Ympäristölautakunta 159 12.10.2016 Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2017 talousarvioksi 3250/02.02.00/2016 Ympäristölautakunta 12.10.2016 159 Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927 Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927 etunimi.sukunimi@parainen.fi Kaupungin vuoden 2017 käyttötalousarvio, yleistä Ennen budjetoinnin aloittamista talouspalvelut on laatinut yksikkökohtaiset laskelmat kustannuspaineiden ja osastotason kehysten pohjaksi. Näiden laskelmien pohjalta kaupunginhallitus on vahvistanut talousarvion kehykset osastotasolla tukeutuen vuosien 2013, 2014 ja 2015 tilinpäätöksiin, vuoden 2016 talousarvion seurantaan sekä ennusteisiin tulojen ja menojen kehityksestä. Kehyksiä vahvistettaessa tavoitteena on ollut, että kaupunki pystyy rahoittamaan oman toimintansa korottamatta veroastetta suunnitelmavuosina. Talousarvio on valtuuston ohjausinstrumentti tulevan vuoden toimintaa varten. Osasto- ja toimialapäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman osastonsa tai toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Yksittäisten vastuualueiden tavoitteiden ja visioiden tulee olla yhteensopivia Paraisten kaupungille vahvistettujen tavoitteiden, visioiden ja arvojen kanssa ja edistää niiden toteutumista. Kaupungin strategia tulee ottaa huomioon talousarviotyössä. Vuodeksi 2017 asetettaviin tavoitteisiin tulee pääosin sisällyttää toimenpiteitä ja ehdotuksia yksiköille ja osastoille annettujen kärkihankkeiden toteuttamiseksi. Vahvistetut kehykset ovat talousarviovuonna kunkin osaston osalta sitovia nettomenotasolla sekä kokonaisnettomenojen osalta. Kehyksiin sisältyvät sisäiset kustannukset ja tulot. Tarkoituksena oli, että sisäiset vuokrat ja sisäiset vuokrapääomakustannukset eivät sisältyisi kehyksiin, mutta koska nämä joka tapauksessa ovat mukana lautakunnille kaupungin sisäisen budjetointiohjelman Budnetin kautta esitettävissä luvuissa, talouspäällikkö on koostanut uudet kehykset, joissa ovat mukana myös sisäiset vuokrakustannukset. Talousarvion kehyksissä lähtökohtana on kustannusten lasku sekä henkilöstökustannusten että muiden menojen osalta. Henkilöstökulujen arvioidaan vuonna 2017 pienenevän 1,76 %:lla lomarahoihin tehtävän 30 %:n leikkauksen seurauksena. Taksojen ja maksujen korottamismahdollisuuksia pidetään rajallisina. Investoinnit, yleistä Paraisten kaupunki pyrkii suunnittelukaudella investointiensa omarahoitukseen. Investoinnit on siten sopeutettava omaan taloudelliseen kantokykyyn, joka investointien osalta on 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja noin 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2018. Käyttötalouden ja investointien kehykset on asetettu niin, että kaupunki pystyy pitämään rahoituksellisen asemansa ennallaan.
Investointimeno on Paraisten kaupungille investointi käyttö- tai rahoitusomaisuuteen, jolla voidaan katsoa olevan vähintään viiden vuoden taloudellinen käyttöaika ja merkittävä taloudellinen arvo, jollaiseksi on määritelty vähintään 10 000 euroa. Olemassa olevaan käyttöomaisuuteen tehtävän investoinnin on täytettävä seuraavat kriteerit: a) investoinnin on annettava kohteelle pysyvää lisäarvoa sekä b) pidennettävä kohteen käyttöaikaa. Jolleivät nämä kriteerit täyty, "meno" katsotaan käyttömenoksi. Jonkin laitteen korjaaminen on ensisijaisesti nähtävä käyttömenona. Oleellista on, että kulloinenkin investointimeno ilmoitetaan talousarviossa erikseen. Kaikista investoinneista on tehtävä hankekuvaus, jossa muun muassa arvioidaan hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja investoinnista mahdollisesti seuraavat henkilöstötarpeet. Ympäristöosaston vuoden 2017 käyttötalousarvion kehys Ympäristöosaston käyttötalousarvion uudeksi kehykseksi on laskettu -4 199 000 euroa, joten nettomäärärahojen vähennykseksi vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on laskettu -1,6 % eli -61 264 euroa. Samaan aikaan on kuitenkin ilmoitettu, että liikenneyksikön käyttötalousarvioon tulee ilman lisämäärärahaa mahtua arvioitu 160 000 euron käyttömeno Kalkkitien asfaltointiin, mikä täysimääräisenä toteutuessaan merkitsee itse asiassa -5,2 %:n leikkausta määrärahoihin. Lisähaasteena ympäristöosaston budjetoinnissa on, että osastolla on vuonna 2017 samaan aikaan edessään organisaatiomuutos, jossa kunnallistekninen suunnittelu, liikenneväylät ja vesihuolto, kuten myös puistojen ja yleisten alueiden hallinnointi ja hoito siirretään ympäristöosastolta uuteen teknisten tukipalvelujen organisaatioon. Tästä syystä kunnallisteknisen suunnittelun määrärahat (95 645 euroa vuonna 2016) on siirretty vastuualueelta 7000/yhdyskuntasuunnittelu vastuualueelle 7100/liikenneväylät. Vesihuoltolaitoksen osalta tilanne on se, että TSV:n toimittamaan raakaveteen siirtymisen myötä laitoksen käyttötaloutta rasittavat Paraisten kaupungille lankeavat vesijohto- ja laitteistoinvestoinneista aiheutuvat rahoitusvelat ja maksuosuudet. Tähän seikkaan sekä vesihuoltolainsäädäntöön vedoten vesihuoltolaitos katsoo olevansa pakotettu esittämään käyttömaksuihin tiettyjä korotuksia. Osaston tulot koostuvat pääosin vuokratuloista sekä myynnistä ja erilaisista luvista saatavista maksuista ja taksoista. Ympäristöosasto ei voi liiemmälti vaikuttaa palvelujen ja lupien myyntivolyymeihin, ne riippuvat kysynnästä, joka vuorostaan heijastelee alueen ja koko maan yleistä taloustilannetta. Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2017 käyttötalousarvioksi Yksiköt ovat vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloudenseurannan perusteella koostaneet ehdotuksensa vastuualuekohtaisiksi käyttömäärärahoiksi. Ehdotuksia laadittaessa tavoitteena on ollut annetussa talousarvion kehyksessä pysyminen tietyin vastuualuekohtaisin poikkeamin. Osastopäällikkö on keskustellut ehdotuksista yksiköiden kanssa. Tämän jälkeen
ympäristölautakunnalle nyt esitettävään ehdotukseen on tehty joitakin muutoksia ja täsmennyksiä. Määrärahoja verrataan vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloudenseurannan lukuihin. Nyt esillä oleva ehdotus ympäristöosaston vuoden 2017 talousarvioksi on -4 249 874 euroa netto. Se ylittää uusiksi lasketun kehyksen 50 874 eurolla, mikä vastaa 1,2 %:a. Aikaisempien säästövaatimusten seurauksena vuodesta 2014 vuoteen 2016 on jo tehty muutoksia ympäristöosaston henkilöstörakenteeseen ja eläkkeelle siirtymisten yhteydessä tai työntekijöiden lopettaessa muista syistä on noudatettu äärimmäisen pidättyvää linjaa korvaavien työntekijöiden palkkaamisessa. Henkilöstökulujen kasvu on tällä tavoin saatu taittumaan, mutta samaan aikaan jäljellä olevan henkilöstön kuormitus kasvaa eikä työtehtävien jakamiseen uudelleen enää oikeastaan ole mahdollisuuksia ilman että samalla tehdään toiminnallisia muutoksia. Nyt esillä olevassa vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa tulo-odotuksia on nostettu 140 100 eurolla tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Yksityiskohtaiset vastuualuekohtaiset ehdotukset käyvät ilmi oheisesta ehdotuksesta vuoden 2017 käyttötalousarvioksi. Vastuualueen 7000/yhdyskuntasuunnittelu kustannukset nousevat 64 270 eurolla netto. Vastuualuetta rasittavat ympäristöosaston sisäisten vuokrien 205 845 euron korotus ja osaston sisäiset IT-kustannukset. Vastuualueelle 7010/kaavoitus on varattu 30 000 euron määrärahalisäys palvelujen ostoihin keskustan kehittämiseen ja merellisyyteen liittyvien kärkihankkeiden toteutuksessa vielä tarvittavien selvitysten ja työpanosten mahdollistamiseksi. Vastuualueen 7100/liikenneväylät talousarvio kasvaa 207 491 eurolla. Tämä johtuu siitä, että vastuualueelle on siirretty kunnallisteknisen suunnittelun henkilöstökulut ja ostopalvelut sekä siitä, että vastuualueen käyttötalouteen on ilman lisämäärärahaa kohdistettu 160 000 euron meno Kalkkitien asfaltointiin. Leikkauksia on tehty materiaalihankintojen määrärahoihin. Turun kaupunki / Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on ilmoittanut, että Paraisten vastuualueen 7200/palo- ja pelastustoimi kustannukset laskevat noin 1,6 %, yhteensä tämä merkitsee 21 067 euron säästöä. Henkilöstökustannukset koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Vastuualueen 7400/ympäristönsuojelu määräraha pienenee 4 %:lla eli 7 592 eurolla. Tälle kohdalle varataan määräraha ostopalveluihin liittyen kaupungin osuuteen ilmanlaadun mittausten ja seurannan jatkamisen kustannuksista, kaupungin osuuteen Valonian jäsenyyden kustannuksista sekä Saaristomereen liittyviin hankkeisiin. Isäntäkuntana toimivalta Liedolta saadun ennakkoilmoituksen mukaan Paraisten maksuosuuksien alueellisesta ostopalvelusta vastuualueella 7500/ympäristöterveydenhuolto sekä eläinlääkintähuolto arvioidaan pienenevän noin 7 %:lla eli 16 475 eurolla. Vastuualueen 7600/puistot ja yleiset alueet määrärahaa ehdotetaan nostettavan 14 966 eurolla. Pääasiassa määrärahojen korotus kohdistuu materiaalien ja
tavaroiden ostoon käyttötalouspuolella, mikä on välttämätöntä ajatellen sekä Suomen juhlavuotta 2017 että vaatimuksia keskustan yleisten alueiden siistimisestä. Vesihuoltolaitokselle eli vastuualueelle 7700/vesihuolto ehdotetaan perusmaksujen korotusta, mikä yhdessä pienempien henkilöstömenojen kanssa parantaisi käyttötaloutta netto ennen poistoja +30 920 eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. TSV:n Kaarinasta tulevan syöttövesijohdon pääomakustannukset, jotka aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti on kohdennettu vesihuoltolaitoksen maksettaviksi, rasittavat vesihuoltolaitoksen käyttömäärärahoja mitä suurimmassa määrin. Vastuualueen 7800/rakennusvalvonta osalta talousarvioehdotukseen ei sisälly mitään muutoksia tähän vuoteen verrattuna. Jonkin verran lisääntyneestä rakentamisaktiivisuudesta huolimatta rakennuslautakunta on päättänyt tässä vaiheessa olla nostamatta tulo-odotuksiaan. Menopuolella tehdään pieni supistus palvelujen ostoihin varattaviin määrärahoihin. Ehdotus investointitalousarvioksi Ympäristöosaston ehdottamia investointihankkeita ja ehdotusta investointitalousarvioksi ei ole kireän talousarvioaikataulun takia vielä täsmäytetty kaupungin muihin investointihankkeisiin. Käsillä oleviin ehdotuksiin on tehty priorisointeja, ehdotuksia on vielä tarpeen työstää ja jossain määrin täsmentää. Jotkut liikenteen ja vesihuollon hankkeista ovat kytköksissä toisiinsa, mikä käy ilmi hankkeita koskevasta selvityksestä. Näissä on tavallisesti kyse putkisaneerauksista, jotka sovitetaan yhteen katujen ja päällysteiden saneerauksen kanssa. Joissakin kadunrakennushankkeissa tehdään yhteistyötä ja koordinointia Carunan ja Partelin kanssa. Yhteensä ympäristöosaston investointiehdotukset tekevät runsaat 2,8 miljoonaa euroa. Yksityiskohtaiset ehdotukset ja priorisoinnit käyvät ilmi liitteistä. Vastuualueelle yhdyskuntasuunnittelu/mittaus ehdotetaan varattavan 400 000 euroa maa- ja vesialueiden hankintaan. Ehdotuksesta myytäviksi kiinteistöiksi, tonteiksi ja tontinosiksi tulee käydä ilmi arvioitu kirjanpito-/tasearvo. Puistojen ja yleisten alueiden vastuualueella ehdotetaan varattavan yhteensä 254 000 euroa, muun muassa 40 000 euroa Keskuspuiston muutostöiden ja kehittämisen jatkamiseen, 60 000 euroa kiipeilytelineeseen, 26 000 euroa kävelyreitin perustamiseen ja parantamiseen sekä 60 000 euroa Kirkkolammen reunusten parantamiseen. Konehankintoihin ehdotetaan määrärahaa traktorin peräkärryä varten. Teknisen toimen ja liikenteen vastuualueelle ehdotetaan varattavan yhteensä 1 135 000 euroa. Liikenneturvallisuutta parantaviin investointeihin ehdotetaan 10 000 euroa ja liikennealueen Kauppiaskatu - Skräbbölentie - Koulukatu muutostöiden loppuun saattamiseen 80 000 euroa. Hulevesisuunnitelman teettämiseen ehdotetaan 50 000 euroa. Määrärahaa kevyen liikenteen väyliin ehdotetaan Myrskytielle Norrbynharjuun ja 250 000 euroa Viola Renvallin polun ja Rengastien väliselle osuudelle Pjukalaan / uusitun Skräbbölen koulun liikennejärjestelyihin. Munkvikin katujen saneeraukseen vesihuoltolaitoksen
putkisaneerausten yhteydessä ehdotetaan 200 000 euroa. Katuvalaisimien saneeraukseen ja yhteistyöhön Fortumin ja Partelin kanssa ehdotetaan 250 000 euroa. Määrärahaa ehdotetaan myös sorapäällysteisen Myllymäentien asfaltointiin ja kuivatuksen parantamiseen. Vesihuollon investointeihin ehdotetaan varattavan 1 180 000 euroa. Uuden laskutusohjelman käyttöönottoon ehdotetaan varattavan 25 000 euroa, jotta vesimittareiden automaattiseen luentaan tehdyistä investoinneista saadaan irti täysi hyöty. Kårkullan paineviemärin valmiiksi saattamiseen tarvitaan 20 000 euron määräraha. Munkvikin alueen saneerausten valmiiksi saattamiseen varataan 50 000 euroa. Ersbyhyn ulottuvan vesi- ja viemärijohtoverkon laajennuksen aloittamiseen ehdotetaan 400 000 euroa. Vesi- ja viemärilinjojen rakentamiseen ja saneeraamiseen Houtskarissa, Nauvossa ja Korppoossa ehdotetaan 145 000 euroa. Paraisten jätevedenpuhdistamon suunnitteluun ja saneeraukseen ehdotetaan 190 000 euroa ja Nauvon, Korppoon ja Houtskarin puhdistamoihin 150 000 euroa. Oheismateriaali Hallituksen ohjeet vuoden 2017 talousarviotyöhön Vuoden 2017 talousarvion kehys Vuoden 2017 tililuettelo Ehdotukset vuoden 2017 käyttö- ja investointitalousarvioksi Ehdotus Ympäristölautakunta käsittelee ehdotuksia ja päättää vuodeksi 2017 ehdotettavasta käyttö- ja investointitalousarviosta. Päätös Käyttötalousarvion käsittelyn kuluessa jäsen Tiina Johansson ehdotti Jan Erikssonin kannattamana, että yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen palvelujen ostojen määrärahaa supistetaan 50 000 eurolla, jotta kaavoitusyksikköön voidaan sen sijaan lisätä yksi henkilötyövuosi. Jäsen Tiina Johansson ehdotti, että ympäristöosaston vuoden 2017 tavoitteet ja strategiset hankkeet tarkistetaan ympäristölautakunnan seuraavassa kokouksessa 16.11.2016. Esittelijä yhtyi ehdotukseen. Investointitalousarvion käsittelyn kuluessa jäsen Jan Eriksson ehdotti Tiina Johanssonin kannattamana, että teknisen yksikön määräraha Rantatien uusi pinnoite ja vanhan pinnoitteen poistaminen (150 000 euroa) aikaistetaan vuodesta 2018 vuoteen 2017. Jäsen Christer Friis ehdotti Alice Björklöfin kannattamana, että 15 000 euron määräraha Houtskarin Vitteluddiin sijoitettavaa matonpesupaikkaa varten lisätään vuodelle 2017. Jäsen Kaj-Johan Karlsson ehdotti Alice Björklöfin kannattamana, että 25 000 euron määräraha Nauvossa sijaitsevan Norrstrandintien (valtion tie) valaistusta varten lisätään vuodelle 2017 ja että 500 000 euron määräraha Paraisten keskustan uutta vierassatamaa varten lisätään vuodelle 2018. Jäsen Petri Abrahamsson ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että puistoyksikön määräraha kävelyreitti Munkvikin rantaan (26 000 euroa)
poistetaan. Jäsen Hanna Järvinen ehdotti Petri Abrahamssonin kannattamana, että teknisen yksikön määrärahaa uusi Norrbyn alue, suunnittelu ja rakentaminen (15 000 euroa) aikaistetaan vuodelta 2018 vuodelle 2017. -- Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta käsittelee ehdotukset seuraavasti: Jäsen Tiina Johanssonin ehdotus, että yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen palvelujen ostojen määrärahaa supistetaan 50 000 eurolla, jotta kaavoitusyksikköön voidaan sen sijaan lisätä yksi henkilötyövuosi. Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta äänestää esittelijän ehdotuksesta ja jäsen Tiina Johanssonin ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Tiina Johanssonin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 7 Jaa-ääntä 4 Ei-ääntä Äänestämättä jätti 0 Lautakunta päätti näin ollen esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Äänestyspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä 18. Jäsen Tiina Johanssonin ehdotus, että ympäristöosaston vuoden 2017 tavoitteet ja strategiset hankkeet tarkistetaan ympäristölautakunnan seuraavassa kokouksessa 16.11.2016. Lautakunta ja esittelijä yhtyivät ehdotukseen. Jäsen Jan Erikssonin ehdotus, että teknisen yksikön määräraha Rantatien uutta pinnoitetta ja vanhan pinnoitteen poistamista varten (150 000 euroa) aikaistetaan vuodelta 2018 vuodelle 2017. Lautakunta yhtyi ehdotukseen. Jäsen Christer Friisin ehdotus, että Houtskarin Vitteluddiin sijoitettavaa matonpesupaikkaa varten lisätään 15 000 euron määräraha vuodelle 2017. Lautakunta yhtyi ehdotukseen. Jäsen Kaj-Johan Karlssonin ehdotus, että Nauvossa sijaitsevan Norrstrandintien (valtion tie) valaistusta varten lisätään 25 000 euron määräraha vuodelle 2017 ja että Paraisten keskustan uutta vierassatamaa varten lisätään 500 000 euron määräraha vuodelle 2018. Lautakunta yhtyi ehdotukseen. Jäsen Petri Abrahamssonin ehdotus, että puistoyksikön määräraha Munkvikinrannan kävelyreittiä varten (26 000 euroa) poistetaan. Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta äänestää esittelijän ehdotuksesta ja jäsen
Petri Abrahamssonin ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Petri Abrahamssonin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 7 Jaa-ääntä 4 Ei-ääntä Äänestämättä jätti 0 Lautakunta päätti näin ollen hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Äänestyspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä 19. Jäsen Hanna Järvinen ehdotus, että teknisen yksikön määräraha Norrbyn uuden alueen suunnittelua ja rakentamista varten (15 000 euroa) aikaistetaan vuodelta 2018 vuodelle 2017. Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta äänestää esittelijän ehdotuksesta ja jäsen Hanna Järvisen ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Hanna Järvisen ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä 5 Ei-ääntä Äänestämättä jätti 0 Lautakunta päätti näin ollen hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Äänestyspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä 20. -- Esittelijän käyttötalousehdotus hyväksyttiin. Lautakunta päätti palauttaa Targetoriin kirjatun ehdotuksen ympäristöosaston vuoden 2017 tavoitteiksi ja strategisiksi hankkeiksi. Asia käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa 16.11.2016. Edellä mainitut investointitalousarvioon tehdyt muutokset käyvät ilmi liitteestä.