Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Transkriptio

1 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Häkkinen Risto, puheenjohtaja Posti Jukka, varapuheenjohtaja asti Kotiniemi Topias, varapuheenjohtaja alkaen Bilaletdin Sirkku Hanski Jussi Heiskanen Antti Klemola Riitta Lipponen Sirkku Pihlajisto Janne Salminen Leena-Riitta Soares Kim Taavitsainen Ninni Tarvainen Kai Varajäsen Pakarinen Juha Savolainen Kai Bohm Tarja Repo Risto Penttilä Joonas Jaakkola Pekka Vantola Sirpa Vilkki Anita asti Suursoho Soile alkaen Koukkula Leena Hyppönen Eero Räsänen Marja Laine Seija-Marita Kh:n edustaja: Rita Komulainen Nuorisovaltuutettu: Reima Kuukka Veijo Kilpeläinen Anssi Avelin Esittelijä: Tom Masalin asti Markku Hannonen alkaen Sihteeri: Päivi Laakkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 12 kertaa.

3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta kuuluu konsernihallintoon, joka hoitaa kaupungin maapolitiikan, kartoitus- ja kiinteistönmuodostusasiat sekä kaavoitus- ja asuntoasiat. 1 Lautakunnalle kuuluvat lisäksi venepaikkojen vuokraus sekä Kymijoen virkistyskäyttö ja sen osalta erityisesti kalastusasiat. Kaupungin maahankintoihin ja maanluovutuksiin sekä maankäyttölupiin ja kiinteistötoimituksiin liittyvät tehtävät on pääosiltaan saatu suoritetuksi suunnitellussa aikataulussa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma mittarit Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen Seutusuunnittelun 1. vaihe valmistunut Kehityskuva valmistunut Kehityskuva on valmis. Asuminen Asuntopoliittinen ohjelma Valmistuu vuoden 2012 aikana. Työ käynnissä, valmistuu Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma mittarit relinkeinoelämän uudistumiskykyä Yrityksille luovutettujen 10 9 tuetaan tonttien lukumäärä (kpl) Jumalniemen kaupallinen keskus rakennettu ja toiminnassa (laadullinen arvio) Rakentaminen alkaa Kaavat ovat lainvoimaisia, rakentaminen ei vielä käynnistynyt. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasataman kehittäminen Ankkuriklubi toiminnassa Osayleiskaava valmisteilla Ankkuriklubi ei toiminnassa. OYK valmisteilla. Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Uudet asuntoalueet ovat joukkoliikennekelpoisia Tontteja luovutetaan ekotehokkuuden perusteella Kaikista uusista asuntoalueista tehty ekologinen tarkastelu Asuntorakentamisen kaavoitussuunnitelma sisältää kaupungin vetovoiman kannalta erilaisia kaavoituskohteita Uusista kaavoista tehty joukkoliikennetarkastelu On tehty. 3 kpl 0 kpl 100 % On tehty. Erityistonttien kartoitus tehty Kartoitus vireillä.

4 2 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Henkilöstö hyvin motivoitunut Sairauspoissaolojen väheneminen 15 % 0,5 % enemmän kuin edellisvuonna. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Keskustan kehittäminen on johdonmukaista EVE-tutkimuksen tulokset otettu käyttöön Keskustojen kehittämistarpeiden aineistoa kerätty. Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaminen Leikki- ja oleskelualuetta uusista AK-korttelipihoista Tontteja luovutetaan rakennuttajille laatuperusteilla Status on saatu Selvitys ja hakemusluonnos valmiit, KH päättänyt statuksen hakemista. 55 % Huomioitu vireillä olevissa kaavoissa. Uusia AK-alueita ei päätöksenteossa kpl 0 kpl Kaupunkisuunnittelu Maanhankinnassa on tehty suuri kauppa Wärtsilän Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän kanssa ja neuvoteltu Mussalon Voima Oy:n kanssa yhtiön satama-alueen hankinnasta. Kauppa toteutunee alkuvuodesta Muutoin on keskitytty asemakaavojen toteuttamiseen tähtääviin kauppoihin ja teollisuusalueiden laajentamiseen tähtääviin neuvotteluihin. Kaavoitussopimusneuvotteluja on jatkettu UPM Oyj:n kanssa Perävarpin osalta ja A Ahlström Osakeyhtiön kanssa Karhulan Hovin ja Viirinkallion osalta, josta on tullut kaavoitushakemus. Maanluovutuksessa on tuloja kertynyt sekä vuokratonttien että uusien tonttien (Ruonalanranta, Jelppiskoti) myynnistä ja asemakaavojen toteuttamiseksi tehdyistä kaupoista. Kymijoen osayleiskaavan eteläosa oli ehdotuksena nähtävillä Kaava etenee maalisuussa kaupunginhallituksen ja sen jälkeen valtuuston hyväksyttäväksi huhti- tai toukokuussa Pohjoisosan osayleiskaavan periaatteista on käyty neuvottelua ELY-keskuksen kanssa. Räskin osayleiskaava sai lainvoiman Räskin ensimmäisen asemakaavan uudelleen valmistelu on edennyt niin, että kaava oli ehdotuksena nähtävillä tammikuun lopulle Kaava on mahdollisesti lainvoimainen kevään 2013 aikana. Kotkamillsin ja Hallan tuulivoimahankkeista tehtiin ympäristövaikutusten arviointi, josta odotetaan yhteysviranomaisen lausuntoa helmikuussa Kotkamillsin asemakaavamuutoksen ja Hallan osayleiskaavan valmistelu jatkuu. Kotkan ja Haminan raja-alueella aloitettiin Mäyränmäen tuulivoimahankkeen suunnittelu (40 voimalaa). Tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tammihelmikuussa Hankkeesta on meneillään ympäristövaikutusten arviointi.

5 3 Tuulivoimakaavojen suunnittelua tehdään konsulttivoimin, mutta kaavoitus osallistuu valmisteluun aktiivisesti. Kaavoitukseen palkattiin energia- ja ilmastoasiantuntija vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen valmistelemaan kantasataman ympäristöohjelmaa. Työtehtäviin kuuluu myös osallistuminen kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta koskevien ympäristöasioiden valmisteluun. Kaupunkisuunnittelu hankki Eco CIty Evaluator- ohjelman ilmastovaikutusten arvioimistyökaluksi erilaisissa kaavahankkeissa. Opettelukohteena arvioitiin Räskin asemakaavan ilmastovaikutuksia tehdyn suunnitelman pohjalta. Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2012 Munsaaren asemakaavan. Kaava ei ole saanut lainvoimaa Kouvolan hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Asemakaavoja on valmisteltu mm. Korkeakosken kalastuspisteelle, Veikkolan asuinalueelle, Hovinsaaren entisen huoltoaseman alueelle sekä Satama- ja Ruukinkadun risteykseen Kotkansaarelle. Perävarpin alueen kaavoituksesta on käyty keskusteluja UPM-Kymmenen kanssa. Kaupungin omistukseensa hankkiman entisen Wärtsilän konkurssipesän alueelle Katariinan kaupunginosaan aloitettiin osalle aluetta asemakaavan laatiminen asuinkerrostalojen rakentamista varten. Lisäksi kaavoitus on osallistunut aktiivisesti seudun kehityskuvan laatimiseen sekä toiminut kaupungin edustajana liikennejärjestelmätyössä ja maakuntakaavoituksessa. Kiinteä omaisuus Kiinteää omaisuutta, maa-alueita ja rakennuksia hankittiin eurolla, josta maa-alueiden osuus oli euroa. Maa-alueiden myyntituloja saatiin euroa, josta kirjattiin myyntivoittoa euroa. Valtuusto myönsi kiinteän omaisuuden hankintaan 2.7 milj. euron lisämäärärahan, josta käytettiin 1,8 milj. euroa. Käyttötalous Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintatuotot alittivat alkuperäiseen tuloarvion 1,6 milj. eurolla. Menoihin sisältyy euroa tonttimaiden puhdistus- ja kunnostuskuluja. Valtuusto tarkisti lautakunnan sitovaa toimintakatetta 1,4 milj. eurolla.

6 4 Tuloslaskelma Lautakunnan tuloslaskelma TP 2012 TA 2012 Tot% TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Muut toimintakulut ,6 % Toimintakulut ,3 % ULK. TOIMINTAKATE ,0 % Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,0 % Sisäiset kulut ,9 % Sisäiset erät ,4 % TOIMINTAKATE ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut Sisäinen korko ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Hallinnon vyörytykset TULOS ,7 % Toimintakate kustannuspaikoittain TP 2012 TA 2012 Tot% TP 2011 Luottamuselimet (ltk ym.) 4 Toimintakulut ,5 % S Sisäiset erät ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % Maanhankinta ja luovutus 3 Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,2 % S Sisäiset erät ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % Kymijoen virkistyskäyttö 3 Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,7 % S Sisäiset erät / TOIMINTAKATE ,6 % Metsänhoito 3 Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,4 % TOIMINTAKATE ,2 % Siirtolapuutarhat 3 Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,2 % Satama-alueet 3 Toimintatuotot ,7 % TOIMINTAKATE ,7 % Kaavoituksen palvelualue 3 Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,9 % S Sisäiset erät ,8 % TOIMINTAKATE ,4 % Kaupunkimittaus 3 Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,7 % S Sisäiset erät ,2 % TOIMINTAKATE ,1 % Venesatamat 3 Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,7 % S Sisäiset erät ,2 % TOIMINTAKATE ,8 %

7 5 Lautakunnan toimintakatteet vv TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät Toimintakate Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset)

8 6 Kaupunkimittauksen palvelualue Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen kaupunkimittauksen palvelualueella. Kiinteistöinsinöörin tehtävät hoidettiin ostopalveluina Haminan kaupungilta asti, jonka jälkeen niitä on hoitanut kaupunkimittauksen palvelualueella kaupungingeodeetti. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Toimistosta annettiin tilauksen perusteella otteita ja jäljennöksiä 586 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaiset toimitukset 52 kpl, sisältäen myös tilojen lohkomiset ym. ja rakentamisen valvontaa koskevat mittaukset mukaan lukien tilauksia tehtiin yhteensä 507 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä oli voimassaolevia yksiköitä yhteensä 8026 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 56 kpl. Valtakunnallisen KTJ-järjestelmän (kiinteistötietojärjestelmä) käyttö on aiheuttanut runsaasti selvittely- ja tallennustyötä kiinteistötehtävien parissa työskentelevälle henkilökunnalle. Järjestelmä parantaa myös asiakaspalvelua, koska kiinteistörekisteriotteita ja lainhuutoja voidaan antaa koko valtakunnan alueelta.

9 7 Kalastusasiat Kalastusasioissa kaupunki vastasi Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa Huoltoasema Risto Rämä Oy:stä, matkapuhelimista, Kalastuspiste Kotkasta sekä Korkeakosken kalastuskievarista. Kalalupien kokonaismäärä oli 1508 lupaa ja lupamaksutulot olivat euroa. Virkistyskalastajien lupamaksutulot vähenivät edelleen. Venesatamat Kaupungin hoidossa oli laitureita pienvenesatamissa Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa, Saukonkarissa, Tiiliruukissa ja Turvalassa. Vuonna 2012 valmistui Sapokkaan yksi uusi laituri ja yksi laituri peruskorjattiin. Turvalasta myytiin kaksi laituria. Hoidettavat talvisäilytyspaikat ovat Sapokassa, Mansikkalahdessa, Turvalassa ja Itärannassa. Kaupunki on viime vuosina myynyt suuren osan pienvenelaitureistaan, mikä näkyy pienvenesatamien kustannuspaikalla, jonka tulos korkojen ja poistojen jälkeen on euroa plussan puolella. Koko venesatamatoiminnan vastaava tulos on noin euroa tappiollinen. Tappio aiheutuu pääosin vieras- ja liikennelaiturien sekä pyykkilaiturien kuluista.

10 8 Rakentamisen valvonta Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia tehtiin 352 kpl ja rakennuspaalutusmittauksia 155 kpl. Rakennuspaalutusmittausten lukumäärä laski jonkin verran viime vuodesta. Kartastotyöt Kaupungin kantakartan aluekattama oli vuoden lopussa n ha 1:500 mittakaavaisena, n ha 1:2000 mittakaavaisena ja ha 1:5000 mittakaavaisena. Vastaavalta alueelta löytyy numeerisesti ylläpidettyä kantakarttaa valmiina seuraavasti: 1:500 ja 1:2000 mittakaavaisina n ha. Lisäksi saariston alueella mittakaavassa 1:4000 1:5000 yhteensä n ha. Kaikki kaupungin ylläpitämät kartta-aineistot siirrettiin vuoden 2012 aikana Maanmittauslaitoksen suositusten mukaiseen EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmään. Kotkassa käytettävä karttaprojektio on nimeltään ETRS-GK27 ja se on sama kuin suurimmissa naapurikunnissamme Kouvolassa ja Haminassa. Paikkatietojärjestelmien kehittäminen Kartta- ja rekisteriohjelmistojen käytön tulevaisuutta selvitettiin vuosien aikana ja päädyttiin toistaiseksi entisiin ohjelmatoimittajiin. Käytössä ovat Bentleyn karttaohjelmat ja CGI:n (ent Logica) rekisteriohjelmat. Karttaohjelmistossa valmistaudutaan seuraavan version käyttöönottoon, koulutukset ja asennukset ajoittunevat vuoden 2013 alkupuoliskolle. Samoin kunnan maaomaisuuden hallinnointi ja kirjanpito ollaan siirtämässä CGI:n ohjelma-alustalle. Ohjelma korvaa nykyisen käsin ylläpidettävän kirjanpidon. Kaupunkimittauksen ylläpitämässä kiinteistöjen kauppahintarekisterissä oli vuoden 2012 lopussa tiedot yhteensä kiinteistökaupasta. Selainpohjaisesti käytettävät oikeushallinnon ja Maanmittauslaitoksen KTJ -rekisterijärjestelmät ovat toimineet ja olleet edelleen paljon käytössä. eportti -palvelun käyttöä erilaisiin viranomaisrekistereihin jatketaan, esim. kaupparekisteri- ja luottotiedot.

11 KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa Tilat ja määräalat muissa kunnissa 7 60 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 1009 kpl ha Tontit rakennetut vapaat vuokratut tontin osat Kaupungin omistamat vesialueet 3137 ha 8 kpl Kaupungin maanhankinta ,8 ha Kaupungin maanluovutus 2012 kpl Vuokraus kpl Myynti ha ha TONTIT omakotitontit 17 1,9 6 0,7 teollisuustontit 9 5,1 1 0,5 kerrostalotontit 1 0,2 1 0,2 rivitalotontit 0 0,0 0 0 muut tontit 3 1,4 4 2,0 30 8,6 12 3,4 Tontit ja tontinosat, myynti 2012 Tilat ja tilanosat, myynti 2012 Yleiset alueet, myynti ,4 ha 1,5 ha 0,1 ha

12 10 Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin. Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoituksella valmistui 136 hoiva-asuntoa. ARA teki seuraavat laina- ja avustuspäätökset: Kehitysvammaiset asuntoa Tavallinen vuokratalo asuntoa Muistisairaat vanhukset asuntoa Sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Kehitysvammaiset asuntoa Pitkäaikaisasunnottomat asuntoa Hissien rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen ARA varasi/osoitti korjausavustusta taloyhtiöille yhteensä ja perusparannukseen Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 583, joista nuoria alle 25- vuotiaita oli 209. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 586, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 410. Kotkan Asunnot Oy:lle valmistui Hirssaareen kaksi vuokrataloa ilman ARA:n lainoitusta, joissa yhteensä 34 asuntoa.

13 11 Kaavoitus Kaavoitustilanne Vuoden 2012 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km2 eli koko kaupungin alue. Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 8 eli 65,18 km2. Asemakaavoitettu alue oli 50,42 km2. Rakennuskaavat 1,25 km2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi lähtien Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ollut. Asemakaavoitettu pinta-ala (ha)

14 Yksityiskohtaisia maankäytönsuunnitelmia toimistossa laadittiin 13 kaavoituskohteeseen. 12 Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi 4 asemakaavaa/asemakaavan muutosta ja 3 asemakaavan muutosta. Kuluneen vuoden aikana valmistellut asemakaavat: Kotkansaari Kotkamills, asemakaavan muutos, tuulivoima Katariina Katariinankallio Hovinsaari Valkamakatu, LPA alue Kesoil, kortteli 612 Ympäristötalo, kortteli 611 Lankila / Aittakorpi Osa Mussalon- ja Lankilantietä Karhuvuori Kortteli 22, tontti 1, Karhuvuorikodin laajennus Mussalo Tuulivoimala asemakaava ehdotus Etukylä Korttelit 23 ja 24 Turantie ja Turanpolku asemakaavan muutosehdostus Helilä Osa korttelia 59 lähivirkistys-, leikkikenttä- ja rautatiealueet EKAMI asemakaavan muutosluonnos Suulisniemi Kortteli 58 Östringinkatu asemakaava/ asemakaavan muutosluonnos Korkeakoski Veikkolan asuntoalueen laajennus VT/OAS Ristinkallio Osa korttelia 134 ja 136 Pulttikatu asemakaava/asemakaavan muutosehdotus Kuluneen vuoden aikana valmistellut yleiskaavat: Kymijoen osayleiskaava eteläosan ehdotus Kansallinen kaupunkipuisto perustamisselvitys Kantasataman osayleiskaava Hallan tuulivoimala Kaupunkiseutusuunnittelu: Kaupunkiseutusuunnitelman ohjelmointi Kaakon Suunta-hankkeessa valmistettu seudun kehityskuvavaihtoehdot

15 13 Liikennesuunnittelu: Kymenlaakson liikennejärjestelmätyö Yleissuunnitelmat: Karhulanniemen kehitysmahdollisuuksia kartoittava suunnitelmayhteistyössä Cursorin ja A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa Maakuntasuunnittelu: Kaupan ja saariston maakuntakaavan valmistelu Tapahtumat: ACSI-seminaari (yliopistoyhteistyö Kantasataman kehittämiseksi Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat Kaavoitustoimistossa valmisteltiin 44 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 11 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 33 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta ja vähäistä suuremmasta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeuden ylityksestä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain + myönteinen - kielteinen

16 14 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, 1000 euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Aineeton käyttöomaisuus Meno Kiinteä omaisuus Maa- ja vesialueet Rakennukset Meno *) Maa- ja vesialueet Rakennukset Tulo Netto Venesatamat Meno Meno yhteensä Tulo yhteensä Netto *) Alkuperäinen talousarvio 0,7 milj. euroa, lisätalousarvio 2,7 milj. euroa