Jyväskylän kaupunki Vuoden 2012 talousarvion muutokset Kaupunginhallitus 29.10.2012
2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2 Talousarviomuutokset /marraskuu 2012 3 Tulossuunnitelma 2012 5 Rahoitussuunnitelma 2012 6 Valtionosuudet 2012 7 Perusturvalautakunta 25.10.2012 176 8 Sivistyslautakunta 30.10.2012 15 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta 31.10.2012 17 Kaupunkirakennelautakunta 16.10.2012 322 18 Valtionvarainministeriön päätös 4.9.2012 25
3 Talousarviomuutokset / marraskuu 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulot Menot 1000 Euroa 1000 Euroa Konsernihallinto Avustukset, Laajakaista kaikille -hanke 75,0 Siirto investointiosasta Sosiaali- ja terveyspalvelut LTK 25.10.2012 176 Hallinto ja kehittäminen 1 550,0 2 550,0 Terveydenhuollon palvelut, JKL -2 110,0 331,5 Erkoissairaanhoidon palvelut 4 090,0 Vanhus- ja vammaispalvelut 1 300,0 7 168,5 Sosiaali- ja perhepalvelut 500,0 1 000,0 Sivistyspalvelut Päivähoito LTK 30.10.2012-400,0 800,0 Liikuntapalvelut LTK 31.10.2012-40,0-440,0 Kaupunkirakennepalvelut LTK 16.10.2012 322 Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimusmaksut 1 486,0 Käyttötalousosa yhteensä 2 286,0 15 575,0
4 Tulot Menot 1000 Euroa 1000 Euroa Valtionosuudet Opetuksen valtionosuuden muutos Liite -30,1 Korkomenot Korkomenoarvion tarkistus -2 700,0 Muut rahoitusmenot Kirjauskäytännön muutos vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaiseksi -1 000,0 Tuloslaskelmaosa yhteensä 2 255,9 11 875,0 Vuosikatevaikutus -9 619,1 Tulosvaikutus -9 619,1 INVESTOINTIOSA Tietohallinto, investoinnit Laajakaista kaikille -hanke, siirto avustuksiin -75,0 Kaupunkirakenne LTK 16.10.2012 322 Kunnallistekniikan investoinnit 335,0 1 821,0 Investointiosa yhteensä 335,0 1 746,0 Rahoitustarve yhteensä -11 030,1 RAHOITUSOSA Antolainasaamisten vähennys Jykes Kiinteistöt Oy:n lainan takaisinmaksu 1 009,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Rahoitustarpeen edellyttämä lainoituksen muutos 1 621,1 Muut maksuvalmiuden muutokset Mustankorkea Oy:n osakkeiden maksu ei toteudu vielä 2012 8 400,0
5 Tulossuunnitelma 2012 Talousarviomuutokset / Marraskuu 2012 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä TA Muutokset TA+M Muutokset TA+M 1000 euroa 2012 Kevät 2012 Marraskuu 2012 Toimintatulot 284 753 184 284 936,7 2 286,0 287 222,7 Toimintamenot -855 435-1 200-856 634,4-15 575,0-872 209,4 TOIMINTAKATE -570 682-1 016-571 697,7-13 289,0-584 986,7 Verotulot 446 000 446 000,0 446 000,0 Valtionosuudet 133 930 4 219 138 149,2-30,1 138 119,1 Rahoitustulot ja -menot 5 581 5 580,8 3 700,0 9 280,8 Korkotulot 16 471 16 471,0 16 471,0 Muut rahoitustulot 650 649,8 649,8 Korkomenot -10 500-10 500,0 2 700,0-7 800,0 Muut rahoitusmenot -1 040-1 040,0 1 000,0-40,0 VUOSIKATE 14 829 3 203 18 032,3-9 619,1 8 413,2 Poistot -43 958-43 957,5-43 957,5 Satunnaiset tulot 0 0,0 0,0 Satunnaiset menot 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -29 128 3 203-25 925,2-9 619,1-35 544,3 Poistoeron lisäys/vähennys 340 340,4 340,4 Varausten lisäys/vähennys 0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -28 788 3 203-25 584,8-9 619,1-35 203,9 Vuosikate poistoista 33,7 % 41,0 % 19,1 %
6 RAHOITUSSUUNNITELMA 2012 Talousarviomuutokset / Marraskuu 2012 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TA Muutokset TA+M Muutokset TA+M 2 012 Kevät 2012 Marraskuu 2011 TOIMINNNA JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate 14 829 3 203 18 032,3-9 619,1 8 413,2 Satunnaiset erät 0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -11 870-11 870,0-11 870,0 Toiminnan rahavirta 2 959 3 203 6 162,3-9 619,1-3 456,8 Käyttöomaisuusinvestoinnit -86 519-10 814-97 333,0-1 746,0-99 079,0 Rahoitusos. inv.menoihin 1 764 1 764,0 1 764,0 Käyttöom. myyntitulot 12 350 12 350,0 335,0 12 685,0 Investointien rahavirta -72 405-10 814-83 219,0-1 411,0-84 630,0 Toiminnan ja inv. rahavirta -69 445-7 611-77 056,7-11 030,1-88 086,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 0,0 Antolainasaam. vähennykset 1 123 1 122,8 1 009,0 2 131,8 Antolainauksen muutokset 1 123 0 1 122,8 1 009,0 2 131,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 87 423 7 611 95 033,9 1 621,1 96 655,0 Pitkäaik. lainojen vähennys -19 100-19 100,0-19 100,0 Lyhytaik. lainojen muutos 0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset 68 323 7 611 75 933,9 1 621,1 77 555,0 Oman pääoman muutokset 0 0,0 0,0 Muut maksuvalm. muut. 0 0,0 8 400,0 8 400,0 Rahoituksen rahavirta 69 445 7 611 77 056,7 11 030,1 88 086,8 Rahavarojen muutos 0 0 0,0 0,0 0,0
7 Valtionosuudet 2012 1000 TA TA+M Arvio Muutos 2012 2012 2012 Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus 170 479,9 171 608,8 171 578,7-30,1 Valtionosuuksien tasaus -240,8-358,6-358,6 0,0 Järjestelmämuutoksen tasaus 1 194,0 1 194,0 1 194,0 0,0 YHTEENSÄ 171 433,1 172 444,2 172 414,1-30,1 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os. -37 502,9-35 755,9-35 755,9 0,0 Palkkaratkaisun kertaerä 11,27 / asukas 1 460,9 1 460,9 0,0 Valtionosuudet 133 930,2 138 149,2 138 119,1-30,1 Käyttötalousosa Opetuspalvelut Saatavat kotikuntakorvaukset 754,8 756,9 756,9 0,0 Maksettavat kotikuntakorvaukset -8 623,9-8 648,8-8 648,8 0,0-7 869,1-7 891,8-7 891,8 0,0 Konsernihallinto Elatustukisaatavat 323,1 323,1 323,1 0,0 Muut määrärahat -7 546,0-7 568,7-7 568,7 0,0 Yhteensä 126 384,2 130 580,5 130 550,4-30,1
8 Perusturvalautakunta 25.10.2012 176 Määrärahamuutokset sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2012 talousarvioon Asian valmistelijat Hannu Tuhkanen, puh. 266 3008 ja Pekka Utriainen, puh. 266 3001 Kuntalain 65 :n 5. momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate vuodelle 2012 on 349,8 M, josta erikoissairaanhoidon osuus on 131,0 M. Tilinpäätösennuste ja määrärahojen väliset siirrot Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueilla on laadittu tilinpäätösennuste toteutuman sekä tiedossa olevien loppuvuoden tiedossa olevien tulojen ja kustannusten perusteella. Arvion mukaan palvelualueen toimintakate ylittyy 13,9 M ; menojen muutos 15,14 M ja tulojen 1,24 M. Vastuualueittaiset tilinpäätösennusteet toimintakatteen osalta ovat seuraavat: Hallinnon ja kehittämisen määräraha ylittyy 1,0 M. Työttömyyden kasvu on ollut ennakoitua suurempaa ja työllisyyspalveluiden menot ylittyvät sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta että toimialoille työllistämisestä johtuen. Terveydenhuollon palvelut, Jyväskylä määräraha ylittyy 2,5 M. Ylitys johtuu talousarviossa arvioitujen tulojen toteutuessa merkittävästi pienempänä. Menojen arvioitua suurempi toteuma johtuu pääasiassa palvelujen ostojen ylittymisestä. Aiheuttajina ostopalvelulääkärit, K-SHP:n päivystys, lääkinnällinen kuntoutus, hoitotarvikkeet sekä sairaankuljetus (Pela). Vastaavasti henkilöstömenot alittuvat täyttämättömistä viroista ja toimista johtuen. Erikoissairaanhoidon palvelujen määräraha ylittyy palvelujen ostoista johtuen 4,2 M. Erityisesti sisätautien ja neurologian kustannukset ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Vanhus- ja vammaispalveluiden määrärahan arvioidaan ylittyvän suunnitellusta 5,7 M. Tulot ylittyvät pääosin maksutulojen toteutuessa arvioitua suurempana asiakasmäärän lisääntymisen johdosta. Vastuualueen toimintamenojen budjetti on lähes 4,5 milj. euroa edellisvuoden toteumaa pienempi. Toiminnan suhteuttaminen pienentyneeseen määrärahaan ei ole onnistunut. Palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä sekä lainsäädännön muutokset ovat myös kasvattaneet menoja ennakoitua nopeammin. Menojen ylitykset aiheutuvat henkilöstömenoista, palvelujen ostoista ja avustuksista. Henkilöstön poissaolojen paikkaamiseksi on ollut tarpeen käyttää myös ulkopuolisia sijaisia.
9 Varahenkilöjärjestelmä on vajaana käytössä, joten se ei ole pystynyt sijaistamaan kaikkia lyhytaikaisia sijaisuuksia. Sosiaali- ja perhepalveluiden talousarvion toimintakate ylittyy 0,5 M. Tulojen osalta ylitys aiheutuu toimeentulotuen, lastensuojelun ja maahanmuuttajapalvelujen laskennallisten tulojen suuremmasta toteumasta. Menojen osalta ylitys aiheutuu lastensuojelun perheiden avohuollon ja laitoskuntoutuksen menoista sekä laitospalvelujen ostoista. Määrärahojen välisenä muutoksena tehdään Muistiklinikka toiminnan henkilöstökustannusten siirto terveydenhuollon palveluista vanhus- ja vammaispalveluihin. Lisäksi vanhus- ja vammaispalveluihin siirretään erikoissairaanhoidon määrärahaan budjetoitu kehitysvammapoliklinikan meno. Molempien siirtojen kustannukset ovat toteutuneet vuoden aikana vanhus- ja vammaispalveluiden kuluksi. Hallinnon ja kehittämisen määrärahaan budjetoidaan Lasten Kaste hankkeen tulot ja menot arvioidun toteuman mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu muutokset määrärahoittain. Määrärahamuutokset vuoden 2012 talousarvioon Toimintatulot (1000 ) TA/M 2012 Muutos syksy Uusi kehys Hallinto ja kehittäminen 1 161,0 1 550,0 2 711,0 Terveydenhuollon palvelut, JKL 11 761,5-2 110,0 9 651,5 Terveydenhuollon palvelut, muut 10 899,1 0,0 10 899,1 Erikoissairaanhoidon palvelut 0,0 0,0 0,0 Vanhus- ja vammaispalvelut 21 000,0 1 300,0 22 300,0 Sosiaali- ja perhepalvelut 14 376,7 500,0 14 876,7 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 59 198,3 1 240,0 60 438,3 Toimintamenot (1000 ) TA/M 2012 Muutos syksy Uusi kehys Hallinto ja kehittäminen 19 939,3 2 550,0 22 489,3 Terveydenhuollon palvelut, JKL 85 069,5 331,5 85 401,0 Terveydenhuollon palvelut, muut 10 899,1 0,0 10 899,1 Erikoissairaanhoidon palvelut 131 033,3 4 090,0 135 123,3 Vanhus- ja vammaispalvelut 106 260,8 7 168,5 113 429,3 Sosiaali- ja perhepalvelut 56 967,5 1 000,0 57 967,5 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 410 169,5 15 140,0 425 309,5 Toimintakate (1000 ) TA/M 2012 Muutos syksy Uusi kehys Hallinto ja kehittäminen 18 778,3 1 000,0 19 778,3 Terveydenhuollon palvelut, JKL 73 308,0 2 441,5 75 749,5 Terveydenhuollon palvelut, muut 0,0 0,0 0,0 Erikoissairaanhoidon palvelut 131 033,3 4 090,0 135 123,3 Vanhus- ja vammaispalvelut 85 260,8 5 868,5 91 129,3 Sosiaali- ja perhepalvelut 42 590,8 500,0 43 090,8 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 350 971,2 13 900,0 364 871,2
10 Oheisliite: talousarvion edellyttämät toimenpiteet Apulaiskaupunginjohtaja Utriaisen ehdotus Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavia määrärahamuutoksia vuoden 2012 talousarvioon: Hallinnon ja kehittämisen määrärahan tuloarviota korotetaan 1,55 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 2,55 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon palvelut, Jyväskylä määrärahan tuloarviota pienennetään 2,11 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 0,3315 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon määrärahan menoarviota korotetaan 4,09 miljoonaa euroa. Vanhus- ja vammaispalvelujen määrärahan tuloarviota korotetaan 1,3 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 7,1685 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja perhepalvelujen määrärahan tuloarviota korotetaan 0,5 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 1,0 miljoonaa euroa. Oheisliite: Sosiaali- ja terveyspalvelut Talousarvion edellyttämät toimenpiteet PTLTK 25.10.2012
11 Perusturvalautakunnalle käsittelemät toimenpiteet säästöjen toteuttamiseksi Omaishoidon tuen alimman maksuluokan poistaminen ja muiden maksuluokkien muutokset (16.8.2012) ei toteutunut. Vuositason säästö n. 1,5 M. Terveydenhuollon palveluverkon kehittäminen (31.5.2012) ei toteutunut. Vuositason säästö n. 0,5 M. Kotihoitoalueiden kilpailuttaminen. Vuositason säästö 1,2 M. Päätös tehty 20.9 perusturvalautakunnassa. Toteutuu 2013. Terveydenhuolto / toteutetut kustannustenhallintatoimenpiteet Hoitohenkilöstön lyhytaikaisiin poistumiin on otettu sijainen vain välttämättömissä tilanteissa 30 000 Sijaisten käyttöä on vähennetty työjärjestelyin 30 000 Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käyttöä on vähennetty 15 000 Laboratoriotutkimusten määräämistä on vähennetty 20 000 Työsuhteiden täyttöä on viivästetty 120 000 Kalustohankintoja on vähennetty 40 000 Toimenpiteet yhteensä 255 000
12 Erikoissairaanhoito / toteutettuja kustannustenhallintatoimenpiteitä Operatiivinen toimialue Keväällä ja heinäkuussa on toteutettu elektiivisen leikkaustoiminnnan tauotus ja osastojen sulku Konservatiivinen toimialue Henkilöstömenoissa sekä palvelujen hankinnassa, aineiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden ostoissa (käytön rajoittaminen) on tehty kustannustenhallintaa Psykiatrinen toimialue Psykiatrista sairaalahoito on vähennetty Arvio vaikutuksista yhteensä 0,5 M Sosiaali- ja perhepalvelut Toteutettuja säästötoimia n. 0,4 M Henkilöstömenot pysyvät budjetissa (rajoitettu sijaisten käyttöä) Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut kilpailutettu Omien nuorisokotien hoitopäivät 1-5/2012 olivat n. 250 000 edullisempia kuin vastaavien ostettujen palveluiden keskiarvo hinnat. Perheiden tuettu asuminen oli omana toimintana 150 000-200 000 edullisempaa kuin ostettuna. Hankintoja rajoitettu ja rajoitetaan. Perheneuvolan tulojen maksimointi. Tilapäisen kotipalvelun kriteerit tarkennettu 1.5.2012 alkaen -> Palveluseteleiden käyttö puoliintunut toukokuussa (n. 20 000 /kk) -> säästötavoite on 100 000 euroa.
13 Vanhus- ja vammaispalvelut toteutetut säästötoimenpiteet Sairauspoissaoloja on saatu vähenemään 0,9 pv / työntekijä / kk Varahenkilöstön käyttöä on tehostettu ja sijaisten käyttöä vähennetty säästö tammi-elokuussa 403 800 euroa Omaishoidon tukeen ei ole otettu uusia asiakkaita tammikuun jälkeen. Arvioitu käyttö on vähentynyt n. 600 000 euroa. Päivä ja työtoiminnat olivat kesälomalla ja henkilöstö siirtyi muihin yksiköihin, sijaisten käyttö väheni, säästö 40 työntekijän yhden kuukauden palkka yht. noin 100 000 euroa Keskitetyn Oiva-keskuksen avulla palvelut kohdennetaan niitä eniten tarvitseville (vähän apua tarvitsevat ohjautuvat yksityisille, oman toiminnan työpanos suuntautuu paljon apua tarvitseville). Kotihoidon toiminnan ohjaus mobilien avulla on otettu käyttöön ja käyttöönotto laajenee syksyn aikana kolmelle alueelle, työajan seurannan tulosten perusteella asiakastyötä on tehostettu (asiakkaan luona tehtävään työhön vapautuu aikaa 1 tunti/pv työntekijä). Vuoden alussa lakkautettiin 40 laitospaikkaa ja 17 ryhmäkotipaikkaa, osa henkilöstöstä siirtyi muiden yksiköiden avoinna oleviin työsuhteisiin, varahenkilöstöön, henkilöstö väheni 15. Säästö 300 000 euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu lakkautettiin 210 000 euroa. Terveydenhuolto / suunnitellut kustannustenhallintatoimenpiteet Otetaan sijainen hoitohenkilöstön lyhytaikaisiin poistumiin vain aivan välttämättömissä tilanteissa 40 000 Vähennetään sijaisten käyttöä työjärjestelyin 20 000 Rajoitetaan lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käyttöä 10 000 Rajoitetaan laboratoriotutkimusten määräämistä 15 000 Toteutetaan EKG-tutkimukset omana toimintana 20 000 Viivästetään työsuhteiden täyttöä 75 000 Vähennetään kalustohankintoja 35 000 Toimenpiteet yhteensä 215 000
14 Sosiaali- ja perhepalvelut ostopalvelujen ylitysuhka ja suunnitellut sopeuttamistoimet 0,5 M 1. Oman toiminnan tehostaminen ja uusien toimintojen aloittaminen suunnitellusti: Nuorten tukiasumisen lisääminen JNP ry:n kanssa ( 7/2012 ->) Hovilan nuorisokodin käynnistyminen (11/2012 ) -> Tavoitteena 0,1 milj. euron säästö ostetuista laitospalveluista Perheiden laitospalveluiden kriteerien tiukentaminen ja laitoshoitojaksojen lyhentäminen: asiakaspolkujen optimointi yhdessä perhetyön ja Mattilan tuetun asumisen perheyksikön kanssa. Mattilan tuetun asumisen perheyksikköön lisätään kaksi asuntoa. -> Tavoitteena 0,2 milj. euron säästö avohuollon ostopalveluista. 2. Perhehoidon ensisijaisuus laitoshoitoon nähden lasten ja nuorten sijoituksissa. -> Tavoitteena 0,1 milj. euron säästö ostetuista laitospalveluista. 3. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun supistaminen loppuvuoden aikana 0,1 M -> Sopeuttamistarve huomioidaan kaikissa palveluissa ja toiminnoissa. Vanhus- ja vammaispalvelut TA 2012 sopeuttamiskeinot loppuvuosi 2012 Lähiesimiesten talousosaamista ja ymmärrystä vahvistetaan keskitetyllä koulutuksella ja esimieskokouksia pidetään sovitun linjan varmistamiseksi Lyhytaikaisia sijaisia ei oteta, poissaolot paikataan vain varahenkilöillä Arkipyhien ja joulun yhteyteen ei myönnetä vuosilomia (vältytään sijaistarpeilta) Henkilöstö liikkuu joustavasti sovittujen palveluyksiköiden välillä asiakastilanteiden mukaan Toteutetaan kotihoidon tuottavuus ja toimintaohjelmaa, asiakkaiden palvelutarpeita arvioidaan sovitusti kaikilla alueilla ja kotihoidon mobiilien käyttöä laajennetaan, toiminnanohjaus mahdollisuus, aikaa asiakkaille lisätään ja palveluasumisen tarve siirtyy KVTES puitteissa kannustetaan henkilöstöä lyhennettyyn työaikaan, resurssi suunnataan aamuun ja iltaan, vapautuva työaika tuo säästöä Hankintakielto koko loppuvuodeksi Vammaispalvelujen ostopalvelu/maksusitoumuksia lopetetaan ja asiakaita siirtyy oman toiminnan piiriin Päiväharjuun 1.10.2012 alkaen (säästö 250 000 vuosi/2012) Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun ja muiden tukitoimien päätöksiä tarkistetaan systemaattisesti sisäisenä valvontana Kuukausittain seurataan suoritehintoja ja poikkeamien arviointia totutetaan jatkuvasti (asiakirjat Aatussa kaikkien nähtävillä) Omaishoitoon ei oteta uusia asiakkaita ennen kuin talous on tasapainossa Kokonaisuudesta arvio euroina on n. 2,35 M
15 Sivistyslautakunta 30.10.2012 Päivähoitopalvelujen määrärahan muutos vuodelle 2012 Päivähoitopalvelujen ylitysuhka vuoden 2012 talousarviossa on yhteensä 1 200 000 (netto). Keväällä 2012 talouden tasapainottamistoimenpiteiksi päivähoitopalveluissa vuonna 2012 asetettiin 1) Palkattomat vapaat säästösyistä; tavoite 3 pv/työntekijä, arvioitu säästö 400 000 2) Toiminnan kehittäminen tuottavuuden parantamiseksi kesäaikaisen toiminnan järjestelyillä; kesä-heinäkuun ajalta jätetään täyttämättä 150 sijaisuutta, arvioitu säästö 900 000 Oma toiminta Kunnallisessa päivähoidossa (oma toiminta) kesäaikaiselle toiminnalle asetettu säästötavoite toteutui. 31.5.2012 päättyi noin 170 määräaikaista työsuhdetta (sis. kevään aikaiset määräaikaiset, sijaisia ei kesän ajalle palkattu), joista toteutunut laskennallinen henkilöstökulujen säästö oli 1,1 miljoonaa euroa (170 x 3000 /kk x 2,2 kk). Lisäksi kesän päivystysjärjestelyt toteutettiin siten, että päivystyspaikkojen tehokkaaksi käyttämiseksi päivystysajan täyttö- ja käyttöastetavoitteita tiukennettiin, 1-2 ryhmäiset päiväkodit sekä ryhmikset suljettiin 4.6.-10.8. väliseksi ajaksi ja vuosilomia ja palkattomia vapaita annettiin mahdollisimman paljon kesän ajalle. Palkattomien vapaiden (säästösyistä, koodi 49) kertymä syyskuun loppuun mennessä on 141 146. Asetetusta tavoitteesta arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta n. 200 000 eli tältä osin asetettu tavoite ei toteudu. Vuoden 2012 talousarvioon ei ole budjetoitu erilliskorvauksia (vuoropäivähoito) eikä sairauslomasijaisten palkkakustannuksia. Vuoden 2012 ennakoitu maksettavien erilliskorvausten määrä on noin 200 000 (222 000 vuonna 2011). Budjetoimattomien erilliskorvausten ja sairauslomasijaisten palkkakustannusten (200 000 ) arvioitu yhteenlaskettu määrä 400 000 vähentää kesäajalta saatuja henkilöstösäästöjä, jolloin kesäaikaisen toiminnan laskennallinen säästö on 700 000. Kunnallisen päivähoidon maksutulot (päivähoitomaksut) alittunevat noin 500 000 arvioidusta ja myyntitulot ylittynevät noin 100 000 arvioidusta eli yhteensä tulot alittuvat noin 400 000 arvioidusta. Maksutulojen alittuminen johtuu 1.8.2012 voimaan tulleista päivähoitomaksujen indeksitarkistuksista tulorajoihin, hoidossa olevien lasten määrän vähenemisestä syksyllä 2012 sekä vuoden 2012 talousarvioon liian suureksi arvioidusta tulokertymästä. Yksityinen päivähoito ja kotihoidon tuki Yksityiseen päivähoitoon (yksityisen hoidon tuen kuntalisä/palveluseteli ja omien lasten hoidon palveluraha) on vuoden 2012 talousarviossa varattu noin 800 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2011 toteuma oli. Lasten kotihoidon tukeen ja sen kuntalisään on varattu 300 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2011 toteuma oli eli yhteensä riittämätön määrärahavaraus yksityiseen päivähoitoon ja kotihoidon tukeen on 1,1 miljoonaa euroa. Kevään aikana lasten määrä lisääntyi yksityisessä päivähoidossa. Syyskuun toteuman
16 perusteella ylitysarvio yksityiseen päivähoitoon ja kotihoidon tukeen on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Arvio päivähoitopalvelujen määrärahojen ylityksistä syyskuun toteuman perusteella on yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, joka muodostuu seuraavista: Nettosäästö omasta toiminnasta 700 000 Yksityisen päivähoidon ja kotihoidontuen ylitys 1 500 000 Tulojen alitus 400 000 Ylitysuhka (netto) 1 200 000 Vuoden 2012 talousarvioon esitetään muutos päivähoidon määrärahaan siten, että toiminta tuloista vähennetään 400 000 euroa ja toimintamenoihin lisätään 800 000 euroa, joten muutettu talousarvio 2012 on: Toimintatulot 8 119 800 Toimintamenot 76 941 400 Toimintakate 68 821 600 Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Lasten päivähoitopalvelujen määrärahaa muutetaan siten, että Lasten päivähoitopalvelujen toimintakate on -68 821 600 euroa.
17 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta 31.10.2012 Liikuntapalvelujen määrärahan muutos vuodelle 2012 Talousarviossa vuodelle 2012 on varattu vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin peruskorjauksen jälkeiseen toiminnan käynnistämiseen 1 683 735 euroa. Toiminnan oli suunniteltu ajoittuvan 1.4. 31.12.012 väliselle ajalle. Tarkoitus oli avata 25 m allas. Toiminta käynnistyi peruskorjauksen viivästymisen johdosta kuitenkin vasta 20.8.2012 ja 25 m allas oli avoinna 14.10.2012 asti. Toimintamenoja jää käyttämättä tästä johtuen 440 000 euroa ja toimintatuloja jää saamatta 40 000 euroa, joten toimintakatteen muutos on 400 000 euroa. Muun liikuntapalveluiden toiminnan on arvioitu pysyvän talousarviossaan. Tämän johdosta ennakoidulle toimintakatteen 400 000 euron alitukselle haetaan määrärahan muutosta vuodelle 2012. Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntapalvelujen määrärahaa muutetaan vastaamaan vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin 400 000 euron alitusta vuodelle 2012 siten, että liikuntapalvelujen toimintakatteeksi muodostuu -12 684 000 euroa.
18 Kaupunkirakennelautakunta 16.10.2012 322 Talousarviomuutokset vuoden 2012 kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouteen, kunnallistekniikan investointimäärärahaan sekä vuoden 2012 kunnallistekniikan investointiohjelman muutos 1 Asian valmistelija Jari Lohi, puh. 014 266 5124 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuoden 2012 kunnallistekniikan investointiohjelman kokouksessaan 13.12.2011. Ohjelmassa oli investointeihin varattu 21 952 000 euroa, josta maankäyttösopimustulot kattoivat 1 400 000 euroa. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on 16.4.2012 hyväksynyt vuoden 2011 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleen budjetoinnin vuodelle 2012, yhteensä 194 000 euroa, jolloin investointien kokonaismenot ovat 22 146 000 euroa. Tämän investointiohjelman muutoksen syynä ovat em. uudelleen budjetoinnit, hankemuutokset, menojen tarkentuminen toteutuksen osalta sekä tulojen muutokset. Tarkistusten johdosta investointimäärärahaa korotetaan 22 146 000 eurosta 23 967 000 euroon ja investointituloja korotetaan 335 000 eurolla. Käyttötalouden maankäyttösopimustuloilla katetaan 2 886 000 euroa, joka on 1 486 000 euroa alkuperäistä talousarviolukua suurempi. INVESTOINTIOHJELMAAN TEHTÄVÄT MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET KATUPALVELUT Uudet asuntoalueet Mankola II alueen toteuttaminen on siirretty seuraavalle vuodelle kaavavalitusten takia. Muiden hankkeiden menoja on tarkennettu tarjousten mukaisiksi. Viimeistelykohteiden laajuus on kasvanut ja rahoituskorotukseen on osoitettu maankäyttösopimustuloja (Rasinrinne, Vääräjärvi). Uudet työpaikka-alueet Läntisen Palokärjen varausta on pienennetty, koska töiden käynnistyminen on siirtynyt loppuvuoteen suunnitelmavalmiuden takia. Koivupurontie on lisätty uudelleen budjetointi hankkeena. Muut investoinnit Lutakon aukion rahoitusta on lisätty P-talo Paviljongin maankäyttösopimustuloa vastaavalla summalla. Aukion rakentuminen on laajentunut alkuperäisestä suunnitelmasta, jolla oli tarkoitus toteuttaa vain Hotellin edustan osuus. Satamakadun rahoitusta on jouduttu kasvattamaan lisätöiden sekä rakennuttajalle kuuluvien hankemenojen takia.
19 Vaajakeskus -hankkeeseen liittyvistä, kaupungille kuuluvista töistä on sovittu maankäyttösopimuksessa, esim. yleiset hulevesijärjestelyt. Osa töistä on toteutettava jo tänä vuonna. Hankkeelle ei ole ollut rahoitusvarausta. Katujen saneeraukset Siltojen peruskorjausvaraus on poistettu. Uusina hankkeina on lisätty Asemakatu ja Lukutie. Asemakadulla on tehty viime vuonna kesken jääneitä viimeistelytöitä. Palokan koulukeskuksen saneerauksen liittyen tuli tarve tehdä muutoksia Lukutiehen mm. rakentamalla uusi kevyen liikenteen väylä. Liikenneturvallisuushankkeet Vaajakoskentien välin Jyrkännetie-Järveläntie työt jäivät kesken viime vuonna maanomistus epäselvyyksien takia. Työt on saatettu loppuun tänä vuonna. Pienet rakennushankkeet ja varaukset Osalla rahoitusvarausta on katettu muiden hankkeiden ylityksiä. VIHERPALVELUT Liikennepuiston huoltorakennuksen saneeraus on siirretty myöhemmin toteutettavaksi. Äijälänrannan asuntomessualueen vihertöihin päästään vasta ensi vuonna. SATAMAPALVELUT Investointiohjelmaan on lisätty Lutakon ja Korpilahden satama -hankkeet. Palvelujen kokonaisrahoitus on pienentynyt. TULOJEN MUUTOKSET Investointitulot Investointituloihin on lisätty Keljonkankaan laajennuksen ARA-avustus (225 000 e) ja ulkopuolisten rahoitusosuus ajantasaisen pysäköinninopastuksen toteutuksesta (80 000 e). Käyttötaloustulot Pikku-Haukkalan ja Äijälänrannan asuntoalueiden rakentamiseen käytettävää maankäyttösopimusmaksua kasvatetaan yhteensä 160 000 eurolla. Jyväskylän yo-kunnan säätiön maankäyttösopimuskorvausta pienennetään 130 000 eurolla arvioitua pienempien menojen takia. P-talo Paviljongin tuloilla rahoitetaan Lutakon aukion rakentamista. Vääräjärven, KOY Vaajakoskentie 101:en ja Rasinrinne II:en maankäyttösopimustuloilla rahoitetaan ko. alueiden viimeistelyjä. Asemakadun viimeistelyhin osoitetaan Sokoksen maankäyttösopimustuloja ja osa Vaajakeskukseen liittyvistä menoista katetaan maankäyttösopimustuloilla. Ollilan tuloilla on rahoitettu alueen hulevesijärjestelyjen toteuttamista.
20 Maankäyttösopimustuloilla rahoitettavat investointikohteet ovat määrärahamuutosten perusteella kokonaisuudessaan seuraavat: Hanke TAM 2012 Muutos 1 Lohikosken liikekeskus 40 000 40 000 Pikku-Haukkala 400 000 500 000 Äijälänranta 500 000 560 000 Jyväskylän yo-kunnan säätiö, Kortepohja 330 000 200 000 Väinölä, kehittämismaksu 130 000 130 000 Lutakon aukio, P-talo Paviljonki 0 826 000 Vääräjärvi 0 250 000 Asemakatu, Sokos 0 100 000 Vaajakeskus 0 70 000 Ki Oy Vaajakoskentie 101 0 100 000 Ollila 0 60 000 Rasinrinne II, YIT 0 50 000 Yhteensä 1 400 000 2 886 000 Päätösliite: - muutettu investointiohjelma Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vuoden 2012 kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset ja esittää kaupunginhallitukselle, että - yhdyskuntarakentaminen -investointimäärärahaa korotetaan 1 821 000 eurolla - yhdyskuntarakentamisen investointituloja korotetaan 335 000 eurolla - maan myyntivoitot ja maankäyttösopimusmaksut käyttötalousmäärärahaa korotetaan 1 486 000 eurolla Korotusten jälkeen vuoden 2012 kunnallistekniikan investointimääräraha kasvaa 22 146 000 eurosta 23 967 000 euroon ja investointitulot 335 000 euroon. Maankäyttösopimustulot ovat muutoksen jälkeen 2 886 000 euroa (TA 2012:n summa 1 400 000 euroa). Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Asian esitteli kaupungingeodeetti Erja Saarivaara.
21 Kunnallistekniikan investointiohjelma v. 2012 MUUTOS 1 KUNNALLISTEKNIIKKA LTK MUUTOS 1 INVESTOINNIT 2012, 1000euroa 2 012 2 012 KATUPALVELUT 19 830 21 875 SUUNNITTELU 1 300 1 100 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT UUDET ASUNTOALUEET 5 820 6 025 Keskeneräiset kadut (MKS) 300 650 Kantakaupunki Mankola II 350 0 Keljo Sääksvuori II 300 480 Kuokkala Tanhukaari plv. 30-150 100 275 Kypärämäki-Kortepohja Pikku-Haukkala (MKS) 400 500 Keltinmäki-Myllyjärvi Ylämäyrämäki A 600 850 Halssila Äijälänranta (MKS) 3 500 3 000 Palokka Pölkintie 270 270 UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET 1 350 1 050 Lohikoski-Seppälänkangas Läntinen Palokärki 1. vaihe 1 000 500 Palokankaan teoliisuusalueen laajennus (Koivupurontie) 0 100 Palokka Nuutintie 350 450 MUUT INVESTOINNIT 7 640 9 676 Maankaatopaikat 50 50 Kantakaupunki Lutakon aukio(hotellin edusta) (MKS) 750 1 576 Satamakadun muutokset 3 200 3 800 Ajantasainen pysäköinnin opastus vaihe IV 0 160 Lohikoski-Seppälänkangas Lohikosken liikekeskus viimestely (MKS) 40 40 Kuokkala Kuokkalan kehäväylä 3 150 3 150 Kypärämäki-Kortepohja Vesangantien jk+pp välillä Keihäsmiehenkatu-Sykeraitti 200 350 Säynätsalo Louhunsalmen silta 100 100 Saaritie 150 150 Vaajakoski-Jyskä Vaajakeskus (MKS) 0 300
22 KUNNALLISTEKNIIKKA LTK MUUTOS 1 INVESTOINNIT 2012, 1000euroa 2 012 2 012 KATUJEN SANEERAUKSET 2 770 3 124 Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) 50 30 Katuistutusten täydentäminen 75 24 Siltojen peruskorjaus 100 0 Kantakaupunki Liikennevalojärjestelmien uusimiset 100 100 Keljonkatu väli Kyllöläntie-sähköaseman liittymä 230 230 Oikokatu 250 270 Asemakatu (MKS) 0 100 Kypärämäki-Kortepohja Taitoniekantie (MKS) 330 200 Kuokkala Tahkonkaari (kirkon edusta) 75 100 Muurarintie 250 300 Lohikoski-Seppälänkangas Kolikkotie 360 210 Palokka Heinämäen asuntoalue I vaihe 200 350 Lukutie 0 135 Vaajakoski-Jyskä Savonmäki (Oksaperä, Savonmäentie väli Oksaperä-loppupää, v. 2011 220 520 kesken jääneet) Mutkatie väli Vaajatie-Kumputie 200 280 Äijäläntie vaihe 2 (MKS) 130 225 Tikkakoski-Nyrölä 100 0 Korpilahti 100 50 LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET 250 300 Liikenneturvallisuushankkeet 200 100 Vaajakoski-Jyskä Vaajakoskentie väli Jyrkännetie-Järveläntie (MKS) 0 100 Tikkakoski Hakakatu 50 100 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET 500 350 Erittelemättömät pienet rakennushankkeet 500 350 ERILLISET ULKOVALAISTUSKOHTEET 200 250
23 KUNNALLISTEKNIIKKA LTK MUUTOS 1 INVESTOINNIT 2012, 1000euroa 2 012 2 012 VIHERPALVELUT 1 872 1 872 SUUNNITTELU 300 312 KORVAUSINVESTOINNIT 1 162 1 160 Pienet vihertyöt 100 80 Uimapaikkojen kunnostukset 40 40 Leikkipuistojen aitaaminen 20 30 Leikkipuistojen poistaminen 20 20 Takuuajanhoito 50 40 Kantakaupunki Moirislampi 350 340 Liikennepuiston huoltorakennus 152 0 Koskenkujan korttelileikkipuisto 50 60 Keljo Neulaskankaan toimintapuisto 150 200 Keltinmäki-Myllyjärvi Orakkaan korttelileikkipuisto 100 175 Palokka Luhtisen puisto 100 145 Säynätsalo Kinkovuoren korttelileikkipuisto 30 30 UUSINVESTOINNIT 410 400 Ympäristötaide 30 30 Halssila Äijälänranta 100 0 Palokka-Puuppola Elovainion korttelileikkipuisto 100 120 Puuppolan korttelileikkipuisto 80 120 Tikkakoski Tunnelimäki II korttelileikkipuisto 100 130
24 KUNNALLISTEKNIIKKA LTK MUUTOS 1 INVESTOINNIT 2012, 1000euroa 2 012 2 012 SATAMAPALVELUT 250 220 Muut venepaikat 150 45 Kantakaupunki Lutakon satama 0 60 Keljo Harakkasaaren rantapenger 100 75 Korpilahti Korpilahden satama 0 40 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ 21 952 23 967 Kehys 20 552 20 746 EROTUS -1 400-3 221 TULOT YHTEENSÄ 1 400 3 221 INVESTOINTITULOT 0 335 Sääksvuoren ARA 0 255 Ajantasainen pysäköinnin opastus 0 80 KÄYTTÖTALOUSTULOT 1 400 2 886 Lohikosken liikekeskuksen maankäyttösopimus 40 40 Pikku-Haukkalan maankäyttösopimus 400 500 Äijälänrannan maankäyttösopimus 500 560 Jyväskylän yo-kunnan säätiön maankäyttösopimus (Kortepohja) 330 200 Väinölän kehittämismaksu ( Äijäläntie) 130 130 Lutakon aukio (P-talo Paviljonki) 0 826 Vääräjärvi 0 250 Sokoksen maankäyttösopimus (Asemakatu) 0 100 Vaajakeskuksen maankäyttösopimus 0 70 KOY Vaajakoskentie 101 maankäyttösopimus 0 100 Ollila, Riipinen/Liimatainen maankäyttösopimus 0 60 Rasinrinne II/YIT maankäyttösopimus 0 50
25
26
27
28