YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka

YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka Toiminnan kuvaus Palvelukeskuksen strategisia tavoitteita ei kaikin osin saavutettu, vaikka alkanut taloudellinen taantuma ei vielä toiminnallisista tuloksista näy. Kallion alueen asemakaavan valmistuminen ja toteutuksen aloittaminen antaa elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia. Myös liike-elämän kehittämiselle luodaan edellytyksiä, vaikka valitukset ja kaavoituksen edellytysten selvittäminen keskustassa ja Lentolassa onkin hidastanut tavoiteltua aikataulua. Kaavoituksen painopiste on ollut seutusuunnittelussa, minkä vuoksi maaseutualueiden yleiskaavan hyväksymiskäsittely on viivästynyt. Tampereen kaupunkiseudun rakennemallityö ja siihen liittyvät muut strategiset prosessit ovat sitoneet paljon voimavaroja. Sahalahden yleiskaavaa varten laadittiin perusteellinen broilerituotannon hajuvaikutusten selvitys. Asemakaavoituksessa on panostettu tonttituotantoon eri puolilla kuntaa. Tontteja on saatu jakoon aiempaa runsaammin, mutta toistuvasti tontinmyyntitavoitteesta on saavutettu vain puolet. Tähän on vaikuttanut osaltaan taajaman lievealueiden runsas suunnittelematon rakentaminen, osittain kunnan tonttien sijainti. Maapoliittisen ohjelman uudistamista on valmisteltu samanaikaisesti seudulla laadittavien ohjeiden kanssa. Ohjelma tulee käsittelyyn v. 2009. Rakentaminen Kangasalla oli edelleen vilkasta. Vuoden aikana valmistui 249 asuntoa. Valmistuneista 107 omakotitalosta vain 14 rakennettiin kunnan luovuttamille tonteille, joita jäi kuitenkin myymättä 16. Rakennuslupien määrä asuinrakentamiseen sen sijaan romahti alle puoleen aiemmasta. Rakennuslupataksaa korotettiin heinäkuun alusta, mutta siitä huolimatta rakennuslupamaksutuotoista toteutui vain 72 %. Koko palvelukeskuksen menoista toteutui vain 90 %. YMPÄRISTÖPALVELUKESKUKSEN TALOUS yhteensä Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 600 000 444 219 74,0 Valmistus omaan käyttöön 14 390 Toimintakulut -2 250 011-2 092 542 93,0 Toimintakate -1 650 011 0-1 633 933 99,0 Poistot -80 890-75 755 69

YMPÄRISTÖPALVELUT Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 600 000 444 219 74,0 Valmistus omaan käyttöön 14 390 Toimintakulut -2 250 011-2 092 542 93,0 Toimintakate -1 650 011 0-1 633 933 99,0 Poistot -80 890-75 755 Kriittinen menestystekijä - maankäyttö- ja asumisvaihtoehtojen monipuolisuus Toteutuminen 2008 Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Maanhankinnan onnistuneisuus Hankitaan vähintään 40 ha raakamaata Hankittu 35 ha Yleiskaavan ajantasaisuus Tonttitarjonnan riittävyys Valmistuneet asunnot talotyypeittäin ja omistusmuodoittain Maapoliittinen ohjelma tarkistettu Yleiskaavojen asuntoaluevarauma vähintään 15 vuotta Maaseutualueiden ja Sahalahden yleiskaavat hyväksytty Omakotitontteja luovutettu vähintään 30 kpl. Työpaikkatontteja tarjolla kunnan eri osissa. Asuntotuotannon määrä on vähintään 200 asuntoa, joista 30 % kerros-, 25 % rivitalo- ja 45 % omakotitaloja Maapoliittisen ohjelman käsittely siirtynyt v. 2009 Yleiskaavavarannot 10 v MOYK ja SOYK hyväksyntä siirtynyt v. 2009 Ok-tontteja luovutettu 14. Työpaikkatonttien kaavoitus kunnan pohjoisosiin viivästynyt Asuntotuotannon määrällinen tavoite saavutettiin. Jakauma AO 43 %, AR 31 %, AK 26 % 70

Kriittinen menestystekijä Toteutuminen 2008 - elinkeinoelämän edellytysten turvaaminen Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Työpaikkatonttitarjonnan Lemposen ja Ruutanan työpaikkaalueiden kaavoitus valmis valmis. Ruutana kes- Kallion asemakaava määrällinen ja laadullinen riittävyys ken. Liiketilojen riittävyys Kriittinen menestystekijä - kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien toimivuus Toteutuminen 2008 Kahden vuoden reservi erikokoisia tontteja 800-40 000 m 2 Keskustakorttelin liiketilojen rakentamisedellytykset valmiit, Kaavalliset edellytykset Lentolan kehittämisestä paljon tilaa vaativan liike-elämän keskittymäksi luotu Kaavareservi tavoitteen mukainen. Keskustakorttelin asemakaava luonnosvaiheessa. Lentolan alueen liikenteelliset ja kaupalliset selvitykset valmiit, kaava kesken Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Osallistumisen kattavuus ja oikea-aikaisuus Vuorovaikutusmuotojen monipuolisuus Kerrostaloasukkaiden, lasten ja vanhusten mahdollisuuksia osallistua omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun kehitetään Kotisivujen käyttöä vuorovaikutuksessa asioiden valmisteluvaiheessa lisätään Keskustan yleiskaavoitustyössä käytetty osallisryhmää, johon kutsuttu kohderyhmiä Suunnitelmavaihtoehtojen havainnollistamista kehitetty ja lisätty Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 84 620 77 296 91,3 Toimintakulut -491 685-450 286 91,6 Toimintakate -407 065-372 990 91,6 Poistot Tuloista toteutui vain runsaat puolet, koska useiden kaavoitussopimusalueiden toteuttaminen viivästyi. Menoissa säästäminen piti kaavoituksen nettotulot talousarvion puitteissa. Säästöjä syntyi vuorottelu- ja vanhempainlomajärjestelyistä, jotka tosin hidastuttivat kaavojen valmistumista. 71

Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Anna-Maija Hallikas Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 45 000 25 248 56,1 Toimintakulut -242 915-212 430 87,5 Toimintakate -197 915-187 182 94,6 Poistot Ympäristönsuojelun tuotot koostuvat ilmoitusten ja lupien käsittelymaksuista sekä voimassa olevien maa-aineslupien valvontamaksuista. Käsiteltävien lupien määrä sekä haettujen maaaineslupien otettavan maa-aineksen määrä, joka vaikuttaa luvan tarkastusmaksun suuruuteen, pienenivät oleellisesti edellisvuotisesta. Paikkatieto- ja mittauspalvelut Vastuuhenkilö: Paikkatietoinsinööri Lilli Hervamaa Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 Tot. 2008 euro euro euro % Toimintatuotot 40 670 45 487 111,8 Toimintakulut -883 481-830 858 94,0 Toimintakate -842 811-785 371 93,2 Poistot -78 470-73 340 Talous toteutui pääosin talousarvion mukaisena, käyttömenoissa syntynyt säästö johtuu lähes kokonaan palkkakulujen säästymisestä. Tuloja saatiin hieman arvioitua enemmän mittauspalveluiden myynnistä muutamalle naapurikunnalle seutukoordinaattijärjestelmähankkeen puitteissa. Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 429 710 296 187 68,9 Toimintakulut -631 930-598 968 94,8 Toimintakate -202 220-288 390 142,6 Poistot -2 420-2 415 Talous toteutui menojen osalta lähes talousarvion mukaisesti. Tulotavoitteesta jäätiin n. 27 % rakentamisen hiipumisen vuoksi. Erityisesti tuloihin vaikuttavien isojen kohteiden rakennuslupahakemusten määrä väheni. 72

TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Paavo Nikkanen Toiminnan kuvaus Teknisen keskuksen kriittiset menestystekijät toteutuivat pääosin tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelun toimintakulut ylittyivät. Pelastustoimen toimintakuluissa hyvityksenä Aluepelastuslaitoksen eläkemenoperusteisten maksujen oikaisu v. 2003-2008 yhteensä 291 960 euroa. Myös investointimenoihin varattu rahoitus toteutui kokonaisuutena arvioitua pienempänä, vaikka joissakin kohteissa rahoitus ylittyikin arvioidusta. Kertomusvuoden aikana kunnassa oli menossa huomattavia rakennushankkeita. Kunnan kokonaan omistaman Kangasalan Uimahalli Oy:n rakennuttama uimahalli edistyi laadittujen suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti ja halli valmistuu huhtikuussa 2009. Kallion yritysalueen rakennustyö eteni hieman laadittua aikataulua ripeämmin siten, että alueen louhintatyöt tulivat vuoden aikana pääosin tehtyä. Kirjaston laajennuksen rakennustyö aloitettiin syksyllä keskustakorttelin kehittämiskumppanin toimesta kunnan omistukseen myöhemmin siirtyvän kiinteistöyhtiön toimiessa hankkeen rakennuttajana. Runsaasti myös muita pienempiä hankkeita toteutettiin sekä omalla suunnittelulla ja rakentamisella että konsultteja ja urakoitsijoita käyttäen. Loppuvuodesta alkanut rakentamisen matalasuhdanne näkyi erityisesti alkuvuonna 2009 suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden lisääntyneenä kiinnostuksena kunnan hankkeita kohtaan. Sisäisen tarkastuksen lisääntyminen ja erityisesti tarkastuslautakunnan vaatimat selvittelytyöt aiheuttivat runsaasti lisätyötä myös teknisessä keskuksessa vuoden mittaan. Tekninen keskus aloitti vuoden 2009 alussa uudella toimintamallilla tilapalvelun siirryttyä liiketoimintayksikköön ja ympäristöpalvelukeskuksen ja teknisen keskuksen muodostaessa uuden teknisen keskuksen. Teknisen keskuksen johtaja vaihtui vuoden vaihteessa 31.12.2008 entisen jäädessä pois lähes 28 vuoden kunnassa työskentelyn jälkeen. Teknisen keskuksen talous yhteensä Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Paavo Nikkanen Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 9 700 100 176 200 9 712 436 98,3 Valm.omaan käyttöön 331 000 0 233 063 Toimintakulut -10 642 672-176 200-10 824 736 100,1 Toimintakate -611 572 0-879 237 143,8 Poistot -4 300 430-4 767 537 73

Kriittinen menestystekijä - palvelujen saatavuus ja laatu Toteutuminen 2008 Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Liikenneväylien ylläpito Kiinteistöjen ylläpito Katuja korjataan siten, ettei korjausvelka kasva kunnossapidon taso on 3 asteikolla 0 5 Rakennusten peruskunnostustoimenpiteitä tehdään niin, että korjausvelka ei kasva Tavoite saavutettiin Peruskunnostustoimenpiteitä tehtiin hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Päiväkotien talonmiestyön palvelutaso tarkistetaan yhdessä asiakkaan kanssa Talonmiestyön mitoitus tarkistettiin. Kriittinen menestystekijä - maankäyttö- ja asumisvaihtoehtojen monipuolisuus Toteutuminen 2008 Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Omin jaloin kouluun Asuntoalueiden liikenneturvallisuus Kouluympäristö autottomaksi turvallisuus lisääntyy - Tarpilan alueen kaavoitustyön yhteydessä huomioidaan Kirkkoharjun koulun liikennejärjestelyt - Ponsantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen aloitetaan - Saarenmaantien ja Vatialantien kevyen liikenteen väylien rakennussuunnitelmien laatiminen aloitetaan Liikenneturvallisuustyön painopisteen muuttaminen siten, että liikenneympäristön rakenteellisen muuttamisen sijaan vaikutetaan liikennekäyttäytymiseen Kaavaprosessi ei edennyt Piha-alueen yleissuunnitelma laadittu Ponsantien kevyen liikenteen väylä on siltaa ja asfalttia vaille valmis Saarenmaantien rakennussuunnittelu aloitettiin Liikenneturvallisuustyöryhmä on pyrkinyt vaikuttamaan liikennekäyttäytymiseen mm. lehtikirjoitusten avulla. Keväällä järjestettiin liikenneilta asukasyhdistysten, koulujen ja päiväkotien edustajille Luodaan normisto liikenneympäristön rakenteellisten muutosten tekemiseen. Normistolla selvitetään muutosten merkitys liikenneturvallisuuteen Liikenneympäristön rakenteellisten muutosten tekemiseen on laadittu pisteytysjärjestelmä, joka otetaan käyttöön v. 2009 74

Rakennetun ympäristön ilme 0 0 Ulkoalueiden ja kunnan kiinteistöjen ilme on huoliteltu ja siisti Kunnan käyntikorttikiinteistöjen ja keskeisten ulkoalueiden ilme arvioitiin kouluasteikolla 4-10 tasolle 8,2 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Merja Saarilahti Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 Tot. 2008 euro euro euro % Toimintatuotot 53 400 79 104 148,1 Toimintakulut -2 540 542-2 580 195 101,6 Toimintakate -2 487 142 0-2 501 091 100,6 Poistot -1 516 160-2 042 080 Tilapalvelu Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Arja Lehto Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 Tot. 2008 euro euro euro % Toimintatuotot 9 646 700 176 200 9 633 332 98,1 Valm.omaan käy 331 000 233 063 Toimintakulut -6 360 430-176 200-6 810 380 104,2 Toimintakate 3 617 270 0 3 056 015 84,5 Poistot -2 784 270-2 725 457 Pelastustoimi Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Paavo Nikkanen Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 Tot. 2008 euro euro euro % Toimintatuotot #JAKO/0! Toimintakulut -1 741 700-1 434 162 82,3 Toimintakate -1 741 700 0-1 434 162 82,3 Poistot 75

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2008 Ulkoiset ja sisäiset Ta 2008 Ta 2008- Ta 2008+ Toteutunut Erotus 1000 muutos Ta-muutos 2 008 TOIMINTATUOTOT 27 935 837 28 772 28 437 335 Myyntituotot 8 991 480 9 471 9 499-28 Maksutuotot 4 558 181 4 739 4 736 3 Tuet ja avustukset 2 449 2 449 2 393 56 Muut toimintatuotot 11 937 176 12 113 11 809 304 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 331 331 257 74 TOIMINTAKULUT -130 105-4 260-134 365-136 605 2 241 Henkilöstökulut -47 781-388 -48 170-48 935 765 Palkat ja palkkiot -36 139-337 -36 477-36 892 415 Henkilösivukulut -11 642-51 -11 693-12 043 350 Eläkekulut -8 387-38 -8 425-8 721 296 Muut henkilösivukulut -3 255-13 -3 268-3 322 54 Palvelujen ostot -58 791-3 528-62 319-63 243 924 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -5 500-42 -5 542-5 973 431 Avustukset -8 182-73 -8 255-8 737 482 Muu toimintakulut -9 850-229 -10 079-9 717-362 TOIMINTAKATE -101 839-3 423-105 261-107 911 2 650 Verotulot 85 235 2 480 87 715 90 029-2 314 Valtionosuudet 23 890 760 24 650 24 925-275 Rahoitustuotot ja -kulut 1 808 0 1 808-167 1 975 Korkotuotot 330 330 470-140 Muut rahoitustuotot 2 810 2 810 783 2 027 Korkokulut -1 081-1 081-1 173 92 Muut rahoituskulut -251-251 -247-4 VUOSIKATE 9 094-183 8 912 6 876 2 036 Poistot ja arvonalentumiset -6 512-6 512-7 045 533 Suunnitelman muk. poistot -6 512-6 512-7 045 533 TILIKAUDEN TULOS 2 582-183 2 400-169 2 569 Poistoeron muutos 0 48-48 Varausten muutos 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 582-183 2 400-121 2 521 76

VEROTULOJEN ERITTELY V. 2008 Talousarvio Muutos- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Verotulot talousarvio yhteensä Kunnan tulovero 79 000 000 2 480 000 81 480 000 83 320 585 1 840 585 102,3 Osuus yhteisöverojen tuotosta 2 700 000 2 700 000 3 162 970 462 970 117,1 Kiinteistövero 3 500 000 3 500 000 3 507 368 7 368 100,2 Muut verotulot 35 000 35 000 37 680 2 680 107,7 85 235 000 2 480 000 87 715 000 90 028 603 2 313 603 102,6 Kunnan tulovero vero% verotettava tulo 1000 verovuosi 2004 18,25/19,00 333 259 verovuosi 2005 18,25 352 244 verovuosi 2006 18,25 374 366 verovuosi 2007 19,00 410 098 verovuosi 2008 19,00 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY V. 2008 Talousarvio Muutos- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Valtionosuudet talousarvio yhteensä Yleinen 1 610 000 1 610 000 1 613 820 3 820 100,2 Sosiaali- ja terveydenhuolto 19 530 000 760 000 20 290 000 20 357 221 67 221 100,3 Opetus- ja kulttuuritoimi 2 750 000 2 750 000 2 954 185 204 185 107,4 23 890 000 760 000 24 650 000 24 925 226 275 226 101,1 77

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2008 Ta Toteutunut 2008 Erotus Ta-% 7040 Maa-alueet Tuotot 300 000 294 872 5 128 98,3 Kulut -1 199 065-1 101 719-97 346 91,9 Netto -899 065-806 847-92 218 89,7 7045 Kunnanhallituksen talonrakennu Kulut -875 000-850 068-24 932 97,2 Netto -875 000-850 068-24 932 97,2 7065 Kunnanhallituksen taidehankinn Kulut -10 000 0-10 000 0 Netto -10 000 0-10 000 0 7069 Muut osakkeet ja osuudet Tuotot 0 134 541-134 541 ***** Kulut 0-49 655 49 655 ***** Netto 0 84 886-84 886 ***** 7070 Tytäryhtiöosakkeet Kulut -28 000 0-28 000 0 Netto -28 000 0-28 000 0 7071 Kuntayhtymäosuudet Tuotot 0 261 446-261 446 ***** Kulut 0-168 738 168 738 ***** Netto 0 92 709-92 709 ***** 7072 Talouden hallinnan atk-ohjelmi Kulut -30 000-62 300 32 300 207,7 Netto -30 000-62 300 32 300 207,7 7111 Toimistopalvelujen atk-ohjelmi Kulut -35 000 0-35 000 0 Netto -35 000 0-35 000 0 7130 Virastojen atk-verkot Kulut -8 000 0-8 000 0 Netto -8 000 0-8 000 0 7140 Ruokapalvelun keittiöhankkeet Kulut -10 000 0-10 000 0 Netto -10 000 0-10 000 0 7150 Ruokapalvelun koneet ja kalust Kulut -52 000-31 726-20 274 61 Netto -52 000-31 726-20 274 61 78

Ta Toteutunut 2008 Erotus Ta-% 7205 Kotipalveluauto Kulut -13 000 0-13 000 0 Netto -13 000 0-13 000 0 7210 Palvelutaloasuminen Kulut -50 000-2 545-47 455 5,1 Netto -50 000-2 545-47 455 5,1 7224 PIRSOS KY/IRTAIN OMAISUUS Kulut 0-67 248 67 248 ***** Netto 0-67 248 67 248 ***** 7235 Vanhainkotihankkeet Kulut -117 000-110 947-6 053 94,8 Netto -117 000-110 947-6 053 94,8 7240 Vanhainkodin koneet ja kalusto Kulut -36 000-24 423-11 577 67,8 Netto -36 000-24 423-11 577 67,8 7365 Päiväkotirakennushankkeet Tuotot 0 0 0 0 Kulut -2 417 000-1 864 629-552 371 77,1 Netto -2 417 000-1 864 629-552 371 77,1 7370 Päiväkotien koneet ja kalusto Kulut -171 000-146 141-24 859 85,5 Netto -171 000-146 141-24 859 85,5 7420 Perusopetuksen talonrakennusha Tuotot 0 1 011 015-1 011 015 ***** Kulut -2 050 000-2 478 509 428 509 120,9 Netto -2 050 000-1 467 493-582 507 71,6 7424 Perusopetuksen koneet ja kalus Kulut -292 600-186 797-105 803 63,8 Netto -292 600-186 797-105 803 63,8 7430 Lukiohankkeet Kulut -30 000-9 866-20 134 32,9 Netto -30 000-9 866-20 134 32,9 7433 Lukion koneet ja kalusto Kulut -16 000-29 296 13 296 183,1 Netto -16 000-29 296 13 296 183,1 7455 Kirjastojen talonrakennushankk Kulut -100 000-36 791-63 209 36,8 Netto -100 000-36 791-63 209 36,8 79

Ta Toteutunut 2008 Erotus Ta-% 7458 Kirjastoauto Tuotot 94 000 94 000 0 100 Kulut -200 000-194 756-5 244 97,4 Netto -106 000-100 756-5 244 95,1 7460 Kirjastojen koneet ja kalusto Kulut -192 500-32 486-160 014 16,9 Netto -192 500-32 486-160 014 16,9 7462 Kangasala-sali Kulut 0-393 393 ***** Netto 0-393 393 ***** 7474 Liikuntatoimen talonrakennusha Kulut -35 000-10 481-24 519 29,9 Netto -35 000-10 481-24 519 29,9 7480 Nuorisotoimen talonrakennushan Kulut -255 000-268 219 13 219 105,2 Netto -255 000-268 219 13 219 105,2 7522 Ympäristöpalvelujen kartoituks Kulut -84 000-52 381-31 619 62,4 Netto -84 000-52 381-31 619 62,4 7610 Teknisten palvelujen talonrake Kulut -77 000-64 560-12 440 83,8 Netto -77 000-64 560-12 440 83,8 7615 Kiinteistöjen rakennusautomati Kulut -35 000-17 921-17 079 51,2 Netto -35 000-17 921-17 079 51,2 7620 Kiinteistöjen peruskunnostus Kulut -395 000-426 788 31 788 108 Netto -395 000-426 788 31 788 108 7625 Tilapalvelun koneet ja kalusto Kulut -35 000-33 289-1 711 95,1 Netto -35 000-33 289-1 711 95,1 7818 Yhdysk.tekniikan maa- ja vesir Kulut -57 180-60 859 3 679 106,4 Netto -57 180-60 859 3 679 106,4 7820 Kokooja- liike- ja teollisuusk Tuotot 0 31 055-31 055 ***** Kulut -4 807 000-4 373 992-433 008 91 Netto -4 807 000-4 342 938-464 062 90,3 80

Ta Toteutunut 2008 Erotus Ta-% 7822 Asuntokadut Tuotot 0 118 999-118 999 ***** Kulut -1 121 820-1 201 251 79 431 107,1 Netto -1 121 820-1 082 253-39 567 96,5 7826 Kevyen liikenteen väylät Tuotot 0 3 105-3 105 ***** Kulut -1 450 000-1 487 129 37 129 102,6 Netto -1 450 000-1 484 024 34 024 102,3 7832 Liikuntapaikat ja muut ulkoilu Kulut -232 000-226 350-5 650 97,6 Netto -232 000-226 350-5 650 97,6 7838 Ulkoalueiden kuljetusvälineet Kulut -30 000-32 280 2 280 107,6 Netto -30 000-32 280 2 280 107,6 7841 Puistot ja muut yleiset alueet Kulut -180 000-187 200 7 200 104 Netto -180 000-187 200 7 200 104 7845 Puistojen koneet ja kalusto Kulut -50 000-48 881-1 119 97,8 Netto -50 000-48 881-1 119 97,8 Raportti yhteensä Tuotot 394 000 1 949 032-1 555 032 494,7 Kulut -16 776 165-15 940 612-835 553 95 Netto -16 382 165-13 991 580-2 390 585 85,4 81

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2008 Tilapalvelu 7045 Kunnanhallituksen talonrakennushankkeet Valmius-aste % 8005 Virastotalo -70000-66080 94,4 100 8006 Majaalahden ent. koulu -15000-14263 95,1 100 8007 Manttaalitalo -30000-22392 76,7 100 8008 Kesäteatteri -10000-9588 95,9 100 8014 K.alan s. terveyskeskuksen ky -750000-737746 98,4 100 Yhteensä -875000-850069 97,2 7140 Ruokapalvelun keittiöhankkeet 8046 Liuksialan koulu -10000 0 0 100 Yhteensä -10000 0 0 7210 Palvelutaloasuminen 8023 Sahalahden palvelutalo -50000-2545 5 Yhteensä -50000-2545 5 7235 Vanhainkotihankkeet 8022 Rekola-koto -117000-110947 94,8 100 Yhteensä -117000-110947 94,8 7365 Päiväkotirakennushankkeet 8030 Liutun päiväkoti -1800000-1433821 79,7 100 8031 Tursolan päiväkoti -87000-104209 120 100 8032 Harjunsalon päiväkoti -50000-6768 13,5 8033 Vatialan päiväkoti -480000-319831 66,6 100 Yhteensä -2417000-1864629 77,1 7420 Perusopetuksen talonrakennushankkeet 8040 Tursolan korttelikoulu -1200000-1741356 145 60 8045 Kirkkoharjun koulu -50000-7115 14,2 15 8049 Suoraman koulu -100000-2032 2 8052 Sariolan alakoulu -600000-721737 120 40 8055 Pikkolan koulu -100000-6269 6,3 Yhteensä / kulut -2050000-2478509 121 Yhteensä / tuotot 1011014 ''' Yhteensä / netto -1467495 7430 Lukiohankkeet 8060 Kangasalan lukio -30000-9866 32,9 30 Yhteensä -30000-9866 32,9 82

7455 Kirjastojen talonrakennushankkeet 8070 Pääkirjasto -100000-36791 36,8 Yhteensä -100000-36791 36,8 7474 Liikuntatoimen talonrakennushankkeet 8080 Kyötikkälän kenttä ja huoltora -15000-10481 69,9 30 8081 Suoraman kenttä ja huoltoraken -10000 0 0 100 8082 Uimarantojen pukukopit -10000 0 0 100 Yhteensä -35000-10481 30 7480 Nuorisotoimen talonrakennushankkeet 8085 Sahalahden nuorisotila -200000-205527 103 90 8086 Vahderpää -40000-53484 133 100 8087 Vallittu -10000-9208 92,1 100 8088 Suoraman nuorisotila -5000 0 0 Yhteensä -255000-268219 105 7610 Teknisten palvelujen talonrakennushankkeet 8100 Paloasema/Pelastuslaitos -15000 0 0 8101 Varikko -17000-16423 96,6 100 8102 Asunnottomien asuttaminen -45000-48137 107 100 Yhteensä -77000-64560 83,8 7615 Kiinteistöjen rakennusautomaatio 8105 Lämmönvaihtimet -35000-17921 51,2 100 Yhteensä -35000-17921 51,2 7620 Kiinteistöjen peruskunnostus 8106 Kiinteistöjen peruskunnostus -395000-426788 108 100 Yhteensä -395000-426788 108 TAL.RAK. INVESTOINNIT YHT kulut -6446000-6141325 95,2 tuotot 1011015 netto -6446000-5130310 79,0 Tilapalvelun koneet ja kalusto Koneet ja kalusto -35000-33289 95,1 100 Yhteensä -35000-33289 95,1 83

Talonrakennuksen investoinnit kokonaisuutena toteutuivat suunnitellusti; toteutuma 95,2 %. Tilapalvelun peruskunnostusohjelman hankkeet toteutettiin ohjelman mukaisina. Poikkeamat / investointiohjelma Sahalahden palvelutalon rakennussuunnittelua ei aloitettu, suunnittelurahaa jäi käyttämättä. Liutun päiväkodin määrärahatarve vuoden 2008 aikana oli arvioitua pienempi. Vatialan päiväkodin peruskorjaus saatiin toteutettua arvioitua edullisemmin. Tursolan korttelikoulun rakennushanke on edennyt odotettua nopeammin, joten määräraha ylittyi. Vastaavasti 2009 tarvitaan rahoitusta budjetoitua vähemmän. Sariolan koulun määräraha ylittyi. Vastaavasti 2009 tarvitaan rahoitusta budjetoitua vähemmän. Pikkolan koulun laajennuksen suunnittelua ei ole aloitettu, suunnittelurahaa jäi käyttämättä.. Osa hankkeista toteutui investointirajan alle (8500 euroa), joten kulut kirjattiin käyttötalouden menoksi. 84

Tekniset palvelut, yhdyskuntatekniikka Maa-ja vesirakenteet Pintavesihaittojen poistaminen TA 2008 MTA 2008 Toteutuma 2008 Hankkeen euro euro euro % valmiusaste % - 50000 1) -7180-60859 106,4 100 Hankeryhmä yht. - 50000-7180 - 60859 106,4 Kokoojakadut Kunnan hoid.katujen perusparannus - 300000 (tela) -65000-379855 104,1 100 Liikenneturvallisuuden - 60000 1) -10000-73304 104,7 100 parantaminen Bussipysäkit ja katokset - 2000-2841 142,0 100 Tampereentien kiertoliittymä (valtuusto) -25000-29118 116,5 10 Kisarannantie - 35000-25266 72,2 90 Finnentie/Liisantie/Ainontie -700000-702268 100,3 100 Aakkulantie -10000-5325 53,2 100 Kallion yritysalue - 300000 (valtuusto) -3156016 87,7 80-3300000 Tulot 31055 Hankeryhmä yht. -1407000-3400000 -4342938 90,3 Asuntokadut Pitkäjärvi - 150000-163136 108,8 100 Huutijärvi - 100000 (tela) 15000-85575 100,7 100 Kinostie, Pälvitie - 80000 (tela) 65000-13285 88,6 10 Kasvitarha -45000-47997 106,7 95 Nattari/Junatie -80000 (tela) -150000-248882 108,2 90 Kunnan hoid. katujen perusparannus - 500000-530318 106,1 100 Katuverkoston täydent. - 6820-6820 100,00 100 Katuvalaistuksen perusk. - 50000-62380 124,8 100 Pysäkkitien jatko -150000 150000 Hanke ei toteutunut 0 0 Kortekangas/Nallenkuja (valtuusto) -40000-42859 107,1 90 Tulot 118999 Hankeryhmä yht. -1161820 40000-1082253 96,5 Kevyen liikenteen väylät Helmikkala-Kontula - 40000-3541 8,9 2 Lahdenkulma -20000-2459 12,3 2 Koulumatkojen väylät -1030000 (valtuusto) -130000-1237579 106,7 90 Sahalahti-Kangasala (valtuusto) -230 000-238935 103,9 67 Jussilantien kevytväylä -1509 Hankeryhmä yht. -1090000-360000 -1484024 102,6 85

Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet Kortekangas - 70000 (tela) -24000-93907 99,9 100 Sahalahden suunnistuskartat - 10000-9927 99,3 100 Kenttien sähkölaitteet - 5000 (tela) -6000-9143 83,1 100 Kenttien perusparantam. - 50000-52352 104,7 100 Uima- ja venerannat - 20000-16078 80,4 100 Suunnistus- ja ulkoilukartat - 7000-4108 58,7 100 Matonpesupaikk.perusp. - 50000 (tela) 30 000-20039 100,2 100 Liikuntareitit - 20000-20796 104,0 100 Hankeryhmä yht. -232000 0-226350 97,6 Puistot ja muut yl.alueet Finnentien ympäristö - 10000-7818 78,2 10 Tursola -10000-10939 109,4 100 Liikennealueet - 20000-20096 100,5 100 Vanhat alueet - 35000-31356 89,6 100 Leikkikentät - 35000-35518 101,5 100 Näköalamaisemien avaus - 40000-61844 154,6 100 Huutijärvi/Venttiväylä -5000-4481 89,6 90 Viljelypalstojen vesijohto -10000 (tela) -15000-15148 60,6 Hankeryhmä yht. -165000-15000 -187200 104,0 Ulkoalueiden kuljetusvälineet Ulkoalueiden auto -30000-32280 107,6 Puistojen koneet ja kal. Ulkoalueiden kon. ja kal. -50000-48881 97,8 Kaikki yht. -4185820-3742180 7464784 94,2 1) Katuverkoston täydennys rahoitusta on jaettu kohteille: - Pintavesihaittojen poistaminen 7 180 - Liikenneturvallisuuden parantaminen 10 000 - Kortekangas 10 000 86

INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN TUET Toteutuminen 2008 ja suunnitelma 2009-2010 9.4.2009 päivitetty Arja Lehto/Merja Saarilahti TEKNISET PALVELUT 8442 Kulttuuritilahankkeet 5395 Kangasala-Sali/pääkirjasto Inv. ja kehitt. tuki, euroa 150 000 Käytetty 147 830 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 149 710 137 822 71 447 2 170 Määräraha 150 000 50 000 200 000 292 500 290 11 888 66 375 69 277 8455 Liikuntatoimen hankkeet 8358 Vesaniemen huoltorakennus Inv. ja kehitt. tuki, euroa 100 000 Käytetty 162 133 euroa Kohde valmis Suunniteltu toteutumavuosi 2005 2006 2007 Siirtosumma ed.vuodelta 87 740 Määräraha 100 000 0 260 000 12 260 0 149 873 8518 Kevyen liikenteen väylät *Kohteessa lisäksi Y-tukea 593 000 euroa (käytetty) 7950 Sahalahti-Kangasala Katso s.4 Inv. ja kehitt. tuki, euroa 424 000 *Käytetty 1 191 931 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 210 243 Määräraha 424 000 800 000 230 000 213 757 739 239 238 935 8522 Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet 8038 Kyötikkälän kenttä Inv. ja kehitt. tuki, euroa 100 000 Käytetty 261 890 euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 Määräraha 260 000 261 890 8570 Sahalahden vesihuolto 7210 Sahalahden ylävesisäiliö Inv. ja kehitt. tuki, euroa 908 000 Käytetty 984 286 euroa Hanke valmis Hanke valmis Suunniteltu toteutumavuosi 2005 2006 Siirtosumma ed.vuodelta 901 756 Määräraha 100 000 808 000 6 244 978 042 87

YHDISTYMISAVUSTUSTEN KÄYTTÖ Toteutuminen 2008 ja suunnitelma 2009-2010 STRATEGINEN KEHITTÄMINEN 8151 Maa-alueet Kaavoitus ja maanhankinta Y-avustus, euroa 100 000 Käytetty 3 801 141 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 75 000 50 000 25 000 Määräraha 0 600 000 3 070 128 1 199 065 0 469 173 2 230 249 1 101 719 Kuntamarkkinointi Y-avustus, euroa: 50 000 Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha 0 0 0 OSAAMISEN JOHTAMINEN Henkilöstön kehittäminen Y-avustus, euroa: 50 000 Käytetty 34 550 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 40 000 20 450 20 450 15 450 Määräraha 10 000 19 550 5 000 YMPÄRISTÖPALVELUT 5110 Tiejaosto Haja-asutusalueen tiestön perusparantaminen Y-avustus, euroa 100 000 Käytetty 75 000 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 75 000 50 000 25 000 Määräraha 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 TEKNISET PALVELUT 8212 Kunnanhallituksen talonrakennushankkeet 1010 Kunnanvirasto I Y-avustus, euroa 50 000 Käytetty 485 282 euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha 500 000 485 282 Hanke valmis 88

8330 Vanhainkodin korjaushankkeet 3723 Sahalahden palvelutalo Y-avustus, euroa 1 200 000 Käytetty 2 545 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 1 197 455 Määräraha 50 000 0 0 2 545 8410 Perusopetuksen talonrakennushankkeet 3484 Lahdenkulman koulu Y-avustus, euroa 270 000 Käytetty 47 612 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 238 982 222 388 222 388 Määräraha 40 000 31 018 16 594 8410 Perusopetuksen talonrakennushankkeet 4174 Vilpeilän koulu Y-avustus, euroa 115 000 Käytetty 13 545 Siirtosumma ed.vuodelta 101 455 101455 Määräraha 15 000 13 545 8410 Perusopetuksen talonrakennushankket 4194 Sariolan ala-aste Y-avustus, euroa 705 000 Käytetty 1 177 050 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 690 627 670 376 269 151 Määräraha 70 000 250 000 1 200 000 686 000 14 373 20 251 401 225 741 201 Y-avustus, euroa yhteensä: 815 000 8410 Perusopetuksen talonrakennushankkeet Käytetty yhteensä 1 233 909 euroa 4224 Sariolan ylä-aste Y-avustus, euroa 110 000 Käytetty 56 859 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 104 092 104 092 53 141 Määräraha 10 000 63 000 5 908 0 50 951 8420 Erityisopetuksen talonrakennushankkeet 4004 Vammaisopetuksen tilat Y-avustus, euroa 600 000 Käytetty 2 408 577 euroa Hanke valmis Suunniteltu toteutumavuosi 2005 2006 Siirtosumma ed.vuodelta 290 153 Määräraha 600 000 2 100 000 309 847 2 098 730 8455 Liikuntatoimen hankkeet 8018 Uimahalli Uimahallli yhtiöitetty vuonna 2008 Y-avustus, euroa 1 000 000 Käytetty 504 668 euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 2006 2007 2008 Siirtosumma ed.vuodelta 826 402 495 332 Määräraha 300 000 173 598 331 070 89

8458 Nuorisotoimen hankkeet 4196 Sahalahden nuorisotila Y-avustus, euroa 200 000 Käytetty 248 379 euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 2006 2007 2008 Siirtosumma ed.vuodelta 200 000 157 148 Määräraha 15 000-350 000 200 000 0 0 42 852 205 527 8518 Kevyen liikenteen väylät 7940 Helmikkala-Kontula Y-avustus, euroa 240 000 Käytetty 3 541 euroa Siirtosumma ed.vuodelta 236 459 Määräraha 40 000 3 541 8518 Kevyen liikenteen väylät 7944 Lahdenkulma Y-avustus, euroa 130 000 Käytetty 2 549 euroa Hanke valmis Siirtosumma ed.vuodelta 127 541 Määräraha 20 000 2 459 8518 Kevyen liikenteen väylät 7950 Sahalahti-Kangasala Y-tuki käytetty. Kohteessa lisäksi investointi- ja kehittämis- Y-avustus, euroa 593 000 Käytetty 593 000 euroa hanketukea 424 000 euroa, kohde kesken, kts. s.1. Suunniteltu toteutumavuosi 2005 2006 2007 Siirtosumma ed.vuodelta 48 005 Määräraha 593 000 544 995 48 005 8518 Kevyen liikenteen väylät 7951 Erilliset kevytväylät (nimetty TA2007 koulumatkojen kevyen liikenteen väylät) Y-avustus, euroa 260 000 Käytetty 1 456 755 euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 2006 2007 2008 Siirtosumma ed.vuodelta 110 685 43 929 Määräraha 140 000 130 000 1 160 000 149 315 66 756 1 240 684 8518 Kevyen liikenteen väylät 7989 Valaistuksen täydentäminen Y-avustus, euroa 30 000 Käytetty - euroa Siirtosumma ed.vuodelta 30 000 Määräraha 8522 Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet 8188 Sahalahden muut liikuntapaikat Y-avustus, euroa 40 000 Käytetty 30 452 euroa Siirtosumma ed.vuodelta - 22 627 21 333 9 548 Määräraha 20 000 10 000 10 000 17 373 1 294 11 785 90

8522 Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet 8128 Sahalahden kk lähiliikuntakenttä Y-avustus, euroa 40 000 Käytetty 44 441 euroa Hanke valmis Suunniteltu toteutumavuosi 2005 2006 Siirtosumma ed.vuodelta - Määräraha 40 000 44 441 Liikuntatoimen hankkeet (kustannuspaikka muutettu vuoden 2008 talousarviossa tilapalvelun hankkeeksi) 8378 Jauksan uimaranta Y-avustus, euroa 70 000 Siirtosumma ed.vuodelta 70 000 Määräraha 8524 Sahalahden liikuntapaikat ja muut yl. alueet 8118 Taustialan urheilukenttä Y-avustus, euroa 30 000 Käytetty 30 246 euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha 30 000 30 246 8524 Sahalahden liikuntapaikat ja muut yl. alueet 8138 Sariolan jääkiekkokaukalo Y-avustus, euroa 20 000 Käytetty 29 659 euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha 20 000 29 659 Hanke valmis Hanke valmis Sahalahden vesihuolto Haja-asutusalueen vesihuolto/töykänä Kohde ei valmis Y-avustus, euroa 200 000 Käytetty 81 240 euroa valtuuston päätös 13.11.2006 98, siirtyi v. 2008 (tilinpäätöksessä 2007 yhdistämisavustusta kirjattu 60 000 ja v. 2008 140 000 euroa Kangasalan Vedelle.) Siirtosumma ed.vuodelta 118 760 Määräraha 80 000 200 000 81 240 91

RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2008 Ta 2008 Muutos- Ta 2008 ja Toteutuma Poikkeama ta 2008 mta 2008 Toiminta ja investoinnit Vuosikate 9 094-3 423 5 672 6 876-1 205 Tulorahoituksen korjauserät -1 500-1 500-1 531 31 Investointien rahavirta Investointimenot -16 282-5 304-21 586-19 810-1 776 Rahoitusosuudet investointimenoihin 94 94 1 290-1 196 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 800 1 800 2 744-944 Toiminta ja investoinnit, netto -6 794-8 727-15 521-10 431-5 090 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -21 21 Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille -29 29 Antolainasaamisten vähennykset muilta 70 70 63 7 Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta 57 57 57 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 200 2 820 11 020 13 680-2 660 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 200-4 200-4 187-13 Vaikutus maksuvalmiuteen -2 724-5 907-8 631-868 -7 706 92