossain määrin kattaa ostopalvelujen avulla. Toimialan ja tulosalueiden muut epävarmuustekijät liittyvät mm. avainhenkilöstön irtisanoutumisiin (palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi), luonnon olosuhteiden kovenemiseen viime vuosista (lumisateet, nollakelivaihtelujen liukkaudet), hankintojen kustannustason nousuun yli budjetoidun, tulokertymien pienenemiseen budjetoidusta. Muita riskejä: - Kunta valitti asfalttikartelliasian hovioikeuspäätöksestä korkeimpaan oikeuteen. - Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, joka palautti asian kuntaan uudelleen valmisteluun - Savikon laittoman kaatopaikka-asian oikeuskäsittely on kesken
5 4 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke: Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma Tavoite Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tavoitetaso Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Otetaan käyttöön uusia osallistamismenetelmiä kuntalaisvuorovaikutukseen ja parannetaan suoraa vuorovaikutusta yrittäjien kanssa. Arviointitapa/mittari 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät. Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: 3D-kaupunkimalin lähtötietojen osalta on laadittu kevät-kesällä laserkeilausaineisto. Laadinta on yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Aineisto on käyttöönotettavissa. Suunnittelumateriaalin tuottaminen on aloitettu merkittävien asemakaavahankkeiden yhteydessä: Viirinlaakso, Ilvesvuori pohjoinen, Vanha-Klaukka ja Heinoja. Alkuvaiheessa aineisto on ollut vielä ns. työmallitasolla, mutta suunnittelun edetessä aineiston laatutasoon tullaan panostamaan. Aineistoa hyödynnetään suunnitelmien laadullisessa arvioinnissa ja esitystavan kehittämisenä. Kirkonkylän keskustan kehittämisen asemakaavahankkeessa tehtiin nettipohjainen asukaskyselytutkimus. Kärkihanke: Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Tavoitetaso Organisoidaan kehitysprojekti, jossa selvitetään katuja tiealueilla toimimisen esteet sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Arviointitapa/mittari Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen käytettävien työllistettävien määrä. Tavoitteen toteutuminen Kehitysprojektin valmistelut käynnistyivät. Esimerkiksi kunnan yleisten alueiden siivoustalkoot kampanja toteutettiin huhti-/toukokuun vaihteessa ja ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri alueiden siisteydestä keväällä. Toiminta ja kehitystyö jatkuvat ja konkretisoituvat vuonna 2017.
6 5 Investointien toteutuminen Alkuper. KS Siitä KS+muut. TP 1. Talonrakennus muutos Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus Rajamäen terveysasema Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Tammentuvan päiväkoti- ja koulutilat Karhunkorven koulu, laajennus ja peruskorjaus Rajamäen ala-asteen peruskorjaus Nurmijärven monitoimitalo Pääkirjasto, perusparannus Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Kunnan varikko Pienet talohankkeet Talonrakennus yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Kunnallistekniikan rakentaminen Klaukkalan tieverkko Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Kiinteistö- ja mittaustoimi Tekninen keskus Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot yht Ympäristötoimiala yhteensä Investoinneista jää määrärahoja käyttämättä noin 1,1 milj. euroa pääsääntöisesti hankkeiden viivästymisestä tai siirtymisestä johtuen. Määrärahoja vähennettiin kertomusvuonna yhteensä noin 5,8 milj. euroa. Siirtyvien hankkeiden määrärahat on osin budjetoitu uudelleen teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä vuosille Muilta osin uudelleen budjetointi ratkaistaan vuoden 2017 keväällä osavuosikatsaus I yhteydessä, kun hankkeiden kokonaismäärärahatarpeet ovat selvinneet (mm. Viirinlaakson alueen hankekokonaisuuden urakoitsija on valittu ja hankkeen aikataulu on tiedossa). Talonrakennuksessa suurimpia hankkeita ovat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Tammentuvan päiväkoti ja Karhunkorven koulu. Merkittävimpiä kohteita olivat kunnallistekniikassa mm. Uudenniityntien alue, Krannilan alue, Lintumetsän laajennusalue, Klaukkalan urheilualueen tekonurmikentän uusiminen ja Rajamäen skeittipaikka. Lisäksi Kirkonkylän ja Rajamäen välisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen oli käynnissä.
7 6 Tulosalueen nimi: Rakennusvalvonta Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. TP Tot.% Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % TP 2015 Tulosalueen toimintakate toteutui vajaan euroa budjetoitua parempana. Rakennuslupia myönnettiin kertomusvuonna huomattavasti ennakoitua enemmän. Kulupuolella sähköisen lupahallinnon kustannuksia ei osattu budjetoida täysimääräisinä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Sähköisen lupapalvelun käyttö eteni lähes suunnitellusti. Myös sähköinen pysyväisarkistointi otettiin käyttöön kertomusvuonna. Tulevina vuosina muutetaan myös vanhoja rakennuslupia sähköiseen pysyväisarkistoon. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (lautakuntataso) Kärkihanke: Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite Rakennuslupaprosessin tehostaminen. Rakentajia ohjataan kestäviin ja ekologisiin ratkaisuihin Tavoitetaso Sähköisten lupahakemusten määrä 30 % hakemuksista Luonnosvaiheen neuvonnassa käyvien määrä 90 % rakentajista Arviointitapa/mittari Sähköisten lupahakemusten määrä Neuvonnassa käyvien määrä Tavoitteen toteutuminen Sähköisten lupien määrässä päästiin lähes tavoitteessa. Varsinkin omakotitalojen lupia on haettu noin puolet sähköisenä. Ennakkoneuvonnassa on jääty tavoitteesta jonkin verran.
8 7 Keskeisimmät perustiedot 2014-TP 2015-TP -TA -TP tarkastukset, kpl rakennusluvat, kpl toimenpideluvat, kpl 52 toimenpideilmoitukset, kpl 128 rakennusluvan voimassaolon jatkaminen, kpl 235
9 Rakentaminen Myönnetyt rak. luvat Aloitetut rak. työt Valmistuneet rak Myönnetyt rak. luvat Aloitetut rak. työt Valmistuneet rak Omakotitalot Myönnetyt okt. luvat Aloitetut okt. työt Valmistuneet okt Myönnetyt okt. luvat Aloitetut okt. työt Valmistuneet okt.
10 9 Tulosalueen nimi: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. TP Tot.% Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % TP 2015 Talouden osalta vuosi oli tulosalueen osalta kokonaisuutena lähes talousarvion mukainen. Vuoden aikana oli epävarmuustekijöitä mm. henkilöstömäärärahojen ja asiantuntijamäärärahojen osalta, lisäksi joukkoliikennemäärärahojen menot ja valtion harkinnanvaraisen tuen suuruus varmistui vasta loppuvuonna. Ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden tuli mm. joukkoliikenteen järjestämisen osalta, ylitys pystyttiin kuitenkin kattamaan muualta säästyneillä määrärahoilla ja budjetoitua parempana valtion joukkoliikennetuella. Asiantuntijapalveluita käytettiin mm. asemakaavoitusyksikön osalta budjetoitua enemmän, toisaalta henkilöstömenoja toteutui vähemmän täyttämättömien vakanssien johdosta. Asemakaavoitus ja rakennuslautakunnan osalta toimintakate toteutui budjetoidusti. Teknisen lautakunnan osalta toimintakate toteutui noin talousarviota parempana. Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö ja mittausyksikön toimesta. Investointien toteutuminen Investointihanke Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. TP Kiinteistö ja mittausyksikön pakettiautohankinta toteutui talousarvion mukaisesti.
11 10 Yksikkötasoinen talousarvion toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. TP Tot.% TP 2015 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Joukkoliikenne Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalue yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen toiminta on ollut tuottoisaa ja kehittävää kuluneella vuodella. Merkittäviä suunnittelukokonaisuuksia on edistetty päätöksentekoon. Suunnittelukokonaisuuksiin on liittynyt lähtötietojen mittausten ja ajanatasaisten pohjakarttojen lisäksi asemakaavoitus, katu- ja vesihuoltosuunnittelu ja tonttien muodostaminen. Merkittävimpinä asuinrakentamisen asemakaavoina on edistetty Kylänpään asemakaavaa Rajamäellä, Heinojan asemakaavat Kirkonkylällä sekä Vanha-Klaukan ja Kisakujan asemakaavat Klaukkalassa. Työpaikka-alueiden osalta Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on viimeistelyvaiheessa. Lähivuosien aikana on saatu hallinto-oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta useita kunnan kannalta myönteisiä päätöksiä. Johtopäätöksenä voi todeta, että kunnassa tehdään oikeusasteissa
12 11 pitäviä laillisia asemakaavoja, eikä menettelytapavirheitä tai asemakaavojen sisältövaatimusten puutteellisuutta ole löytynyt. Kunnallistekniikan suunnittelu on aktiivisesti edistänyt hyväksyttyjen asemakaavojen suunnitteluvalmiutta, merkittävimpänä hankkeena Kylänpään alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Lisäksi kuluneen vuoden aikana saatu yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laadittua Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelma. Tiesuunnitelma oli julkisesti nähtävillä vuoden loppupuolella. Valtion ja kunnan välillä on sovittu hankkeen kustannusjaosta, kunnan osuus 42 M rakentamiskustannuksista on 10 M. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on kehittynyt valmiudet käyttöönottoon niin lähtötietojen, työkalujen kuin osaamisenkin suhteen. Joukkoliikenteen ensimmäistä kertaa kilpailutettu alueellinen käyttöoikeussopimus otettiin käyttöön Joukkoliikennettä kehitetään yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen (Uudenmaan ELYkeskus) kanssa. Nurmijärven kunnan tuntumassa on kehäradalla aloitettu liikennöinti kesällä Kehärata on tuonut yhden vaihtoehtoisen kulkumuodon lisää Nurmijärven kunnan asukkaille. Nuorisolipun kelpoisuutta nostettiin vuoden syksyllä yhdellä vuodella, joten nuorisolippu on myytävissä jatkossa alla 18 vuotiaille. HSL:n kanssa on aloitettu selvitys mahdollisen liittymisen osalta. Tavoitteena on viedä yhteisrahoitteisesti laadittava selvitys maalis-huhtikuussa valtuuston päätöksentekoon. Nurmijärven joukkoliikenteen palvelutasoselvitys on laadittu vuoden aikana. Selvityksen yhteydessä kuultiin niin kuntalaisia, kuin kuntapäättäjiäkin. Lopputuloksena oli palvelutaso, johon kuntapäättäjätkin olivat sitoutuneita mm. määrärahojen suhteen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (lautakuntataso) Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta: Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitetaso Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Arviointitapa/mittari Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Tavoitteen toteutuminen Asemakaavojen kokonaistavoitemäärä toteutui. Tällä hetkellä asemakaavoja on suunnittelussa runsaasti. Asuntorakentamisen tavoite on toteutunut mm. Kylänpään ja Kisakujan asemakaavojen hyväksymisten myötä. Työpaikkarakentamisen tavoitteet eivät vuoden osalta täyttyneet. Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaavaa viimeistellään ehdotusvaiheeseen ja maankäyttösopimuksiin vuoden 2017 keväällä. Ilvesvuori pohjoisen myötä työpaikkavarantoa tulee olemaan vuosiksi eteenpäin. Toteuma: Asuntorakentaminen: k-m² Työpaikkarakentaminen: k-m²
13 12 Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä: Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite Täydentyvä 3D-paikkatieto Tavoitetaso Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Arviointitapa/mittari Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. 3D-paikkatiedon toteutustapa on määritelty nykyiseen paikkatietojärjestelmään yhteensopivaksi. Aineiston vieminen tietokantaan on mahdollista. Laserkeilaustyö on laadittu yhteishankintana Vantaan kaupungin kanssa. Aineisto valmistui vuoden lopulla. Tekninen lautakunta: Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Tavoitetaso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Arviointitapa/mittari Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: Nurmijärvilippua (sis. aikuisten ja nuorten liput) myytiin vuonna n. 7,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toteuma oli vuonna 2015 yhteensä lippua ja vuonna yhteensä myytyä lippua. Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite Liikenneturvallisuuden parantaminen Tavoitetaso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Arviointitapa/mittari Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: Vuoden aikana rakentuu Kirkonkylän ja Rajamäen välille kevyen liikenteenväylä, jonka pituus on noin 5,9 km. Rakentaminen valmistuu vuoden 2017 aikana. Klaukkala-Perttula esiselvityksen laadinta on aloitettu vuoden aikana.
14 13 Keskeisimmät perustiedot 2014-TP 2015-TP -TP Hyväsytyt kaavat kpl ha k-m Joukkoliikenne, myydyt liput kpl Nurmijärvilippu Nurmijärvilippu, nuorisolippu KUUMA-seutulippu HSL-liput Liput yhteensä Toiminnan kuvaus Toimintaympäristö ja sen muutokset Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot, kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Rakentamisen poikkeamislupamenettely on muuttunut 1.4. lukien Uudenmaan ELY-keskukselta kokonaan kunnille. Järjestely selkeyttää poikkeamislupamenettelyä ja tuo kunnalle lisäpäätösvaltaa. Aluehallintouudistus saattaa tuoda muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähitulevaisuudessa. Joukkoliikenne on järjestetty joukkoliikennelain mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunnan tulee arvioida, onko tulevaisuudessa järkevää liittyä HSL vai jatkaa nykyisellä järjestelyllä. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka ulottuvalla sopimuksella. Kunta antoi tulevaisuuden palvelutasosta lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle syksyn aikana. Uusi joukkoliikenteen palvelutasopäätös on voimassa 2020 loppuun saakka. Henkilöstö Kaavoitus- ja lupa-arkkitehti siirtyi keväällä 100 %:sti asemakaavoitusyksikköön ja nimike muutettiin kaavoitusarkkitehdiksi. Asemakaavoitusyksikössä on ollut palkattu uusia henkilöitä (kaavoitusarkkitehti ja kaavoitusinsinööri) vuodenvaihteessa. Asemakaavapäällikön irtisanoutumisen myötä on uusi rekrytointiprosessi aloitettava vuoden 2017 keväällä.
15 14 Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä asemakaavoitusohjelman vuosille KLAUKKALA TÄRKEIMMÄT KAAVOITUSKOHTEET VUONNA 1. Vanha Klaukka - Vanha-Klaukka kaavan eteneminen on viivästynyt, koska asemakaavaan on liittynyt yksi maanomistaja lisää. Maanomistajan kanssa on laadittu asemakaavan laadintasopimus (asra 14.6.). Kyseisen maanomistajan maille on ilmennyt tarve tehdä pilaantuneen maan selvitys. Selvitys valmistuu v maaliskuun aikana. Asemakaavan voi viimeistellä vasta selvityksen valmistumisen jälkeen. Asemakaavan edistäminen ehdotusvaiheeseen edellyttää lisäksi kaikkien maanomistajien kanssa neuvoteltavaa maankäyttösopimusta. Kehityshankkeena on laadittu kaupunkimalli alueesta ja arvioitu asemakaavan toteutettavuutta ja kaupunkikuvaa. Kaupunkimallin laadintaan on yksikön resurssipulasta johtuen mennyt ennakolta arvioitua enemmän aikaa. Asemakaavaehdotus on tarkoitus viedä päätöksentekoon vuoden 2017 kevään aikana. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ MUUT KAAVOITUSKOHTEET VUOSINA 2020 Aktiiviset asemakaavat 2. Klaukkalan ohikulkutien asemakaavamuutos Mäntysalossa - Asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä vuoden loppupuolella. Nähtävilläolo tapahtui samanaikaisesti Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman ja katusuunnitelmien kanssa. 3. Lintumäen teollisuusalueen asemakaava - Asemakaavan osalta on laadittu vaihtoehtoisia ideasuunnitelmia. Lisäksi on laadittu asemakaavan edellyttämiä selvityksiä. Luontoselvityksen osalta on asemakaavan edistämisen kannalta haasteena luonnonsuojelulailla suojeltu kalliosinisiipilöydös. Neuvottelut Uudenmaan
16 15 ELY-keskuksen osalta ratkaisevat asemakaavan jatkomahdollisuudet ja lupaviranomaisen mahdollisesti edellyttämät aluerajaukset. 4. Kisakujan asemakaavan muutos - Asemakaava on hyväksytty Vuosina aloitettavat kaavat 5. Viirinlaakson kaavamuutos, vaihe II ja Luhtajoentien jatko Klaukkalan ohikulkutielle - Asemakaavan selvitysten laadinta on aloitettu. KIRKONKYLÄ TÄRKEIMMÄT KAAVOITUSKOHTEET VUONNA 1. Ilvesvuori pohjoinen (Kuusimäen laajennus) Asemakaavan ehdotusta viimeistellään. Asemakaavan toteutettavuutta ja kaupunkikuvaa on arvioitu konsulttitoimistojen laatiman 3D-kaupunkimallin avulla. Asemakaavan edetessä selvitykset ovat täydentyneet ja on arvioitu mm. louhintojen ja täyttöjen optimaalista toteutustapaa. Alueen rakentaminen on perusteltua tehdä kunnan omistamille tonteille esirakentamalla. Luontoselvitys on täydentynyt alkukesästä viitasammakkoepäilyn varmistamisella, löydöksiä ei asemakaava-alueella ollut. Lisäksi lepakkoselvitys on valmistunut vuoden syksyllä. Maanmyynnin kanssa on pidetty useita palavereita mahdollisten toimijoiden osalta. Asemakaavan eteneminen on viivästynyt osaltaan viitasammakkoepäilystä johtuen. Lisäksi on ilmennyt tarve varmistaa lepakot alueella. Ilvesvuori pohjoinen asemakaavan osalta on laadittu kehityshankkeena 3D-kaupunkimalli. Mallin laadinta on osoittautunut konsulttitoimistojen ohjelmien yhteensovittamisen haasteista johtuen työlääksi. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/
17 16 2. Asemakaavan laatiminen Heinojan alueelle - Heinojan asemakaava palautui luonnoskäsittelyyn. Vaihtoehtoisia toteutussuunnitelmia on laadittu liikenne ja maankäyttö huomioiden. Kunta on järjestänyt yleisötilaisuuden Luonnos on viety vuoden loppupuolella lautakuntakäsittelyyn ja kunnanhallitus on päättänyt asettaa suunnitelman julkisesti nähtäville vuodenvaihteessa. - Asemakaava on viivästynyt, koska kunnanhallitus palautti kaavan uudelleenvalmisteluun. Kaavaratkaisua ja liikennejärjestelyitä on selvitetty palautuksen johdosta tarkemmin. Asemakaavan osalta on laadittu 3D-kaupunkimalli kehityshankkeena, johon on mennyt ennakolta arvioitua enemmän aikaa. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ MUUT KAAVOITUSKOHTEET VUOSINA 2020 Aktiiviset asemakaavat 3. Heinoja II - Luonnos etenee vuoden 2017 syksyllä päätöksentekoon. Vuonna aloitettavat asemakaavat 4. Keskustan kehittäminen vanhan sähkölaitoksen ympäristössä - Asemakaavan osalta laadittu kuntalaiskysely. Kysely on toteutettu yhteistyössä yleiskaavoituksen. Kyselyn tuloksien analysointi on käynnissä. Kirkonkylän osayleiskaavatyöstä saadaan tarvittavaa lähtötietoa asemakaavan edistämiseksi. RAJAMÄKI 5. Kylänpään asemakaava on hyväksytty Vuonna aloitettavat asemakaavat 6. Saunatien alueen asemakaavan muutos - Saunatien asemakaavan muutostyö on aloitettu. Muutostyöllä huomioidaan olemassa oleva maankäyttö ja pyritään omalta osaltaan edistämään alueen rakentumista asiakastarpeet huomioiden. 7. Kiljavan sairaalan alueen kehittäminen
18 17 - On laadittu asemakaavan laadintasopimus sairaalayhtiön kanssa. Alueen kehittämistä on kartoitettu loppuvuonna 2015 valmistuneella rakennushistoriallisella selvityksellä, jossa osoitettiin mahdolliset kehitysalueet. Kehittämistyötä on jatkettu laatimalla alustavia maankäyttösuunnitelmia kehitysalueiden osalta. Varsinainen asemakaavan laadinta aloitetaan, kun sairaalayhtiö on tehnyt esityksen asiasta. Viimeisin tieto Sairaalayhtiöstä on, että asemakaavaa ei toistaiseksi edistetä.
Rakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot.
Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 151 431 41 % 371 500 381 500 157 632 440 134 Myyntituotot 488 33 % 1 500 1 500 639 2 117 Maksutuotot 150 944 41 % 370 000 380 000 156 993 438 017 Tuet
LisätiedotOsavuosikatsaus I Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Asra 22.5. 35, liite nro 1 Osavuosikatsaus I 1.1.-30.4. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2017 TP 2017 Toimintatuotot 9 529 535 33 % 29 274
LisätiedotKäyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Asra 31.1. 2 Käyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Käyttösuunnitelmassa lautakunta voi muuttaa määrärahoja tulosalueen sisällä (tulosyksiköt/yksiköt) ja tulosaluetasoisia osatavoitteita.
LisätiedotOsavuosikatsaus II Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
ASRA 21.9.2017 103 Liite nro 2 Osavuosikatsaus II 1.1.-31.8.2017 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 0 Ympäristötoimiala Toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018
Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma vuosille
Ympäristötoimiala Asra 5.9.2017 96 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 0 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018
LisätiedotToimintakertomus vuodelta 2016
Tekla 2.3.2017 9 Liite nro 1 Toimintakertomus vuodelta Tekninen lautakunta Nurmijärven kunta Tilinpäätös 1 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Toimintatuotot 27 603 811 355
LisätiedotAsra liite nro 1. Toimintakertomus vuodelta Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Asra 27.2.2018 11 liite nro 1 Toimintakertomus vuodelta Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristötoimiala Toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Toimintatuotot
LisätiedotLauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen
LisätiedotKäyttösuunnitelma Tekninen lautakunta
Tekla 19.1. 4 Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelmassa lautakunta voi muuttaa määrärahoja tulosalueen sisällä (tulosyksiköt/yksiköt) ja tulosaluetasoisia osatavoitteita. Ko. kohdat otsikoitu punaisella.
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma
Tekla 10.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016- Tekninen lautakunta 10.9.2015 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 2 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) TA+muutokset 2015
LisätiedotLisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen
LisätiedotASEMAKAAVOITUSOHJELMA
ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.
LisätiedotOsavuosikatsaus
Tekla 23.5. 44 Liite nro 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4. Tekninen lautakunta 1 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 9 658 866 34 % 28 228 024 28 532 350
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotAsra Liite nro 2. Toimintakertomus 2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Asra 26.2.2019 10 Liite nro 2 Toimintakertomus Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Toimintatuotot 29 274 173-11 000 29 263
LisätiedotASEMAKAAVOITUSOHJELMA
ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotToimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2014
Sivu 1 50 Ympäristötoimiala KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP 2013 +muutos muutos 1-12 Toimintatuotot + 29 576 710 27 475 29 357 860 99 28 792 450 Toimintakulut - -27 208 622 59 626-26 095 321 96-26 090
LisätiedotTekla Liite nro 1 Osavuosikatsaus II Tekninen lautakunta
Tekla 28.9. 75 Liite nro 1 Osavuosikatsaus II 1.1.-31.8. Tekninen lautakunta Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 0 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotASEMAKAAVOITUSOHJELMA
Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma
Tekla 8.9. 62 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma - Tekninen lautakunta Ympäristötoimiala Tuloslaskelma +muutokset Toimintatuotot 30 125 494 27 603 811 28 228 024 28 537 640 28 554 640 Myyntituotot
LisätiedotASEMAKAAVOITUSOHJELMA
Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä
LisätiedotKaavoituskatsaus 2017
Kaavoituskatsaus 2017 asemakaavoitus 21.3.2017 Näkymäkuva Klaukkala, Järvimaan alue 2/11 Asemakaavaprosessi ja kaavan käsittelyvaiheet Asemakaavoituksen tärkein tehtävä on luoda edellytykset toimivalle,
LisätiedotYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous
LisätiedotTalousarvion käyttösuunnitelma
Tekla 18.1.2018 4, liite nro 5 Talousarvion käyttösuunnitelma 2018 Tekninen lautakunta Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 28 258 921 28 878 024 29
LisätiedotKUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta
KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta Osavuosikatsaus I 2018 Käyttötalousosa Investointiosa Tulos- ja rahoituslaskelma RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotToimintakertomus vuodelta 2017
Tekla 1.3.2018 11 liite nro 1 Toimintakertomus vuodelta Tekninen lautakunta Tekninmen lautakunta Toimintakertomus Ympäristötoimiala Toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma Poikkeama Toimintatuotot 28 228
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
LisätiedotYmpäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
LisätiedotElinkeino- ja kuntakehityskeskus
TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20
LisätiedotNURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1
NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava ja asemakaavamuutos 34/10.02.03/2018 ASRA 3 Nurmijärven kunta aloittaa Klaukkalassa asemakaavan sekä asemakaavamuutoksen laatimisen
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)
1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotToteuma
1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
LisätiedotToimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2011
Sivu 1 KS 2011 Siitä Tot 2011 Tot-% TP 2010 +muutos muutos 1-12 Toimintatuotot + 434 850 40 000 573 922 132 487 011 Toimintakulut - -1 059 243-6 200-1 007 102 96-921 040 Toimintakate -658 193 33 800-433
LisätiedotTekla Tekninen lautakunta
Tekla 3.3.2016 13 Tekninen lautakunta Toimintakertomus Ympäristötoimiala Sivu 1 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toimialan toimintakate toteutui noin 300 000 euroa budjetoitua
LisätiedotLångvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle
Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu
LisätiedotKunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset
Tekninen lautakunta 1 18.01.2018 Kunnanhallitus 20 29.01.2018 Valtuusto 4 07.02.2018 Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset TEKLA 1 Vuoden
LisätiedotTOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut
TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut YDINTOIMINNOT KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttö Yhdyskuntatekniikka VESIHUOLTO Veden myynti 4,22 milj. m3 / v Vesijohtoverkoston
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotTALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta
TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:
LisätiedotOAS KLAUKKALAN KYIJYNPUISTO PUISTOALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Klaukkala, Kyijynpuisto
Sivu 1/6 Kaavatunnus: 3-297 Asia n:o: 121/10.02.03/2019 17.6.2008, päivitetty 26.2.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KLAUKKALAN KYIJYNPUISTO PUISTOALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 26.2.2019
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotASKOLAN KUNTA 1 Tilinpäätös 2018
ASKOLAN KUN 1 Toimielin: 6000 Vastuualue: 6100 Vastuuhenkilö: RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUKUN Rakennusvalvonta Antti Ikonen Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä
LisätiedotLuumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306
Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotTalousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI
Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
LisätiedotYhdyskunta ja ympäristöpalvelut
Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotKuluissa on ennakoimatonta toteutumaa pilaantuneiden maiden puhdistamisesta jo myydyiltä tonteilta.
Johdon kuukausiraportti Toimiala: Tulosalue: Ylin päätöksenteko Omaisuuden tuotot ja hallinta Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot 1 069 130 21 % 5 000 000 5 000 000 1 700 210 7 246
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotKlaukkalantien alue 9
1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma vuosille
Ympäristötoimiala Tekla 7.9.2017 67 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020 Tekninen lautakunta 0 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/
KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot
LisätiedotTalousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan
LisätiedotJuankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016
Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto
LisätiedotRAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/ Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Pysäköinninvalvonnan määrälliset
LisätiedotYMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017
YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on
LisätiedotASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE
ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 213-217 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotJohdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset
Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotKehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
LisätiedotOsallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavatunnus 3-333 Asianro 951/10.02.03/2012 Asemakaavan muutos, Klaukkala, Klaukkalan ohikulkutie Kortteli 3184 sekä maatalous-, katu- ja liikennealue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2012
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotTilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotTekninen ja ympäristötoimi
Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOsavuosikatsaus II
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotTeknisen keskuksen VISIO 2021 ja kehittämisohjelma (Ympäristötoimiala)
Teknisen keskuksen VISIO 2021 ja kehittämisohjelma (Ympäristötoimiala) Osana Nurmijärven kuntastrategiaa ja kunnan asiakaslähtöisen palvelutuotannon kehittämistä ja toimeenpanoa Jyrki Meronen, kunnallistekniikan
LisätiedotYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2016 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous on toteutunut
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTeknisen lautakunnan toimintasääntö
Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Voimaantulo 1.1.2016 Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätettäväksi,
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotHEIKKILÄNTIE KORTTELI Korttelin 344 tonttia 3 koskeva asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sivu 1/6 Kaavatunnus: 2-179 Asia n:o: 884/10.02.03/2018 20.11.2018 HEIKKILÄNTIE KORTTELI 2344 Korttelin 344 tonttia 3 koskeva asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 2/6 Suunnittelualueen
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotOsavuosikatsaus Q4/
Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä
LisätiedotTALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)
TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso) Vastuualue: 6100 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan,
Lisätiedot