Kaupunkisuunnittelulautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Hanna-Kaisa Lähde 13.9.2016 alkaen Nanni Mamia 12.9.2016 asti Joona Mielonen Kari Niininen Jani Paananen Kai Savolainen Soile Suursoho Terttu Tyster-Pöhö Varajäsen Sami Ristiniemi Marjatta Tuominen Helena Kumpunen Marko Räsänen Mari Susi Terhi Pietiläinen Pentti Välipakka Mikko Kähärä Risto Kolehmainen Ilpo Palomäki Birgit Tähtinen Niina Salmi Kh:n edustaja: Jari Luumi varaedustaja Allan Jaakkola Nuorisovaltuutettu: Mila Aura 7.11.2016 asti Nuorisovaltuutettu: Ilona Nurminen 11.1.2016 alkaen Esittelijä: Markku Hannonen Sihteeri: Maijastiina Peurala Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 10 kertaa.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1.1.2016-31.12.2016 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12. Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kaupunkisuunnittelun palvelun laatua kehitetään ja toimitilahankkeiden ohjausta terävöitetään Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään Kaupunkisuunnitteluhankkeiden arviointi otetaan kattavasti käyttöön. Toimitilapäällikön osallistuminen on edellytys tilahankkeen toteuttamiselle. Myös päätöksentekojärjestys lautakunnissa selkeytetään. Jumalniemen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kehittämissuunnitelma laadittu Kantasatamahanke jatkuvassa seurannassa, muita käynnissä olevista hankkeita arvioitu niiden valmistuttua (70%). Tilahankkeita ei käynnistetty ilman toimitilapäällikköä (100%). Valtuusto hyväksynyt toimitilojen hankeohjeen, johon päätöksentekojärjestys sisältyy (100%). Valmisteltu, mutta tehdään osana alueen kehittämissuunnitelmaa (5%). 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12. Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Toiminnallisesti kiinnostavien ja monipuolisten paikkojen kehittäminen Karhulan torin kehittämissuunnitelman laatiminen yhdessä torin toimijoiden kanssa. Suunnitelmaa ei ole laadittu (0%). Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille Jumalniemen kaupallinen kehittämishanke alueen toimijoiden kanssa tehty, asemakaavoitus vireillä. Asiakastiimitoimintamallin pilotti käyttöön Cursorin ja konserniyhtiöiden kanssa Hankkeesta neuvoteltu, mutta kehittäminen on kohdistunut yksittäisiin rakennuksiin (10%). Pilottijärjestelmän sijaan investoidaan henkilöstön koulutukseen. Koulutus käynnissä (50%). 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12. Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita Kotkansaaren osayleiskaavoituksen tavoitevaihe valmis Keskustan osayleiskaavan tavoitevaihe on valmis (100%) Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee Strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä Luonnostyöskentelyä jatketaan 2kk:lla. (90%)

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12. Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kaupunkisuunnittelun prosessit toimivat sujuvasti ja vastaavat toimintaympäristön haasteisiin Vastuualueen sisäistä vuorovaikutusta kehitetään Prosessien kaikille osille on tekijä. Rekrytointien yhteydessä vahvistetaan paikkatieto-osaamista. Kaupunkisuunnitteluun liittyvien hankkeiden ennakoiva läpikäynti henkilöstön kanssa Eläköityvien tilalle rekrytoitavien henkilöiden työnkuvia on muokattu vahvistamaan paikkatieto-osaamista. Hankkeita on käsitelty ennakoivasti henkilöstön kanssa (100%). 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12. Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkäntähtäimen suunnittelu Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta Pitkän aikavälin paikkatietopohjainen suunnittelu otetaan käyttöön. Palveluverkon muutostarpeiden selvittäminen ja tuominen kiinteistöhallinnon pitkän tähtäimen suunnitteluun Järjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelle 2017 henkilöresurssien niukkuuden vuoksi Muutostarpeita selvitetty jatkuvalla periaatteella, lisäksi käynnissä toimitilaohjelman laatiminen, jossa hyvinvointipalvelut mukana (65%). 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Huomioidaan erityisesti kestävän liikkumisen edistäminen sekä työtehtävissä että omassa toiminnassa Kaavoissa kuvataan ja huomioidaan liikkumisvyöhykkeet, pyöräilyn, julkisen liikenteen pääreitit ja pyöräpysäköinti Otettu tavoitteeksi erityisesti Keskustan osayleiskaavatyössä, asemakaavoissa sijainnin mukaisesti (100%). Talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2016 toimintakate oli 29,9 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa talousarvion mukaista toimintakatetta parempi. Lautakunnan toimintatuotot olivat 24,6 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa talousarviota enemmän. Maa-alueiden vuokratuotot olivat 15,4 milj. euroa, mikä vastaa vuoden 2015 tasoa. Lautakunnan investoinnit toteutuivat kokonaisuudessaan nettomääräisesti 12,3 milj. suuruisena. Lisätalousarvion mukainen budjetti investoinneille oli 9,8 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myynneistä kertyi myyntivoittoa tilikauden aikana 0,9 milj. euroa. Käyttöomaisuutta ostettiin vastaavana aikana 4,9 milj. eurolla.

Maanhankinta ja luovutus Hovinsaarenrannan kaksi ensimmäistä kerrostalotonttia myytiin n. 650 000 euron kauppahinnalla. Ensimmäinen talo on valmis. Mussalon Voima Oy:ltä ostettiin vajaat 58 ha maa- ja vesialueita rakennuksineen 2,3 milj. :n kauppahinnalla. Puolet hinnasta maksettiin joulukuussa 2016 ja puolet tammikuussa 2017. Maanhankinta ja -luovutus on muutoin painottunut asemakaavan toteuttamiseksi tehtyihin kauppoihin ja vaihtoihin. Kiinteistökauppoja tehtiin vajaat 30 kappaletta. Tonttien luovutus oli hiljaisin koko luovutushistorian aikana. Kaiken kaikkiaan luovutettiin vain 16 tonttia. Omakotitonttien luovutuksen osalta on pääpaino Räskin alueella, josta vuoden aikana myytiin yksi ja vuokrattiin kaksi tonttia. Teollisuustontteja vuokrattiin kolme kappaletta, joista yksi sisälsi Mussalon kalliovaraston vuokraamisen. Alueiden vuokrauksessa tehtiin sopimus Nord Stream2 hankkeen kaasuputkien pinnoituksesta vastaavan Wasco Coatings Finland Oy:n kanssa 60 ha alueiden vuokraamisesta. Alueet vuokrataan vaiheittain putkimäärien kasvaessa. Vuoden vaihteessa oli alueita vuokralla 14,5 ha. Kantasataman kaupallisen hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat satamahallien hankintaa koskevat sopimukset toteutettiin syksyllä. Kaavoitus Kaavoituksen painopiste oli vuonna 2016 yleissuunnittelussa. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja alueen markkinointiin painottuva seudun strateginen yleiskaava ja Kotkan keskustan osayleiskaava ovat edenneet aikataulussa ja tulevat keväällä 2017 luonnoksena nähtäville. Seutukaavan elinkeinoelämäpainotus on jo valmisteluvaiheessa herättänyt kansallista kiinnostusta. Keskustan osayleiskaavatyöhön laadittavista selvityksistä mittavin liittyy keskustan liikennesuunnitelman laatimiseen rinnan muun kaavatarkastelun kanssa. Kaavoitus osallistuu käynnistyneeseen Kymenlaakson Maakuntakaava 2040 valmisteluun. Kantasataman asemakaavasta tehdyt valitukset vedettiin pois ja kaava sai lainvoiman 4.4.2016. Uusia asemakaavoja on aloitettu, mm. kerrostalon rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos torin varrelle osoitteeseen Keskuskatu 9. Kaupunkisuunnittelulautakunta käynnisti Rankin saaren osayleiskaavamuutoksen ja asemakaavan laatimisen maanomistajan aloitteesta hänen tilaamanaan konsulttityönä. Viirinkallion kaavamuutos on laitettu vireille jatkona valmistuneelle kaavarunkotyölle, joka laadittiin Ahlström Kiinteistöt Oy:n omistamille maille. Seurantalo Sampon ja Kärkisaarentien asemakaavamuutokset ovat myös käynnistyneet. Karhulan Pitkäsaaren kaavaan liittyen tehtiin arkeologinen selvitys, ja kaava tulee päätöksentekoon keväällä 2017. Jumalniemen alueella kaavoitus on edennyt vain A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ja kaupungin omistamilla liiketonteilla. Alueen kehitystyö on muilta osin keskittynyt rakennusten omistajien teettämiin rakennusparannuksiin. Mittaus- ja kiinteistötoimi VRK:n pysyvä rakennustunnus otettiin käyttöön 11/2015. Sen aiheuttama mittava rakennus- ja huoneistorekisterin korjaus- ja perusparannus työllisti henkilöstöä yhdessä rakennusvalvonnan kanssa koko vuoden. Keskusta-alueelta kuvautettiin 100 km katuja ja otettiin käyttöön BLOMStreet- kuvamittauspalvelu. Palvelu on käytössä kaupungissa laajasti lähinnä suunnittelu- ja tarkastustehtävissä. Keskeisten tehtävien prosessien kehittämistä on jatkettu.

Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti. Kiinteistöselvityksiä ja pohjakartan tarkistuksia tehtiin kaavoituksen edellyttämillä alueilla. Uutena alueena Rankin saari sai pohjakartan. Toimitilahallinto Karhuvuoren uuden koulun toiminta alkoi tammikuussa 2016. Kiinteistössä on myös kirjaston ja nuorisotoimen tiloja. Katariinan päiväkodin rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2016 maanrakennustöillä ja päiväkotitoiminta alkaa uudessa rakennuksessa huhtikuussa 2017. Kotkansaaren paloaseman rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2016 ja toiminta uudella paloasemalla käynnistyy kesäkuussa 2017. Rakennusaikaisen kosteudenhallinnan varmistamiseksi on kaikkien uudisrakennushankkeiden kriittiset rakennusvaiheet suoritettu sääsuojan alla. Peruskorjausmäärärahalla (4,5 milj. ) toteutettiin työohjelmien mukaisesti erilaisia perusparannus- ja korjauskohteita. Peruskorjausmäärärahan käyttö jakautui: sisäilmakorjauksiin tilamuutoksiin ja muuhun toiminnan vaatimiin muutoksiin (perusparannusta) PTS ohjelman mukaisiin suunniteltuihin korjauksiin Katariinan uimalan altaiden korjausta toteutettiin kesällä ja korjauksia jatketaan talvella 2016/2017. Liikuntatoimi aloitti Katariinan uimalan tarveselvityksen laatimiseen. Perheryhmäkodin muutostyöt toteutettiin Savotan entisen kurssiasuntolaan. Langinkosken ja Korkeakosken koulujen hankesuunnitelmat saatettiin päätöksentekoon. Langinkosken koulun suunnittelu käynnistyy keväällä 2017. Korkeakosken koulun hankesuunnitelma palautettiin valmisteluun. Käyttötaloudessa säästöjä on syntynyt talousarvioon verrattuna lämmitysenergian ja vedenkulutuksen osalta. Sähkönkulut sen sijaan kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toimitilahallinnolle talousarvioon 2016 kirjattua säästötavoitteita ei saavutettu kokonaisuudessaan.

Tuloslaskelma 2014 2015 2016 Toteuma Toteuma Toteuma LTA Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 575 762 224 856 181 775 181 000 100,43% 32 Maksutuotot 400 791 223 120 512 317 690 000 74,25% 33 Tuet ja avustukset 66 626 640 0 0 /0 34 Muut toimintatuotot 22 138 684 23 597 133 23 914 470 23 385 387 102,26% 37 Valmistus omaan käyttöön 79 467-17 096 35 051 18 690 187,54% 3 Toimintatuotot 23 261 330 24 028 651 24 643 613 24 275 077 101,52% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -3 961 304-3 770 780-3 481 735-3 717 737 93,65% 43 Palvelujen ostot -4 104 431-4 028 310-4 426 858-4 272 198 103,62% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 004 291-6 805 448-6 875 159-7 477 413 91,95% 47 Avustukset 0-12 000 0 0 /0 48 Muut toimintakulut -5 895 953-9 802 047-11 102 295-10 174 226 109,12% 4 Toimintakulut -20 965 979-24 418 584-25 886 046-25 641 574 100,95% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE 2 295 351-389 933-1 242 434-1 366 497 90,92% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 30 347 380 31 922 595 33 083 580 32 852 314 100,70% S9 Sisäiset kulut -2 545 858-2 165 355-1 957 617-1 786 753 109,56% 4S Sisäiset erät 27 801 522 29 757 240 31 125 963 31 065 561 100,19% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE 30 096 873 29 367 308 29 883 529 29 699 064 100,62% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut 318 972 1 615 0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 318 972 1 615 0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE 30 097 191 29 368 280 29 885 144 29 699 064 100,63% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -7 453 173-6 712 132-6 568 837-6 990 440 93,97% 6S Sisäinen korko -7 453 173-6 712 132-6 568 837-6 990 440 93,97% 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -10 793 744-11 095 186-11 695 071-11 072 085 105,63% 7 Poistot ja arvonalentumiset -10 793 744-11 095 186-11 695 071-11 072 085 105,63% TULOS TULOS 11 850 274 11 560 962 11 621 236 11 636 539 99,87% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset -182 989-184 760-184 498 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä 11 667 285 11 376 202 11 436 738 11 636 539 98,28%

Kaupunkisuunnittelulautakunta palvelualueittain KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TOIM Toimitilojen palvelualue MAAN Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue KALA, Luottamuselimet MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen palvelualue KAAV Kaavoituksen palvelualue KALA Kaupunkisuunnittelu lautakunta 2014 2015 2016 Toteuma Toteuma Toteuma LTA Tot% 3 Toimintatuotot 7 111 248 7 819 091 8 153 985 7 711 077 105,74% 4 Toimintakulut -17 962 157-21 545 906-23 114 532-22 874 946 101,05% ULK. TOIMINTAKATE -10 850 909-13 726 816-14 960 547-15 163 869 98,66% 4S Sisäiset erät 28 242 670 30 086 402 31 434 067 31 361 605 100,23% TOIMINTAKATE 17 391 761 16 359 587 16 473 520 16 197 736 101,70% 3 Toimintatuotot 15 152 324 15 535 457 15 488 003 15 543 000 99,65% 4 Toimintakulut -600 166-659 983-629 694-643 016 97,93% ULK. TOIMINTAKATE 14 552 158 14 875 474 14 858 309 14 899 984 99,72% 4S Sisäiset erät -7 768-10 930-16 822-6 165 272,86% TOIMINTAKATE 14 544 390 14 864 544 14 841 487 14 893 819 99,65% 3 Toimintatuotot 609 0 0 0 /0 4 Toimintakulut -43 633-24 953-23 232-25 000 92,93% ULK. TOIMINTAKATE -43 024-24 953-23 232-25 000 92,93% 4S Sisäiset erät 0-233 -11 0 /0 TOIMINTAKATE -43 024-25 186-23 243-25 000 92,97% 3 Toimintatuotot 748 035 672 532 727 955 561 000 129,76% 4 Toimintakulut -1 636 135-1 626 572-1 561 981-1 468 396 106,37% ULK. TOIMINTAKATE -888 100-954 040-834 026-907 396 91,91% 4S Sisäiset erät -358 403-257 589-227 857-230 359 98,91% TOIMINTAKATE -1 246 503-1 211 629-1 061 884-1 137 755 93,33% 3 Toimintatuotot 249 114 1 572 273 670 460 000 59,49% 4 Toimintakulut -723 887-561 170-556 607-630 216 88,32% ULK. TOIMINTAKATE -474 773-559 598-282 937-170 216 166,22% 4S Sisäiset erät -74 977-60 410-63 414-59 520 106,54% TOIMINTAKATE -549 751-620 008-346 351-229 736 150,76% 3 Toimintatuotot 23 261 330 24 028 651 24 643 613 24 275 077 101,52% 4 Toimintakulut -20 965 979-24 418 584-25 886 046-25 641 574 100,95% ULK. TOIMINTAKATE 2 295 351-389 933-1 242 434-1 366 497 90,92% 4S Sisäiset erät 27 801 522 29 757 240 31 125 963 31 065 561 100,19% TOIMINTAKATE 30 096 873 29 367 308 29 883 529 29 699 064 100,62% Toimintakatteet vuosina 2012 2016 Toteuma EUR KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2012 2013 2014 2015 2016 3 Toimintatuotot 20 711 395 21 670 869 23 261 330 24 028 651 24 643 613 4 Toimintakulut -18 694 554-19 544 999-20 965 979-24 418 584-25 886 046 ULK. TOIMINTAKATE 2 016 841 2 125 870 2 295 351-389 933-1 242 434 4S Sisäiset erät 25 088 046 27 247 455 27 801 522 29 757 240 31 125 963 TOIMINTAKATE 27 104 887 29 373 326 30 096 873 29 367 308 29 883 529

Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset 95 27 21 10 Hyväksytyt kaavat 10 9 4 6 7 Poikkeuslupalausunnot 44 43 36 20 23 Vuokratontit 3 713 3 721 3 720 3 752 3 763 Kiinteistötoimitukset 52 66 62 60 60 Myydyt kalastusluvat 1 508 1 720 1 946 1 668 1 084 Venepaikat 1 201 1 261 1 253 1 253 1 253 - joista vapaana 230 257 216 203 213 Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset) 38 39 37 41 38 Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualueella. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Tilausten perusteella otteita ja jäljennöksiä annettiin 273 kpl. Rakentamisen valvontaa koskevia mittaustilauksia tehtiin yhteensä 287 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä oli voimassaolevia yksiköitä yhteensä 8268 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 22 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituksia oli 60 kpl. Asiakastilauksiin perustuvien toimitusten lukumäärä pysyi edellisvuoden alhaisella tasolla. Resursseja on käytetty kaupungin omien kiinteistöjen muodostamiseen, mm. yleisiin alueisiin. 60 50 40 30 20 10 0 TOIMITUKSET / kpl Tontit Yl.alueet 53 47 44 41 41 13 16 17 17 3 2012 2013 2014 2015 2016

UUDET KIINTEISTÖT / kpl Tontit Tilat Yleiset alueet+lisäosat 150 100 50 0 115 80 96 67 53 16 13 18 17 0 3 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 Kalastusasiat Vapaa-ajan kalastusasioissa kaupunki vastaa Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa Huoltoasema Risto Rämä Oy:stä, Kalastuspiste Kotkasta, Korkeakosken kalastuskievarista sekä matkapuhelimilla mobiilipalvelusta. Kalalupien kokonaismäärä oli 1084 lupaa ja lupamaksutulot olivat 33 666 euroa. Virkistyskalastajien lupamaksutulot laskivat edellisvuoteen verrattuna. Merialueelle kalastuslupia on myönnetty vain ammattikalastajille voimassa olleen kalastuslain mukaisesti. Uusi kalastuslaki tuli voimaan 1.1.2016 ja se vaikutti kalastuslupiin ja tarvittaviin poikkeuslupiin sekä meriettä jokialueella. SIIKAKOSKEN LUVANMYYNTI / kpl 2500 2000 1500 1000 500 0 1720 1946 1508 1668 1084 2012 2013 2014 2015 2016 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 KALASTUSLUPIEN MAKSUTULOT / Lupatulot 47589 33558 37847 41898 33666 2012 2013 2014 2015 2016

Venesatamat Kaupungin omistamat venesatamat sijaitsevat Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa ja Tiiliruukissa. Venepaikkoja näissä satamissa on yhteensä 1253 kpl, joista vapaana 213 venepaikkaa. Talvisäilytysalueet sijaitsevat Sapokassa, Mansikkalahdessa, Tiiliruukissa, Turvalassa ja Itärannassa. Venesatamien toimintatuotot olivat 323 553 euroa ja toimintakulut 271 750 euroa. Venesatamien vuosikate oli -32 579 euroa ilman poistoja ja korkoja. Talvisäilytysalueiden ja venerantojen siivoamista jatkettiin siirtämällä hylkyveneitä. Käyttökelpoiset hylkyveneet on myyty tarjousten perusteella. Kuivanmaan matonpesupaikkoja on kolme: Turvalassa, Metsolassa ja Suulisniemessä. Lähinnä talviaikaan on investointirahoilla rakennettu varastoon laitureita Tall Ships Race 2017 varten. Rakentamisen valvonta Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia tehtiin 210 kpl ja rakennusten merkintämittauksia 77 kpl. Rakennusten sijaintikatselmusten ja merkintämittausten määrä laski jonkin verran viime vuodesta. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 RAKENTAMISEN VALVONTA rpm sijaintikats. 352 362 323 231 210 155 137 118 85 77 2012 2013 2014 2015 2016 Paikkatiedot ja kartastot Kaupungin ylläpitämän kantakartan aluekattama oli vuoden lopussa n. 13 500 ha pääosin mantereen alueella. Saaristoalueet mukaanlukien kantakartan kokonaiskattama on yhteensä n. 18 500 ha. N2000 -korkeusjärjestelmässä olevaa korkeuskäyräkartastoa täydennettiin kattamaan koko kunnan alue. Lähtöaineistona hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilaus -dataa. Saariston kiinteistökarttaa tarkennettiin vuoden aikana yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Keskustan osayleiskaavan alue toimi koealueena sekä 3D-mallin tuottamiseen laserkeilausaineiston pohjalta että paikkatietoanalyyseihin. Kartta- ja kaava-aineistoja ylläpidetään Bentleyn StellaMap -ohjelmistolla. Kuntarekisterinä on käytössä CGI:n Facta. Sekä omia että ulkopuolisten (mm maanmittauslaitos, ympäristökeskus) tuottamia karttoja ja paikkatietoja julkaistaan SITOn Louhipalveluna. Louhi on käytössä sekä kaupungin paikkatietopalvelussa intranetissä että Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa internetissä. Paikkatietoanalyysejä tehdessä hyödynnetään myös ESRIn ArcGis -ohjelmistoja. Kunnan maaomaisuuden hallinnointi ja kirjanpito toimii CGI:n Facta -kuntarekisterissä. VRK:n pysyvän rakennustunnuksen (VTJ-PRT) käyttöönotto kuntien rekistereissä on johtanut mittaviin

eroavuuksien selvittämisiin myös kotkassa. Tämän vuoksi olemme perusparantaneet ja yhtenäistäneet rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa, tämä työ jatkuu. Päivittäisessä käytössä on lisäksi Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), jonka ylläpidosta kaupunki vastaa asemakaava-alueellaan. Tietopalveluna on käytössä myös eportti palvelu, josta saadaan mm. kaupparekisteri- ja luottotiedot. KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ 2016 kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa 702 2093 Tilat ja määräalat muissa kunnissa 7 60 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 1058 kpl ha Tontit rakennetut 100 81 vapaat 375 101 vuokratut 3 763 697 tontin osat 102 73 4 340 952 5 049 4 163 Kaupungin omistamat vesialueet 3 145 8 Kaupungin maanhankinta 2016 6,2 ha Kaupungin maanluovutus 2016 kpl Vuokraus kpl Myynti ha ha TONTIT omakotitontit 7 0,7 3 0,3 teollisuustontit 3 2,0 1 0,1 kerrostalotontit 1 0,2 0 0 rivitalotontit 1 0,1 0 0,0 muut tontit 4 1,6 0 0,0 16 4,6 4 0,4 Tontit ja tontinosat, myynti 2016 Tilat ja tilanosat, myynti 2016 Yleiset alueet 0,4 ha 1,0 ha 0,02 ha

Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin. 20,0 VUOKRAUS JA MYYNTI / ha Vuokraus Myynti 18,5 15,0 10,0 5,0 0,0 8,7 8,3 5,1 4,6 2,0 1,81,4 1,0 0,4 2012 2013 2014 2015 2016 35 30 25 20 15 10 5 0 HANKINTA / ha maa-alueet vesialueet 28,6 16,2 11,8 6,2 0 0 0 3,1 0 0,03 2012 2013 2014 2015 2016 Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi kuntaan avustuksia seuraavasti: korkotukilainapäätös: Vanhuksille tarkoitetut asunnot 208 336 lisälaina sekä myönnetyt avustukset: Pitkäaikaisasunnottomat 1 069 500 29 asuntoa sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Kehitysvammaiset 1 501 800 8 asuntoa Asumisoikeus, perusparannus 112 000 30 asuntoa

ARA osoitti kuntaan taloyhtiöille hissien rakentamiseen 244 800. Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin 47 859. Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 383, joista nuoria alle 25- vuotiaita oli 109. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 685, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 436. Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli 2180. Asuntotoimen suoritteita: Korjaus- ja energiaavustukset kpl euroa 2012 2013 2014 2015 2016 95 251 977 27 141 318 21 107 691 10 42 423 11 47 859 Vuokra-asunnon hakijat kpl 583 452 430 464 383 vuoden lopussa Asunnon saaneet kpl 410 440 415 459 436 ASUNTOTOIMEN SUORITTEITA / kpl 800 600 400 200 0 Korjaus- ja energia-avustukset Vuokra-asunnon hakijat Asunnon saaneet 583 452 430 464 410 440 415 459 383 436 95 27 11 21 10 2012 2013 2014 2015 2016 KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSIA MYÖNNETTY / 300 000 200 000 100 000 251 977 141 318 107 691 42 423 47 859 0 2012 2013 2014 2015 2016 Kaavoitus Kaavoitustilanne: Vuoden 2016 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km² eli koko kaupungin alue Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 11 eli 136,67 km²

Asemakaavoitettu alue oli 51,66 km² Rakennuskaavat 1,25 km² ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi 1.1.2000 Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ole Asemakaavoitettu pinta-ala (ha) 2012-2016 6000 5000 5042 5115 5119 5145 5166 4000 3000 2000 1000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden aikana 1 asemakaavan ja 5 asemakaavan muutosta. Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 1 kaavarungon, ja 1 osayleiskaava tuli voimaan. Vuoden 2016 aikana valmisteilla olevat asemakaavat ja -kaavamuutokset: Kotkansaari Kortteli 12, tontti 1, Keskuskatu 9, asemakaavan muutos Osa korttelia 129 ja 134, kantasataman teollisuusraide- ja katualue, asemakaavan muutos Kortteli 2, tontti 5, seurakuntakeskus, asemakaavan muutos Osa korttelia 7, Satamakatu Ruukinkatu, asemakaavan muutos Etukylä Kortteli 1, Kärkisaarentien eteläpuoleinen alue, asemakaavan muutos Kortteli 16, Uutelantie, asemakaavan muutos Hovinsaari Kortteli 7, Kymenlaakson keskussairaalan laajennus, asemakaavan muutos Kortteli 712 ja osa 713, huolintaliike Shipstores Nyman & Co Ltd, asemakaavan muutos Jumalniemi Osa korttelia 6 ja lähivirkistysalue, asemakaavan muutos Ristinkallio Keltakallion teollisuusalueen laajennus, asemakaava

Karhula Viirinkallion alue, asemakaavan muutos Seuratalo Sampo, asemakaavan muutos Kaarniemi Pitkäsaaren ranta-asemakaava Vuoden 2016 aikana valmisteilla olevat yleiskaavat: Kotkan keskustan osayleiskaava Rankin saaren osayleiskaava sekä valmistunut Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava Karhulanniemen kaavarunko Muita maankäyttöön liittyviä hankkeita: Kotkan Kansallisen kaupunkipuiston avajaiset Kotkan kansallisen kaupunkipuistoesite yleiseen jakeluun Kansallisen kaupunkipuistoverkoston tapaaminen Kotkassa Kaupunkiseutusuunnittelu: Seudun strategisen yleiskaavatyö yhdessä seudun muiden kuntien kanssa, Kotka vetovastuussa Urban Zone 3 (UZ3) hankkeeseen osallistuminen, Suomen Ympäristökeskuksen hanke Liikennesuunnittelu: Merituulentien parannussuunnitelmatyöhön osallistuminen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hanke Kotkansaaren sisääntulotiesuunnitelma 2016 Keskustan osayleiskaavatyön liikennesuunnittelu Maakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön osallistuminen Kymenlaakson liikennestrategia 2035 aiesopimuksen toimeenpano Tiutisen kevyenliikenteen väylä Pinnat tiukalla pyöräilytapahtuman järjestäminen Maakuntasuunnitteluun osallistuminen: Maakuntakaava 2040, Kymenlaakson liiton hanke Kehityshankkeet yhdessä muiden toimijoiden kanssa: Kyminlinnan hoito-, käyttö- ja kehittämissuunnitelma yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Museoviraston, Metsähallituksen, Kymenlaakson liiton ja Cursorin kanssa. Kansallisten kaupunkipuistojen yhteisesitteen valmistelu yhdessä muiden kansallisten kaupunkipuistotoimijoiden kanssa Kantasataman edelleen kehittäminen Xamk:n kampus-hankkeeseen osallistuminen ja sijaintipaikka Torijärjestelyt ja torien kehittäminen Katariinan torin pop-up- yrityspuiston suunnitteluyhteistyö Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulupien valmistelu: Kaavoituksessa valmisteltiin 23 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisu-lausuntoa, joista 4 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 19 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta tai vähäistä suuremmasta asemakaavasta osoitetusta käyttötarkoituksen muutoksesta tai rakennusoikeuden ylityksestä.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain, ratkaisijana Kaakkois-Suomen ELY-keskus (1.4.2016 asti) tai Kotkan ympäristölautakunta 40 35 30 25 20 Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset / kpl 2012-2016 33 32 34 21 30 15 10 5 0-5 -10 2012 2013 2014 2015 2016-3 -4-4 -4 + myönteinen - kielteinen

Toimitilahallinto Vuokratilat 31.12.2016 Rakennukset ja huoneistot Rakennusten Asuntoja/ Hm 2 lukumäärä toimitiloja Julkiset rakennukset 43 1 54 410 Koulut 28 4 84 504 - Karhuvuoren koulu JuKilta vuokrattu 1 6 630 Jylpyn koulukiinteistöt 3 3 8 781 Päiväkodit 19 12 839 - Ulk.vuokratut 4 1 408 Sairaalat ja terveyskeskukset 2 20 018 - Länsi-Kotkan terveyskeskus Jukilta vuokrattu 1 995 Muut sos. rakennukset 12 47 13 487 Hoivakodit ulk.vuokratut 6 28 129 Ulk.vuokratut sos. rakennukset 3 2 124 Muut ulk.vuokratut: nuoriso, työterveys ym. 4 2 3 647 Maahanmuuttajille vuokratut - Koivulakoti, Keskuskatu 43 2 3 529 - ulk. vuokratut asunnot 41 3 044 Liikuntatilat - Urheilutalo, -halli, Mussalon luola 3 8 016 - uimalat 2 1 6 572 - jäähallit 2 6 895 - muut liikuntatilat 3 1 2 478 Osakehuoneistot 16 10 3 101 Muut rakennukset 29 9 304 - muut vuokralle annetut rakennukset 47 56 4 131 Sataman rakennukset 17 64 855 Puistotie 24-26 (Wärtsilän alue) 23 4 8 473 Muut Jukilta vuokratut 11 034 Yhteensä 368 404

kwh/m3 Kiinteistöjen kulujakauma v. 2016 KIINTEISTÖJEN KULUJAKAUMA v. 2016 Kulut yhteensä 39 881 519 Kunnossap. 2 3451 471 6% Vesi 237 086 1% Jätehuolto 625 045 2% Siivous 478 762 1% Ulkoalueet 780 528 2% Vartionti 264 984 1% Toimistopalv. 298 997 1% Muut menot 1 329 108 3% Poistot 10 959 549 29% Lämpö 3 518 082 9% Sähkö 2 276 126 6% Verot 9 998 0,03% Vuokrat 10 912 334 27% Sotu 291 299 1% Palkat 1 244 572 3% Korot 4 313 578 11% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä v. 2011-2016 38,61 39,42 38,03 39,86 44,6 45,74 2011 2012 2013 2014 2015 2016 vuosi Ominaiskulutuslukemat ovat sääkorjattuja.

RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUS 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Julkiset rakennukset kpl 17 17 17 ****12 *****11 tilavuus m3 370 250 370 250 370 250 194 581 180 191 lämpö Mwh 13 857 12 711 13 659 9 270 8 501 ominaiskulutus kwh/m3 37,43 34,33 36,89 47,64 47,18 vesi m3 21 152 19 634 22 614 11 296 8 403 kulutus l/m3 57 53 61 58 47 Sairaalat kpl 3 3 3 3 3 tilavuus m3 94 210 94 210 94 210 94 210 94 210 lämpö Mwh 5 432 5 216 5 297 5 590 6 050 ominaiskulutus kwh/m3 57,66 55,37 56,23 59,34 64,22 vesi m3 11 499 10 740 10 230 10 478 11 141 kulutus l/m3 122 114 109 111 118 Vanhainkodit kpl 1 - - - tilavuus m3 17 650 - - - - lämpö Mwh 1 090 - - - - ominaiskulutus kwh/m3 61,76 - - - - vesi m3 7 600 - - - - kulutus l/m3 431 - - - - Päiväkodit kpl 15 16 **17 ***16 16 tilavuus m3 38 647 45 179 52 157 50 737 50 737 lämpö Mwh 2 301 2 582 2 815 2 835 2 847 ominaiskulutus kwh/m3 59,54 57,15 53,97 55,88 56,11 vesi m3 8 037 8 002 8 966 9 654 8 838 kulutus l/m3 208 177 172 190 174 koulut kpl 21 22 *21 *21 ******20 tilavuus m3 371 686 407 071 403 516 403 516 397 866 lämpö Mwh 15 127 16 789 17 585 18 958 19 386 ominaiskulutus kwh/m3 40,70 41,24 43,58 46,98 48,72 vesi m3 21 981 24 000 24 789 30 348 22 140 kulutus l/m3 59 59 61 75 56 Liikuntahallit kpl 7 7 7 7 7 tilavuus m3 236 666 236 666 236 666 236 666 236 666 lämpö Mwh 6 698 6 569 6 754 7 042 7 115 ominaiskulutus kwh/m3 28,30 27,76 28,54 29,76 30,06 vesi m3 52 409 49 670 52 278 51 133 49 812 kulutus l/m3 221 210 221 216 210 kaikki yhteensä kpl 64 65 65 59 57 tilavuus m3 1 129 109 1 153 376 1 156 799 979 710 959 670 lämpö Mwh 44 505 43 867 46 110 43 695 43 899 ominaiskulutus kwh/m3 39,42 38,03 39,86 44,60 45,74 vesi m3 122 678,00 112 046,00 118 877,00 112 909,00 100 334,00 kulutus l/m3 108,65 97,15 102,76 115,25 104,55 lämmönkulutus muunnettu astepäiväluvulla vastaamaan normaalivuoden kulutusta öljylämmitteisten kiinteitöjen kulutus muunnettu Mwh:ksi vertailua varten Mussalon vanhakoulu ja Karhuvuoren koulu poistettu/ Globus lisätty listaan Eskolan vanhainkoti poistettu listalta Utumetsän päiväkoti lisätty listaan

Koivulan koulu poistettu ja Aittakorven koulu ja Arcus lisätty listaan. * Jäppilän koulu poistettu **Hovinpuiston päiväkoti lisätty *** Marttilan lastenkoti poistettu JUKI ****Poistettu: Merikatu 1,Kotkantie 6, Länsi-kotkan palvelukeskus, höyrypanimo,savotta ja Merikeskus Vellamo ja lisätty Jylpyn koulukiinteistö *****Poistettu poliisitalo ******Poistettu Tiutisen koulu

INVESTOINTIEN TOTEUMA KAUPUNKISUUNNITTELU- LAUTAKUNTA Toteuma eur Budjetti Kumul Tot% Menot Muut tulot Netto Menot Muut tulot Netto Menot Muut tulot Netto KINVEST Investointi hankkeet KTALONRA K Talonraken nus KKIINTEA Kiinteä omaisuus / ostot -4 646 933 0-4 646 933-3 735 000 2 000 000-1 735 000 124,42% 0,00% 267,83% KKIINTMYY Kiinteä omaisuus / 0 300 328 300 328 0 0 0 /0 /0 /0 myynnit KVENESATAM Venesatamat -100 987 0-100 987-100 000 0-100 000 100,99% /0 100,99% KINVEST Investointihankkeet -4 747 920 300 328-4 447 592-3 835 000 2 000 000-1 835 000 123,80% 15,02% 242,38% KKESKENER Keskeneräiset 0 0 0-100 000 0-100 000 0,00% /0 0,00% KOLJYTORJ Öljytorj.var. ja -2 704 0-2 704 0 0 0 /0 /0 /0 aluerakenteet KTALSUUNN Suunnittelu -264 979 146 454-118 525-300 000 0-300 000 88,33% /0 39,51% KTKIINT Kiinteistöjen ICT -72 190 0-72 190 0 0 0 /0 /0 /0 KTKIINTATK Kiinteistöjen ATK 0 0 0-100 000 0-100 000 0,00% /0 0,00% KTMUSSALOK Mussalon koulu, -789 410 0-789 410-800 000 0-800 000 98,68% /0 98,68% vanha osa KTPALOAS Kotkansaaren -1 962 387 0-1 962 387-2 000 000 0-2 000 000 98,12% /0 98,12% sivupaloasema KTPERUSPAR Perusparannus -4 462 772 563-4 462 209-4 700 000 0-4 700 000 93,40% /0 93,39% KTALONRAK Talonrakennus -7 554 442 147 017-7 407 424-8 000 000 0-8 000 000 94,43% /0 92,59% Kaupunkisuunnittelulautakunta -12 302 362 447 345-11 855 016-11 835 000 2 000 000-9 835 000 103,95% 22,37% 120,54%

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT TOTEUMA pv Kaupan kohde myyntihinta tasearvo myyntivoitto myyntitappio Maa- ja vesialueet 12.1.2016 Mussalon vanha puukoulu -150 000 11.2.2016 Tontti 285-10-12-3 15 335 0 15 335 14.3.2016 Omakotitontti 285-27-14-7 30 060 588 29 472 29.4.2016 Tontti 285-42-46-12, Luostarinpolku 2 18 860 8 646 10 214 7.6.2016 Määräalat tilasta Hovinsaari I 285-420-3-0 244 260 0 244 260 15.6.2016 Tontti 285-7-727-13 22 550 22 550 2.9.2016 Määräala tilasta Rajamäki 285-402-4-176 2 062 114 1 948 8.9.2016 Määräala tilasta Uustupa 285-409-1-392 281 24 258 9.9.2016 Määräala tilasta Hovinsaari II 285-420-4-0 38 820 0 38 820 12.12.2016 Määräala tilasta Hovinsaari I 285-420-3-0 17 115 211 16 904 Yhteensä 389 343 9 583 379 761-150 000 Rakennukset 29.4.2016 Rakennus 285-42-46-12, Luostarinpolku 2 83 140 24 079 59 061 8.6.2016 Varastorakennus I-5 1 121 250 266 667 854 583 Yhteensä 1 204 390 290 746 913 644 0 Osakkeet 19.5.2016 SVOP 510 000 21.10.2016 Uuperinrinteet 289 277 440-277 151 31.8.2016 Ravintopalvelut 1 000 15.12.2016 Ravintopalvelut 1 000 Yhteensä 289 789 440 0-277 151 TOTEUMA 1.1. - 31.12.2016 1 594 022 1 089 768 1 293 405-427 151 Vuoden 2016 myyntivoittotavoite on kirjattu kaupungin yhteisiin eriin 5,3 milj. euron suuruisena. Summalle haettiin lisämääräraha loppuvuonna 2016.

KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTOT TOTEUMA pv Kaupan k ohde hinta Maa- ja vesialueet 18.1.2016 Tila Harjumäki 285-423-2-84 12 720 18.1.2016 Tontti 285-14-14-6 2 000 25.1.2016 Tila Suurniitty 285-401-2-79 40 670 17.2.2016 Tila Katajikko 285-411-3-177 10 140 4.3.2016 Tila Pihlaja 285-410-1-109 6 217 7.6.2016 Määräala tontista 285-8-7-4 103 960 23.6.216 Tontit Stora Enso Oyj:ltä 75 150 18.8.2016 Katualueen lunastus Satamakatua varten 56 736 2,9.2016 Määräala tilasta Vuoristo 285-402-4-205 2 062 8.9.2016 Määräala tilasta Leppäkiila 285-409-1-374 281 25.10.2016 Tila 285-419-1-59 0 2.12.2016 Landbon yhteiset vesialueet 285-876-1-0 1 103 21.12.2016 Mussalon voiman alueella olevia kiinteistöjä ja tontteja 2 300 000 Yhteensä 2 611 039 Rakennukset 17.2.2016 Tila Katajikko 285-411-3-177 39 860 4.3.2016 Tila Pihjala 285-410-1-109 asuinrakennus 20 783 23.6.2016 Sauna Rantala (Sunila) 9 000 12.8.2016 Konekorjaamo- ja varastohallirakennus E-7 845 000 8.6.2016 Varastot V-2, I-3, I-8 1 121 250 Yhteensä 2 035 893 Osakkeet ja osuudet 23.6.2016 Sunilan Kantola 214 455 2.11.2016 Kymijoen työterveys osakepääoma 2 500 Yhteensä 216 955 TOTEUMA 1.1. - 31.12.2016 4 863 887 TA / LTA TALOUSARVIO MAANHANKINTAAN hinta TA 2016 Maa- ja vesialueet 2 000 000 LTA Kantasaman varastohallit ja loppuvuoden maanhankint 585 000 LTA Mussalon höyryvoiman alueen ostoon 1 150 000 TALOUSARVIO 2016 3 735 000 TALOUSARVIOSTA KÄYTTÄMÄTTÄ (+) / LISÄTALOUSARVIO (-) -1 128 887