Sosiaali- ja terveyslautakunta 35 24.02.2016 Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelma 2016 Dispositionsplan för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby år 2016 1068/02.02.02/2015 SosTe 35 SoTe 13 Ruotsinkielinen jaosto 26.1 2016 13: Valmistelija; hallintopäällikkö Inger Hägg puh. 050-572 25 67 Kokkolan kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 82 vahvistanut vuoden 2016 talousarvion. Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelujen käyt tö ta lous ar viok si vuonna 2016 hyväksyttiin seuraavat mää rä ra hat: - menot 23 806 900 - toimintatuotot 2 221 100 - nettomenot ja isäntäkuntalaskutus 21 585 800. Lisäksi pakolaismenot (54 100 ), jotka laskutetaan erikseen. Alkuperäinen nettoesitys oli 22 406 700. Leikkauksia on tehty eri vaiheissa. Elokuussa karsittiin yhteensä 288 900 : - 8 000, päihdehuollon ostopalvelut - 39 700, 2 uutta perhehoidon sosiaalityöntekijän tointa - 23 300, uusi palveluesimiehen virka Regnbågenissa 50 % - 17 400, perustoimeentuloturva - 6 200, työmarkkinatuki - 70 000, kotihoidon henkilöstökustannukset, henkilöstömitoitus koti hoi don optimoinnin myötä - 70 000, 2 lähihoitajaa Sandbackassa - 15 000, vuokratulojen korotus Sandbossa ja Heimbossa - 10 000, suun terveydenhuolto - 29 300, KPKS Syyskuussa asetettiin Kruunupyyn viranhaltijoista ja luot ta mus hen kilöis tä koostuva työryhmä, joka kokouksessaan 2.10.2015 ehdotti seu raa via leikkauksia, yhteensä 332 000 : - 2 000, vanhuspalveluiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ko ro tus - 35 000, yhden työntekijän vähennys kodinhoidosta - 20 000, Kruunupyyn sosiaali- ja vammaispalveluiden pal ve lu päälli kön viran muuttaminen sosiaalityöntekijäksi - 35 000, uusi asiakasmaksu vastaanoton hoitajakäynnille
- 60 000, henkilöstökustannusten pieneneminen vähentämällä vuo de paik ko jen määrää 18>15 Teerijärven vuodeosastolla - 60 000, Kruunupyyn terveyspalveluiden hoitotyön pal ve lu pääl likön viran lakkauttaminen - 20 000, Malmin sairaala, kuntoutuksen ohjeiden tarkempi toimeen pa no - 100 000, hallitusohjelman mukaiset asiakasmaksujen korotukset (korotettu vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa). Kokouksessaan 16.10. 2015 työryhmä ehdotti seuraavia li sä leikkauk sia, yhteensä 200 000 : - 79 000, kahden uuden lastensuojelun sosiaaliohjaajan toimen kar sin ta (oli suunniteltu korvaamaan kohonneita os to pal ve lu kus tannuk sia) - 26 500, suun terveydenhuollon henkilöstökustannusten leik kaukset - 48 000, mahdollinen erikoissairaanhoitoon liittyvä palautus, KPKS - 3 500, vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun al hai semmat kustannukset toimintaa rationalisoimalla - 3 000, sosiaalipalvelulain mukaisen kujetuspalvelun alhaisemmat kus tan nu kset toimintaa rationalisoimalla - 40 000, pienentyneet henkilöstökustannukset lomauttamisten tai vas taa vien palkattomien vapaiden pitämisestä, tai 15 prosentin leikkaus lomarahoista. Vähennykset ovat alustavasti kohdistuneet hal lintoon, mutta niitä tulee jakaa käyttösuunnitelmassa. Ruotsinkielinen jaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Kruu nupyyn kunta ovat myöhemmin hyväksyneet kaikki nämä leikkaukset ja ne sisältyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Käyttösuunnitelma laaditaan vahvistetun talousarvion pohjalta. a) Mitä henkilöstökustannusten vähentämiseen 40 000 :lla tulee ehdo te taan, että määrä jaetaan seuraavasti muutaman yksikön suhteen, joiden henkilöstökustannusten osuus on talousarviossa suuri: Hallinto 800 Sosiaali- ja vammaispalvelut, sosiaalityön hallinto 1 600 Van hus ten huolto, tukipalveluiden ohjaus 800 Vanhusten huolto, Heimbo 5 200 Vanhusten huolto, Sandbo 5 200 Vanhusten huolto, Sandbacka 5 600 Vanhusten huolto, kotipalvelu 7 200 Terveyspalvelut, neuvonta 1 200 Teerijärven vuodeosasto 5 200 Suun terveydenhuolto 7 200 40 000
b) Joulukuussa ruotsinkielinen jaosto sekä sosiaali- ja ter veys lau takun ta hyväksyivät ostopalveluiden/tehostetun palveluasumisen hoito vuo ro kau si mak su jen korotukset yksiköissä Sylviahemmet ja Backe bo. Hintojen korotukset tarkoittavat menojen kasvua yhteensä 22 900 :lla, noin 13 500 Sylviahemmetissä ja noin 9 400 Backebossa, huomioiden oikeus laskennalliseen arvonlisäveron palautukseen. Kohonneita kustannuksia tasoittamaan ehdotetaan seuraavia leikkauksia. - Sandbo, asiakaskuljetukset - 3 400 - Sandbo, ruokapalvelu - 4 000 - Sandhem, ruokapalvelu - 15 500 22 900 LIITE A 13 Talousarvio 2016, Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut, käyttösuunnitelma, yksikkökohtainen katsaus ja vertailu edelliseen vuoteen Käyttösuunnitelmaesitykseen ei liity rakenteellisia muutoksia. Kaupungin investointiosaan/sosiaali- ja terveyspalvelut 2016 sisältyy seuraavat Kruunupyytä koskevat määrärahat: - 17 000 Teerijärven hammashoitoyksikköä varten vuodelle 2016 (hammashuollon hoitokaapisto). - 29 000 vuodelle 2017 Teerijärven hammashoitoyksikölle sekä 35 000 instrumenttien hoitoyksikön perustamiseksi (yhteistyössä Kruunupyyn kunnan kanssa). Tämän lisäksi varataan 65 000 Teerijärven hammaslääkärivastaanoton saneeraukseen vuodelle 2018. - Regnbågenin kalustamiseen varataan 46 650 vuodelle 2016. - sosiaali- ja terveydenhuollon investointien kokonaistalousarviossa on lisäksi 1 000 000 atk-ohjemien hankintaan vuodelle 2016. Investoinnit laskutetaan Kruunupyyn kunnalta 20 prosentin vuosittaisilla poistoilla viiden vuoden ajan. Kruunupyyn kunnan talousarviossa on sosiaali- ja terveyspalveluiden investointeihin vuodelle 2016 varattu 17 000 Teerijärven hammashoitoon ja 38 665 Kruunupyyn osuuteen IT-investoinneista. Taloussuunnitelmassa on: 2017: 29 000 hammashoitoyksikön hankintaa varten Teerijärvelle sekä 35 000 instrumenttihuollon yhdistämiseen Teerijärven suun ja terveydenhuollossa. 2018: 65 000 Teerijärven hammaslääkärivastaanoton saneeraukseen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksia varten Kruunupyyn kunta on budjetoinut 330 000 Alavetelin terveysasemaa varten ja 80 000 Teerijärven terveysasemaa varten vuodelle 2016. 2017: 150 000 Teerijärven hoitokeskusta varten ja 500 000 Alavetelin terveysasemaa varten. 2018: Ei suunniteltuja investointeja. Sotejohtaja Ruotsinkielinen jaosto päättää 1 merkitä vahvistetun käyttöbudjetin vuodelle 2016 sekä investointimäärärahat tiedoksi 2 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yhteensä 40 000 :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon edellä olevan ehdotuksen kohdan a) mukaisesti. 3 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhustenhuollon määrärahojen uudelleenjärjestelyn edellä olevan ehdotuksen kohdan b) mukaisesti. 4 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A 13 mukaisesti. Päätös Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.2 2016 35: LIITE A 35 Talousarvio 2016, Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut, käyttösuunnitelma, yksikkökohtainen katsaus ja vertailu edelliseen vuoteen Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä vahvistetun käyttöbudjetin vuodelle 2016 sekä investointimäärärahat tiedoksi 2 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy yhteensä 40 000 :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon yllä mainitun kohdan a) mukaisesti. 3 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy vanhuspalvelujen määrärahojen uudelleenjärjestelyn
yllä mainitun kohdan a) mukaisesti. 4 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A 35 mukaisesti. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Svenska sektionen 26.1 2016 13: Beredning; förvaltningschef Inger Hägg tel. 050-572 25 67 Stadsfullmäktige i Karleby stad har 14.12 2015 82 fastställt budgeten för år 2016. Till social- och hälsovår dens driftsbudget för Krono by år 2016 har godkänts följande belopp: - utgifter 23 806 900 - verksamhetsintäkter 2 221 100 - nettoutgifter och värdkommunfakturering 21 585 800. Därtill finns flyktingkostnader 54 100 som faktureras separat. Det ursprungliga nettoförslaget uppgick till 22 406 700. Nedskärningar har gjorts i olika skeden. I augusti minskades sammanlagt 288 900 : - 8 000, missbrukarvårdens köptjänster - 39 700, 2 nya befattningar som socialarbetare inom familjevården - 23 300, ny tjänst som serviceförman vid Regnbågen 50 % - 17 400, grundläggande utkomststödet - 6 200, arbetsmarknadsstödet - 70 000, personalkostnader inom hemvården, personaldimensionering i och med hemvårdens optimering - 70 000, 2 närvårdare vid Sandbacka - 15 000, förhöjning av hyresinkomster vid Sandbo och Heimbo - 10 000, munhälsovården - 29 300, Möcs I september tillsattes en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och förtroendevalda från Kronoby som föreslog följande nedskärningar på sammanlagt 332 000 vid sitt möte 2.10 2015: - 2 000, högre prövningsbaserade klientavgifter inom äldreomsorgen - 35 000, minskning av en anställd inom hemvården - 20 000, ändring av tjänst som servicechef för social- och handikappvården i Kronoby till socialarbetare - 35 000, ny klientavgift för besök hos sjukskötare inom läkar-
mottagningsverksamheten - 60 000, minskade personalutgifter p.g.a. minskning av bäddplatserna från 18 till 15 vid bäddavdelningen i Terjärv - 60 000, indragning av tjänst som servicechef för vårdarbetet inom hälsotjänsterna i Kronoby - 20 000, Malmska sjukhuset, stramare tillämpning av rehabiliteringsdirektiven - 100 000, förhöjda klientavgifter enligt regeringspropositionen (ökats inom läkarmottagningsverksamheten och munhälsovården). Vid sitt möte 16.10 2015 föreslog arbetsgruppen ytterligare följande ned skär ning ar på sammanlagt 200 000 : - 79 000, två nya befattningar som socialhandledare inom barnskyddet (var planerat i stället för ökade köptjänstkostnader) - 26 500, personalkostnader inom munhälsovården - 48 000, möjlig återbäring inom specialsjukvården, Möcs - 3 500, lägre kostnader inom färdtjänst enligt Handikapplagen p.g.a. rationalisering av verksamheten - 3 000, lägre kostnader inom färdtjänst enligt Socialvårdslagen p.g.a. rationalisering av verksamheten - 40 000, minskade personalkostnader p.g.a permitteringar eller motsvarande ledigheter utan lön, eller strykning av 15 % av semesterpenningarna. Har preliminärt minskats på administrationen, men bör fördelas i dispositionsplanen. Alla dessa nedskärningar har senare omfattats av svenska sektionen, social- och hälsovårdsnämnden samt av Kronoby kommun, och de ingår i den av stadsfullmäktige godkända budgeten. En dispositionsplan ska upp göras på basen av den fastställda budgeten. a) Gällande minskningen av personalkostnader på 40 000 förslås att beloppet fördelas i förhållande till några enheter som har stora an de lar personalkostnader i budgeten enligt följande: Administrationen 800 Social- och handikappservicen, socialarbetets förvaltning 1 600 Äld re om sor gen, handledning av stödtjänster 800 Äldreomsorgen, Heimbo 5 200 Äldreomsorgen, Sandbo 5 200 Äldreomsorgen, Sandbacka 5 600 Äldreomsorgen, Hemservicen 7 200 Hälsotjänsterna, rådgivning 1 200 Bäddavdelningen i Terjärv 5 200 Munhälsovården 7 200 40 000
b) I december godkände svenska sektionen samt social- och hälsovårdsnämnden en ökning av priset för köptjänsterna/vårddygnsavgifterna för enheterna Sylviahemmet och Backebo ef fek ti verat serviceboende. Prishöjningen innebär en ökning av utgifterna på sam man lagt 22 900, ca 13 500 för Sylviahemmet och ca 9 400 för Backebo när man beaktar rätten till kalkylerad momsåterbäring. För att balansera ökningen föreslås följande nedskärningar. - Sandbo, klienttransporter - 3 400 - Sandbo, matservice - 4 000 - Sandhem, matservice - 15 500 22 900 BILAGA A 13 Budget 2016, social- och hälsovårdsservicen i Kronoby, dispositionsplan, översikt per enhet och jämförelse med föregående år I förslaget till dispositionsplan ingår inga strukturella förändringar. I stadens investeringsbudget/social- och hälsovården 2016 ingår följan de anslag som gäller Kronoby: - 17 000 till tandvårdsenheten i Terjärv år 2016 (tandvårdsskåp). För år 2017 29 000 till en tandvårdsenhet i Terjärv samt 35 000 för inrättande av en instrumentvårdsenhet (i samarbete med Kronoby kommun). Därtill reserveras 65 000 för sanering av tandläkarmottagningen i Terjärv år 2018. - för inventarier till Regnbågen reserveras 46 650 år 2016. - i social- och hälsovårdens totala investeringsbudget finns därtill 1 000 000 för anskaffning av adb-program år 2016. Investeringarna faktureras Kronoby kommun genom årliga av skrivning ar på 20 % under 5 år. I Kronoby kommuns budget har för social- och hälsovårdens inventarier år 2016 reserverats 17 000 till tandvården i Terjärv och 38 665 för Kronbys andel av IT-investeringar. I ekonomplanen finns: 2017: 29 000 för anskaffning av tandvårdsunit till Terjärv samt 35 000 för sammanslagning av instrumentvård inom tand- och hälsovården i Terjärv. 2018: 65 000 för sanering vid Terjärv tandläkarmottagning. Gällande social- och hälsovårdens byggnader har Kronoby kommun budgeterat 330 000 för Nedervetil hälsostation och 80 000 för Terjärv hälsostation år 2016. 2017: 150 000 för Terjärv vårdcenter och 500 000 för Nedervetil hälsostation. 2018: Inga planerade investeringar.
Soc. o. h. direktören Svenska sektionen beslutar 1 anteckna den fastställda driftsbudgeten för år 2016 samt investeringsanslagen till kän ne dom 2 föreslå att so cial- och häl so vårdsnämnden godkänner omfördelningen av nedskärningen av personalkostnaderna på sammanlagt 40 000 enligt förslaget i punkt a) ovan. 3 föreslå att so cial- och häl so vårdsnämnden godkänner omdisponeringen av anslagen inom äldreomsorgen enligt förslaget i punkt b) ovan. 4 föreslå att so cial- och häl so vårdsnämnden godkänner dispositionsplan år 2016 för social- och hälsovårdens enheter i Kronoby i enlighet med bilaga A 13. Beslut Svenska sektionen beslöt godkänna beslutsförslaget. Social- och hälsovårdsnämnden 24.2 2016 35: BILAGA A 35 Budget 2016, social- och hälsovårdsservicen i Kronoby, dispositionsplan, översikt per enhet och jämförelse med' föregående år Soc. o. h. direktören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 anteckna den fastställda driftsbudgeten för år 2016 samt investeringsanslagen till kän ne dom 2 föreslå att stadsstyrelsen godkänner omfördelningen av nedskärningen av personalkostnaderna på sammanlagt 40 000 enligt förslaget i punkt a) ovan. 3 föreslå att stadsstyrelsen godkänner omdisponeringen av anslagen inom äldreomsorgen enligt förslaget i punkt b) ovan. 4 föreslå att stadsstyrelsen godkänner dispositionsplan år 2016 för social- och hälsovårdens enheter i Kronoby i enlighet med bilaga A 35. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-4 i beslutsförslaget.