8.11. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LOKAKUUN SEURANTARAPORTTI (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämät tavoitteet toteutuvat varsin hyvin ja toteuttavat Espoo-strategiaa. Talous Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate koko vuodelta on 645 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakatteen alijäämän arvioidaan kasvavan siten noin 16 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa suunniteltua suuremmaksi. Yleinen hintakehitys välittyy kaupungin tuottamien ja ostopalveluna hankkimien palvelujen kustannuksiin. Kustannuskehitystä on pystytty rajoittamaan. Tulostavoiteseurantaan sisällytettyjen keskeisten palvelujen kustannusnousu kuitenkin ylittää asetetun tavoitteen. Tulostavoitteena oli sopia tuottavuutta koskevista tulostavoitteista PKS -yhteisöjen kanssa. HUS:n tuottavuuden yleinen kasvutavoite on puolitoista (1½) prosenttia. Kaupungin HUS:lle asettaman tuottavuustavoitteen mukaan asukaskohtaiset kustannukset alenevat. Kaupungin tuottavuustavoitteesta on neuvoteltu HUS:n kanssa. Yhteiseen tavoitemäärittelyyn ei toistaiseksi ole päästy. Yhteisesti on voitu todeta, että palvelujen hinnoittelua ja johdon tapaa seurata toimintaa ja taloutta on tarpeen kehittää huomion kiinnittämiseksi toiminnan tuottavuuteen ja kustannusvaikutuksiin. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu. Henkilöstö Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan määrä kasvoi tulostavoitteen mukaisesti. Heinäkuun lopussa heitä oli kahdeksan prosenttia koko toimialan henkilökunnasta. Kasvua alkuvuoden aikana oli 0,3 prosenttiyksikköä. Palvelujen järjestäminen Kaikki palvelujen järjestämistä koskevat tulostavoitteet toteutuvat. Perhehoidon osuus lastensuojelun sijoituksissa oli alkuvuodesta syyskuun loppuun 32 prosenttia. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin kolme prosenttiyksikköä. Tulostavoite toteutuu. Avohoidon osuus ikäihmisten palveluissa (75+) kasvoi tavoitteen mukaisesti alkuvuoden aikana. Laitoshoidossa oli 2,2 prosenttia ikäluokasta. Vähennys edellisen alkuvuoden vertailuajankohdasta on 0,1 prosenttiyksikköä. Palveluprosesseja on uudistettu ja toteutettu sähköisiä palveluja vuoden kehittämissuunnitelman ja siten tulostavoitteen mukaisesti. Toimiala toteuttaa esteettömyysohjelmaa. Palvelusetelin käyttö laajenee. Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Merkittävimpien palvelujen seurannasta raportoidaan jatkuvasti. Raportointia kehitetään edelleen.
8.11. 2 Asiakas ja kaupunkilainen Asukkaiden tyytyväisyyttä mitataan syksyllä toteutettavalla tyytyväisyyskyselyllä. Tulostavoite, että kiireettömään hoitoon pääsy terveyspalveluissa nopeutuu edellisestä vuodesta, toteutuu. Terveysasemilla jonoja on purettu lisäämällä vuokratyövoimaa ja käyttämällä harkitusti ostopalveluja. Lääkäreiden rekrytointiin on lisätty resurssia. Hoitoon pääsyä odottavien jono on saatu purettua kaikilla asemilla. Toukokuussa aloitti toimintansa yksityinen ostopalveluterveysasema. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmia on laadittu tulostavoitteen mukaisesti. Omenatorin hankesuunnitelma on valmisteltu. Lupa poiketa tulostavoitteista Sosiaali- ja terveystoimi esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle lupaa poiketa seuraavista tulostavoitteista: Toimintakate on enintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Keskeisten palvelujen tuotanto-/yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat. 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) TA 31.10.2011 31.10.2012 tot-% Kasvu% 31.10. 2011-2012 Kasvu% 2012- Myyntituotot, ulkoiset 13 732 14 956 1 224 6 704 7 162 9 510 69,3 6,8 32,8 Maksutuotot, ulkoiset 37 355 37 355 0 25 910 26 993 28 707 76,8 4,2 6,4 Tuet ja avustukset, ulkoiset 23 927 23 943 16 12 886 15 321 17 833 74,5 18,9 16,4 Vuokratuotot, ulkoiset 5 9 4 15 7 7 142,1-49,9-4,2 Muut tuotot, ulkoiset 1 960 1 949-11 1 263 1 608 1 262 64,4 27,3-21,5 TUOTOT YHTEENSÄ 76 979 78 212 1 233 46 778 51 091 57 319 74,5 9,2 12,2 Henkilöstökulut 172 724 172 697-27 126 627 132 200 142 184 82,3 4,4 7,6 Palvelujen ostot, ulkoiset 408 031 407 472-559 294 725 301 848 332 680 81,5 2,4 10,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 7 942 7 945 3 9 115 5 708 5 899 74,3-37,4 3,4 Avustukset, ulkoiset 78 957 77 655-1 302 51 803 59 848 63 683 80,7 15,5 6,4 Vuokrat, ulkoiset 1 285 1 150-135 1 106 1 374 706 54,9 24,2-48,6 Muut kulut, ulkoiset 712 624-88 249 290 281 39,4 16,1-3,2 KULUT YHTEENSÄ 669 651 667 543-2 108 483 626 501 267 545 433 81,5 3,6 8,8 Toimintatuotot, sisäiset 321 321 1 261 23 1 0,4-91,2-93,8 Toimintakulut, sisäiset 55 234 56 334 1 101 31 036 49 309 46 355 83,9 58,9-6,0 Tulot yhteensä 77 300 78 534 1 234 47 040 51 114 57 321 74,2 8,7 12,1 Menot yhteensä 724 884 723 877-1 007 514 662 550 576 591 788 81,6 7,0 7,5 TOIMINTAKATE -647 584-645 343 2 241-467 623-499 461-534 467 82,5 6,8 7,0 Tuloja arvioidaan kertyvän noin 1,2 milj. euroa tuloarviota enemmän. Menoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1 milj. euroa. Toimialan kokonaismenoista käytettiin 591,8 milj. euroa eli 82 prosenttia. Henkilöstömenoista käytettiin 82 prosenttia ja niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
8.11. 3 Ulkoisiin palvelujen ostoihin käytettiin 332,7 milj. euroa eli 82 prosenttia ja ennusteessa niistä arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,6 milj. euroa. Työvoimanvuokraukseen käytettiin 10,2 milj. euroa, kun vastaava käyttö viime vuonna oli 9 milj. euroa. Avustuksista käytettiin 63,7 milj. euroa eli 81 prosenttia ja niistä arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1,3 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa ylitykseksi arvioidaan noin 0,5 milj. euroa kun vanhusten palveluissa avustuksista jäänee käyttämättä noin 1,8 milj. euroa. Sisäiset toimintakulut ylittyvät noin 1,1 milj. eurolla. Vanhusten palvelut TA 10/ % Tulot 27 393 27 665 272 18 936 19 591 21 218 77 Menot -145 877-144 492 1 384-97 232-111 904-114 293 78 Toimintakate -118 484-116 828 1 656-78 296-92 313-93 075 79 Vanhusten palvelujen tulot ylittynevät noin 0,3 milj. euroa. Suurinta tulojen ylittyminen on pitkäaikaishoidossa. Vanhusten palvelujen menoista säästynee noin 1,4 milj. euroa. Henkilöstömenot ylittynevät noin 0,8 milj. eurolla ja ulkoiset palvelujen ostot noin 0,4 milj. eurolla. Ulkoisista materiaalihankinnoista säästynee noin 0,3 milj. euroa ja avustuksista noin 1,8 milj. euroa. Sisäisistä toimintakuluista säästynee noin 0,5 milj. euroa, lähinnä ateriapalveluissa ja talouspalveluissa. Koko henkilökunta sitoutettiin tuottavuuden nostoon ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Sitouttamistoimenpiteet jatkuvat edelleen. Kotihoidon ja omaishoidon tuen piiriin pääsivät kaikki asiakkuuskriteerit täyttävät asiakkaat. Määrärahan säästö avustuksissa johtuu siitä, että omaishoidon tuen tuettujen kuukausien ja asumispalvelujen palveluseteleiden käyttö oli arvioitua vähäisempää. Potilaiden kuntoutus Espoon sairaalassa tehostui. Kotiutukseen päättyvien hoitojaksojen määrä kasvoi kuudelle prosentilla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sairaala vastaanotti potilaita erikoissairaanhoidosta aikaisempaa tehokkaammin. Tämä näkyi siten, että siirtoviivepäiviä kertyi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 1 200 päivää vähemmän. HUS nosti siirtoviivepäivän yksikköhintaa vuodesta 2012 vuoteen noin 33 prosentilla, jonka vuoksi kustannusvaikutus on pienempi kuin siirtoviivepäivien vähentyminen. Kotihoidossa alkoi SAKARI -hanke, joka on Espoon kaupungin, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Porvoon kaupungin yhteinen kehittämishanke. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle valtionavustusta 1.7. voimaan astuneen vanhuspalvelulain toimeenpanon tukemiseksi. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja jalkauttaa kuntiin toimintamalli, joka mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan, asiakaslähtöisen ja täysimääräisen hyödyntämisen. Hankkeen avulla yritetään varmistaa tarkoituksenmukainen resurssien käyttö, jotta ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaan palvelujen kysynnän kasvuun voidaan jatkossa vastata. Terveyspalvelut
8.11. 4 TA 10/ % Tulot 12 975 12 945-30 8 599 8 569 9 716 75 Menot -339 812-341 063-1 251-254 204-259 200-286 407 84 Toimintakate -326 837-328 118-1 281-245 605-250 631-276 691 85 Tulojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaan. Menot ylittynevät noin 1,3 milj. eurolla edellyttäen, että Hus pystyy toteuttamaan 0,7 milj. euron säästövelvoitteensa. Syyskuun lopussa Hus -erikoissairaanhoidon menoennuste kasvoi 1,7 milj. eurolla 226 milj. euroon, kun Espoon määrärahavaraus ilman kalliin hoidon tasausta on 224,4 milj. euroa. Hus käynnisti syksyllä kattavan säästö- ja tasapainottamisohjelman, tavoitteena kuntien menojen hillitseminen. Väestön ikääntymisestä ja hoitomenetelmien kehityksestä johtuen erikoissairaanhoidon käyttö kasvaa väestönkasvua nopeammin. Hus -erikoissairaanhoidon väestöpeittävyyden ennakoidaan vuositasolla lähestyvän 30 prosenttia. Omassa toiminnassa ulkoisten palvelujen ostot ylittynevät noin 0,2 milj. euroa. Ylityspaineita on mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluissa, työvoimanvuokrauksessa ja apuvälinehuollossa. Ulkoiset materiaalihankinnat ylittynevät noin 0,2 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalvelut TA 10/ % Tulot 36 335 37 335 1 000 19 398 22 900 26 153 72 Menot -225 749-225 295 454-155 742-167 107-181 244 80 Toimintakate -189 414-187 960 1 454-136 344-144 207-155 091 82 Tuloja kertynee 1 milj. euroa yli talousarvion. Tuloennusteeseen vaikuttavat pakolaisista ja paluumuuttajista saatavat korvaukset sekä vammaisten palvelujen liikennevakuutuskorvaukset. Toimintamenoja säästynee noin 0,5 milj. euroa. Tulosyksikön menoennusteen muutokseen vaikuttavat vammaispalvelujen koululaisten iltapäivä- ja loma-ajanhoidosta syntyvät henkilöstösäästöt, asunnon muutos- ja korjaustöistä syntyvät säästöt sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua pienempi käyttö. Perhe- ja sosiaalipalvelujen 1,1 milj. euron suuruiset säästötoimenpiteet kohdistuvat palvelujen ostoihin, tarvike- ja tavarahankintoihin sekä henkilöstökuluihin. Tehostamistoimenpiteitä on asetettu myös tulojen kartuttamiseen. Vaikeutunut työllisyystilanne rajaa kunnan mahdollisuudet vaikuttaa toimeentulotuen ja työmarkkinatuen avustusten määrään ja kehitykseen. Toimeentulotuen menojen kasvua hillitsevinä
8.11. 5 toimenpiteinä käynnistetään eläkeselvittely vuoden loppuun mennessä yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Lisäksi selvitetään Espoon ja muiden PKS -kuntien eroja päihde- ja terveydenhuoltomenojen asiakasmaksujen huomioimisessa toimeentulotuessa. Sosiaali- ja terveystoimen esikunta TA 10/ % Tulot 597 589-8 107 54 233 39 Menot -13 447-13 027 420-7 485-12 365-9 843 73 Toimintakate -12 850-12 438 412-7 378-12 311-9 610 75 Esikunnan menoista säästynee noin 0,4 milj. euroa. Henkilöstömenot ylittynevät noin 0,1 milj. eurolla, kun otetaan huomioon tapaturma- ja eläkevakuutusmaksujen laskentaeromaksu vuodelta 2012 noin 0,4 milj. euroa, joka tullaan kohdistamaan lähes kokonaan tulosyksiköille. Ulkoisista palvelujen ostoista, lähinnä ict -menoista, jäänee käyttämättä noin 0,8 milj. euroa. Sisäiset toimintakulut ylittynevät noin 0,3 milj. eurolla. Investoinnit Alkuperäinen TA Muutokset TA Korotukset TA TA 31.10. Jäljellä 912 Aineettomat hyödykkeet 0 385 0 385 0 385 100 952 Koneet ja kalusto 650 0 50 700 393 307 700 Kilon sosiaali- ja terveysasemalle hammashoitolaa varten muutostöinä toteutetut toimitilat ovat valmistuneet. Pihatörmä nimiseen kiinteistöön valmistuu lasten kuntoutus- ja terapiatilat suunnitellun aikataulun mukaisesti. Palvelusetelien ja ostopalvelujen tietojärjestelmänratkaisuun varatusta määrärahasta jäänee käyttämättä noin 0,3 milj. euroa.