Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/ /2016 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungininsinööri Manne Carla, puh Esittelijä Kaupungininsinööri Manne Carla, puh Taksaehdotus pohjautuu ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen ja talousarviotyötä ohjanneisiin talousarviokehyksiin. Talousarvioehdotuksen mukaan vesihuoltolaitoksen tulos on poistojen ja rahoituserien jälkeen noin euroa miinuksella. Tämän taksaehdotuksen pohjalta tuloiksi arvioidaan muodostuvan noin 3,7 miljoonaa euroa. Vesihuoltolain (681/2014) mukaan vesihuoltolaitoksen perimien maksujen tulee olla sellaiset, että niillä voidaan kattaa kaikki kustannukset ja luoda pitkällä aikavälillä edellytykset laitoksen uus- ja korjausinvestointikustannusten kattamiseen. Menopuolta rasittavat huomattavasti korotetut poistokustannukset, jotka on budjetoitu 1,16 miljoonaan euroon. Toinen suuri menoerä on henkilöstökustannukset, 0,92 miljoonaa euroa. Henkilöstöresursseja on viime vuosina tarkasteltu kriittisesti, ja monet eläköitymisten takia vapautuneet työsuhteet on jätetty täyttämättä. Vesihuoltolaitoksen henkilöstöresurssit ovat kriittisellä tasolla, joka ei jätä tilaa pitkäaikaisille poissaoloille, ja tästä syystä kustannuksia on nykytilanteessa vaikea vähentää edelleen. Henkilöstökuluissa on kuitenkin saatu säästöjä vuonna 2016 yhdistämällä kaksi varallaolorinkiä yhdeksi Paraisten toiminta-alueella, tällä tavoin on pystytty vähentämään 1,5 henkilöä. TSV:ltä hankittavan tekopohjaveden hankintakustannukset ovat vähentyneet jonkin verran, kustannukset muodostuvat pääomakustannuksista, varallaolokustannuksista sekä Kaarinan ja Paraisten välisen vesijohdon käyttö- ja rahoituskustannuksista. Kustannukset ovat yhteensä noin euroa vuodessa. Saariston kolmen toiminta-alueen käyttökustannukset ja poistot ovat niin korkealla tasolla, ettei kannattavuus ole saavutettavissa kullakin toiminta-alueella myytävillä vesimäärillä. Paraisten toiminta-alueen voitto on aikaisempina vuosina kattanut osittain tai kokonaan saariston toiminta-alueiden tappiot, mutta poistojen lisäännyttyä tuntuvasti Paraisten toiminta-alueella ei enää ole käytettävissä ylijäämää, jolla saariston toiminnan tappiot olisivat katettavissa, ja tästä syystä saaristosta on saatava enemmän myyntituloja.

2 Tulopuolella ennen kaikkea vedenmyynnin laskeva suuntaus sekä viime vuosien erittäin pidättyväinen uusrakennustuotanto asemakaavoitetuilla alueilla ovat myötävaikuttaneet myyntitulojen pienenemiseen. Myyntimäärien laskeva trendi on seurausta kiinteistöjen vettä säästävistä vesikalusteista ja rivi- ja kerrostaloihin asennetuista alamittareista sekä säästeliäästä vedenkulutuksesta. Voidaksemme jakaa kiinteät käyttö- ja poistokulut menopuolella vähän oikeudenmukaisemmin eri alueittain ehdotamme uutta talousveden perusmaksuluokkaa saariston toiminta-alueille (Nauvoon, Korppooseen ja Houtskariin). Aikaisempien vuosien investointien ja saneerausten poistoista aiheutuvat kiinteät kustannukset rasittavat laitoksen taloutta yhtä paljon riippumatta siitä, miten vähän tai miten paljon asiakkaat käyttävät palveluja. Vesihuoltolain mukaan perusmaksujen määrän tulee vaihdella toiminta-alueittain, mikäli palvelun tuotantokustannukset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Perusmaksut saavat olla enintään 30 % kokonaiskustannuksiin pohjautuvista tuloista. Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 palvelutaksassa luovutaan periaatteesta, jonka mukaan mittarikoko määrittää perusmaksun määrän. Perusmaksun suuruus määräytyy sen sijaan asuinrakennusten huoneistomäärän perusteella. Kustannukset jakautuvat tällä tavoin oikeudenmukaisemmin aikaisempaan mittarikokoon perustuvaan jakautumiseen verrattuna. Suurien rakennusten, joissa on yhdyskuntahuollon toimintoja ja teollisuusliittymä, perusmaksu määritellään edelleen mittarikoon mukaan. Palvelutaksaan ehdotetaan omakotitaloille ja paritaloille (enintään kaksi asuntoa) uutta kuukausittaista 20 euron (alv. 0 %) talousveden perusmaksua saariston toiminta-alueilla sekä vastaavia korotuksia muille rakennustyypeille huoneistomäärän mukaan (ks. palvelutaksa). Tulojen arvioidaan kasvavan noin eurolla vuodessa. Jäteveden osalta omakotitaloille ja paritaloille ehdotetaan nykyisten perusmaksujen tarkistamista 1,50 eurolla/kk (alv. 0 %) sekä vastaavia tarkistuksia muille rakennustyypeille (ks. palvelutaksa). Tulojen arvioidaan kasvavan noin eurolla vuodessa kaikkien neljän toiminta-alueen osalta yhteensä. Liittymismaksutaksaehdotuksessa omakoti- ja paritalojen talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymiin ehdotetaan 25 %:n laskua yhden vuoden määräajaksi. Rivitalojen osalta ehdotetaan kertoimen laskemista 0,60:een yhden vuoden määräajaksi. Muilta osin liittymismaksujen ja muiden maksujen ehdotetaan pysyvän ennallaan. Talousveden ja jäteveden kuutiohintojen ehdotetaan pysyvän ennallaan vuonna Käytännössä ehdotetut perusmaksut merkitsevät viemäriverkkoon liitetyssä omakotitalossa asuvan talouden osalta perusmaksun nettokorotusta 18 eurolla vuodessa (alv. 0 %) kaikilla toiminta-alueilla vuoden 2016 taksaan verrattuna.

3 Talousveden perusmaksun korottaminen saariston toiminta-alueilla merkitsee 60 euron korotusta vuodessa (alv. 0 %) omakotitalossa asuvan talouden osalta. Saaristossa perusmaksujen korotus on täten yhteensä 78 euroa vuodessa (alv. 0 %) tai 6,50 euroa kuukaudessa (alv. 0 %). Uuden talousveden perusmaksuluokan käyttöönotto saaristossa on uuden vesihuoltolain suosituksen mukainen, ja sitä tulee pitää askeleena oikeaan suuntaan, mikä merkitsee sitä, että kaikki asiakkaat osallistuvat oikeudenmukaisemmin vesihuoltopalvelujen turvaamiseen ja ylläpitämiseen omalla toiminta-alueellaan. Ehdotus Ehdotus hinnastoksi ja liittymismaksujen taksaksi Vaikutusten arviointi Vesihuoltolaitoksen tulos ja kustannusrakenne 2015 toiminta-alueittain sekä saaristoon kohdistuvat investoinnit Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hinnastoehdotuksen ja liittymismaksujen taksaehdotuksen hyväksymistä esitetyn ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Andreas Johansson ehdotti jäsen Christer Friisin kannattamana, että jäteveden perusmaksuja korotetaan koko kaupungin alueella sen sijaan, että korotetaan ainoastaan saariston toiminta-alueiden maksuja. Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta äänestää esittelijän ehdotuksesta ja puheenjohtajan ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja puheenjohtajan ehdotusta kannattava äänestää Ei. Ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin. Jaa-ääniä 6 kpl Ei-ääniä 5 kpl Lautakunta päätti siten hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Äänestyspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä 20. Jäsenet Alice Björklöf, Christer Friis, Tiina Johansson ja Kaj-Johan Karlsson ilmoittivat eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh

4 Ehdotus Ehdotus liittymismaksuiksi Ehdotus palveluhinnastoksi Vaikutusten arviointi Vesihuoltolaitoksen tulos ja kustannusrakenne toiminta-alueittain sekä saaristoon kohdistuvat investoinnit Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen liittymismaksuiksi ja palveluhinnastoksi. Keskustelun kuluessa Kurt Lundqvist ehdotti Christer Friisin ja Cornelius Collianderin kannattamana, että jäteveden perusmaksuja korotetaan oheisen taulukon mukaisesti koko kaupungin alueella sen sijaan, että korotetaan ainoastaan saariston toiminta-alueiden maksuja. Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä Kurt Lundqvistin ehdotukseen. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että nykyiset taksat pidetään ennallaan ja että vuoden 2017 aikana tehdään vaikutusten arviointi. Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen ja että kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Markku Orellin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Markku Orellin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Jaa-ääniä 9 Ei-ääniä 2 Liite 9 Äänestyspöytäkirja Taulukko jäteveden perusmaksuista Kaupunginvaltuusto Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Liite 12 Ehdotus liittymismaksuiksi 13 Ehdotus palveluhinnastoksi 14 Vaikutusten arviointi 15 Vesihuoltolaitoksen tulos ja kustannusrakenne toiminta-alueittain sekä

5 saaristoon kohdistuvat investoinnit Taulukko jäteveden perusmaksuista Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Ted Bergmanin kannattamana asian palauttamista. Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun palautusehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta ja asian palauttamisesta siten, että käsittelyn jatkamista kannattava äänestää Jaa ja asian palauttamista kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Jaa-ääniä 31 Ei-ääniä 8 Poissa 4 Liite 17 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Kim Lindstedtin kannattamana, että ympäristölautakunnan alkuperäinen ehdotus olisi kaupunginvaltuuston päätös. Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Markku Orellin ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Markku Orellin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Jaa-ääniä 32 Ei-ääniä 8 Poissa 3 Liite 18 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.