Perusturvalautakunta 76 25.10. Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu ja lisämäärärahaesitys PETUR 25.10. 76 n täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kau pun gin hal li tus ta ja kaupunginvaltuustoa on informoitava talousarvion to teu tu mi ses ta siten, että em. seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lau ta kun tia ja hallitusta on informoitava vähintään ensimmäisen ja toi sen vuosikolmanneksen jälkeen, sekä tilikauden kokonaistuloksen val mis tu mi sen jälkeen. Perusturvalautakunta Vuoden talousarvio on valtuustoon nähden sitova vas tuu alueta sol la. Investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat on budjetoitu net to pe ri aat teel la ja ne ovat sitovia nettomääräisinä. Merkittäville (yli 50 000 euron) sitovan tason ylityksille on hankittava val tuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen yli tyksen muo dos tu mis ta ja aina ao. tilivuoden aikana. Perusturvan toimialan vuoden talousarviomenot ovat 70,8 milj. eu roa ja tulot 11,2 milj. euroa. Nettomäärärahat ovat siis 59,6 milj. eu roa. Vuo den tilinpäätöksen mukaiset nettomenot ilman työelä mään kuntoutumisen palvelujen nettomenoja (3,5 milj. euroa) olivat 60,8 milj. euroa eli n. 1,2 milj. euroa suuremmat kuin vuoden talousarvio, mutta vertailua vaikeuttaa mm. Kiky-sopimuksen mu kai set, yhteensä n. miljoonan euron suuruiset vähennykset sekä hen ki lös tö me nois sa että erikoissairaanhoidon budjetissa. Koko perusturvan talousarvio on tammi-syyskuulta to teu tu nut seuraavasti: 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 541 733 1 494 900 1 233 659 82,5 Maksutuotot 7 782 385 7 790 300 5 398 486 69,3 Tuet ja avustukset 1 262 575 1 895 000 1 591 231 84,0 Muut toimintatuotot 176 889 11 700 39 843 340,5 TOIMINTATUOTOT 10 763 582 11 191 900 8 263 219 73,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -26 606 668-26 551 900-20 050 411 75,5 Palvelujen ostot -38 841 382-39 363 200-29 280 631 74,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 925 095-1 922 600-1 563 696 81,3 Avustukset -3 924 714-2 768 500-1 814 798 65,6 Muut toimintakulut -287 285-218 100-212 170 97,3 TOIMINTAKULUT -71 585 144-70 824 300-52 921 706 74,7 Perusturvalautakunta toimintakate -60 821 562-59 632 400-44 658 487 74,9 Perusturvan toimialan toimintatuottojen toteutuma on 73,8 ja toi-
min ta ku lu jen 74,7, nettomenojen 74,9 talousarviosta. Ko ko naisuu te na talousarvion määrärahat näyttäisivät riittävän. Hallinto Perusturvan hallinnon menot ja tulot ovat toteutuneet seuraavasti: 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 657 2 500 2 034 81,4 Maksutuotot 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 TOIMINTATUOTOT 2 657 2 500 2 034 81,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -393 292-391 100-320 365 81,9 Palvelujen ostot -43 305-225 700-35 587 15,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 008-30 000-3 530 11,8 Avustukset 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -1 788-1 500-3 209 213,9 TOIMINTAKULUT -443 393-648 300-362 691 55,9 Hallinto toimintakate -440 736-645 800-360 657 55,8 Terveyspalvelut Perusturvan hallinnon toimintatuottojen toteutuma on 81,4 ja toimin ta ku lu jen 55,9, nettomenojen 55,8 ta lous ar vios ta. Pe rus- turvan toimialan atk-palvelujen ja -kaluston mää rä ra hat yhteensä 185 000 euroa on budjetoitu hallintoon, mutta niistä ai heu tu vat me not kirja taan vastuualueille ao. kustannuspaikoille, syys kuun lop puun mennes sä ko. menot ovat n. 170 000 euroa. Pe rus tur van hal lin toon va ratut määrärahat tulevat riittämään. Terveyspalveluiden vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raa vas ti: 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 177 885 1 149 300 794 031 69,1 Maksutuotot 1 805 070 1 826 500 1 467 002 80,3 Muut toimintatuotot 12 987 7 700 3 450 44,8 TOIMINTATUOTOT 2 995 942 2 983 500 2 264 483 75,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 372 592-10 620 500-7 730 381 72,8 Palvelujen ostot -27 164 739-26 370 500-20 034 047 76,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 536 803-1 481 900-1 280 166 86,4 Avustukset -62 893 0-33 998 100,0 Muut toimintakulut -124 525-78 500-78 965 100,6 TOIMINTAKULUT -39 261 552-38 551 400-29 157 557 75,6 Terveyspalvelut toi minta ka te -36 265 610-35 567 900-26 893 074 75,6
Terveyspalveluiden vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 75,9, ja toimintakulujen sekä nettomenojen toteutuma on 75,6 ta lous ar viosta.terveyspalveluiden toteutumavertailu tulosalueittain on liitteenä nro 2. Terveyspalveluiden johto ja yleisiin palveluihin budjetoidut mää rä rahat näyttäisivät alittuvan noin 100 000 euroa, johtuen lähinnä la bo rato rion ja röntgenin ostopalveluiden vähenemisestä. Avohoitopalveluiden (lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot, il mais ja kelu tuot teet sekä fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus) mää rä ra hat näyttäisivät riittävän. Terveyskeskussairaalan täyttöaste on alkuvuodesta ollut korkea (noin 107 ). Hoitohenkilökuntaa on väliaikaisesti jouduttu palk kaamaan lisää.terveyskeskussairaalassa on myös jouduttu käyttämään lää kä rei den ostopalveluja osastolääkärin palvelun ostamiseen. Tu loja on kertynyt arvioitua enemmän, mutta terveyskeskussairaalan mää rä ra ho jen arvioidaan ylittyvän noin 100 000 euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on jouduttu ostamaan psykiatrin pal ve lut. Ostopalvelujen toteutuma on korkea, mutta määrärahojen ar vioi daan riittävän. Suun terveydenhuollon toimintamenojen korkea toteutumisaste 81,4 johtuu lähinnä hammaslääkäreiden ostopalveluista ja palvelusetelin käytöstä alkuvuodesta. Koko vuoden kus tan nuk set pysynevät budjetissa. Erikoissairaanhoitoon varattuun määrärahaan 22,7 milj. euroa si sälty vät erikoissairaanhoidon ostopalvelut Keski-Suomen sai raan hoi topii ril tä tai sen kautta ostettavat palvelut ja muilta palveluntuottajilta suo raan ostettavat palvelut, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jär jestä mis vas tuul la oleva sairaankuljetus ja ensihoito sekä lakkautettujen kun ta yh ty mien eläkevastuista aiheutuvat kustannukset. Sai raan hoito pal ve lui hin vuodelle varatusta määrärahasta 21,6 milj. euroa on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 16,5 milj. euroa (76,2 ), johon sisältyy maaliskuussa laskutettu erityisvelvoitemaksu 272 965 euroa ja vuoden tilinpäätöksen perusteella kesäkuussa pa lautet tu ylijäämän palautus 319 987 euroa. Sai raan hoi to pal ve lu jen menot vaihtelevat kuukausittain, joten loppuvuodesta tilanne saat taa muuttua. Lisäksi kalliiden hoitojen tasaus selviää vasta ti lin pää töksen yhteydessä ja ns. kauttalaskutuksessa saattaa olla vii vet tä. Syyskuun toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon mää rä ra han ylitys on 400 000 euroa.
Sosiaalityö Sosiaalityön vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raavas ti: Talous-arvio 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 12 088 1 500 208 043 13869,5 Maksutuotot 144 866 160 000 145 706 91,1 Tuet ja avustukset 1 262 575 1 895 000 1 591 231 84,0 Muut toimintatuotot 150 234 2 000 25 126 1256,3 TOIMINTATUOT 1 569 763 2 058 500 1 970 106 95,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 270 674-1 219 900-956 437 78,4 Palvelujen ostot -2 745 384-4 246 000-3 164 238 74,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 120-6 200-4 250 68,5 Avustukset -1 799 146-269 200-131 120 48,7 Muut toimintakulut -3 394-1 400-18 024 1287,4 TOIMINTAKULUT -5 824 718-5 742 700-4 274 069 74,4 Sosiaalityö toimintakate -4 254 955-3 684 200-2 303 963 62,5 Arjen tuki Sosiaalityön vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 95,7 ja toi min ta ku lu jen toteutuma 74,4, nettomenot 62,5 ta lous ar viosta.riskit talousarvion toteutumisessa liittyvät lastensuojelun en na koimat to miin sijoituksiin.sosiaalipäivystyksen ostopalvelulasku noin 36 000 euroa puuttuu toteutumasta. Mahdollinen säästö kotouttamisesta riittää kattamaan sosiaalityön vas tuu alu een ennakoimattomat ylitykset. Sosiaalityön to teu tu ma vertai lu tulosalueittain on liitteenä nro 3. Aikuis- ja perhesosiaalityön nettomenojen toteutuma on 72,4 ja mää rä ra hat tulevat riittämään. Lastensuojelun nettomenojen toteuma on 67,1. Perhehoidon ja lai tos hoi don määrärahat näyttäisivät riittävän, mikäli uusia en na koimat to mia sijoituksia ei tule. sta puuttuu KEHA-keskuksen mak sa mia korvauksia loppuvuodelle lastensuojelun laitoshoitoon. Kotouttamisen määrärahat perheryhmäkodin, tukiasumisen ja muun ko tout ta mi sen osalta näyttäisivät riittävän. sta puuttuu KE- HA-kes kuk sen maksamia korvauksia loppuvuodelle, joten mah dol linen säästö kotouttamisen tulosalueella on noin 150 000 euroa. Arjen tuen vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raa vas ti: Talous-arvio 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 349 103 341 600 229 551 67,2 Maksutuotot 5 832 449 5 803 800 3 761 570 64,8 Muut toimintatuotot 13 667 2 000 11 268 563,4
TOIMINTATUOTOT 6 195 219 6 147 400 4 002 389 65,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -14 570 111-14 320 400-10 765 910 75,2 Palvelujen ostot -8 887 953-8 521 000-6 022 551 70,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -377 165-404 500-275 751 68,2 Avustukset -2 062 675-2 499 300-1 649 679 66,0 Muut toimintakulut -157 578-136 700-111 973 81,9 TOIMINTAKULUT -26 055 482-25 881 900-18 825 864 72,7 Arjen tuki toimintakate -19 860 263-19 734 500-14 823 475 75,1 Perusturvajohtajan ehdotus: Arjen tuen vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 65,1 ja toi min ta ku lu jen 72,1, nettomenot 75,1 talousarvista. Arjen tuen ta lous ar vion toteutumisen epävarmuustekijät sisältyvät vam mais palve lun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen menoihin. Syyskuun to teutu man perusteella talousarvion määrärahat riittänevät. Hen ki lös töme no jen osalta tilanne tasoittuu loppuvuoteen kesälomakauden jälkeen, mutta sijaisten käyttöön tulee edelleen kiinnittää huomiota. Arjen tuen toteutumavertailu tulosalueittain on liitteenä nro 4. Laitoshoidon ja palveluasumisen nettomenojen toteutumisprosentti 79, 8 on korkea, mutta syyskuun asiakasmaksutulot vielä tällä hetkel lä puuttuvat toteutumasta. Kotihoidon syyskuun asiakasmaksutulot myös puuttuvat to teu tu masta. Perusturvalautakunta merkitsee toimialan talousarviomäärärahojen to teu tu mi sen tammi-syyskuulta tiedoksi. Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää terveyspalveluiden vastuualueelle erikoissairaanhoidon määrärahaan 400 000 euron lisämäärärahan. Päätös: Hyväksyttiin. - - - - -