RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2017 Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa elokuun lopussa ylijäämää noin 1 011 700 euroa. Huomioita toteumatilanteesta: Toimintatuotot olivat tammi-elokuussa 2017 vuonna 3 520 000 (vuoden 2016 vastaavalla ajanjaksolla 3 541 000 ). Toimintakulut olivat tammi-elokuussa 2017 yhteensä - 22 278 000 (vuoden 2016 vastaavalla ajanjaksolla -22 545 000 ). Näin ollen toimintakatteeksi muodostui 18 758 000 (-19 004 000 ). Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammielokuun 2017 ylijäämäksi muodostui 1 011 700 (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ylijäämää oli 1 831 000 ). Verotuloja kertyi elokuun loppuun mennessä yhteensä 10 990 710 (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana 11 284 000 ), josta kunnan tuloverojen osuus oli 9 720 565 (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana 10 169 000 ). Kiinteistöveron osuus elokuun lopussa 2017 oli 58 000 (vuonna 2016 elokuun lopussa 75 000 ). Yhteisöveron tuotto vuonna 2017 elokuussa oli 1 200 000 (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana 1 040 000 ). Valtionosuuksia oli kertynyt elokuun 2017 loppuun mennessä yhteensä 9 487 000 (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana 10 304 000 ), josta kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 9 785 000 (vuoden 2016 vertailuajankohtana 9 870 000 ), opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat elokuun lopussa vuonna 2017 yhteensä -298 000 (vastaavana ajankohtana 2016 vuonna 434 000 ).
Mikäli väestömäärän odotetaan pysyvän likimain ennallaan vuoden 2016 tasolla (4 621 asukasta), toimintakate asukasta kohden laskettuna elokuun lopussa oli - 4 059. Talousarvion mukaisia investointimenoja oli elokuun loppuun mennessä kirjautunut yhteensä -705 000, joista kunnan investointimenoja -635 000 ja vesihuoltolaitoksen -70 000. Investointituloja oli elokuun 2017 loppuun mennessä yhteensä 107 000, josta kunnan investointituloja 89 000 ja vesihuoltolaitoksen 18 000. Ruoveden kunnan nettoinvestoinnit olivat elokuun loppuun mennessä -545 000 ja vesihuoltolaitoksen -52 000. Nettoinvestointeihin on budjetoitu -1 893 000, josta vesihuoltolaitoksen nettoinvestointien osuus on - 217 000. Osavuosikatsausta tarkastellessa on huomioitava sosiaali ja terveyspalveluiden osalta se, että kunnan toteumissa tämän osaston menot on huomioitu Virtain kaupungille maksettujen ennakoiden mukaisesti. Tämän osaston kohdalle on tekstiosaan kirjattu elokuun lopun tilanteen mukainen todellinen toteuma. Vuoden loppuun mennessä osaston ylityksen arvioidaan olevan -460 000 euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien arvioidaan vuoden lopulla jäävän budjetoidusta 420 000 euroa. Lisäksi verotulojen kertymä jäänee tämän vuoden osalta budjetoitu pienemmäksi tuloverojen osalta. Edellä mainituista seikoista johtuen taloudellinen toteuma vuoden lopulla tulee jäämään budjetoidusta 520 400 eurosta huomattavasti, mutta tämän hetken arvion mukaan tulos tulisi kuitenkin olemaan ylijäämäinen.
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Tulosyksikkö VAALILAUTAKUNTA Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017. Kuntavaalit järjestettiin 9.4.2017. Toimintatulot Toimintamenot -205-16 521-19 423-19 423 Toimintakate -205-16 521-19 423-19 423 Tilikauden ylij./alij. -205-16 521-19 423-19 423 Tulosyksikkö TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Sen tehtäviin kuuluu myös arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisiin menoihin kuuluvat lisäksi JHTT-tilintarkastajan ostopalvelukustannukset. Tarkastuslautakunnan työ perustuu ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, joka tarkistetaan vuosittain. Tarkastuslautakunnan menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot -10 388-12 800-8 104-12 800 Toimintakate -10 388-12 800-8 104-12 800 Tilikauden ylij./alij. -10 388-12 800-8 104-12 800 Tulosyksikkö LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset. Alkuvuodesta pidetty suunnitellusti vanhojen toimielinten kokoukset ennen 1.6. alkavaa uutta toimikautta. Toimintatulot Toimintamenot -108 523-67 789-31 608-67 789 Toimintakate -108 523-67 789-31 608-67 789 Tilikauden ylij./alij. -108 523-67 789-31 608-67 789
Tulosyksikkö YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosyksikköön sisältyvät yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon, puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Tilivuosi on alkanut suunnitellun mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Isännöinti siirtyi yleishallintoon teknisistä palveluista vuonna 2015, mistä johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2015 2018 tietojen kanssa. Toimintatulot 65 649 76 451 50 540 76 451 Toimintamenot -710 810-671 107-410 172-671 107 Toimintakate -645 161-594 656-359 632-594 656 Tilikauden ylij./alij. -645 161-599 656-361 585-599 656 Tulosyksikkö MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen ja joukkoliikenteen menoista, kuntasuunnittelusta sekä oikeustoimen kustannuksista. Pääasiassa eri ostopalveluista koostuvan muun yleishallinnon ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Suhdetoiminnan avulla tehdään kuntaa tunnetuksi. Verotuksen kustannuksiin on varattu 106 759. Joukkoliikenteen ostamiseen 40 500. Joukkoliikenteen ostamisella taataan kuntalaisille kuljetuksia kunnan keskustaajamaan sekä tuetaan seutulippuliikennettä. Kuntasuunnitteluun on varattu 28 100, joka koostuu pääosin Pirkanmaan liiton maksuosuudesta. Muuhun yleishallintoon sisältyvät lisäksi 25 000 määrärahat kunnan maksamiin yleisavustuksiin. Oikeustoimen kustannuksiin sisältyvät velkaneuvonnan ostopalvelukustannukset Oriveden kaupungilta. Toimintatulot 21 876 6 000 14 465 14 465 Toimintamenot -352 552-416 947-196 803-416 947 Toimintakate -330 676-410 947-182 338-410 947 Tilikauden ylij./alij. -330 676-410 947-182 338-410 947
Tulosyksikkö PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Toimintatulot Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimintamenot -337 681-341 710-225 895-341 710 Toimintakate -337 681-341 710-225 895-341 710 Tilikauden ylij./alij. -337 681-341 710-225 895-341 710 Tulosyksikkö YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistyksestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta. Toteutettu ensiapukoulutus (EA1) 34 työntekijälle. Koulutuspäivät olivat I/5. 6.4.2017 ja II/3. 4.5.2017. Järjestettiin henkilöstöristeily Tarjanteella 30.5.2017. Työpaikkaruokailun tukeen on varattu 3 000 euroa. Tuen tavoitteena on taata työpaikkaruokailun ulkopuolella oleville mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin. Työkunnon ylläpitämisen ja henkilöstön virkistyksen tavoitteena on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen ja työkunnon kohottaminen. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisellä pyritään auttamaan työssä jaksamista ja nostamaan työn tuottavuutta. Toimintatulot Toimintamenot -26 226-40 448-23 371-40 448 Toimintakate -26 226-40 448-23 371-40 448 Tilikauden ylij./alij. -26 226-40 448-23 371-40 448 Tulosyksikkö TYÖLLISYYDENHOITO Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osaaikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 35 000 vuodelle 2017. Palkkatuetussa työssä on ollut 13 20 henkilöä kuukaudessa, joista osa velvoitetyöllistettäviä. Nuorten työpajatoimintaan kunta sai valtion avustusta 30 000 vuodelle 2017. Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuushaku oli 18.4. 22.5.2017 ja opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi nuorten
Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita: Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu- ja siivousyöt, sekä kierrätysmyymälä ja kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu- ja metalli- ja ympäristönhoitotyöt sekä ruoankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa. Työmarkkinatuen maksuosuus valtion ja kunnan välillä muuttui 1.1.2015 alkaen, mikä kasvatti kunnan maksuosuutta työmarkkinatuesta. Uutta työllisyyspoliittista avustusta haetaan yhdessä Virtain ja Killinkosken kyläyhdistys ry:n kanssa (hallinnointivastuu Virroilla). Hankkeen nimi: Virtaavat vedet. Killinkoski Ruovesi Virrat alueen työllistämishanke 2017 2019. Hankkeen määrällisenä tavoitteena työllistää 12 15 henkilöä vuodessa (Virrat ja Ruovesi). Hankkeeseen tullaan palkkaamaan yksi määräaikainen projektipäällikkö Ruovedelle, ja työnohjaaja Virroille. Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin 54 74 henkilöä/kk. Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan, TEtoimiston ja poliisin kanssa vuodesta 2013. Muut sopimukset uusitaan vuosittain, poliisin sopimus on ollut voimassa toistaiseksi. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kunta on sitoutunut palkkaamaan palkkatuella kaksi yhteispalveluohjaajaa. Kelan etäpalvelu aloitetaan kokeiluna 1.12.2016 alkaen. työpajatoiminnan valtionavustuskelpoiseksi 29.6.2017. Nuorten työpaja Amanda muutti kesän aikana kunnan hallitilasta Kiinteistö Oy Ruoveden Kruunun vuokratilaan (ent. Nordea). Muuton aikana Amanda pajan palvelut olivat suljettu, lukuun ottamatta kauppa-asiointi- ja siivouspalveluja. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut odotettua pienempänä. Työllisyyspoliittista avustusta ei saatu, joten uusi kolmen vuoden hanke ei käynnistynyt. Yhteispalvelupisteessä on ollut saatavana Kelan etäpalvelua kokeiluna 1.12.2016 31.5.2017. Uusi palvelu on otettu hyvin vastaan. Kokeilua tullaan jatkamaan edelleen 1.6. 31.12.2017. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin. Jotta tavoitteet onnistuisivat, tiivistetään työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen, Kelan ja työvoimahallinnon yhteistyötä 1.10.2013 voimaan tulleen TYP-sopimuksen mukaisesti. TYP alueeseen kuuluvat Ruoveden lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunki, Virtain kaupunki ja Juupajoen kunta, sekä Pirkanmaan TE-toimisto ja kansaneläkelaitos. Sitovat tavoitteet: Työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: Työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. jälk Toimintatulot 380 376 371 450 238 664 358 000 Toimintamenot -753 375-828 860-515 113-772 670 Toimintakate -372 999-457 410-276 449-414 670
Tilikauden ylij./alij. -372 999-457 410-276 449-414 670 Tulosyksikkö ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Toteutunut budjetin mukaisesti. Tähän on kirjattu elinkeinoasiamiehen palkka sekä maaseutuja elinkeinotoimen hallinnon menot. Toimintatulot 1 049 jälk Toimintamenot -145 053-176 863-102 830-176 863 Toimintakate -144 004-176 863-102 830-176 863 Tilikauden ylij./alij. -144 004-176 863-102 830-176 863 Tulosyksikkö VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista, elinkeinotoiminnan ja matkailupalvelujen kehittämisestä sekä tukemisesta, yhteistyöstä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä avusta investointien ja avustusten hankkimisessa. Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet: tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille ja kunnassa jo toimiville yrityksille avustaa tukien hankinnassa huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä kehittää kunnan ja yrittäjien välistä vuorovaikutusta parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille kehittää kunnan elinkeinostrategiaa. Kunnan elinkeinotoiminnan osalta on jatkettu kunta- ja matkailumarkkinoinnin vuosikellon rakentamista. Yhteistyötä ja verkostoitumista Ylä-Pirkanmaan muiden kuntien ja alueen muiden elinkeinotoimijoiden kanssa on jatkettu. - elinvoimalautakunta on aloittanut toimintansa - yrittäjien aamukahvitilaisuuksia on pidetty noin kerran kuussa - elinkeinotoimen budjetista on kustannettu Suomi 100- avustusrahoitukset sekä kyläavustukset - elinkeinotoimen ylitykset selittyvät elinkeinotoimen sektorin kasvamisena ja siihen panostamisena, joka tiedostettiin jo budjetointivaiheessa - kuntamarkkinoinnin ja mainostamisen kustannukset on kaikki kohdistettu elinkeinotoimen alle - Laivarannan kesäkojujen kustannukset on kohdistettu elinkeinotoimen alle - Elinkeinotoimen alle loppuvuoden aikana kohdistetaan lisäresurssia matkailuun ja markkinointiin jälk Toimintatulot 2 250 2 250 Toimintamenot -63 598-96 341-131 900-180 000 Toimintakate -63598-96 341-129 650-177 750
Tilikauden ylij./alij. -63 598-96 341-129 650-177 750 Tulosyksikkö RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö vastaa kunnan ruokaja siivouspalveluista. Ruokapalvelujen osalta yksikön tavoitteena on tuottaa laadukasta, maukasta, asiakaslähtöistä ja ravitsemussuositusten mukaista ateriapalvelua kustannustehokkaasti varhaiskasvatuksen lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja vanhuksille. Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokasuositus tulee korvaamaan vuonna 2008 julkaistun kouluruokasuosituksen. Sen tuomat muutokset viedään kouluruokailuun vuoden 2017 aikana. Terveyskeskuksen ja vanhainkodin ruokalistat päivitetään ja ravintoarvot lasketaan vuoden 2017 aikana. Terveyskeskuksen ja vanhainkodin keittiöiden ateriamäärät toisen neljänneksen jälkeen eivät toteutune budjetin mukaisesti, joka vaikuttaa ruokapalveluiden myyntituottoihin vähentävästi. Kulupuolella on pysytty budjetissa, hankinnat ajoitetaan loppuvuodelle koska varaudutaan ennalta arvaamattomiin tilanteisiin esim. koneiden ja kaluston rikkoontumisiin. Siivouspalvelujen kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Siivouspalveluiden laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisellä ostopalvelulla. Siivouspalveluissa jatketaan vuonna 2016 aloitettua palvelukuvauksien luomista sekä tarkistamista, ja mitoitusta kohteiden tarkoituksen mukaisille tasoille. jälk Toimintatulot 1 444 815 1 404 513 863 899 1 344 302 Toimintamenot -1 301 323-1 385 722-831 710-1 325 511 Toimintakate 143 491 18 791 32 189 18 791 Tilikauden ylij./alij. 121 012-841 17 840-841 Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot 1 913 765 1 858 414 1 169 818 1 795 468 Toimintamenot -3 809 736-4 055 108-2 496 932-4 025 268 Toimintakate 895 971-2 196 694-1 327 114-2 229 800 Tilikauden ylij./alij. -1 918 450-2 221 326-1 343 416-2 229 800
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1-8 Tulosyksikkö SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Toiminta Ruovedellä Vuosien 2017 2018 tiedot sisältävät taloushallintopalvelujen oston lisäksi myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen, kuten tietotekniikkapalvelujen ostot. Tukipalveluiden sosiaalija terveydenhuollon henkilöstö on Keiturin Sote Oy:n palveluksessa. Keiturin Sote on toteuttanut palveluiden tuottamisen yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Virtain kaupungin ja Keiturin Soten välisen sopimuksen mukaisesti perusturvalautakunnan valvoessa toimintaa. Terveyskeskuksen tilat on vuokrattu Ruoveden kunnalta ja niiden huollosta ja hoidosta vastaa tilakeskus. Ruokapalvelut ostetaan myös Ruoveden kunnalta. Tukitoimista puhtaanapito (laitoshuolto) on ennestään jaettu yksiköittäin siten, että henkilöstö on osa hoitoorganisaatiota. Varsinaista taloustoimistotoimintaa ei Ruovedellä ole, vaan Virtain terveyskeskuksen taloustoimisto tekee vaativammat tehtävät. Ruovedellä keskitytään laskujen vastaanottamiseen ja hyväksymiseen sekä potilaslaskutukseen. IT-tuki on järjestetty Virtain tietohallinnosta. Sisäiset palkanlaskentamenot laskutetaan sopimuksen mukaisesti siten, että ne jaetaan henkilöstön lukumäärän suhteessa. Henkilökunnan määrä Virroilla ja Ruovedellä lasketaan vuosittain 1. päivänä tammikuuta ja 1. päivänä heinäkuuta. Lopullinen jakosuhde on laskentapäivien keskiarvo. Kirjanpito ja keskitetty hallinto (henkilöstöhallinto) laskutetaan sisäisenä laskuna sopimuksen mukaisesti talousarvion toimintakulujen suhteessa kuukausittain. Toimintatulot Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintamenot -563 756-542 445-397 203-595 804 Toimintakate -563 756-542 445-397 203-595 804 Tilikauden ylij./alij. -563 756-542 445-397 203-595 804 Tulosyksikkö PERUSTERVEYDENHUOLTO Toiminta Ruovedellä Työterveystoiminta kilpailutetaan. Samoin Keiturin Sote Oy järjestämä poliklinikkatoiminta. Fysioterapia: kuntoutusyksikön toiminta painottuu ennaltaehkäisyyn ja kotona tapahtuvaan kuntoutukseen. Siitä johtuen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden Keiturin Sote ulkoisti poliklinikkatoiminnan 8.5.2017 alkaen Attendo Terveyspalveluille. Virtain kaupunki kilpailutti työterveystoiminnan kesällä ja kilpailutuksen voitti Attendo. Attendo aloittaa toimintansa joulukuun alussa. Kuntoutusyksikön toiminta on siirtynyt remontin takia osoitteeseen Honkalantie 5. Yhteistoiminta-alueella työskentelee yksi toimintaterapeutti tehden läheistä yhteistyötä fysioterapeuttien ja kotihoidon kanssa.
tarve tulee kasvamaan vuonna 2017. Toimintaterapeutin työpanos tulee käyttöön loppuvuonna 2016, jatkuen yhteistoiminta-aleella vuonna 2017. Fysioterapia siirtyy Honkalalta vuokrattuihin tiloihin remontin vuoksi. Neuvolatoiminnoissa ja kouluterveydenhuollossa toimintoja yhdenmukaistetaan yhteistoiminta-alueella ja lääkäripalvelua kohdennetaan näihin toimintoihin. Koulukuraattoritoiminta on alkanut 2015. Sähköisten äitiys-ja lastenneuvola työkalujen käyttöönotto. Yhteistoiminta-alueella toimii lääkärinä lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa 1 lääkäri. Äitiysneuvolan erikoislääkäripalvelut ostetaan Seinäjoelta, siten että gynekologi käy Virroilla säännöllisesti ja Ruoveden asiakkaat saavat saman palvelun. ipana, sähköinen neuvolakortti otettiin käyttöön maaliskuussa 2017. Koulukuraattoritoiminta on sivistystoimen alaista toimintaa. Lisäksi Keiturin Soten psykiatrinen sairaanhoitaja on kaksi päivää viikossa Ruoveden kouluilla. Terveyskeskuksen toimintaa kehitetään niin, että väestö saa tarvittavat perusterveydenhuollon palvelut omasta terveyskeskuksesta. Tavoitteena on kolmen lääkärin työpanos. Erikoislääkärivastaanotot toteutetaan pääosin Virroilla. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys arkipäivisin klo 20 8 ja viikonloppuisin (la su) klo 17 jälkeen, on Acutassa Tampereella. Virtain kiireellinen lääkärivastaanotto palvelee myös Ruoveden asukkaita arkisin klo 16 20 ja viikonloppuisin 9 17. Ruovedellä hammashuollon toiminta jatkuu entisellään Virtain kaupungin toimintana. Ruovedellä on kaksi hammaslääkäriä, joiden työpanos ostetaan Keiturin Sote Oy:ltä. Akuutti vuodeosasto jatkuu Ruovedellä. Toimintatulot Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos Ruovedellä toimii oma vastaanottopalvelu arkisin. Iltaisin ja viikonloppuisin kiirevastaanotto on Virroilla ja päivystys Acutassa. Lääkärityöpanos on ollut keskimäärin hyvä ja T3 ajat ovat olleet keskimäärin 10/90 päivää, eli hoidon saanti toteutunut erittäin hyvällä aikataululla. Erikoislääkäripalveluina tuotettava psykiatrin vastaanotto toteutetaan ostopalveluna 3 kertaa kuukaudessa Ruovedellä. Kardiologin, gastroenterologin, geriatrin ja röntgenlääkärin ultraäänitutkimusten osalta vastaanotot toteutetaan Virroilla. Lisäksi Virroilla toimii dialyysi myös Ruoveden kuntalaisille, jossa nefrologin vastaanotto toteutuu osittain etälääkäripalveluina ja osittain normaalivastaanottona. Hammashuollossa toiminta jatkuu Keiturin Soten järjestämillä kahdella hammaslääkärillä. Hammashoitajat ovat yhtä lukuun ottamatta Virtain kaupungin palveluksessa. Hammashuolto muuttaa uusiin tiloihin marraskuussa. TA muut. Toimintamenot -4 148 889-4 097 328-2 816 840-4 225 260 Toimintakate -4 148 889-4 097 328-2 816 840-4 225 260 Tilikauden ylij./alij. -4 148 889-4 097 328-2 816 840-4 225 260
Tulosyksikkö ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan PSHP:lta. Vuosien 2013 2014 tiedot on oikaistu vastaamaan vuosien 2015 2017 tietoja siirtämällä eläkemenoperusteiset kustannukset kohtaan: Muut sosiaali- ja terveyspalvelut. Erikoissairaanhoidon ostot tehdään PSHP:n kautta ja toiminta on sopimuksen mukaista. Erikoissairaanhoito on toteutunut ja kustannukset ovat alle budjetoidun. Erikoissairaanhoidon tulosalueeseen kuuluvat myös kustannuspaikat: psykiatriset sairaalat, muut sairaalat, mielenterveystoimisto ja päivätoiminta Sateenkaari. Erikoissairaanhoidon sopimuksista vastaa sairaanhoitopiirin osalta jatkossakin Virtain kaupunki. Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot -6 193 307-6 828 450-4 304 323-6 476 485 Toimintakate -6 193 307-6 828 450-4 304 323-6 476 485 Tilikauden ylij./alij. -6 193 307-6 828 450-4 304 323-6 476 485 Tulosyksikkö SOSIAALITYÖ Toiminta Ruovedellä Ruovedellä työntekijöinä on kaksi sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijä, toimistosihteeri 60 %, johtava sosiaalityöntekijä 40 %. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on yhteinen Virtain kanssa 40/60. Ostopalvelumenoja aiheutuu erityisesti lastensuojelun sijoituksista ja asumispalvelujen ostoista (päihde- ja mielenterveysasiakkaille). Yhteistoiminta-alue on mukana LAPE-hankkeessa. Toimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden 2017 alussa. Sosiaalityön osalta toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Joitakin uusia lastensuojelun sijoituksia joudutaan vuoden 2017 aikana tekemään. Ne saattavat tuoda pitkään jatkuessaan lisämenoja. Uusi sosiaalipäivystyslaki tuo velvoitteita sosiaalipäivystyksen osalta. Ruoveden kunnan osalle on laskettu 12 905 euroa kuluja, joita ei ole huomioitu viime vuoden budjetissa. LAPE-hankkeen kustannukset eivät ole vielä realisoituneet kuntakohtaisesti. Kustannuksia katetaan kuitenkin osaltaan työpanoksella. Harkinnanvaraista ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty ja siihen on varattu määrärahoja. Toimintatulot 74 593 Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintamenot -1 920 517-1 300 177-1 172 778-1 759 200 Toimintakate -1 845 924-1 300 177-1 172 778-1 759 200 Tilikauden ylij./alij. -1 845 924-1 300 177-1 172 778-1 759 200
Tulosyksikkö KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminta Ruovedellä Kehitysvammahuolto: vuonna 2017 yhtenäistetään sähköistä kirjaamista. Saman sähköisen järjestelmän käyttö takaa sujuvan tiedonkulun ja turvaa palveluiden laatua. Ruovedellä kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta ostetaan edelleen Honkalakodilta. Ruhalan kodissa (Honkalan tiloissa) toteutetaan autettua asumista ja palveluja myydään edelleen myös vieraskuntalaisille. Ostopalvelumenoja aiheutuu kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoista Mänttä- Vilppulasta, Autismisäätiöltä ja Esperiltä. Laitoshoidossa ei ole pitkäaikaissijoituksessa olevia. Henkilöstö siirtyi Keituri Sote Oy:n palvelukseen 1.3.2016 alkaen. Toimintatulot Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos Lifecare (Effican uusi päivitys) otetaan käyttöön yhteistoiminta-alueella 16.10.2017 jonka yhteydessä myös kehitysvammahuollossa otetaan käyttöön sähköinen potilastietojärjestelmä (Lifecare). Ostopalvelut ovat säilyneet ennallaan ja omat kehitysvammapalvelut ovat entisenlaiset. Päivä- ja työtoimintaan mietitään asiakaskohtaisia muutoksia työtoiminnan osalta. Kehitysvammapalveluiden ostot ovat budjetoidun mukaiset. TA muut. Toimintamenot -970 544-1 057 450-617 606-985 325 Toimintakate -970 544-1 057 450-617 606-985 325 Tilikauden ylij./alij. -970 544-1 057 450-617 606-985 325 Tulosyksikkö KOTI- JA VANHUSTYÖ Toiminta Ruovedellä Ruovedellä tulosalueeseen kuuluu kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettynä) ja siihen sisältyvät Mäntylän palveluasunnot sekä tukipalveluina ateria-, asiointi-, kylvetys- ja turvapuhelinpalvelua. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan. Osasto 2 (Harjukoti) remontin valmistumisen myötä syksyllä 2015 osa osaston pitkäaikaispaikoista on muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Tulosalueeseen kuuluvat myös yli 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito. Ikäihmisten palveluita annetaan oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti: painopisteenä on kotona asumisen tukemisen kehittäminen. Mikäli kotihoidon tukitoimet eivät riitä ikääntyneille, hoito turvataan palveluasumisella ja laitoshoidolla. Palveluasumisen paikkojen vähennys 5-8, tämän korvaamiseksi on talousarviossa varauduttu ostopalveluun. Kotihoidon optimointi ja mobiili-ohjelmat otetaan käyttöön. Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alue on mukana hallituksen Ikäneuvo-kärkihankkeessa (2016-2018), jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Tavoitteena on uudistaa ikäihmisten palvelujärjestelmän uudistaminen. Ikäihmisten määrän ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella. Ruovedellä kotihoito ja kotisairaanhoito on toteutunut suunnitellun mukaisesti, Mäntylään on tuetun asumisen paikkoihin ajoittain ollut vaikea saada asukkaita. Harjukodin ja Kotirannan paikkoja on vähennetty hiljalleen Avin määräämien vähennysten takia. Kehitys kevyempää asumiseen jatkuu ja suunnitelmissa on kotihoidon kehittäminen ja kotisairaalatoiminnan aloittaminen vuoden 2018 puolella. Ruovedeltä on 4 ikääntynyttä Attendo Keiturissa Virroilla ja yksi asukas Kihniöllä ja yksi Vilppulassa. Palveluasumisen paikkamäärät on saatu suunnitellusti laskuun ja jonotilanne on hyvä. Ajoittain on muutama paikka tyhjänäkin Ruovedellä muutamia päiviä. Yhteistoiminta-alueella kahden kunnan palvelua on kehitetty mm. optimointijärjestelmän käyttöönoton avulla. Matalankynnyksen toimintaa tullaan jatkossakin kehittämään. Ikäneuvohanke jatkuu. Virrat-Ruovesi yhteistoimintaalueella alkaa ikäihmisten asiakasohjaus lokakuussa, jonka yhteydessä otetaan käyttöön myös hankkeen tiimoilta kehitetyt kotihoidon ja sen tukipalveluiden kriteerit. Kotihoitoa ja sen tukipalveluja pyritään kehittämään jatkuvasti sekä toimintamalleja kehittämällä ja ottamalla käyttöön digitaalisia palveluja. Myös omaishoidon ja
Yli 65 vuotta täyttäneitä Ruovedellä on vuosina 2014, 2015 ja 2020 väestöennusteen mukaan 1540, 1561 ja 1630. Tulevaisuudessa painottuu kotiasumisen ensisijaisuus, mutta palveluita on myös lisättävä ikäihmisten määrän kasvaessa. Lisäksi laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista tarvitaan muistisairaiden, monisairaiden, toimintakyvyltään rajoittuneiden asukkaiden hoitoon. perhehoidon lisäämisellä on tarkoitus tukea kotona asumista yhä pidempään. Talousarvion ylitys johtuu pääosin kotihoidon kasvaneista kustannuksista sekä tehostetun asumispalvelun lisäyksestä. Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot - 5 866 155-6 036 745-5 869 251-4 043 038-6 114 557 Toimintakate -5 866 155-6 036 745-5 869 251-4 043 038-6 114 557 Tilikauden ylij./alij. -5 866 155-6 036 745-5 869 251-4 403 038-6 114 557 Tulosyksikkö MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Toiminta Ruovedellä Muu sosiaali- ja terveydenhuolto sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Aiemmin mainitut erät ovat sisältyneet muihin osaston alaisiin kustannuspaikkoihin, mutta ne on vertailukelpoisuuden parantamiseksi eriytetty omaksi talousarviokohdakseen. Toteutuu ennakoidun mukaisesti. Toimintatulot 50 Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintamenot -644 589-521 556-332 679-521 556 Toimintakate -644 539-521 556-332 679-521 556 Tilikauden ylij./alij. -649 490-521 556-335 976-521 556 Osasto Toimintatulot 74 643 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Tilinp. 2016 TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintamenot -20 307 758-20 384 151-13 576 202 Toimintakate -20 233 114-20 384 151-13 576 202 Tilikauden ylij./alij. -20 238 066-20 389 097-13 579 500
SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen, ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä vapaa-ajan toiminnan osalta. Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset sekä toimiva hallinto. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autereopiston ja Merikanto-opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky). Toiminnan päätavoitteet: laadukkaiden ja monipuolisten kasvatus-, opetus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kirjastopalveluiden järjestäminen kuntalaisille palveluiden taloudellinen, tehokas ja vaikuttava järjestäminen. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla Ruoveden Opiston ja Autere-opiston välistä yhteistyötä tiivistetään. Ostopalvelusopimus uusitaan vuoden 2017 osalta. Merikanto-opiston kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti. Lukion rehtorina aloittanut lukuvuoden 2017-2018 alusta Simo Sinervo ja sivistystoimenjohtajana 21.8.2017 Aila Luikku. Yhteistyötä Saskyn kanssa täytyy jatkossa tiivistää. Toteutuu suunnitellusti. Hallinnon tavoitteet: suunnitelmakauden aikana jatketaan opetussuunnitelman uudistamista. Luokkien 7 9 osalta opetussuunnitelmatyö jatkuu niin, että elokuussa 2019 otetaan 9.-luokkien opetussuunnitelma käyttöön yhtenäiskoulun pedagoginen kehittäminen uuden opetussuunnitelman hengessä (vaikuttavuustavoite) oppilaiden ja vanhempien osallistaminen opetussuunnitelmaprosessiin ja oppilashuollon kehittämiseen (vaikuttavuustavoite) perusopetuksen opettajien virkojen sekä avustajien toimenkuvien tarkastelu oppilasmäärää vastaavaksi: lukumäärä ja rakenne (tuotannollinen tavoite) varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin kustannusten tarkka suunnittelu ja seuraaminen. Nopea reagointi muutostarpeeseen. Keskiössä erityisesti henkilöstö- ja koulukuljetusmenot (tuotannollinen tavoite) valmistavan opetuksen järjestäminen tarvelähtöisesti. Opetussuunnitelmatyö jatkuu 8. ja 9. luokkien sekä arvioinnin osalta. Pedagogista kehittämistä toteutetaan tiimityön ja koulutuksen sekä strategiatyön avulla. Osallisuutta vahvistetaan yhteisöllisyyttä lisäämällä, vanhempainilloilla ja yhteisillä tapahtumilla. Olemassa olevia resursseja kohdennetaan niin, että taataan mahdollisimman hyvä opetuksen laatu ja oppimisen tuki. Kustannuksia seurattu tarkasti ja toimintoja sopeutettu muutostilanteissa. Hallinnossa toteutettu työnkuvien päivitys alkuvuoden aikana. Valmistavaa opetusta järjestetty maaliskuun loppuun saakka. Toimintatulot 16 649 7 170 18 297 18 297 Toimintamenot -184 833-161 101-92 734-160 000 Toimintakate -168 183-153 931-74 436-141 703 Tilikauden ylij./alij. -168 183-153 931-74 436-141 703
Tulosyksikkö VARHAISKASVATUS Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja. Keskeiset tavoitteet: päivitetyn esiopetussuunnitelman toteutumisen seuranta tarvetta vastaava henkilöstön määrä. Tarvittaessa liikutellaan henkilöstöä eri päivähoitoyksiköiden välillä (esim. sijaisuudet) luodaan toimivat suhteet lasten vanhempien kanssa ja pidetään yhteisiä tilaisuuksia kunnan varhaiskasvatussuunnitelman uudistamistyö aloitettiin vuoden 2017 alussa vanhempien kanssa laaditaan yhteisesti Lapsen VASU (varhaiskasvatussuunnitelma), joka otetaan käyttöön. Sen toteutumista seurataan varaudutaan päivähoidon tarpeen muutoksiin, koska lapset tulevat hoitoon yhä nuorempina: paineita tulee olemaan Kirkonkylän alueella oikea-aikaisten palvelujen saatavuus - säilytetään 30 %, 60 % ja 80 %:n palvelu. 1.8.2016 lähtien hoitotunnit lasketaan viikottain. Henkilöstö ja osaaminen: pysyvän työvoiman saatavuus: mitataan ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyydellä mahdollistetaan täydennyskoulutusta käydään vuosittain henkilöstön ja esimiehen välillä kehityskeskustelut. Yhteistyö: tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden kanssa esim. kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi osallistutaan kunnan Laku-ryhmään (lastenkulttuuri ) tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatusja perheneuvolan kanssa Maksetaan lastenhoidon tukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle päivähoidon vaihtoehtona. Kuntaan hankitaan uusi sähköinen päivähoidon toiminnanohjausjärjestelmä. Kunnassa toimii päiväkoti ja 3 ryhmistä, sekä 5 perhepäivä-hoitajaa. Lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä 130. Tarjonta on vastannut kysyntää. *Opettajat arvioivat viikoittain toimintaa ja suunnittelevat tulevaa. Toiminta pohjautuu uuteen eops:iin. Arviointikeskustelut vanhempien kanssa. *Sijaisia on käytetty tarpeen ja saannin mukaan. Myös henkilöstöä on liikuteltu mahdollisuuksien mukaan. *Vanhemmat ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. (mm. nettikyselyn mukaan) Yhteisiä tilaisuuksia: tutustumisillat, joulu-ja kevätjuhlat. *Uusi varhaiskasvatussuunnitelma eteni suunnitelman mukaisesti: - koulutusta, työryhmän kokoukset, suunnittelutyö, suunnittelupalaverit yhteistyötahojen kanssa esim. sote, koulu) *Sovimme, että keskitymme keväällä uuden VASUn tekemiseen ja syksyllä 2017 aloitamme uuden Lapsen VASUn suunnittelun/tekemisen. Vanha lapsen VASU on käytössä koko kentällä. *Kirkonkylän ja Visuveden varhaiskasvatuspaikat olivat täynnä. Vapaita sijoituspaikkoja oli muutama Jäminkipohjan ryhmiksessä *Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä osa-aikaiseen varhaiskasvatuspalveluun (30 %, 60 % ja 80 %). *Varhaiskasvatuksessa on koulutettu ja pysyvä henkilöstö. *Täydennyskoulutus on ollut VASU -koulutusta ja EA1 -koulutusta. *Vuoden 2017 kehityskeskustelut käydään syksyllä 2017. *Yhteistyö kunnan eri sektorien kanssa on toimivaa. Esim. kirjaston kanssa näyttelyt, eri tilaisuudet. Jäähallia käytämme talvella, samoin koulun liikuntatiloja. Varhaiskasvatus on edustettuna Laku-ryhmässä. Yhteiset tapaamiset sotepuolen kanssa n.1 krt/kk yhteisten asiakkaiden tiimoilta. Toteutunut. Uudesta päivähoidon Pro Economica-ohjemasta oli koulutuspäivät 3. 4.5. Ohjelma on asennettu, mutta otetaan varsinaiseen käyttöön 1.8. Toimintatulot 172 005 154 937 84 111 126 000 Toimintamenot -1 446 411-1 449 780-972 865-1 460 000 Toimintakate -1 274 406-1 294 843-888 754-1 334 000 Tilikauden ylij./alij. -1 274 406-1 294 843-888 754-1 334 000
Tulosyksikkö PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi) Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Opetusryhmän koko luokilla 1 2 pääsääntöisesti enintään 20, luokilla 3 6 pääsääntöisesti enintään 30. Ruoveden yhtenäiskoulun toiminnan kehittäminen. Opetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen opetussuunnitelman mukaiseksi ja opetussuunnitelmatyön jatkaminen 7 9-luokille. Kolmiportaisen tuen käytänteiden edelleen kehittäminen kouluilla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoon liittyviä tehtäviä; oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen ja kuraattoripalvelujen kehittäminen. Koulujen liikunnallisuuden lisääminen monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen, esim. vanhempaintoimikuntien toiminnan tukeminen. Kodin ja koulun välisen viestinnän kehittäminen (Wilma). Yhteistyön edelleen kehittäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta jne.) Varmistetaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset koulunkäynninohjaajien resurssit. Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1 2-luokkien opetuksen kanssa. Erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen. Järjestetään lasten iltapäivätoiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Järjestetään kerhotoimintaa kouluilla opetushallituksen avustuksen turvin. Arviointijärjestelmän kehittäminen: opetustoiminnan laadun seuranta, perusopetuksen laatukriteerien käyttö vuosittaisessa arvioinnissa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus) työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Opetusryhmät ovat pieniä kyläkouluilla ja yhtenäiskoulussa. Yhtenäiskoulun toiminnan kehittämistä on jatkettu. Pedagogista kehittämistyötä tehdään tiimeissä ja koulutuksen avulla. Kuraattoripalveluita on kehitetty ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Erityisopetukseen on laadittu kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa arvioidaan lukuvuosittain. Kolmiportainen tuki käytössä. Erityisen tuen oppilaat ovat monissa oppiaineissa integroituna yleisopetukseen, usein henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tuella. Myös osa-aikaista erityisopetusta järjestetään. Visuveden koulu on rekisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi. Kaikkien koulujen oppilaiden päivittäistä liikuntaa lisätään monin eri tavoin. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Vanhempaintoimikunta on perustettu kahdelle koululle. Kodin ja koulun päiviä ja vanhempien ja lasten yhteisiä liikuntapäiviä (lauantaisin) järjestetty. Vanhemmat vastaavat lukuvuosittain Wilmassa koulun toiminnan arviointikyselyyn. Tulokset esitellään syksyisin vanhempainillassa. Esiopettaja osallistuu vasu-keskusteluihin ennen esiopetuksen aloittamista. Koulunkäynninohjaajaresurssi on riittävä. Esioppilaitten tukena esiopetuksessa henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja / luokka-avustaja. Erityisopetus järjestetään osittain samanaikaisopetuksena, osittain osa-aikaisen erityisopetuksena. Iltapäiväkerho järjestetään kaikilla kouluilla. Kerhoja järjestetään oppilaiden toiveiden perusteella, mm. liikuntakerhoja ja mediakerhoa. Opetusjärjestelyitä sekä uuden opetussuunnitelman käyttöä arvioitu lukuvuosiarvioinnin yhteydessä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Työhyvinvointia tuetaan mm. yhteisöllisyyttä kasvattamalla. Toimintatulot 131 340 115 489 78 308 110 000 Toimintamenot -2 667 590-3 871 155-2 477 422-3 822 133 Toimintakate -2 536 250-3 755 666-2 399 114-3 712 133 Tilikauden ylij./alij. -2 539 891-3 755 701-2 399 137-3 712 133
Tulosyksikkö RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta) Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukion kehittämistä jatkettu Saskyn kanssa yhteistyössä ja panostettu erityisesti markkinointiin. Saskyn ja Ruoveden kunnan välisiä kehittämispalavereja pidetty säännöllisesti. Toimintatulot 84 446 119 091 67 975 119 055 Toimintamenot -2 195 643-455 036-97 104-455 000 Toimintakate -2 111 197-335 945-29 129-335 945 Tilikauden ylij./alij. -2 115 744-335 945-29 129-335 945 Yhtenäiskoulun perustamisen vuoksi TP 2015 ja TA 2016 eivät ole vertailukelpoisia TA 2017:n kanssa. Tulosyksikkö KESKIASTE Osuus Merikanto-opiston kustannuksista Toteutuu suunnitellusti. -kehitetään yhteistyömuotoja Toimintatulot Toimintamenot -58 380-57 830-38 079-57 830 Toimintakate -58 380-57 830-38 079-57 830 Tilikauden ylij./alij. -58 380-57 830-38 079-57 830 Tulosyksikkö RUOVEDEN OPISTO Aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö/ruoveden Opisto: Toteutunut suunnitellun mukaisesti - Opiston opetustuntimäärän sopeuttaminen tarpeeseen - Opiston toiminnassa yhteistyön jatkaminen Mänttä- Vilppulan Autere-opiston kanssa. Toimintatulot 14 605 17 000 8 303 17 000 Toimintamenot -152 492-156 434-73 214 156 400 Toimintakate -137 887-139 434-64 911-139 400 Tilikauden ylij./alij. -137 887-139 434-64 911-139 400
Tulosyksikkö KIRJASTOPALVELUT Kirjasto on sivistyksen ja kulttuurin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Toiminnan tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki 2 ). Kirjastopalveluilla tuotetaan hyvinvointia, iloa, elämyksiä ja tietoja kaikenikäisille kuntalaisille. Niillä myös ehkäistään ennalta tiedollista ja muuta syrjäytymistä. Sitovat tavoitteet: palveluja käytetään aktiivisesti: tavoitteena 85 000 lainaa ja 55 000 käyntiä saavutettavuus turvataan riittävillä aukioloajoilla ja kirjastoauton laajalla reitistöllä: pääkirjasto 36 t/vko talvikausi ja 32 t/vko kesäkausi, kirjastoautossa n. 40 pysäkkiä /aikataulujakso. Muut tavoitteet: aineistokokoelman kehittäminen: riittävät laatusuosituksen mukaiset hankinnat ja poistot lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä kirjaston kehittäminen oppimisympäristönä: tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastus, mediakasvatus, kirjavinkkaus, satutunnit, lastentapahtumat. Yhteistyö koulun, päivähoidon ja lastenkulttuurityöryhmän kanssa. Osallistuminen opetussuunnitelman uudistustyöhön lukuharrastuksen edistäminen ja tukeminen seniorityön kehittäminen tiivis PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen ja toimintaohjelman 2013 2017 mukaan laatuhanke Yli maakuntarajan -hankkeen jatkaminen: tavoitteena laatumallin laatiminen. Mukana viisi kuntaa. Hankkeeseen saatu valtionavustusta, hallinnoijana Mänttä-Vilppula Tehoa tiedotukseen ja omatoimisuutta asiointiin - hanke. Kirjasto tarjoaa monia mahdollisuuksia: tilat, kokoelmat, palvelut. Perinteisestä lainaustoiminnasta kirjasto laajentunut kohtaamisen, tapahtumien ja toiminnan paikaksi. Kirjastojärjestelmän mukaisia lainoja pääkirjastossa ja kirjastoautossa 31.8. mennessä yht. 43311. Kävijätilastointi vuoden päätyttyä. Tavoite toteutunut. Muiden tavoitteiden osalta edetty suunnitelman mukaan: *Uutuushankinta 31.8. mennessä 1451 kpl eri aineistoja, poistoja 3295 kpl. *Kouluyhteistyössä noudatetaan esi- ja perusopetuksen kirjastoyhteistyön suunnitelmaa. Uutta kirkonkylän esikoululaisten kirjastotunnit pääkirjastossa ja kyläkouluilla pidettävät opastustunnit. *Laku-ryhmällä aktiivinen toiminta. *Lukemisen edistämistyö, mm. kolme lukupiiriä toiminnassa. *Palvelutalo Honkalan, Majakan ja äänilehden vapaaehtoislukijoiden toiminnan tukeminen. *Suomi 100 -juhlavuosi huomioitu toiminnassa esim. näyttelyissä ja lukupiireissä. *Aktiivinen PIKI-yhteistyö, mm. uuden toimintaohjelman valmistelu, toiminta PIKIn Lapset-ryhmässä. *Laatuhanke päättynyt, Tehoa tiedotukseen ja omatoimisuutta asiointiin -hanke menossa, mm. infonäyttöjen sisältöjä kehitetty. *Avi myöntänyt 21.3.2017 kirjastolle 6000 lasten lukuharrastusta tukevaan yhteishankkeeseen Mänttä-Vilppulan kanssa. Toteutusaika 31.12.2018 saakka. Toimintatulot 17 585 7 610 11 276 13 610 Toimintamenot -316 405-308 351-203 836-308 351 Toimintakate -298 819-300 741-192 559-300 741 Tilikauden ylij./alij. -301 834-302 248-194 067-302 248
Tulosyksikkö LIIKUNTAPALVELUT JA RAITTIUSTYÖ Tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla. Toteutunut suunnitelmien mukaan ja resurssien sallimissa rajoissa. Toteutunut Muut tavoitteet: Luoda ja kehittää erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kunnassa. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin. Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä. Seura-avustusten jakamisen kategoriat ja valintakriteerit uudistetaan. Aktivoinnin painopisteet: - työikäisten ja ikäihmisten terveysliikunta - liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Seura-avustusten kriteeristön tarkistaminen on vielä kesken. Toteutunut. Kuntosalilla neljä ikäihmisten omatoimista viikkovuoroa. Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Se ylläpitää lähiliikuntapaikkaa jokaisen kyläkoulun yhteydessä. Toteutunut Toimintatulot 35 174 38 309 9 574 14 361 Toimintamenot -211 398-250 678-141 784-225 000 Toimintakate -176 224-212 369-132 209-210 639 Tilikauden ylij./alij. -193 389-225 031-141 785-223 301
Tulosyksikkö NUORISOTYÖ Nuorisotoimen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, jossa lähtökohtana on mm. yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen. Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuri- ym. tapahtumat ja nuorisotila Vintin toiminta. Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Etsivä nuoristyö toteutetaan OKM:n hankerahoituksen turvin. Muut tavoitteet Nuorten palveluverkoston toiminnan koordinointi. Aktiivinen yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisotila Vintin toiminta. Avointa ja ohjattua toimintaa arki-iltoina. Perjantain PP-illat yhteistyössä seurakunnan kanssa. Vintin tilojen vuokraaminen järjestöille ja yhteisöille. Nuorisoteatteri NuHan toiminnan tukeminen. Leiritoiminta yhteistyössä seurakunnan kanssa, retket ja nuorisokulttuuritapahtumat. KultTour-yhteistyöverkostossa toimiminen. Tuuhosen leirikeskuksen vuokraaminen yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille. Tavoitteet toteutuneet. Kesällä pidettiin nuorten työleiri, varhaisnuorten leiri sekä päiväleirejä yhteensä 4 viikkoa kirkonkylällä, Visuveden koululla ja Pekkalan koululla. Heinäkuussa järjestettiin Noitarock ja Puuhamaan retkipäivä. Etsivässä nuorisotyössä on aloitettu yhteistyön kehittäminen pohjoispirkanmaalaisten yhteistyötahojen kanssa uuden nuorisolain tavoitteiden mukaisesti. Nuorisokeskus Marttisen kanssa on aloitettu kansainvälisen nuorisotyön kehittäminen Pohjois- Pirkanmaalla, siten että Marttinen toimii koordinoivana osapuolena. Etsivää nuorisotyötä on kehitetty siten, että etsivään työhön muodostuisi pysyviä menetelmiä ja etsivän työn kulttuuri. Työn kehittämisen seurauksena Etsivän nuorisotyön asiakastapaamistila muuttaa kesän aikana nuorten työpajan yhteyteen. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärissä ei ole tapahtunut dramaattista muutosta alkuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan tavoitteet toteutuneet. Toimintatulot 58 977 61 275 33 644 45388 Toimintamenot -141 128-165 815-99 260-155 890 Toimintakate -82 151-104 540-65 616-110 502 Tilikauden ylij./alij. -82 151-104 540-65 616-110 502
Tulosyksikkö KULTTUURITYÖ Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää myönteistä kuntakuvaa ja tukea toiminnallisuutta sekä vaalia arvokkaita kulttuuriperinteitä. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia ja yhteiskunnallisia tilaisuuksia sekä tukee omaehtoista harrastus- ja yhdistystoimintaa. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä taiteen eri alueet ja eri ikäryhmät huomioiden. Muut tavoitteet Yhteiskunnallisten ja muiden kulttuuritilaisuuksien järjestäminen, mm. itsenäisyysjuhla ja veteraanien juhlapäivät sekä Runeberg-aiheiset kulttuuritapahtumat. Kulttuurityötä tekevien yhdistysten ja toimijoiden tukeminen ja yhteistyö. Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Ruoveden kesäesitteen toimittaminen. Lastenkulttuurityöryhmän toiminta. Lasten Pirkkaset - yhteistyöverkostossa toimiminen. Oltu aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa sekä osallistuttu Suomi 100 -tapahtumiin yhtenä järjestäjänä. Kulttuurityöhön kohdennettu lisää resursseja järjestelemällä töitä uudelleen. Runeberginpäivän kahvitarjoilu Opiston yleisöluennon yhteydessä. Kesäesitteeseen koottu tapahtumat ja näyttelyt, painatettu 11000 kpl. Jakelu joka talouteen ja kesäasukkaille. Ilmoitusmyynnin tuotto n. 10.200. Kunnan kesätapahtumien tiedottaminen sovituissa julkaisuissa, ovimainokset, netti-ilmoittelu. Aktiivista tapahtuma- ja kulttuurimarkkinointia Supermessuilla huhtikuussa, mm. jaettu yli 2000 kpl kesäesitettä. Toimintatulot 10 370 11 300 9 603 11 300 Toimintamenot -62 081-81 491-42 901-81 491 Toimintakate -51 710-70 191-33 298-70 191 Tilikauden ylij./alij. -51 710-70 191-33 298-70 191 Osasto SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot 541 151 532 181 321 092 475 125 Toimintamenot -7 436 359-6 957 671-4 235 663-6 881 744 Toimintakate -6 895 207-6 425 490-3 914 570-6 406 619 Tilikauden ylij./alij. -6 923 575-6 439 694-3 925 676-6 420 823
5.4 TEKNINEN OSASTO Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun, tie- ja liikenneväyläverkoston sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen kunnassa siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Teknisten palvelujen tuottamisessa ja ylläpitämisessä pyritään kestävän kehityksen mukaisiin, tasa-arvoisesti kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuviin, taloudellisesti edullisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Teknisen osasto jakautuu kolmen lautakunnan alaiseen toimintaan: tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja tielautakunta. Tulevan vuoden aikana tehtävän kunnan hallintosäännön päivityksen yhteydessä tarkastellaan myös tulevaisuuden lautakuntajakoa. Teknisen lautakunnan alainen toiminta Tulosyksikkö TEKNINEN HALLINTO Henkilöstötavoitteet: Osaston vahvuus vuoden 2017 alussa on 18,6 henkilöä. Määrä on teknisen osaston toimintaan lähes sopiva. Henkilöstön osalta ympäristölautakunta on tehnyt esityksen, että rakennusvalvontaan saataisiin lisäresurssina lupavalmistelija pidempiaikaiseen työsuhteeseen. Henkilöstön osalta haasteita asettaa yhdyskuntatekniikan päällikön virkavapaa 31.12.2017 saakka sekä kiinteistöpäällikön rekrytointi tilakeskuksen johtoon. Laatutavoitteet: Hallinnon laatutavoitteena on suorittaa toimialaansa kuuluvat tehtävät hyvän hallintotavan mukaisesti. Henkilöstöhallinnan osalta ammattitaitoa ylläpidetään mm. henkilöstön koulutuksen avulla. Riskien kartoituksessa todettuihin riskikohtiin kiinnitetään toiminnassa huomiota ja merkittävistä asioista raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle. Osasto seuraa talouden toteutuvia lukuja kuukausittain. Osavuosikatsaukset tehdään kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti Kehitystavoitteet: Osaston johtosääntö päivitetään hallintosääntöön sisältyvänä vuodelle 2017. Henkilöstön tehtäväkuvien uudistaminen vuonna 2017. Taloudellisuustavoitteet: Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset. Henkilöstövahvuus 31.8.2017 oli 21,6. Toisen vuosikolmanneksen aikana kolme henkilöä on ollut ajanjakson virkavapaalla. Toimistorakennusmestari on yhdistetyllä vuorotteluvapaalla ja virkavapaalla 2 9/2017. Kiinteistöpäällikkö aloitti toistaiseksi voimassa olevassa virassa vuoden alusta. Yhdyskuntatekniikan päällikön virkavapauden ajaksi on palkattu määräaikainen sijainen koko vuodeksi. Kanslisti on ollut virkavapaalla huhtikuusta lähtien. Sijaistaminen on hoidettu työllistämistuetulla henkilöllä. Kesäajaksi on palkattu kolme työharjoittelijaa: rakennustekniikan, ympäristötekniikan ja sähkötekniikan opiskelijat. Teknisen hallinnon toimintamenot ylittyvät 31.000e. Pääosin ylitys johtuu budjetoimattomista lomarahoista. Kehitystavoitteista hallintosääntö on uudistettu. Talousarvion laadintaohjeessa edellytettiin osastoittain vähintään kaksi toiminnallista tai laadullista tavoitetta, joiden saavuttamiseen se suunnitelmakaudella pyrkii. Teknisen osaston tavoitteet olivat: 1. Kiinteistöjen ylläpidon seurantaa ja kunnossapitoa varten otetaan käyttöön kiinteistöhuollon sähköinen huoltokirja vuoden 2017 aikana. Sähköisen huoltokirjan hankinta on edennyt ja hankinta saatetaan loppuun 2017. 2. Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön sähköinen lupakäytäntö