Välitilinpäätös 30.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Kunnanvaltuusto 25.8.2014
S i v u 1 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA 30.6.2014... 3 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2014... 5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2014... 7 KESKUSHALLINTO... 11 100 VALTUUSTO... 11 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: Valtuusto... 12 110 JOHTAMINEN... 13 Elinkeinotoimi... 14 Maaseututoimi... 15 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 110 Johtaminen... 15 120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO... 16 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 120 Yleis- ja taloushallinto... 17 PERUSPALVELUTOIMI... 18 200 SIVISTYSTOIMI... 18 Perusopetus... 18 Lukio... 19 Varhaiskasvatus... 19 Kirjasto... 20 Vapaa-aikapalvelut... 20 Liikuntatoimi... 21 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 200 Sivistystoimi... 21 300 SOSIAALITOIMI... 22 Sosiaalityö... 22
S i v u 2 Avo- ja hoivapalvelut... 23 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 300 Sosiaalitoimi... 24 350 TERVEYDENHUOLTO... 25 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 350 Terveydenhuolto... 25 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI... 26 400 Rakennus- ja ympäristötoimi... 26 Rakennusvalvonta... 26 Ympäristönsuojelu... 27 Asuntotoimi... 27 Tietoimi... 28 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 400 Rakennus- ja ympäristötoimi... 28 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ... 29 SULKAVAN PALVELUT OY... 30 Toteutunut 30.6.2014 Sulkavan Palvelut Oy... 30
S i v u 3 TULOSLASKELMA 30.6.2014 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät Alkuperäinen ta Ta-muutokset Ta-muutosten Toteutuma Poikkeama TOT. % jälkeen Toimintatuotot 2751570,00 2751570,00 1792450,74 959119,26 65,14 Myyntituotot 985 890,00 985890,00 668 850,55 317039,45 67,84 Maksutuotot 865 200,00 865200,00 471 212,87 393987,13 54,46 Tuet ja avustukset 330 830,00 330830,00 272 394,16 58435,84 82,34 Muut toimintatuotot 569 650,00 569650,00 379 993,16 189656,84 66,71 Toimintamenot -21431720,00-21431720,00-10997 -10433 921,47 798,53 51,32 Henkilöstömenot -6 900 810,00-6900810,00-3 172 956,92-3727853,08 45,98 Palvelujen ostot -12 365 480,00-12365480,00-6 733 447,87-5632032,13 54,45 Aineet, tarvik.tavar. -274 390,00-274390,00-123 231,00-151159,00 44,91 Avustukset -753 000,00-753000,00-402 031,55-350968,45 53,39 Muut toimintakulut -1 138 040,00-1138040,00-566 254,13-571785,87 49,76 Toimintakate -18680150,00-18680150,00-9205470,73-9474679,27 49,28 Verotulot 8 448 000,00 8448000,00 4 224 350,89 4223649,11 50,00 Valtionosuudet 10 604 000,00 10604000,00 5 329 915,50 5274084,50 50,26 Rah.tuotot ja menot 255650,00 255650,00 258467,40-2817,40 101,10 Korkotuotot 5 100,00 5100,00 1 398,84 3701,16 27,43 Muut rah.tuotot 339 250,00 339250,00 296 378,24 42871,76 87,36 Korkokulut -87 000,00-87000,00-38 293,36-48706,64 44,02 Muut rah.kulut -1 700,00-1700,00-1 016,32-683,68 59,78 Vuosikate 627500,00 627500,00 607263,06 20236,94 96,77
S i v u 4 Poistot ja arvonal. -431 240,00-431240,00-213 756,58-217483,42 49,57 Tilikauden tulos 196260,00 196260,00 393506,48-197246,48 200,50 Poistoeron vähennys 4 700,00 4700,00 4 698,28 1,72 99,96 Tilikauden yli/ali 200960,00 200960,00 398204,76-197244,76 198,15 jäämä Erittely verotuloista Kunnan tulovero 6 613 000,00 6 613 000,00 3 666 387,74 2 946 612,26 55,44 Kiinteistövero 915 000,00 915 000,00 13 868,84 901 131,16 1,52 Yhteisövero 920 000,00 920 000,00 544 094,31 375 905,69 59,14 8 448 000,00 8 448 000,00 4 224 350,89 4 223 649,11 50,00 Tuloveroprosentti Verovuosi 2013 21,00 Verovuosi 2014 21,50 2014 Kiinteistövero % Yleinen kiinteistövero 0,9 Vakituisten asuinrak. 0,45 Muiden kuin vakituisten 1,05 asuinrakennusten Yleishyödyllisen yhtei- 0,75 sön
S i v u 5 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2014 Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Tot. % RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA ** Vuosikate 627 500,00 0,00 627 500,00 607 263,06 96,78 ** Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00-23,98 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot -1 377 000,00-24 000,00-1 401 000,00-150 118,28 10,72 * Rah.osuudet invest.menoihin 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot 200 000,00 0,00 200 000,00 23,98 0,01 *** Toiminnan ja invest.rahavirta -519 500,00-24 000,00-543 500 457 144,78-84,11 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 * Pitkäaik.lainojen vähennys 0,00 0,00 0,00-325 666,00 0,00 * Lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 0,00-600 000,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S i v u 6 * Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 93,30 0,00 * Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 561 031,66 0,00 * Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00-408 706,44 0,00 *** Rahoituksen rahavirta 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 726 752,52 48,45 ***** RAHAVAROJEN MUUTOS 980 500,00-24 000,00 956 500,00 1 183 897,30 123,77 * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00-1 183 897,30 0,00
S i v u 7 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2014 TOIMIELIN A Tehtävä 1 Johdon investoinnit Hanke 101 Maa-alueiden/kiint. myynti/hankinta 2014 Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot 325 000,00 325 000,00 24 493,34 300 506,66 Tulot 200 000,00 200 000,00 0 200 000,00 Netto 125 000,00 125 000,00 24 493,34 100 506,66 Tietotekniikan investoinnit Hanke 130 Tietotekniikan investoinnit Menot 10 000,00 10 000,00 8 730,00 1 270,00 Nettomeno 10 000,00 10 000,00 8 730,00 1 270,00 Keskus-hallinnon investoinnit Yhteensä Menot 335 000,00 335 000,00 33 223,34 301 776,66 Tulot 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 Netto 135 000,00 135 000,00 33 223,34 101 776,66 TOIMIELIN C Sosiaali-toimen investoinnit
S i v u 8 Hanke 152 Kotipalveluauto Menot 20 000,00 20 000,00 23 800,39-3 800,39 Hanke 218 Tehostettu palveluasuminen Menot 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Sosiaalitoimi Menot 35 000,00 35 000,00 23 800,39 11 199,61 Nettomeno 35 000,00 35 000,00 23 800,39 11 199,61 TOIMIELIN D Tehtävä 4 Hanke 159 Paloasema Menot 50 000,00 50 000,00 36 546,56 13 453,44 Nettomeno 50 000,00 50 000,00 36 546,56 13 453,44 Hanke 205 Liikuntahalli Menot 50 000,00 50 000,00 0 50 000,00 Nettomeno 50 000,00 50 000,00 0 50 000,00 Hanke 154 Kunnanviraston kalusteet Menot 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 Nettomenot 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 Hanke 162 Virastotalon korjaus Menot 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 Nettomenot 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00
S i v u 9 Hanke 167 Leppäkujan korjaus Menot 50 000,00 50 000,00 18 119,37 31 880,63 Nettomenot 50 000,00 50 000,00 18 119,37 31 880,63 Hanke 204 Vanhainkoti Menot 15 000,00 15 000,00 14 428,62 571,38 Nettomenot 15 000,00 15 000,00 14 428,62 571,38 Hanke 190 Tunnila-Rahkola vesijohto Menot 0,00 0,00 0,00 Avustukset 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Nettomenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistötoimi yhteensä Menot 177 000,00 24 000,00 201 000,00 93 094,55 107 905,45 Tulot 30 000,00 0,00 30 000,00 0 30 000,00 Netto 147 000,00 24 000,00 171 000,00 93 094,55 77 905,45 Toimielin E Tehtävä 5 Hanke 182 Kaavateiden päällystys Menot 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00 Nettomeno 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00 Hanke 183 Katuvalojen saneeraus Menot 30 000,00 30 000,00 0 30 000,00 Nettomeno 30 000,00 30 000,00 0 30 000,00
S i v u 10 Hanke 209 Kuumien kivien alue Menot 700 000,00 700 000,00 0 700 000,00 Nettomeno 700 000,00 700 000,00 0 700 000,00 Hanke 211 Linnavuoren portaat ja katos Menot 10 000,00 10 000,00 0 10 000,00 Nettomeno 10 000,00 10 000,00 0 10 000,00 Hanke 186 Liikuntareitistöt Menot 10 000,00 10 000,00 0 10 000,00 Nettomenot 10 000,00 10 000,00 0 10 000,00 Hanke 191 Sataman kunnostus Menot 60 000,00 0 60 000,00 0 60 000,00 Nettomenot 60 000,00 0 60 000,00 0 60 000,00 Yhdyskunta-tekniikka yhteensä Menot 830 000,00 830 000,00 0 830 000,00 Tulot 0 0,00 0 0,00 Nettomeno 830 000,00 830 000,00 0 830 000,00 Kaikki yhteensä: Menot 1 377 000,00 24 000,00 1 401 000,00 150 118,28 1 250 881,72 Tulot 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 Avustukset 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Nettomeno 1 147 000,00 24 000,00 1 171 000,00 150 118,28 1 020 881,72
S i v u 11 KESKUSHALLINTO 100 VALTUUSTO Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat vaalit, valtuusto ja tarkastustoimi (tarkastuslautakunta). Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Yhteinen tahtotila Jatkuvuus Ennakoitavuus Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen Kestävä kuntatalous Tilinpäätös ja talouden seuranta Tulot ja menot ovat tasapainossa Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Nuorten, uusien yrittäjien määrä, yrittäjäpalaute Palveluverkkosuunnitelma Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Kannustaminen yrittäjyyteen Keskeisten lähipalvelujen priorisointi (sivistys- ja sotepalvelut) Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhteinen tahtotila on toteutunut kohtuullisen hyvin ja päätöksenteko on ollut kohtuullisen ennakoitavaa. Nettomenot ovat alittuneet johtamisen (37,9 %), sekä sivistystoimen (41,4 %) osalta, mutta ylittyneet valtuuston (54,7 %), yleis- ja taloushallinnon (50,6 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (54,4 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (52,1 %) osalta. Koko kunnan nettototeuma jää kuitenkin 49,3 %:iin. Kunnasta löytyy vapaita teollisuustontteja 9 kpl. Kunta kannustaa yrittäjyyteen mm. erilaisten avustusten avulla sekä uusille että vanhemmille yrittäjille (esim. nuorten yrittäjien muistaminen, avustuksia koulutukseen ja messuille sekä erilaisten hankkeiden kautta jne.) Uusia yrityksiä on alkuvuonna syntynyt 5 kpl. Kunnassa toimii hyvät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut (keskuskoulu ja Lohilahden koulu). Lukioopetus pyritään turvaamaan tulevaisuudessakin. Sosiaalipalvelut järjestetään kunnan omana tuotantona joustavasti asukkaiden tarpeita vastaavasti. Terveyspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Kirkonkylän terveysasemalla on virassa kaksi lääkäriä, ja lääkäripalveluiden saatavuus on ollut erittäin hyvä seutukuntaan nähden. Lohilahdella on myös mahdollista saada osa terveydenhuollon palveluista lähipalveluna.
S i v u 12 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: Valtuusto 100 Valtuusto TA 2014 Toteutunut 30.6.2014 Käyttöprosentti Menot 44 460 21 848,97 49,1 Tulot 4 500 0 Netto 39 960 21 849 54,7
S i v u 13 110 JOHTAMINEN Johtamisen tulosalueelle sisältyy seuraavat kustannuspaikat: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, Suomen Kuntaliiton ym. osuudet, juhlat ja merkkipäivät, työllistämisen tukeminen, nuorten työllistäminen, Uitonrinne entistä ehommaksi -hanke, kansainvälinen yhteistyö, elinkeinotoimi, hallinto / matkailu ja markkinointi, elinkeinojen kehittämishankkeet, mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö, maaseututoimi, joukkoliikenne, seutuliikenne, kiinteistöt, kaavoitus, projektit, liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet, maa- ja metsätilat, vuokralle annetut alueet sekä tietoliikenne. KUNNANHALLITUS JA KUNNANJOHTAJA Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2014 Nettomenot ovat alittuneet johtamisen (37,9 %), sekä sivistystoimen (41,4 %) osalta, mutta ylittyneet valtuuston (54,7 %), yleis- ja taloushallinnon Kestävä kuntatalous Tilinpäätös ja talouden seuranta Tulot ja menot ovat tasapainossa (50,6 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (54,4 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (52,1 %) osalta. Koko kunnan netto- Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Omistajaohjaus yhtymissä toteuma jää kuitenkin 49,3 %:iin. Yrittäjille on tarjolla vapaita teollisuustontteja yht. 9 kpl. Yleiskaavaan on osoitettu alue teollisuusrakentamiselle. Kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Vaalijalan ky, Itä- Savon koulutusky. Kunnan edustajat käyvät aktiivisesti ko. yhtymien kokouksissa ja pyrkivät vaikuttamaan niiden toimintaa ja palvelujen kustannuksia koskevaan päätöksentekoon. Erityisesti terveydenhuoltoa koskevissa ky:ssä tämä on haasteellista, koska kustannukset niissä ovat nousseet kaikkien jäsenkuntien osalta jäsenkunnista riippumattomista syistä.
S i v u 14 Elinkeinotoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2014 Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen Läheinen yhteistyö yrittäjäyhdistyksen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden kanssa Yrittäjätapaamisten järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa Säännölliset tapaamiset yhdistysja järjestötoimijoiden kanssa Yhteisen messuosaston (GoExpo) tiimoilta useita yhteispalavereja. Yrittäjien aamukahvitilaisuus järj. toukokuussa Kunta-ja matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen Yhteismarkkinointiaktiviteettien kehittäminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimenpiteet Sulkava.fi ja Facebook-sivustojen kehittäminen yhteismarkkinointiystävällisemmiksi Matkailutiedon aktiivinen jakaminen matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla Sulkava-matkailutiedon aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin Facebook-sivuja päivitetty ahkerasti. Osallistuttu GoExpo messuillle yhdessä yrittäjien kanssa Uusi Sulkava/soutu 2014 esite. Myös englannin, saksan ja venäjänkielistä esitettä jaettu. Saapunet sähköpostiviestit välitetty yrittäjille. Meidän esitteet jaossa naapurikunnissa sekä eri puolilla Suomea. Kuntamarkkinointimateriaalien päivittäminen ja ylläpitäminen Opaskarttataulujen ja muiden matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen Yhteinen messuosasto OmaMökki messuilla. Uudet esitteet vuodelle 2014. Myös Oravareittikartta, -nettisivut ja fb sivjuja päivitetty. Tervetulotaulut taajaman rajalla uusittu
S i v u 15 Maaseututoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2014 Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa Hakemukset käsitellään säädetyssä ajassa Palvelujen saatavuus Hakemukset on käsitelty säädetyssä ajassa Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta. Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräajoissa Maaseututoimen palvelut saatu omalta paikkakunnalta, viranomaisyhteistyö ollut toimivaa. Toteutunut säädösten mukaisesti. Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 110 Johtaminen 110 Johtaminen TA 2014 Toteutunut 30.6.2014 Käyttöprosentti Menot 1 469 830 769 054,58 52,3 Tulot 534 650 414 680,33 77,6 Netto 935 180 354 374,25 37,9
S i v u 16 120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: Hallintopalvelut, talouspalvelut, yhteispalvelupiste, yhteistyötoimikunta, tykytoiminta, työterveyshuolto, työmarkkinasopimustoiminta ja kunnallisten työmarkkinaliittojen maksuosuudet. HALLINTOPALVELUT TALOUSPALVELUT YHTEISPALVELUPISTE Hallintopalveluiden, talouspalveluiden ja yhteispalvelupisteen tavoitteet ja mittarit vuodelle 2014 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2014 Yhteinen tahtotila, kuntalaisaktiivisuuden edistäminen Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Hallintopalvelutehtävien hoitaminen oikein ja ajallaan Talousarvion oikeellisuus Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä vaalit hoidettu moitteettomasti Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ilman perustelemattomia yli- tai alibudjetointeja Asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla Hallintopalvelutehtävät on hoidettu oikein ja ajallaan. Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät on hoidettu moitteettomasti ja ajallaan. Talousarvio on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä on kasvanut 11,67 % vuoden 2013 vastaavasta ajanjaksosta.
S i v u 17 TYÖSUOJELU TYKYTOIMINTA TYÖTERVEYSHUOLTO Työsuojelun, tykytoiminnan ja työterveyshuollon tavoitteet ja mittarit vuodelle 2014 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Sairauspoissaolot Sairaspäivät/vrk Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen 1 081 Työtapaturmat Lukumäärä Alhaiset työtapaturmat 2 tapaturmaa, 17 sairauspäivää Tykytoiminta Osallistujamäärä Pysytetään ennallaan 402 käyntikertaa Laadullisesti hyvä palvelu Työterveyshoitajan ja lääkärin palveluja tarjotaan Sulkavalla säännöllisesti. Palvelu on ollut hyvää. Työterveyshuolto Palvelun laatu ja määrä Palvelun tarpeen alentaminen Henkilöstö 2 hlöä tsp/tsto Koulutus/osaaminen Pysytetään ennallaan 2 hlöä tsp/tsto Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 120 Yleis- ja taloushallinto 120 Yleis- ja taloushallinto TA 2014 Toteutunut 30.6.2014 Käyttöprosentti Menot 565 140 264 483,95 46,8 Tulot 53 930 5 825,73 10,8 Netto 511 210 258 658,22 50,6
S i v u 18 PERUSPALVELUTOIMI Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin. 200 SIVISTYSTOIMI Perusopetus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Opetuksen vaikuttavuus Koulukuljetukset toimivat hyvin. Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta vakiintuu. Oppilaiden tasa-arvoisuus Annettujen huomautusten määrä Yhtenäiskoulu kykenee tarjoamaan sulkavalaisille laadukkaat ja monipuoliset opetuspalvelut. Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan Työryhmien toiminta vakiintunut. Opettajien pätevyydet 33/34. Pääsääntöisesti onnistuttu vaikka erityisopetuksen toteutuneet tuntimäärät olivat pienemmät kuin lukuvuodelle oli suunniteltu. ei kirjallisia huomautuksia
S i v u 19 Lukio Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Kurssitarjonnan laajuus Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 2 Etäopetuskursseja (vn/virt/moodle-kurssit) 15 30 Toteutunut 30.6.2014 viimelukuvuodella tarjotut 133. Alueellisesti 1, projektityön kurssi. koulukohtaisesti 2 kurssia Yhteisesti toteutettuja 19 kurssia, joista keväällä 7 kurssia syksy 12 ja kevät 12 yht. 24 lukuvuoden aikana. Varhaiskasvatus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Kunta-aktiivisuuden edistäminen Kestävä kuntatalous Vanhempainiltojen ja muiden vanhempaintilaisuuksien määrä. järjestä- Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen minen taloudellisesti Vanhempainiltoja ja muita tilaisuuksia järjestetään työpisteissä. Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Kevätjuhlat päiväkodilla ja Leppiksessä Hoitopäivän hinta v. 2013 74,03 (v. 2012 66,55 ) Vuosilomasijaisia ei ole tarvittu. Hyvät palvelut ja peruspalvelujen saatavuus Erityislastentarhanopettajan Jonossa olevien lukumäärä Kasvun ja oppimisen tukea saaneiden lasten lukumäärä Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa. Erityislastentarhanopettajan koordinoima kuntout- Ei jonoja, kaikille on järjestynyt hoitopaikka. Kasvun ja oppimisen tukea saaneiden lasten lukumäärä 20
S i v u 20 palvelujen saatavuus Harkinnanvaraisen kotihoidontuen maksaminen perheille Erityislastentarhanopettajan ohjauskäyntien lukumäärä/ lapsiryhmä Harkinnanvaraista kotihoidontukea saavien perheiden/ lasten lukumäärä tava varhaiskasvatus ja henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Harkinnanvaraista kotihoidontukea maksamalla tuetaan pienten lasten hoitoa kotona. Erityislastentarhanopettajan ohjauskäyntien lukumäärä/lapsiryhmä yht. 125. 1.2.-30.6.2014 50 % työajasta myyty Juvan kuntaan. Harkinnanvaraista kotihoidontukea (kuntalisää) saavia perheitä 2, lapsia 3. Kirjasto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas=82 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Lainamäärä kpl/asukas=20 Aineistomenot + henkilöstömenot/ Lainat+kävijät=1,29 Kustannusten pitäminen v. 2012 tasolla Palvelun laadun ja laajuuden pitäminen v. 2012 tasolla Kustannusten pitäminen v. 2012 tasolla Menot 48,1 % Tulot 73,6 % Toteutunut 9,83 Enteilee 19,7 lopullista tulosta. Toteutunut 1,61. Vapaa-aikapalvelut Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Kuntalaisaktiivisuus Tapahtuma/tilaisuudet 20 kpl, Ennallaan pysyttäminen 14 kpl Osallistujat/henkilöt Aktivointia lisätään 563 hlöä Hyvät palvelut Ostopalvelut 2 toimijaa Asiakaskyselyt suoritetaan Suoritettu Toteutunut Ennallaan Yhteistyö jatkunut Kolmas sektori Yhteistyötä jatketaan Sidosryhmäyhteistyö Nuorisovaltuusto Aktiivisuus/osallisuus Pysyttää edelleen Toiminta aktiivista
S i v u 21 Kuuleminen/lausunnot Lisätään kuntahallinnossa Asiaa pidetty esillä Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Kohtuulliset/jatkuvuus Henkilöstö Koulutus/osaaminen Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Huolehdittu/työn ohessa. Omatoiminen työkyvyn huolehtiminen Liikuntatoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Ei onnettomuuksia Turvallisuusasiakirjan päivitys ja huoltokirja käytössä ja sähköiseen muotoon tehtynä Ei merkitty Turvallisuusasiakirja, mutta ei sähköisesti toteutunut Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 200 Sivistystoimi 200 Sivistystoimi TA 2014 Toteutunut 30.6.2014 Käyttöprosentti Menot 5 984 050 2 806 779,11 46,9 Tulot 828 260 670 490,50 81,0 Netto 5 155 790 2 136 288,61 41,4
S i v u 22 300 SOSIAALITOIMI Sosiaalityö Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus ttt- päätös alle 7 arkipäivässä sos.tt. tapaamiseen pääsee kiireellisesti seuraavana arkipäivänä Vammaispalvelupäätös/ kotikäynti 2 viikossa Kaikki sosiaalityön ensisijaiset palvelut saa kotikunnasta Lastensuojelussa ei uusia laitossijoituksia; perhetyötä lisätty Päihdehuollon laitossijoituksissa 10 % lasku, A-klinikkakäyntejä lisätty Toimeentulotuen euromäärä kork. vuoden 2013 tasolla(+indeksikorotus) 2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa Jonotusajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle Palveluja ei jaeta enempää, ostopalvelut eivät lisäänny kokonaisvaltainen palvelu vakiintuu Laitoshoito vähenee päihdehuollossa ja lastensuojelussa. Toimeentulotuen käytön kasvu pysähtyy. Ennaltaehkäisevä työote tehostuu vakiintuu Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa, järjestöt mukana suunnittelussa Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta yhteistyötahojen suhteen Jonotusajat pysyneet pieninä. Puhelinsoittoaika on pitänyt. Palvelua ei ole tarvittu ostaa ulkopuolisilta ( lastensuojelua lukuun ottamatta). Perhetyötä on tarjottu aiempaa enemmän, Lastensuojeluun on jouduttu isätueksi ostamaan tukiperhepalvelua. Laitoshoidossa ei ole yhtään lasta/nuorta. Toteutunut. Yhteistyötä lisätty ; mm. hyvinvointi- ja mielenterveyssuunitelmisä järjestöjä mukana. Toteutunut.
S i v u 23 Avo- ja hoivapalvelut Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Avohuoltopainottei-nen palvelurakenne Palvelujen kustannusvertailu/ kestävä kuntatalous Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Koulutuksen saanut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus Jonotusajat Pitkäaikaispaikat/kotona asuvien määrä/avopalvelut Ostetut paikat Palvelujen hintataso Laitos/kotihoito kustannukset Sijaiset Henkilöstörakenne Tyytyväisyyskyselyt Sairauspoissaolot Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet Laitospaikkojen vähentäminen Koti- ja tukipalvelujen lisääminen Omaishoidon tuen lisääminen Palvelusetelit, SAS-palaverit Ennaltaehkäisevät kotikäynnit Vanhusneuvola ja päiväkeskustoiminta Palvelurakenne, asiakkaat hoitoisuuden mukaisesti oikeilla paikoilla Saadaan koulutetut sijaiset Oppisopimus- ja täydennyskoulutukset Osaamisen arviointi Motivoitunut henkilöstö Sairauspoissaolot vähenee Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa Ajantasainen tieto palveluista Suunnittelu muuttamisesta menossa Lisätty tarpeen mukaan Omaishoidot ennallaan, ei hakemuksia jonossa Palveluseteliasiakkaat vähentyneet Yli 80v. kotikäynnit aloitettu 5/2014 Ok Kissankello paikat jatkuvasti täynnä Sijaiset saatu Kyselyt tehty syksyllä 2013 Ok Sairauspoissaolot ennallaan Siivouspalveluyrittäjistä on pulaa
S i v u 24 Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 300 Sosiaalitoimi 300 Sosiaalitoimi TA 2014 Toteutunut 30.6.2014 Käyttöprosentti Menot 4 770 100 2 464 315,65 51,7 Tulot 920 230 488 331,04 53,1 Netto 3 849 870 1 975 984,,61 51,3
S i v u 25 350 TERVEYDENHUOLTO Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut Palveluiden saatavuus Kustannusnousu max. 1 % / vuosi Suunnittelun läpinäkyvyys Sopimuksenmukainen palvelutaso lähipalveluissa suunnittelun läpinäkyvyys Lääkäri paikalla 5 pv/viikko virka-aikana Kokonaiskustannusten nousu hidastuu erityissairaanhoidossa, perusterveydenhoidossa pysähtyy kunnat mukana talousarvion arvioinnissa, laadinnassa ja hyväksymisessä aikaisemmassa vaiheessa Palveluketju on aukoton Lähipalvelut on määritelty kuntayhtymän kunnat mukana määrittämässä lähipalveluja Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa Sosterilta vaadittu talouden tasapainottamisohjelma on vuoden 2014 talousarvioon vaikuttanut positiivisesti; kustannusten nousu on pysähtynyt ( mikäli loppuvuodenkin talousarvio pitää). Talousarvion suunnittelu yhteistyössä on toiminut hyvin. Palveluketjussa on ollut puutteita; psykologia ei ole saatu sopimuksen mukaisesti lähipalveluna. muuten lähipalvelut pystytty säilyttämään hyvin. kiireettömät lääkärinajat edelleen jonoutuvat, kuitenkin siedettävän pitkät ajat. Lääkärit ovat pysyneet lähipalveluna omalla terveysasemalla. Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 350 Terveydenhuolto 350 Terveydenhuolto TA 2014 Toteutunut 30.6.2014 Käyttöprosentti Menot 8 023 190 4 361 626,07 54,4 Tulot Netto 8 023 190 4 361 626,07 54,4
S i v u 26 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala käsittää kunnan rakennusvalvonnan, maa-ainesten ottamisen, kaavoituksen ja ympäristön hoito- ja suojelutehtävät sekä yksityistielain mukaiset kunnalle kuuluvat hallintotehtävät. Rakennus- ja ympäristötoimi vastaa lisäksi kunnan asuntoviranomaisen tehtävistä. 400 Rakennus- ja ympäristötoimi Rakennus- ja ympäristötoimen tulosalueelle sisältyvät seuraavat tulosalueet: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, asuntotoimi, tietoimi, palo- ja pelastustoimi, kiinteistöt, varautuminen, varastot ja liikuntatoimi. Rakennusvalvonta Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus ja yhtenäistäminen Rakennusjärjestyksen yhtenäistäminen RAJUSU yhteistoiminta-alueella Rakennusvalvonnan taksalla tulee kattaa suurin osa menoista. Yhteistoiminta-alueella tulee olla samanlaiset säännöt. Yhteiset säännöt ja toimintatavat tehostavat toimintaa. Yhtenäiset taksat 2014 alkupuolella Rakennusjärjestys uusittu 2014 Taksat on yhtenäistetty Uusiminen on kesken Rauenneiden rakennuslupien tarkastus Yli viisi vuotta voimassa olevat rakennusluvat ovat rauenneet, ellei niille ole haettu jatkoaikaa. Osa haetuista rakennusluvista on jäänyt kokonaan toteuttamatta, osassa rakennuksista ei ole pidetty lopputarkastusta. Rauenneista luvista tarkastettu 25% Tarkastus on kesken
S i v u 27 Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Maa-ainestaksan tarkastus Maa-ainestaksan tulee merkittävästi vastata käsittelystä ja valvonnasta aiheutuvista viranomaiskuluista Taksa uusittu 2014 alussa Taksa on uusittu Ympäristölupataksan tarkastus Ympäristölupataksan tulee merkittävästi vastata käsittelystä ja valvonnasta aiheutuvista kuluista Taksa uusittu 2014 alussa Taksa on uusittu Asuntotoimi Asuntotoimen yleistavoitteena on toimia kunnan asuntoviranomaisena ja vastata kunnan asuntojen vuokrauksesta. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Kiinteistönpidon kehittäminen Huoltokirja Sähköisen huoltokirjan käytön vakiinnuttaminen 2014. Sähköinen huoltokirja on käytössä
S i v u 28 Tietoimi Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2014 Toteutunut 30.6.2014 Delegointimahdollisuuksien kartoitus Toiminnan yksinkertaistaminen sekä tehostaminen Yksityistieavustusten maksatuksen nopeuttaminen delegoimalla päätökset viranhaltijalle. Delegointia on esitetty, mutta tiejaosto ei hyväksynyt esitystä Toteutunut 30.6.2014 Tulosalue: 400 Rakennus- ja ympäristötoimi 400 Rakennusja ympäristötoimi TA 2014 Toteutunut 30.6.2014 Käyttöprosentti Menot 1 006 190 523 569,72 52,0 Tulot 410 000 213 123,14 52,0 Netto 596 190 310 446,58 52,1