Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Tekla Liite nro 1 Osavuosikatsaus Tekninen lautakunta

2 1 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 0 % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset 0 0 % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa budjetoitua parempana lähinnä tilakeskuksen vuokratuotoista johtuen. Muutosesitys määrärahoihin Mahdollinen muutosesitys tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Investointien toteutuminen Investointien ennustetaan toteutuvan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta talousarvion mukaisesti. Hyväksyttyyn talousarvioon kuulumattomana Nurmijärven yhteiskoulussa on välttämättömästi toteutettava laaja sisäilmakorjaus. Kunnallistekniikan investoinneissa esitetään tehtäväksi määräraha- ja rahoitusosuusmuutoksia sitovuustasojen välillä. Nettoinvestoinnit eivät muutu. Investointien toteutumisesta on tarkemmin kerrottu teknisen keskuksen ja tilakeskuksen katsauksissa.

3 2 1. Talonrakennus TA Tot Tot-% koko vuosi 1. Rajamäen terveysasema Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Pitkäaikaisosastot 5 ja Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+pi Kylänpään uusi päiväkoti Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteytee Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuus Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Aleksia keittiömuutostyöt Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos Työterveyshuolto, lisätilat Pienet talonrakennushankkeet Talonrakennus yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Kunnallistekniikan rakentaminen Avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Avustukset ja rahoitusosuudet Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Kiinteistö- ja mittaustoimi Tekninen keskus Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot yht Ympäristötoimiala yhteensä Muutosesitys määrärahoihin ja rahoitusosuuksiin: NYK:n peruskorjaukseen määrärahaa euroa, Nurmijärven monitoimitalon valtionosuutta vähennetään eurolla, Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahaa lisätään eurolla ja valtionosuutta vähennetään eurolla Klaukkalan tieverkon valtionosuutta lisätään 2,160 milj.eurolla ja määrärahaa lisätään eurolla.

4 3 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tavoitetaso Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoite toteutuu. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu. Täydentyvä 3D-paikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Asiantuntijakonsulteille laaditaan paraikaa rajapintamäärityksiä. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Tavoitetaso Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Valmistelutyö on käynnitynyt keväällä. Etenemismalli käsittelyyn ja linjattavaksi syksyllä.

5 4 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset 0 % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimintatuotot eivät tässä vaiheessa ole toteutuneet aivan talousarvion mukaisesti. Loppuvuonna tulot tulevat kuitenkin lisääntymään mm. sisäisten palvelujen myynnin ja joukkoliikenteen tuen myötä. Menojen osalta kulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta on ennustettavissa säästöä. Tässä vaiheessa menoennuste on talousarvion mukainen. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Kiinteistö- ja mittaustoimi Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittausyksikköön on hankittu GNSS tukiasema kokonaishintaan Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä.

6 5 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. Tot.% KS+muut. Tot TP 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 % Toimintakulut % Toimintakate % Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate %

7 6 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitetaso Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: 420 k-m² Työpaikkarakentaminen: 0 k-m² en mukaan tavoitteet toteutuvat v.. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha- Klaukka on etenemässä päätöksentekoon loppuvuonna. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Tavoitetaso Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutuu. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Paraikaa laaditaan asiantuntijakonsulteille ohjeistusta rajapintamäärittelystä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Tavoitetaso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilipun myyntimäärät Vuonna 2016 myytiin Nurmijärvilippuja tammi-huhtikuussa 5181 kpl. Alkuvuoden toteumien mukaan tavoite 5 % myynnin kasvusta toteutuu. Erityisesti nuorisolipun myynti jatkaa kasvuaan. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Tavoitetaso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistuu vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa.

8 7 Tekninen keskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal % Toteumaennuste Huhtikuun tilanteessa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Katujen kunnossapidossa työnjohdon henkilöstövaje on saatu kuntoon v. osalta ja tältä osin yksikössä edetään suunnitellun mukaisesti. Muutosesitys määrärahoihin Ei talousarvion käyttötalouteen määrärahaesityksiä. Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. Tot.% Koordinointi KS+muut. Tot Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Jätehuolto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot % Toimintakulut % TP 2016 Toimintakate %

9 8 Investoinnit Investointien toteutuminen Huhtikuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit nettona arvioidaan toteutuvan kokonaismäärärahan mukaisesti. Määrärahamuutoksia ja -siirtoja sitovuustasojen välillä on tarpeen tehdä Viirinlaakson rakennusurakan osalta OVK I:n tilanteessa (nettovaikutus nolla). Lisäksi tässä yhteydessä tehdään määräraha- ja tuloarviomuutoksia uusista ARA-avustuksista (Kylänpää, Ali-Tilkka yhteensä 0,9 M ) johtuen. Tekninen lautakunta huomioi näiden vaikutuksen hyväksyessään tammikuussa kunnallistekniikan rakentamisohjelman. Muutoksilla ei ole nettovaikutusta kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kokonaismäärärahaan. Viirinlaakson rakennusurakan laskutuskelpoiset maksuerät toteutunevat alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin (alkuvuoden arvio on 10 M vuonna ), jonka johdosta esitetään tässä vaiheessa 0,66 M :n lisäystä hankkeen määrärahoihin. Vastaavasti loppuvuodelta 2016 siirtynyttä ARA:n avustusta 0,66 M esitetään budjetoitavaksi vuodelle. Samalla budjetoidut Viirinlaakson rakennusurakkaa koskevat vuoden ARA-avustukset (1,5 M ) on tarpeen kohdentaa uudelleen Klaukkalan tieverkon - sitovuustason alle. Muita merkittäviä kevään aikana käynnissä olevia kohteita ovat mm. Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt, Ilvesvuoren eteläisen liittymän parannustyöt. Tämän hetken arvion mukaisesti Kylänpään sekä Altian alueiden hankkeiden vuodelle suunniteltu toteutus mahdollisesti siirtyy ainakin osin vuodelle Lisäksi Aleksis Kiven tien parantamishankkeen määrärahatarve on täsmentynyt ja lisääntynyt suunnitteluvaiheessa noin eurolla. Vastaavalla summalla tämän hetken arvion mukaan Ilvesvuoren eteläisen liittymän parantamishanke alittanee budjetoidun määrärahan. Kunnallistekniikan rakentamisyksikössä on tällä hetkellä 1 työnjohtajan sekä 5 kunnallistekniikan työntekijän vajaus (tilapäisjärjestelyt ja rekrytoinnit käynnissä). Mahdollisena riskinä on, että joitain hankkeita siirtyisi osin vuodelle Kun rakentamisohjelman hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet ovat täsmentyneet, tehdään tarpeelliset määrärahamuutokset/siirrot teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden ratkaisuvaltarajojen ja valtuuston sitovuustasojen puitteissa tai ne esitetään syksyllä OVK II:n yhteydessä. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulussa. Kiinteät rakenteet ja laitteet TA Tot Tot-% koko vuosi Kunnallistekniikan rakentaminen Avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Avustukset ja rahoitusosuudet Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Tekninen keskus

10 9 Muutosesitys investointien määrärahoihin ja rahoitusosuuksiin 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet Alkuper. TA Muutettu TA Kunnallistekniikan rakentaminen Avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Avustukset ja rahoitusosuudet Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti Tavoitetaso Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Aikataulu myöhentyy. Tavoitteena on, että kunnanhallitus käsittelee asiaa 22.5 neuvottelukumppanin valinnan osalta. Mahdollinen liittymispäätös kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn loppuvuonna. Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Tavoitetaso Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Valmistelutyö on käynnistynyt keväällä. Etenemismalli tuodaan käsittelyyn ja linjattavaksi syksyllä.

11 10 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen Kohde KS Tot Erotus Tot -% Heinoja Krannilan alue (kohdennetaan) Viirinlaakso, yleiset alueet (kohdennetaan) Uudenniityntien alue (sis. Metistö) Kylänpään alue Ara-avustus Lintumetsän laajennusalue Järvimaa Vanha Klaukan alue Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie Tilankuja Ali-Tilkka Ara-avustus Jukolantien ja Venlantien perusparantaminen Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien parantaminen Kirstaanpolku Alitilantien peruskorjaus Urheilualueen kehittäminen(tapahtumakenttä, valaistus yms.) Lepsämänjoentien silta Kuonomäentien valaistus välille Kiilakivent-Suonpäänt Palomäentie Jakamattomat Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari Aleksis-Kiventien parantaminen hautausmaan kohdalla Ilvesvuori, pohjoinen Ilvesvuori, eteläinen Altian alue Matkuntie Lintumäki Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie- Arkkadia yhteislyseo Jokirannankujan kevytväylä ja silta Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö Liikenneturvallisuusprojektit Pienet kohteet, hidasteet, korokkeet yms Peruskorjaukset Rautatien turvajärjestelyt Päällystys Varusteet Suunnittelu, mittaus ja tutkimus Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka Haja-asutusalueiden vesihuolto Luonnonvaraiset puistot Leikkikenttien saneeraus Krannila Kirkkopuisto Lepsämä, Jäkäläpuisto

12 11 Kohde KS Tot Erotus Tot -% Ali-Tilkka pr Järvihaka, pr valaistus Vanhat kaatopaikat Hyötyjätepisteet Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus Sadevesiviemärit, varaus Reunakivet ja muut kivityöt Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt Rakennettujen tiealueiden vihertäminen Haltuunottokorvaukset Pienet kohteet Lintumetsä (kohdennetaan) Kirkonkylän liikuntapuisto Lähiliikuntapaikat Rahoitusosuus Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusiminen Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset Myllykosken ulkoilualue Tiiran uimaranta Klaukkalan urheilualue järjestelyt viimeistelyt (monitoimitalo) Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaaminen Muut kohteet, Tornimäen portaat Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie Ara-avustus Kunnan ja valtion yhteishankkeet Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu (kohdennetaan) Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto Klaukkalantien parantaminen Ropakkotie-Kiikkaistentien liittymässä Avustukset ja rahoitusosuudet Yhteensä Koneet ja kalusto

13 12 Tilakeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimintatuotot ja kulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Vuokratuotot lisääntyvät loppuvuonna Nurmijärven monitoimitalon käyttöönoton johdosta. Palvelujen ostojen odotetaan kasvavan ja energiakustannusten tasaantuvan loppuvuonna talousarvion mukaisiksi. Muiden toimintakulujen odotetaan kasvavan pääasiassa Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmakorjauksen vaatimien väistötilojen (parakit) vuokrien vuoksi. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan muodostuvan noin 0,25 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Investointien toteutuminen Investointihankkeet ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Rajamäen terveysaseman määrärahasta jäänee käyttämättä noin euroa. Nurmijärven monitoimitalon rahoitusosuuteen oli budjetoitu euroa. Valtionavustusta on maksettu aiemmin yhteensä euroa, vuodelle tuleva loppuerä on euroa. Nurmijärven yhteiskoulussa on välttämättömästi toteutettava laaja sisäilmakorjaus. Korjaus ajoittuu elokuun ja joulukuun 2018 väliselle ajalle ja sen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Kustannuksista 0,5 miljoonaa euroa kohdistuu kuluvalle vuodelle ja 2,5 miljoonaa euroa vuodelle Muutosesitys investointien määrärahoihin Investointihanke Perustelu Eurot NYK sisäilmakorjaus Välttämätön sisäilmakorjaus, mr-lisäys euroa Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuuden vähentäminen euroa

14 13 Talonrakennushankkeiden toteutuminen TA Tot Tot-% 1. Rajamäen terveysasema Kohde valmistui ja on otettu käyttöön. Oviautomatiikan muutostyö jälkityönä. 2. Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Suunnitelmaluonos on laadittu, vaatii vielä tarkennuksia. 3. Pitkäaikaisosastot 5 ja Suunnittelu käynnissä. Toteutus alkaa syksyllä. 4. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Työ kohteessa käynnistyi Purkutöistä 95 % tehty, pohjaviemäriasennus käynnissä. Työ valmistuu jouluksi. 5. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha Vaihe I työt aloitettu Kylänpään uusi päiväkoti Hankesuunnitelman hyväksyttäminen käynnissä. Arkkitehtivalinta käynnissä. 7. Maaniitun koulu, peruskorjaus Hankesuunnitelman hyväksyttäminen käynnissä. Arkkitehtivalinta käynnissä. 8. NYK, peruskorjaus Sisäilmakorjauksen korjaussuunnitelma on valmistunut. Korjaustyö aloitetaan elo-syyskuussa. 9. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus Hankkeen toteutus on keskeytetty. 10. Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus Hankesuunnitelma hyväksytty. Suunnittelijat valittu, toteutussuunnitelmat valmistuvat marraskuussa. 11. Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen Hankesuunnittelu alkaa kesäkuussa ja valmistuu syyskuussa. 12. Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuus Lopputyöt käynnissä, koekäytöt aloitettu, vastaanottotarkastus Ympäröivien alueiden (kentät, katsomot, tiet) työt käynnistyneet. 13. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Käyttäjän tarveselvitys päivitetään, seuraavana arkkitehdin valinta. 14. Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus Hankesuunnittelu odottaa lukioselvityksen valmistumista. Tästä aiheutuu aikatauluviive 10 kk. 15. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Aulan ja hallintosiiven muutossuunnitelmat valmistuvat kesäkuun alussa. Muutostyö alkaa lokakuussa. 16. Aleksia keittiömuutostyöt Aleksian keittiöiden hankesuunnitelma hyväksytty, kokonaisaikataulun viive 6 kk. Ensimmäisessä vaiheessa mukana Rajamäen aluekeittiö ja sen palvelukeittiöt (26 kpl). Suunnittelijoiden valinta käynnissä. 17. Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos Ks. edellinen. 18. Työterveyshuolto, lisätilat Suunnittelu aloitetaan elokuussa. 19. Pienet talonrakennushankkeet Yhteensä

15 14 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Tavoitetaso Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Toteutuu. Puretaan tarpeettomia huonokuntoisia rakennuksia mm. osoitteissa Sammontie 4 sekä Perttulantie 1 ja 3. Luovutaan nuorisotoimen vuokratiloista osoitteessa Viirintie 3. Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Tavoitetaso Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Toimenpide/vuosi Tavoite toteutuu. Käynnissä tai alkamassa on useita korjaushankkeita, joilla parannetaan rakennusten sisäilmaa (mm. NYK, Syrjälän koulu, Mäntysalon koulu). Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitetaso Kiinteistöstrategia on valmis. Toimitilastrategialuonnosta on käsitelty kevään kuluessa kunnan johtoryhmässä. Tavoite toteutuu. Kiinteistöjen kunnossapito toteutuminen Alkuvuoden aikana kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä on toteutettu noin 20 %. Toteuttamista ovat hidastaneet ennalta-arvaamattomat työt kuten sisäilmakorjaukset ja esimerkiksi Nukarin koulun keittiön vesivahingon korjaus. Loppuvuoden osalta arvioidaan, että kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä toteutuu noin 70 %. Kunnossapitoon varatut määrärahat käytetään mutta ne kohdentuvat osaksi kunnossapito-ohjelman ulkopuolisiin kohteisiin.

16 15 Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Toteumaennuste Toimintakate toteutuu jonkin verran budjetoitua parempana. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä tässä vaiheessa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Tavoitetaso Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2018.

17 16 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate % Toteumaennuste Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

18 17 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Toteumaennuste Toimintakate toteutuu hiukan budjetoitua huonompana eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista johtuen. Kate löytyy tulosalueelta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä.