Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1

Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa... 3 2.2 Muutokset tilaresursseissa... 4 2.3 Muutokset muissa resursseissa... 4 3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 5 3.1 Perhepalvelut... 5 3.2 Terveyspalvelut... 6 3.3 Vanhuspalvelut... 7 4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012... 8 5 Maisema-yhteenveto... 9 6 Käyttösuunnitelman taloustiedot... 16

1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto 2 Muutokset resursseissa 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa Perhepalvelut Ii-Simo alueella elokuusta 2011 alkaen työskennelleen koulukuraattorin virka vakinaistuu 1.1.2012. Virantäyttö tapahtuu kevään 2012 kuluessa, ja pysyvä viranhaltija aloittaa kuraattorina syyslukukauden 2012 alkaessa. Siihen saakka virassa toimii sijainen. Terveyspalvelut Kuntoutus: Toimintaterapeutin työpanoksesta siirretään n. 40 % Iihin (aikaisemmin myyty Keminmaahan). Mielenterveystyö: Simon ja Iin (50/50) yhteinen päivätoiminnan ohjaajan vakanssi. Vanhuspalvelut Kiikanpalon, Mäntylän, kotihoidon ja vuodeosaston henkilöstöresurssit ja mitoitus tarkastellaan kevään 2012 aikana ja tehdään tarvittavat henkilöstöjärjestelyt liittyen vuodeosastoon ja Kiikanpalon mielenterveysasiakkaiden tukiasumisyksikköön. Yhteiset esimiesjärjestelyt Kiikanpalon, palvelutalo Mäntylän sekä Iin Kuivaniemen hoiva- ja asumispalveluiden kanssa. Tarkoituksenmukainen henkilöstön yhteiskäyttö lähinnä sijaisjärjestelyissä sekä mahdollinen työnkierto. Mäntylässä hoitohenkilökuntaa on vähennetty yhdellä vuoden 2012 alusta eläköitymisen myötä. Jäljelle jäävä henkilökuntamäärä ei riitä täyttämään työvuorolistaa siten, että aina olisi tuo minimiksi koettu henkilökunta (2 + 2) läsnä. Asukkaiden Rava on tällä hetkellä hieman alle 3 ja asukkaissa on kahden autettavia. Iltavuorossa työnteki-

jän aika ei riitä tekemään tarvittavia töitä yksin; ruokailun järjestäminen, lääkkeet, iltatoimet. Hoitajamitoituksen tarkistaminen tehdään yhteistyössä Mäntylän ja Kiikanpalon asumisyksikön välillä. Siivouksen suorittavaa hoitotyötä tekevä henkilöstö. Hoitotyön lomassa suoritettu siivoustyö ja siihen kuuluva aika on huonosti ollut hahmoteltavissa ja sitä ei ole eroteltu muusta työstä kuin nyt, kun on tehty siivoustyön mitoitus. Vaikka palveluasumisyksikössä siivous muistuttaa enemmän kodinomaista siivousta, sen on täytettävä kuitenkin ammattimaiset piirteet ja sen tulee olla tällöin oikeaoppista ja tehokasta säilyttääkseen puhtaustason. Hoitohenkilöstöä ei ole koulutettu siivoustehtävään. Mitoituksen pohjalta siivouksen tarve katsottiin olevan 5 x 0,4 hlöä päivässä. Tämän työntekijän osuuden saaminen työvahvuuteen mahdollistaisi hoitohenkilökunnan ammattitaidon kohdentamisen hoitotyöhön. Mitoituksen mukaisesti suunnitelma yhdistää koko talon laitoshuoltohenkilöstön resursseja myös Mäntylään tuntuisi järkevältä. 2.2 Muutokset tilaresursseissa Terveyspalvelut Mielenterveystyö: Päivätoiminta pyritään järjestämään Simon taajamassa. Tällä hetkellä Hyve-kerho järjestää mielenterveyskuntoutujille kerhotoimintaa Simon kunnantalon nuorisotiloissa. Vanhuspalvelut Osastolle tulossa ilmastointiin jäähdytysjärjestelmä. 2.3 Muutokset muissa resursseissa Vanhuspalvelut Vuoden 2012 aikana selvitetään siivous- ja ruokapalvelutoiminnan organisointia Kikanpalon, Mäntylän, hoivaosaston ja akuuttiosaston yhteistyönä. Vakanssien mahdollinen yhdistäminen, toimintojen järkeistäminen, tavoitteena synergiaetu. Kiikanpalon mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö muutetaan tukiasunnoiksi. Kotihoito vastaa hoidosta ja hoivasta.

3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain 3.1 Perhepalvelut Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Lähiesimiesmalli Ii-Simo alueella. Ii-Simo alueen yhteistyö Ii-Simo alueen koulukuraattori Sosiaalityön henkilöstörakenne. Perhehoitajien rekrytointi. Yhteinen lähiesimies Ii-Simo palvelualueelle on valittu. Joitakin yhteisiä vakansseja alueella on jo olemassa ja selvittely uusien löytämiseksi on käynnissä. Myös henkilöstörakennetta selvitellään. Ii-Simo alueen koulukuraattorin tehtävä on parhaillaan haettavana. Jatketaan yhteistyötä Kemi-Tornion alueella Pela-yhteistyötä sijaisperheiden rekrytoimiseksi. Ostetaan edelleen perheneuvolapalvelut Kemistä. Strategiatyöryhmä työstää asiaa. Palveluesimies aloittanut tehtävässä. Koulukuraattori on aloittanut työssään. Henkilöstörakenne selvinnyt ja yhteistyötä kehitetään edelleen. Sijaisperheitä saadaan tarvittaessa Pela-yhteistyön kautta. Perheneuvolatoiminta ja perheterapiatyö. Tilanne ennallaan. Seudullinen oppilashuollon strategia. Työ lähes valmis tai valmis. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Virta-hanke. Moniammatillinen yhteistyö Ennallaan. nuorten asioissa. Sähköiset palvelut. Kehittämishanke. Pyritään jatkamaan kehitystyötä. Sosiaalityön henkilöstörakenne; Henkilöstö- ja tehtävärakenneuudistuksen Muutoksen mukaiset henkilöstösosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja suunnittelu aloitettu. ja tehtäväjärjestelyt meneillään -työparityöskentelyä on kehitetty tai päätöksessään. ja lastensuojelun perhetyön resurssitarve on selvitetty. Ii-Simo-yhteistyötä on kehitetty yhteistyösuunnitelman pohjalta; sisällöistä ja työnjaosta on sovittu ja ne on viety käytäntöön. Moniammatillisia työn toimintamalleja on kehitetty ja ne on otettu käyttöön yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Etenee tavoitteen mukaisesti. Etenee suunnitellusti osana Tukeva 2 -hanketta. Yhteistyömalli vakiintumassa. Toteutunee suunnitellusti. 5

3.2 Terveyspalvelut Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Vastaanotto Tavoitettavuuden lisääminen. OC-operaattori on otettu käyttöön. Tavoitettavuus prosentti on lähellä sataa, raporttien perusteella vastaajien lisääminen ruuhkaaikoihin Lääkärityövoiman riittävyys. Vaje on täytetty sijaistyövoimalla. Lääkäriresurssiin on saatu pysyvää kohennusta. Osaamisen hyödyntäminen. Sairaanhoitajien vastaanottotoiminta on otettu tehostetusti käyttöön. Hoidon saatavuus paranee. Seuraava vapaa aika vastaanotolle 14 vrk:n kuluessa. Toimintatapojen jatkuva viikoittainen seuranta ja tarpeellinen toiminnan muuttaminen. Lääkäri-hoitajapari työskentely kroonisien sairauksien hoitoketjussa toimii. Seuraava vapaa kiireetön aika vastaanotolle 14 vrk:n kuluessa. Kuntoutus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kutoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Päivätoiminnan kehittämistä on jatkettu yhdessä Iin (Kuivaniemen terveysaseman) kanssa. Vähennetään raskaampien hoitomuotojen tarvetta. Osastohoito Hoitopaikkojen tarjonta. Hoitopaikkojen myynti ulkokuntalaisille. Kuntoutujille tehdään yhdessä heidän kanssaan moniammatilliset kuntoutussuunnitelmat sekä vuodeosastolle että kotiin. Lasten kuntoutustyöryhmä toimii säännöllisesti Fysioterapeutti on mukana kirjaamista kehittävässä työskentelyssä. Oulunkaaren mielenterveystyön hoitohenkilökunnan ja psykiatrian klinikan yhteiset tapaamiset, aiheina mm. yhteydenotot, hoitoneuvottelukäytänteet, työnjako ja konsultaatiot. Tarvitaan koulutettua, osaavaa, motivoitunutta ja tällaiseen työhön sitoutuvaa henkilökuntaa. Toiminta käynnistynyt henkilöstölisäyksen myötä. Pyritään kaikki erikoissairaanhoidosta tarjottavat potilaat ottamaan jatkohoitoon mahdollisimman pian. Ulkopaikkakuntalaisten hoitojaksot osastolla lisääntyvät. Kuntoutumista koordinoiva avhvastaavatoiminta on vakiintunut käyttöön. Asiakaslähtöiset kuntoutussuunnitelmat käytössä Uusi kirjaamismalli on käytössä. Oulunkaaren ja psykiatrian tulosalueen yhteiset tapaamiset toteutuneet. Toiminta on vakiintunutta. Hoitojaksot erikoissairaanhoidossa ovat lyhentyneet. Ulkopaikkakuntalaisten hoitojaksot osastolla ovat lisääntyneet.

Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Työterveyshuolto Työterveyshuolto otetaan osaksi omaa toimintaa 1.8.2012. Hoitotakuu toteutuu. Suunnittelu hyvässä vauhdissa, vastaava työterveyslääkäri ottanut viran vastaan. Hoitotakuu toteutuu. Toiminta on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. 3.3 Vanhuspalvelut Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Kotihoito On selvitetty palvelusetelikäytännön käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoidon vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Päivätoiminnan kuljetusten järjestämistapa on järkeistetty ja kotihoidon henkilöstön työpanos on kohdistettu hoitotyöhön. Kehitetään II-Simo-alueen yhteistyötä kotihoidossa. Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista. Asumispalvelut Kehitetään Ii-Simo-alueen yhteistyötä asumispalveluissa (mm. esimiesjärjestelyt hoiva- ja palveluasumisen rakennemuutokseen liittyen). Kiikanpalon toiminta on kunnallistettu. Osa Kiikanpalon asumispalvelukokonaisuudesta on muutettu Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Tarkasteluun kuntaneuvotteluissa. Yhtenäisten toimintatapojen valmistelu käynnistetään. Omaishoidon tuki ja vapaapäivien järjestelyt toimivat suunnitellusti. Kehittämisprosessia työstetään. Selvitetään päivätoiminnan kuljetustapa. Yhteistyötä kehitetään Kuivaniemen ja Simon kotihoidon välillä. Hyödynnetään seudullista ja alueellista toimintamallia ja osaamista. Yhteistoimintamalli on kehitetty, henkilöstö on mukana kehitystyössä. Kunnallistamistoimenpiteet ja päätökset on tehty. Tukiasumisyksikkö toimii suunnitellusti. Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Päätös kunnan tahtotilan mukaisesti. Yhtenäisten toimintatapojen harmonisointi lähes valmis. Omaishoidon tuen määrärahavaraus on riittänyt, palvelunohjaus on toiminut. Toiminta on tavoitteiden mukaista. Kuljetustapa on ratkaistu. Hoitajien työpanos on kohdennettu hoitotyöhön. Toiminta sujuu tavoitteiden mukaisesti, henkilöstön yhteiskäyttöä on hyödynnetty. Päivätoiminta on tavoitteiden mukaista. Hoiva- ja asumispalveluiden yhteistyö sujuu tavoitteiden mukaan. Toiminta on vakiintunut tavoitteiden mukaiseksi. 7

tuetuksi asumiseksi. Kiikanpalon, Mäntylän, hoivaosaton ja akuuttiosaston yhteistyötä on kehitetty laaditun suunnitelman pohjalta tavoitteena tarkoituksenmukainen hoito- ja palveluketju. Hoivahoidon ja palveluasumisen paikkarakennetta oikaistaan suositusten ja palvelutarpeen mukaisesti laaditun suunnitelman ja aikataulutuksen pohjalta. Hoivahoito Akuuttiosastolta on erotettu hoivapaikat omaksi osastoksi. Vanhuspalvelujen yhteinen tavoite Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. Asiakkaan palveluketju toimii yhteistyön tuloksena. Palvelurakenteen oikaisemiseksi on laadittu suunnitelma. Selvitetään hoivayksikön kokonaisuutta. Selvitys on tehty. Arvioidaan kuntaneuvotteluissa palvelurakenteen oikaisemista. Toimenpiteet yhteistyössä kunnan kanssa. Toimenpiteet tehdään selvityksen perusteella. Apteekkilääkejakelun käyttöönotto riippuu toimielimen päätöksestä. 4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012 Palvelutuotannon osalta on tarkoituksenmukaista seurata sekä talouden että tavoitteiden toteumaa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla. Oulunkaaren kuntayhtymässä otetaan vuoden 2012 aikana käyttöön uusi raportointimalli, joka tehostaa ja lisää läpinäkyvyyttä palvelutuotannon seurantaan sekä raportointiin. Raportointimalli pohjautuu kuntakohtaisiin järjestämissopimuksiin ja niihin kirjattuihin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Raportointimalliin linkitetään myös Maisema-seuranta. Ensimmäinen uuden mallin mukainen raportti palvelutuotannosta on käytettävissä huhtikuussa 2012, ensimmäisen vuosikvartaalin jälkeen.

5 Maisema-yhteenveto SIMON KUNTA Aikuispsykososiaaliset Tilinpäätös Talousarvio 2011 2012 132 120 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 584 739 Aikuispsykososiaaliset Kulut 77 091 88 620 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 77 091 88 620 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 9 8 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 2 894 2 900 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 25 788 4 563 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 80 13 Aikuispsykososiaaliset Kulut 232 090 36 500 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 37 454 8 000 Aikuispsykososiaaliset Netto 194 636 28 500 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 6 15 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 86 1 000 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 505 1 331 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 35 20 Aikuispsykososiaaliset Kulut 3 033 19 960 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 90 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 943 19 960 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 884 1 157 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 312 213 145 080 KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 37 544 8 000 Aikuispsykososiaaliset NETTO 274 669 137 080 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 11 10 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 505 1 500 Aikuispsykososiaaliset Kulut 16 553 15 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 16 553 15 000 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 0 1 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 1 505 1 500 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 1 505 1 500 (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 16 553 15 000 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 16 553 15 000 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 328 766 160 080 kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 94 46 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 37 544 8 000 tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 291 223 152 080

Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 1 867-105 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 293 090 151 975 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 140 130 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 600 712 Aikuissosiaalityö Kulut 84 035 92 546 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 84 035 92 546 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 88 65 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 304 2 185 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 25 19 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 114 794 142 000 Aikuissosiaalityö Tuotot 28 859 42 000 Aikuissosiaalityö Netto 85 935 100 000 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 8 10 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 0 70 oleva Aikuissosiaalityö Kulut 0 700 Aikuissosiaalityö Tuotot 6 881 3 000 Aikuissosiaalityö Netto - 6 881-2 300 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 198 828 235 246 Aikuissosiaalityö Tuotot 35 740 45 000 Aikuissosiaalityö Netto 163 088 190 246 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 163 088 190 246 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 31 27 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,55 2,51 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 235 1 702 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 7 % Hoito ja hoiva / asiakas 1 979 2 584 Hoito ja hoiva Kulut 61 362 69 780 Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 Hoito ja hoiva Netto 61 362 69 780 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 243 220 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 67 67 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,20 2,20 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 5 033 12 602 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman 15 % 14 % piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 3 407 8 834 Hoito ja hoiva Kulut 828 012 1 943 450 Hoito ja hoiva Tuotot 144 910 411 500 Hoito ja hoiva Netto 683 103 1 531 950 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 020 1 062 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 42 64 Hoito ja hoiva Kulut 42 793 67 640 Hoito ja hoiva Tuotot 19 776 16 400 Hoito ja hoiva Netto 23 017 51 240

Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 13 365 13 930 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,18 3,18 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 895 11 207 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 11 % 11 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 86 25 Hoito ja hoiva Kulut 1 143 745 347 700 Hoito ja hoiva Tuotot 314 741 111 000 Hoito ja hoiva Netto 829 004 236 700 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 5 084 4 800 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3,71 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 13 693 13 630 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 0 % 4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 8 106 Hoito ja hoiva Kulut 42 506 506 810 Hoito ja hoiva Tuotot 0 130 000 Hoito ja hoiva Netto 42 506 376 810 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 2 831 4 840 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 456 158 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - - Hoito ja hoiva Kulut 1 290 661 762 324 Hoito ja hoiva Tuotot 88 725 99 704 Hoito ja hoiva Netto 1 201 936 662 620 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 3 409 079 3 697 704 Hoito ja hoiva Tuotot 568 152 768 604 Hoito ja hoiva Netto 2 840 927 2 929 100 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 8 032-30 602 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 832 896 2 898 498 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 331 11 205 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 97 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat 78 160 Kuntoutus / terapia-asiakas 995 513 Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut 77 625 82 030 Kuntoutus Tuotot 22 430 14 760 Kuntoutus Netto 55 194 67 270 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 271 161 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 154 979 Kuntoutus Kulut 41 789 157 580 Kuntoutus Tuotot 5 473 5 000 Kuntoutus Netto 36 317 152 580 Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 35 40 Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 150 170 Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 60 220 Kuntoutus / hoitopäivä 14 52 Kuntoutus Kulut 2 087 8 810 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 2 087 8 810 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 79 20 Kuntoutus / asiakas 140 450 Kuntoutus Kulut 11 025 9 000 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 11 025 9 000

Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 35 30 (valtio) Kuntoutus / asiakas 655 733 Kuntoutus Kulut 22 911 22 000 Kuntoutus Tuotot 22 564 22 000 Kuntoutus Netto 348 0 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 155 437 279 420 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 132 526 257 420 määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 27 903 19 760 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 104 623 237 660 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - 563 0 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 104 059 237 660 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 95 84 Perhepalvelut / asiakas 657 812 Perhepalvelut Kulut 62 401 68 230 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 62 401 68 230 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 16 15 Perhepalvelut / asiakas 250 267 Perhepalvelut Kulut 3 996 4 000 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 3 996 4 000 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 13 13 Perhepalvelut Hoitopäiviä 4 542 4 301 Perhepalvelut / hoitopäivä 46 66 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % Perhepalvelut / asiakas 16 240 21 908 Perhepalvelut Kulut 211 123 284 800 Perhepalvelut Tuotot 15 775 9 600 Perhepalvelut Netto 195 348 275 200 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 87 51 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 12 % 7 % Perhepalvelut / asiakas 203 590 Perhepalvelut Kulut 17 637 30 090 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 17 637 30 090 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 67 60 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 67 60 Perhepalvelut / sopimus 114 147 Perhepalvelut / asiakas 114 147 Perhepalvelut Kulut 7 642 8 829 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 7 642 8 829 Perhepalvelut Kulut yhteensä 302 798 395 949 Perhepalvelut Tuotot 15 775 9 600 Perhepalvelut Netto 287 023 386 349 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 587 598 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 287 610 386 946 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 523 1 515 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 31 % 33 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 90 % 85 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 49 % 55 %

Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 31,67 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 310 115 305 303 Suun terveydenhuolto Tuotot 66 959 60 796 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 160 161 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 70 70 Suun terveydenhuolto Netto 243 156 244 507 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 4 271 3 606 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 247 427 248 113 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 7 2 Vammaispalvelut / asiakas 5 485 19 750 Vammaispalvelut Kulut 38 397 39 500 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 38 397 39 500 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 58 47 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 1 958 4 149 Vammaispalvelut Kulut 113 569 195 000 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 113 569 195 000 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen 0 120 hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 0 208 Vammaispalvelut Kulut 0 25 000 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 25 000 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 1 2 Vammaispalvelut / asiakas 24 0 Vammaispalvelut Kulut 24 0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 24 0 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 0 1 Vammaispalvelut / asiakas 0 14 680 Vammaispalvelut Kulut 0 14 680 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 14 680 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 151 990 274 180 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEEN- 0 0 SÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 151 990 274 180 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 34 0 Vammaispalvelut / asiakas 4 713 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 160 242 179 173 Vammaispalvelut Tuotot 16 463 26 100 Vammaispalvelut Netto 143 780 153 073 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 1 655 2 530 hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 108 110 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 179 140 277 150 Vammaispalvelut Tuotot 20 064 23 046 Vammaispalvelut Netto 159 077 254 104

Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 170 365 Vammaispalvelut / hoitopäivä 369 304 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 62 725 111 000 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 62 725 111 000 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YH- 402 108 567 323 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 9 708 55 942 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YH- 36 526 49 146 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 365 581 518 177 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 554 097 841 503 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 36 526 49 146 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NET- TO 517 571 792 357 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 1 227-349 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 518 798 792 008 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 0 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 1 213 Vastaanotto / asiakas 0 0 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 54 % 56 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä - - Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 14,00 14,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 2 175 743 122 Vastaanotto Tuotot 193 56 800 Vastaanotto Netto 1 982 686 322 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 988 1 005 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 50 50 Vastaanotto / asiakas 176 172 Vastaanotto Kulut 174 036 173 086 Vastaanotto Tuotot 254 192 Vastaanotto Netto 173 782 172 894 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 23 036 23 000 Vastaanotto / tutkimus 3,2 5,1 Vastaanotto Kulut 73 461 116 250 Vastaanotto Tuotot 9 0 Vastaanotto Netto 73 452 116 250 Vastaanotto Röntgentutkimukset 443 912 Vastaanotto / tutkimus 96,8 73,9 Vastaanotto Kulut 42 897 67 400 Vastaanotto Tuotot - 14 0 Vastaanotto Netto 42 911 67 400 Vastaanotto Sairaankuljetukset 768 600 Vastaanotto / kuljetus 142 294 Vastaanotto Kulut 108 899 176 400 Vastaanotto Tuotot 0 0 Vastaanotto Netto 108 899 176 400

Vastaanotto Kulut yhteensä 401 466 1 276 258 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 115 366 asukas Vastaanotto Tuotot 441 56 992 Vastaanotto Netto 401 025 1 219 266 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 10 800-10 655 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 411 825 1 208 611

6 Käyttösuunnitelman taloustiedot SIMON KUNTA TP 2011 TA 2012 Poikkeama Poikkeama % PERHEPALVELUT 00005750 Sosiaalityö/Simo TOIMINTATUOTOT 51 515 54 600-3 085 6.0 TOIMINTAKULUT -655 377-813 480 158 103 24.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -603 861-758 880 155 019 25.7 Poistot ja arvonalentumiset -2 187-2 187-100.0 TILIKAUDEN TULOS -606 048-758 880 152 832 25.2 00005780 Vammaispalvelut/Simo TOIMINTATUOTOT 53 556 21 200 32 356-60.4 TOIMINTAKULUT -662 876-693 160 30 284 4.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -609 319-671 960 62 641 10.3 TILIKAUDEN TULOS -609 319-671 960 62 641 10.3 00005810 Työ- ja päivätoiminta/simo TOIMINTATUOTOT 14 461 26 000-11 539 79.8 TOIMINTAKULUT -115 658-142 193 26 535 22.9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -101 197-116 193 14 996 14.8 TILIKAUDEN TULOS -101 197-116 193 14 996 14.8 00005820 Päihdepalvelut/Simo TOIMINTAKULUT -16 553-15 000-1 553-9.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 553-15 000-1 553-9.4 TILIKAUDEN TULOS -16 553-15 000-1 553-9.4 00005830 Neuvolapalvelut/simo TOIMINTATUOTOT 265 200 65-24.5 TOIMINTAKULUT -169 274-181 769 12 495 7.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -169 009-181 569 12 560 7.4 TILIKAUDEN TULOS -169 009-181 569 12 560 7.4-1 502 126-1 743 602 241 476 TERVEYSPALVELUT 00006550 Vastaanotto/Simo TOIMINTATUOTOT 71 136 71 700-564 0.8 TOIMINTAKULUT -1 159 073-1 261 500 102 427 8.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 087 938-1 189 800 101 862 9.4 Poistot ja arvonalentumiset -5 414-5 622 208 3.8 TILIKAUDEN TULOS -1 093 352-1 195 422 102 070 9.3 00006570 Kuntoutus/Simo TOIMINTATUOTOT 50 466 41 760 8 706-17.3 TOIMINTAKULUT -302 568-283 100-19 468-6.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -252 102-241 340-10 762-4.3

TILIKAUDEN TULOS -252 102-241 340-10 762-4.3 00006590 Mielenterveystyö/Simo TOIMINTATUOTOT 12 300-12 300 100.0 TOIMINTAKULUT -79 736-125 590 45 854 57.5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -79 736-113 290 33 554 42.1 TILIKAUDEN TULOS -79 736-113 290 33 554 42.1 00006610 Osastonhoito/simo TOIMINTATUOTOT 93 040 103 000-9 960 10.7 TOIMINTAKULUT -1 352 162-786 950-565 212-41.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 259 122-683 950-575 172-45.7 TILIKAUDEN TULOS -1 259 122-683 950-575 172-45.7 00006620 Suun terveydenhuolto/simo TOIMINTATUOTOT 69 808 63 500 6 308-9.0 TOIMINTAKULUT -298 176-283 589-14 587-4.9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -228 369-220 089-8 280-3.6 Poistot ja arvonalentumiset -29 016-29 591 575 2.0 TILIKAUDEN TULOS -257 385-249 680-7 705-3.0 00006640 Työterveyshuolto/Simo TOIMINTATUOTOT 40 885 24 800 16 085-39.3 TOIMINTAKULUT -69 678-46 420-23 258-33.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 792-21 620-7 172-24.9 TILIKAUDEN TULOS -28 792-21 620-7 172-24.9-2 970 489-2 505 302-465 187 VANHUSPALVELUT 00007450 Kotihoito/Simo TOIMINTATUOTOT 164 686 166 900-2 215 1.3 TOIMINTAKULUT -1 166 988-1 055 490-111 498-9.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 002 302-888 590-113 712-11.3 Poistot ja arvonalentumiset -9 260-9 260 0 TILIKAUDEN TULOS -1 011 562-897 850-113 712-11.2 00007480 Asumispalvelut/Simo TOIMINTATUOTOT 314 741 372 000-57 259 18.2 TOIMINTAKULUT -1 143 745-1 363 820 220 075 19.2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -829 004-991 820 162 816 19.6 TILIKAUDEN TULOS -829 004-991 820 162 816 19.6 00007490 Hoivaosasto/Simo TOIMINTATUOTOT 154 174 130 000 24 174-15.7 TOIMINTAKULUT -48 551-506 810 458 259 943.9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 105 623-376 810 482 433-456.7 Poistot ja arvonalentumiset -11 910-11 910-100.0 TILIKAUDEN TULOS 93 714-376 810 470 524-502.1-1 746 853-2 266 480 519 627

ESH 00007630 Simon esh ja muut ulkopuoliset palveluos TOIMINTAKULUT -3 540 478-3 640 000 99 522 2.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 540 478-3 640 000 99 522 2.8 TILIKAUDEN TULOS -3 540 478-3 640 000 99 522 2.8 YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 1 078 735 1 087 960-9 225 0.9 TOIMINTAKULUT -10 780 894-11 198 871 417 977 3.9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 702 160-10 110 911 408 751 4.2 Poistot ja arvonalentumiset -57 788-44 473-13 315-23.0 TILIKAUDEN TULOS -9 759 948-10 155 384 395 436 4.1