Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2017

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2017"

Eija Heikkinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017 / Social- och hälsovårdsutskottets budget / /2016 SOSTEVLK 64 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja / socialoch hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko (at) sipoo.fi Yleistä Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet. Kehysten lähtökohtana on vuoden 2015 tilinpäätös, vuoden 2016 talousarvio ja vuoden tuore tulosennuste osastoittain, myös Operaatio Kattilankansi ja Induktioliesi on huomioitu. Tuotto- ja kustannusarviot vuosille on arvioitu kyseisinä vuosina tapahtuvien toiminnallisten muutosten ja tavoitteiden kautta. Väestönkasvun ennakoidaan kiihtyvän verrattuna viime vuosiin. Kuluvan vuoden kesäkuun lopussa asukasluku oli eli kasvua vuoden vaihteeseen nähden on 1,7 %. Ennuste ,3 % ,5 % ,4 % Kunnalliset yleiset virkaehtosopimukset ovat voimassa asti. Kilpailukykysopimuksen yksi neuvottelutulos on, että nykyistä sopimuskautta jatketaan vuodella asti, ilman korotuksia palkkoihin. Käyttötalouden kehykset Kehyksissä on erotettu sisäiset ja ulkoiset tuotot sekä sisäiset ja ulkoiset kustannukset. Sisäisiä tuottoja sosiaali- ja terveysosastolle ovat muiden osastojen maksamat ateriakorvaukset ja sisäisiä kustannuksia osastolle ovat sisäiset vuokrat, IT-kustannukset ja omien yksiköiden ateriakorvaukset. Kunnanhallituksen vahvistamassa kehyksessä sosiaali- ja

2 terveysosastolle on arvioitu ulkoisia tuottoja 8,4 milj. euroa ja ulkoisia toimintakuluja 58 milj. euroa. Sisäisiä velotuksia sosiaali- ja terveysosastolle kohdentuu 5 milj. euroa ja sisäisiä tuottoja osasto saa runsaat 3 milj. euroa. Kunnan johtoryhmä on hyväksynyt sitovat, kaikkia osastoja ohjaavat tavoitteet vuodelle 2017 seuraavasti: Kaikkia osastoja ohjaavat yhteiset sitovat tavoitteet: Strateginen / Sitova tavoite Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Jatkuva parantaminen Toimenpide Osallistetaan kuntalaisia, yrittäjiä ja muita asiakkaita kuntapalveluiden kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Aloitamme kokonaisarkkitehtuurityön. Mittari Kunnassa on laadittu malli asiakastyytyväisyysmitta reiksi. Kunnassa on saatu valmiiksi vähintään 10 Induktioliesi hanketta vuonna Talouden kattilankansiperi aate Nostokurkia Sipooseen Organisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä vähintään Sosiaali- ja terveysosaston tavoitteet Kaikkia osastoja ohjaavien sitovien tavoitteiden lisäksi talousarvioehdotukseen on sosiaali- ja terveysosastolla määritelty osastoa koskevat sitovat tavoitteet , joilla ohjataan sote-toimintaa kohti kunnan johtoryhmän hyväksymää tavoitetilaa 2020.

3 Talousarvioesitys huomioi mm. Operaatio Kattilankannen ja Induktiolieden hyväksyttyjen ja valmisteilla olevien hankkeiden lisäksi meneillään olevien nk. mikrohankkeiden kustannus- ja tehostamisvaikutukset siltä osin kuin sosiaali- ja terveysosasto voi asioihin vaikuttaa. Esityksessä on varauduttu mm. työttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin ja vammaispalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa kunnan muiltakin osastoilta odotetaan keskeistä roolia kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatukityön tilaisuuksien tarjoajina. Taloudellisesti huonot ajat ja kunnan asukasmäärän kasvu sekä kotouttamistyö tulevat lisäämään sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää ja edellyttävät henkilöstön ja/tai ostopalveluiden lisäystä. Esitys sisältää seuraavat uudet virat/toimet: - 1 terveydenhoitaja neuvolaan 1 terveydenhoitaja kouluterveydenhuoltoon 1 lääkäri vastaanotolle 1 terveydenhoitaja ennaltaehkäisyyn ja ryhmätoimintaan 1 sairaanhoitaja, hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin ja ikääntyneiden terveystarkastuksiin sekä perhehoidon käynnistymiseen 1 fysioterapeutti kotikuntoutukseen Lisäksi työllistämispalveluihin on budjetoitu 2 määräaikaisen ohjaajaan palkkaa ja työmarkkinatukikustannuksia on vastaavasti pienenetty palkkakulujen verran. Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle vuoden 2017 alusta etuuskäsittelijöiden virat on muutettu lapsiperheiden sosiaalityöntekijäksi ja siirretty lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuuteen sekä sosiaaliohjaajaksi aikuisten sosiaalityöhön. Varhaiskasvatuksesta on siirretty 1 perhetyöntekijä perhetyöhön palkkakustannuksineen yht euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden määräaikainen toimistosihteerin toimi ehdotetaan muutettavaksi vakituiseksi, tämä ei lisää kustannuksia, koska palkka ym. kustannukset sisältyvät jo kuluvan vuoden talousarvioon. Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmaa varten on HUS:lle varattu 19,188 milj. euroa, joka vastaa HUS:n kunnalle keväällä esittämää alustavaa palvelusuunnitelmaa.

4 Talousarvioesityksessä on varauduttu ostamaan 28 perheryhmäkotipaikkaa turvapaikan saaneille lapsille ja nuorille. Perheryhmäkotitoiminta on kilpailutettu ja ensimmäinen yksikkö aloittaa toimintansa Lisäksi talousarvioesitys sisältää tukiasumisen järjestämisen 18- vuotta täyttäneille turvapaikan saaneille nuorille. Myös kiintiöpakolaisten vuosittainen vastaanotto kuntaan, Ely-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, on huomioitu. Vuonna 2017 kaikissa soten elämänkaarissa ja ruokapalveluissa - kehitetään avainasiakastoimintatapaa niille kuntalaisille, joilla on runsaasti erilaisia palvelutarpeita lisäämällä mm. kynnyksettömiä palveluja - hyödynnetään ryhmätoimintaa palvelujen tehostamisessa, voimavarojen tarkoituksenmukaisemmassa kohdentamisessa, vertaistuen kehittämisessä sekä yhteisöllisyyden tukemisessa - panostetaan kuntouttavaan ja valmentavaan työotteeseen Sosiaali- ja terveysosastolla on laadittu kehyksen mukainen ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi, liite 1. Ylitys ulkoisissa kustannuksissa, johtuu varhaiskasvatuksesta siirretyn perhetyöntekijän palkkakustannuksista ( e), vastaava vähennys on tehty varhaiskasvatuksessa. Liitteet: Liite 1/64. sotevlk: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017, osaston ja tulosyksiköiden tuloslaskelmat Liite 2/64. sotevlk: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017, tekstiosa Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle talousarvion, jonka ulkoiset kustannukset ovat euroa, ja jossa ulkoiset tulot euroa ovat liitteen 1/sotevlk mukaisesti. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen en budget vars externa utgifter är , 794 euro, och externa inkomsterna är euro enligt bilaga1/ sochvutsk. Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

5 Beslut Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Samankaltaiset tiedostot

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet. Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 58 22.09.2014 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2015/Tulosyksikkökohtaiset ehdotukset / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2015/Resultatenheternas