Talousarvio ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Tekla Talousarvio ja taloussuunnitelma Tekninen lautakunta

2 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 2 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -76,62-114,74-126,10-124,51-124,45 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 2 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. euroa menojen kasvu Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 1 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2016 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen.

3 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 3 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 3 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä: Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma

4 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 4 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) Tavoite 4 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteututapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kehäradan liikenteen käynnityessä kesällä 2015 on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys luo uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Liityntäliikennettä kehitetään tarpeen mukaan. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä.

5 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 5 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu/ yksiköt Koordinointi + asemakaavoitus TA+muut *) TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

6 Tekninen keskus Sivu 6 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -84,56-110,00-116,56-115,89-121,58 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Jätehuollon uudelleenjärjestelyt euroa Täsmentyvät jatkovalmistelussa Tulot Jätehuollon uudelleenjärjestelyt Täsmentyvät jatkovalmistelussa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Uudistamissuunnitelma valmis 1/2016 Uudistamispäätökset tehty ja toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti Uudistamissuunnitelma valmistunut Uudistamispäätökset tehty v Uusi toimintamalli on käytössä täysimääräisesti Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Valtuuston periaatepäätös jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti Liittymispäätös alueelliseen, kunnaalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu

7 Tekninen keskus Sivu 7 Viimeistään vuoden 2016 aikana liittymispäätös tehty sekä liittymisen toimeenpanovalmistelut etenevät suunnitellussa aikataulussa Jätehuollon järjestäminen tapahtuu alueellisen, kunnallisen jätelaitoksen toimesta Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus erilaisista julkisista ja yksityisistä palveluista (9) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 3 Teknisen keskuksen uudistaminen Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti Teknisen keskuksen visio 2020 ja kehittämissuunnitelmahyväksytty Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet on tehty Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Yksikkö tuottaa ja ylläpitää mm. taajamien katu-, viherja liikuntapaikka-alueet. Tekninen keskus hoitaa myös jätelaissa kunnalle määrätyt viranomais- ja palvelutehtävät sekä huolehtii yhdyskuntajätteiden hyödyntämisestä ja kaatopaikkakäsittelystä, kierrätystoiminnasta sekä kotitalouksien ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Merkittävämpiä muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. jätehuollon uudelleenjärjelstelyt valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti sekä teknisen keskuksen uudistaminen keväällä 2016 valmistuvan kehittämissuunnitelman mukaisesti. Käydään neuvottelut alueellisten jätelaitosten kanssa kunnan vastuulla olevan jätehuollon uudelleen järjestämisestä. Tavoitteena on, että liittymispäätös alueelliseen/kunnalliseen jätelaitokseen saadan tehtyä viimeistään vuoden 2016 aikana sekä päätöksen toimeenpano saadaan valmiiksi viimeistään ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu. Panostetaan kunnallistekniikan ict-järjestelmän kehittämiseen (mm. rakenuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuu vaiheittain määrärahojen puitteissa. Laatitaan teknisen keskuksen kehittämissuunnitelma vuoden 2016 alkuun mennessä. Kehttämissuunnitelmassa arvioidaan keskuksen palveluiden järjestämisen eri vaihtoehtoja sekä tehdään ehdotus kehittämistoimenpiteistä. Hyväksytyn kehittämissuunnitelman toimenpiteet toteutetaan vaiheittain suunnitelmakauden aikana. Toiminnan painopistealue Panostetaan kunnan kesteisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanioiden järjestämiseen. Uudistetaan ja nykyaikaistetaan kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää. Uudistamistyössä hyödynnetään kuntien parhaita käytäntöjä.

8 Tekninen keskus Sivu 8 Tekninen keskus/yksiköt TA+muutokset 2015 TA 2016 Koordinointi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

9 Tilakeskus Sivu 9 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 347,08 349,33 284,37 263,60 263,35 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 4 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuluja kasvattavat: - Suunnitelmien muuttaminen sähköiseen muotoon - Vartiointi - Leikkivälinekorjaukset - Pihojen hoidon parantaminen - Rajamäen terveysasema käyttökustannukset - Karhunkorven koulun laajennuksen käyttökustannukset - Tammentuvan päiväkodin käyttökustannukset - Krannilan pukutilojen käyttökustannukset euroa Kokonaiskuluihin ei merkittävää muutosta Kuluja vähentää -Suurin osa asunnoista on siirtynyt Nurmijärven vuokra-asunnot Oy:lle vähentää kustannuksia. Tulot - Sisäisen vuokran pääomakoron laskeminen - Vuokratuottojen menetys tyhjistä tiloista - Asuntokannan siirto Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle Tuottojen väheneminen noin 3 Me

10 Tilakeskus Sivu 10 Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Luovuttu kiinteistö/vuosi Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Toimenpide/vuosi Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Kiinteistötiedon hallintaa parannetaan ja helpotetaan uudella kiinteistötietojärjestelmällä. Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Kiinteistötietojärjestelmä on ajantasainen. Kiinteistöstrategia on valmis.

11 Tilakeskus Sivu 11 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus järjestää tomitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Palveluverkkosuunnitelma toimii keskeisenä lähtötietona toiminnan kehittämisessä. Toiminnan painopistealue Painopistealueina pidetään energiatehokkuutta, sisäilmaterveellisyyttä ja kiinteistöjen turvallisuutta. Suorasta sähkölämmityksestä luovutaan merkittävissä kohteissa. Nykyaikaistetaan ilmanvaihtoa ja vähennetään sisäilmaa heikentäviä tekijöitä kiinteistöistä. Pyritään vähentämään tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa.

12 Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 12 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -106,44-104,54-108,20-107,62-108,06 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ei olennaista muutosta vuoteen 2015 nähden. Ei olennaista muutosta vuoteen 2015 nähden. euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Asiakastyytyväisyyskysely Asiantuntijoiden vapauttaminen substanssitehtäviin Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun palvelut. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Hallinnon toimintaympäristössä ei ole erityisiä muutoksia. Toiminnan painopistealue Hallinnon toiminnan painopisteenä on toiminnan tehostaminen muun muassa asiakaspalvelua ja sähköisiä palveluja kehittämällä.

13 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Sivu 13 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -76,03-73,69-75,49-74,58-74,76 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuntaosuuksien muutos euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion mukaan kuntien pelastustoimen maksuosuudet, ilman vuokria, arvioidaan kasvavan vuonna 2016 keskimäärin 1,5 %. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle Nurmijärvellä vuokrien korottumiseen vaikuttavat Klaukkalan pienpaloasema ja sopimuspalokunnan lisätilat. Nurmijärven kunnan maksuosuus nousee yhteensä 1,7 % vuodesta Toiminnan painopistealue -

14 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Sivu 14 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -14,51-15,22-16,05-16,36-16,59 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Maksuosuuksien muutos euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Ympäristökeskuksen maksuosuus vuonna 2015 on euroa. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Toiminnan painopistealue Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kehittää viisivuotiskaudella palveluitaan ottamalla käyttöön asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmän, lisäämällä sähköisiä palveluitaan sekä tekemällä kuntayhteistyössä aktiivista palvelumuotoilua yhdessä sopijakuntiensa kanssa. Nurmijärven maksuosuus kasvaa 4,6 % vuodesta 2015.

15 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Sivu 15