LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 51 10.11.2016 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LULTK 51/2016 Sairaanhoitoalueen talousarviovalmistelu perustuu HUS:n hallituk sen ja konser nijohdon linjauksiin ja ohjeisiin. Hallitus on käsitellyt sairaanhoi topiirin talous arvio esitystä 31.10.2016 (oheismateriaali), käsittelee sitä uudelleen 14.11.2016 ja hyväksyy sen lopulta omalta osaltaan 28.11.2016. Valtuusto käsittelee sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talousarvioesitystä kokoukses saan 14.12.2016. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen toimintasuunnitelma 2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (LUSA) on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii rin (HUS) hal linnollinen yksikkö, joka ylläpitää HUS Raaseporin sairaalaa. Sairaanhoito alueen esitys toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2a. Toiminta suunnitelma perustuu visioluonnokseen, jota lautakunta käsittelee erillise nä asiana. Suurin talousarviomuutos on akuuttipsykiatrian ja nuorisopsy kiatrian hallin nollinen siirto HYKS:aan. Muutos vaikuttaa paitsi kuntien mak suosuuksiin myös toimintakuluihin, toimintavolyymei hin ja henki löstömää rään. Muutos on kuitenkin HUS:n sisäinen eivätkä sen vaiku tukset näy HUS-tasolla. Sairaanhoitoalueen tunnusluvut ovat seuraavat: Tunnusluvut 2015-2017 1000 euroa TP 2015 TA 2016 1-9 2016 TAE 2017 Toimintatuotot 45 175 44 795 31 652 37 091 Kuntien maksuosuus 37 435 37 582 25 762 29 065 Toimintakulut 45 258 46 234 34 103 37 608 Tilikauden tulos -488-1 810-2 727-910 Sitovat nettokulut 37 923 39 392 28 489 30 875 Investoinnit 220 350 168 390 Lkm TP 2015 TA 2016 1-9 2016 TAE 2017 Henkilötyövuodet 351 342 261 260 Hoitopäivät (psykiatria) 5 394 5 206 3 841 0 NordDRG-tuotteet 15 590 15 340 11 015 15 279 Avohoitokäynnit 58 340 60 448 40 280 45 022 TK-päivystyskäynnit 6 527 8 000 1 353 11 000 Hoitopäivät (päivystysos.) 2 165 2 300 1 075 1 500 Kuten tunnuslukutaulukosta käy ilmi, tulevat sairaanhoitoalueen budjetoidut maksuosuu det (maksuosuus = tulot kunnilta eli kuntien erikoissairaanhoidon menot) olemaan 22,7 % kuluvan vuoden talousarviota pienemmät. Aiempina vuosina maksuosuudet on laskettu edellisen vuoden talousarvion perusteella huomioimalla väestömäärän muutoksen, toiminnallisten muutosten ja ylei sen kustannus kehityksen vaikutukset. Ensi vuoden maksuosuudet on las kettu viime vuo den tilinpäätöksen perusteella ja jaettu sairaanhoitoalueit tain tammi-kesä kuun 2016 toteumatietojen perusteella. Yh-
teenveto kuntien maksuosuuksista HUS-tasolla ja sairaanhoitoalueta solla on liitteenä 2b. Maksuosuuksien lisäksi kunnat maksavat myös muusta HUS:n kanssa tekemästään yh teistyöstä. Kunnat ostavat mm. laboratorio- ja röntgenpalveluja HUS-liike laitoksilta. Kunnat maksavat erikseen myös yhteispäivystyksestä, ensihoi dosta, apu välinepalveluista sekä terveyskeskushoitopäivistä (LUSA:n päi vystys- ja seurantaosasto). Sekä yhteispäivystyksen että päivystys- ja seu ranta osaston hintoja on tarkistettu tänä vuonna ja hintataso tulee olemaan ensi vuonna vuoden 2016 talousarviota alhaisempi. Inkoo liittyi apuvälinekeskukseen 1.6.2016. Apuvälinekeskuksen toimintakulut nousevat näin ollen tä män vuoden 0,85 milj. eurosta 0,93 milj. euroon ensi vuonna. Hangon ja Raaseporin osuus apuvälinekeskuksen kuluista vastaa tämän vuoden ta soa. Talousarvioesitys vuodelle 2017 Länsi-Uudenmaan kuntien näkökulmasta: Hanko TAE 2017 HUS TAE 2017 HUS TA 2016* TP 2015 HUS Erikoissairaanhoito "Palsu" 11 606 000 10 956 000 12 971 000 Ensihoito 60 /asukas 531 840 460 000 518 000 Päivystys- ja seurantaos. 120 000 129 000 143 000 Yhteispäivystys (LUSA) 101 000 103 000 97 000 Apuvälinekeskus 150 000 153 000 148 000 Yhteensä 12 508 840 11 801 000 13 877 000 Inkoo TAE 2017 HUS TAE 2017 HUS TA 2016* TP 2015 HUS Erikoissairaanhoito "Palsu" 5 958 000 5 909 000 6 722 000 Ensihoito 60 /asukas 332 460 283 000 316 000 Päivystys- ja seurantaos. 24 000 64 000 52 000 Yhteispäivystys (LUSA) 19 000 24 000 19 000 Apuvälinekeskus 106 000 63 000 0 Yhteensä 6 439 460 6 343 000 7 109 000 Raasepori TAE 201 HUS TAE 2017 HUS TA 2016* TP 2015 HUS Erikoissairaanhoito "Palsu" 36 611 000 35 097 000 37 739 000 Ensihoito 60 /asukas 1 704 300 1 466 000 1 632 000 Päivystys- ja seurantaos. 528 000 979 000 962 000 Yhteispäivystys (LUSA) 862 000 705 000 516 000 Apuvälinekeskus 481 000 485 000 467 000 Yhteensä 40 186 300 38 732 000 41 316 000 *HUS:n talousarvio, voi poiketa kunnan omasta talousarviosta. Tuloslaskelma Sairaanhoitoalueen tuloslaskelma on liitteenä 2c. Sairaanhoitoalueen talousarvioesitys on 0,9 milj. eu roa alijäämäinen. Alijäämä johtuu kokonaan ensihoidon kus tannuksista. Toimintatuotot ovat kaikkiaan 37,1 milj. euroa, mikä on 7,7 milj. euroa tä män vuoden talousarviota vähemmän. Vähennys johtuu pää asiassa siitä, että psykiatria siirtyy 1.1.2017 hallinnollisesti osaksi HYKS:aa. Lisäksi las tenpsykiatrian osaston toiminta tulee päätty mään ny kyi sessä muodossaan (lautakunnan päätös 16.5.2016 24). Osastohoito korvataan avohoidolla ja mm. uudella päiväsairaalaosas tolla. Ensi hoidon toimintatuo tot kasvavat 0,36 milj. euroa, sillä kunnille myönnet ty ambu lanssialennus ei ole ensi vuonna yhtä suuri kuin tänä vuonna. Toimintakulut ovat kaikkiaan 37,6 milj. euroa, mikä on 8,6 milj. euroa täksi
vuodeksi budjetoitua vä hemmän. Tässäkin tapauksessa vähennyksen taustalla on pää asiassa psy kiatrian hallin nollinen siirto HYKS:aan ja lasten psy kiat rian toi minnanmuu tos. Lisäksi sai raala jatkaa säästösuun ni telman täy tän töön pa noa, mistä syntyy myös kus tannussäästöä. Koska pääosa psy kiat rian ku luista on hen kilöstökuluja, eniten vähenevät henki löstökulut; vä hen nys tä on lähes 6 milj. euroa. Sairaanhoitoalue ostaa tukipalvelut sisäisen tilaaja-tuottajamallin mukaisesti HUS-liike laitoksilta. Si säiset ostot vähenevät, kun psykiatria liittyy hallinnollisesti HYKS:aan. Esi merkiksi sisäinen vuokra laskee noin 0,4 milj. euroa. Laitoshuollosta aiheutuvat kulut laskevat noin 0,3 milj. euroa ja tietohallinnosta aiheutuvat kulut noin 0,24 milj. euroa. Koska psykiatria ei käy tä mai nit ta vas ti la bora to rio- tai röntgenpalve luja, eivät näistä palveluista ai heutu vat kulut las ke. Palvelu jen ostot esim. HYKS Psykiatrialta kuitenkin li sään ty vät, kun sai raanhoitoalue ostaa palvelut HYKS:sta oman toi minnan si jaan (esim. psy kolo gien pal velut). Si säi siä ostoja varten bud je toi daan kaik kiaan noin 15,6 milj. eu roa, mikä on noin 0,6 milj. euroa tälle vuo delle bud jetoitua vä hem män. Yh teen veto HUS:n si säi sistä materi aali- ja palveluhan kinnoista on liitteenä 2d. Ensihoito Lautakunnalle on kokouksissa 30.8.2016 ( 34) ja 29.9.2016 ( 44) selostettu talousar viovalmistelun etenemistä. Kokouksessaan 29.9.2016 lautakunta päätti esittää HUS:n hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Länsi-Uudenmaan kunnille myön netään myös vuonna 2017 ns. ambulanssialennusta ja että Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen tulos voidaan sen vuoksi budjetoida myös ensi vuodelle -1,8 milj. euroa alijää mäi sek si kuten tä nä kin vuonna. Hallitus ei ole ottanut kan taa asi aan. Kon ser ni joh don virka miestapaami sessa 10.10.2016 kävi kui tenkin il mi, et tä sai raan hoito alueen on puolitetta va alijäämä (-0,9 milj. eu roa) vuon na 2017 ei kä alijää mää bud jetoida lain kaan vuodelle 2018. Virka mies pala ve rissa kävi ilmi, et tä kuntien ambu lanssialennuksesta tullaan luo pu maan as teittain. HUS:n hallitus on 31.10.2016 ( 139) pitämässään kokouksessa käynyt peri aatekes kuste lun sairaanhoi topiirin ensi vuoden talousarviosta. Kokouksen valmis telu tekstistä käy ilmi, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tu losta voite vuodelle 2017 on -0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen ja että alijäämä koh distuu Länsi-Uuden maan järjestämisalueen ensihoitotoimintaan. Ensihoitotoiminnasta aiheutuva alijäämä on itse asiassa ensi vuonna -1,2 milj. euroa. Kunnille myön netty alennus on pienempi (yhtymähallinnon linjauksen mu kaan kunnat maksavat ensi vuonna ensihoidosta 60 euroa/asukas, kun ne tänä vuonna ovat maksaneet 50 euroa/asukas). Länsi-Uudenmaan pelas tuslaitos pienensi keskustelujen jälkeen veloi tus taan 250 000 eu rolla, mihin summaan sisäl tyy kilpailukykyso pi muk sen vai kutuksia noin 50 000 euroa. Ensihoidon talousarvio 2017: TA 2016 50 /asukas TAE 2017 60 /asukas Hanko 460 250,00 531 840,00 Inkoo 283 150,00 332 460,00 Raasepori 1 466 250,00 1 704 300,00 Muut tuotot 0,00 0,00 Tuotot yhteensä 2 209 650,00 2 568 600,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00
Palvelujen ostot 3 959 968,00 3 710 000,00 - josta Lohjan sha 330 000,00 330 000,00 - josta LUP:n sopimus 3 579 968,00 3 330 000,00 Aineet, tarvikkeet, tavarat 20 000,00 20 000,00 Muut kulut 20 000,00 20 000,00 Hallinto 20 000,00 20 000,00 Kulut yhteensä 4 019 968,00 3 770 000,00 Tulos -1 810 318,00-1 201 400,00 Jotta alijäämä saadaan puolitettua -1,8 milj. eurosta -0,9 milj. euroon, on sairaanhoito alueen karsitta va toimintakuluja vielä 0,3 milj. euroa. Yhtymähallinnon las kutus pienenee 0,1 milj. euroa psykiatrian siirtyessä HYKS:aan. Loput säästöt on kohden nettu juustohöyläperiaatteella ulkopuolisiin palveluihin. Ensihoitotoiminnasta aiheutuva tähänastinen ja edelleen syntyvä alijäämä kirjataan HUS:n tasee seen tasapainotettuna alijäämänä. Vie lä on rat kaisematta, mi ten alijäämä tullaan kattamaan. Henkilöstö Työpanos (tehtyjen henkilötyövuosien määrä) on kuluvan vuoden ta lous arvio ta pie nem pi (-24,2 %). Psy kiatrian hallin nollisen muutoksen myö tä noin 90 työn teki jää siirtyy HYKS:aan. Myös las tenpsykiatrian muutokset johtavat henki lös tövä hen nyksiin. Muuten henki löstöpuolella tehdään vain pieniä tar kis tuk sia. Kilpailukykysopimus vaikuttaa alentavasti henkilöstökuluihin ja mm. sivukulut tulevat olemaan pie nemmät. Henkilöstösuunnitelma: LUSA yhteensä 2016 Henkilömää rä Henkilötyövuodet Sairaanhoitajat 290 232 Lääkärit 57 45 Muut 55 50 Erityistyöntekijät 19 16 Yhteensä 421 343 LUSA yhteensä 2017 Henkilömää rä Henkilötyövuodet Sairaanhoitajat 221 177 Lääkärit 46 43 Muut 39 36 Erityistyöntekijät 5 5 Yhteensä 311 260 Investointitalousarvio Investointitalousarvioesitys sisältää lääkintälaitteiston uusimistoiveita 390 000 euron edestä. Päätösesitys Lautakunta päättää 1 merkitä edellä olevan selvityksen tiedoksi 2 hyväksyä omalta osaltaan, pieniin teknisiin tarkistuksiin varautuen, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen 2017 liitteiden 2a-d mukai sena
3 palata tulosyksikkökohtaisiin käyttösuunnitelmiin. Päätös Hyväksyttiin. Perusteet HUS:n hallitus 31.10.2016, HUS:n sisäinen talousarvio-ohje 22.9.2016, LUSA:n lauta kunta 30.8.2016 ja 29.9.2016, LUSA:n johtoryhmä Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh. 050 427 1264 anna.c.lindqvist@hus.fi Va. sairaanhoitoalueen johtaja Gabriela Erroll, puh. 050 355 4921 gabriela.erroll@hus.fi