KIVIJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO

TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017

Kivijärven kunnan talousarvio 2015 Kivijärven kunta Y:\TALOUSARVIOT\TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015.docx 11.11.2014 8:28:00 Versio 118

1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT... 3 1.1 Kuntien talousarvionäkymät vuodelle 2015... 3 1.2 Kunta- ja palvelurakenneuudistus / Palvelujen järjestämissuunnitelma... 3 1.3 Käsitteitä... 4 1.3.1 Toimintakate... 4 1.3.2 Vuosikate... 4 1.3.3 Tilikauden tulos... 4 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017... 5 2.1 Kivijärven väestökehitys... 5 2.2 Talouskehitys... 5 2.3 Tuloperusteet... 6 2.4 Menokehitys... 6 2.5 Investoinnit... 7 2.6 Talouden tasapainotus... 7 2.6.1 Kuntalain muutokset... 7 3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA... 8 3.1 Talousarvion rakenne... 8 3.2 Talousarvion sitovuus... 9 3.3 Toteutumisen seuranta ja raportointi... 10 4 KÄYTTÖTALOUSOSA... 11 4.1 KUNNANHALLITUS... 12 100 YLEISHALLINTO... 13 YRITYS- JA ELINKEINOTOIMI... 15 130 TIETOHALLINTO... 17 140 LASKUTETTAVAT... 19 4.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 20 Sosiaalipalvelut... 22 Terveyspalvelut... 23 SoTe kuntayhtymä/saarikka... 24 4.3 SIVISTYSOSASTO Sivltk. 8.10.2014 64... 25 300 SIVISTYSHALLINTO... 26 10 VARHAISKASVATUS... 28 330 PERUSKOULUTUS... 30 340 MUU KOULUTUS... 33 350 KIRJASTOTOIMI... 35 360 KULTTUURITOIMI... 37

2 370 VAPAA-AIKA... 39 4.4 TEKNINEN OSASTO... 42 400 TEKNINEN HALLINTO... 43 410 KAAVOITUS... 45 420 YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSVALVONTA... 46 430 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET... 48 440 PALOTOIMI... 50 450 KIINTEISTÖTOIMI... 51 460 VARASTO JA RUOKAHUOLTO... 52 470 INFRA-TUKIPALVELUT... 53 5 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSA... 55 5.1 Tuloslaskelma/Talousarvioesitys 2015 taloussuunnitelma 2016 2017... 55 5.2 Rahoituslaskelma/Talousarvioesitys 2015 taloussuunnitelma 2016 2017... 56 5.3 Käyttötalouden ulkoiset menoarviot... 57 5.4 Käyttötalouden ulkoiset tuloarviot... 58 5.5 Käyttötalouden sisäiset menoarviot... 59 5.6 Käyttötalouden sisäiset tuloarviot... 60 5.7 Laskennallisesti eriytetty vesilaitos... 61 5.8 INVESTOINTIOSA... 63

3 1 YLEISPERUSTELUT 1.1 Kuntien talousarvionäkymät vuodelle 2015 Tulopoliittinen ratkaisu kohotti kunta-alan palkkasummaa ensimmäisellä sopimusjaksolla 1.3.2014 31.12.2015 keskimäärin noin 1,2 %. Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma kasvoi noin 0,8 % ja vuonna 2015 palkkasumma kasvaa 0,4 %. Kuntien verotilitykset kasvoivat v. 2013 peräti 6,8 %, mutta kasvu pienenee kuluvana vuonna reippaasti. Vuonna 2015 kunnallisverotulojen tilitysten arvioidaan kasvavan n. 1,2 %. Kasvua pienentää kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan n. 5,8 %. Kiinteistöverojen tilitysten arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna yli 10 % ja v. 2015 n. 4,0 %. Valtionosuuksien ja -avustusten tarkoituksena on turvata kuntien mahdollisuudet pitää yllä riittävät kunnalliset palvelut eri osissa maata kohtuullisella veroasteella siten, että kuntien tulopohja on riittävä suhteessa kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Valtio leikkaa vuonna 2015 kuntien valtionosuuksia kehysriihipäätöksillä 46 /asukas ja muuttaa määräytymisen ikäryhmitystä ja kriteeristöä olennaisesti. Kivijärven kunnan osalta valtionosuusleikkaus on kaikkiaan 362 /asukas. 1.2 Kunta- ja palvelurakenneuudistus / Palvelujen järjestämissuunnitelma Valtioneuvoston hallitusohjelman mukaisesti hallitus on vahvistamassa kriteereitä kuntauudistukselle. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Tarkoituksena on siten parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kunnan järjestämien palvelujen ohjauksen kehittämiselle. Vuonna 2014 tultaneen antamaan Paras-lain korvaava kuntarakennelaki. Palvelurakenteita vahvistetaan kuntaliitosten lisäksi kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven kunnat ja Saarijärven kaupunki ovat antaneet sosiaali- ja terveystoimen tehtävien järjestämisvastuun 1.1.2009 alkaen SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikalle. Valtion on tarkoitus antaa esitys uudeksi sote-järjestämislaiksi eduskunnan hyväksyttäväksi niin, että laki tulee voimaan 2015 ja uudet sote-alueet aloittaisivat 2017. Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa sote-palveluja viiden sote-alueen kokonaisuutena.

4 1.3 Käsitteitä 1.3.1 Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. 1.3.2 Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Pitkällä aikavälillä vuosikatteen tulisi kattaa nettoinvestoinnit ja lainanlyhennykset. 1.3.3 Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

5 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 2.1 Kivijärven väestökehitys Kunnan väestön määrä on laskenut tasaisesti. Syyskuussa 2014 väestön määrä oli 1.251. 2.2 Talouskehitys Vuoden 2013 tilinpäätöksen tulos oli negatiivinen ja pienensi taseessa olevaa ylijäämää. Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen 32.580. Kivijärven kunnan taloudelliset lähtökohdat vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laatimiselle ovat erittäin haastavat. Lähivuosien suurimmat haasteet liittyvät tulokehityksen saamiseksi nousuun sekä menojen sopeuttaminen vastaamaan todellista tulorakennetta. Taloudenhoidossa on noudatettava erityisen harkitsevaa varojen käyttöä sekä pyrittävä menojen leikkauksiin toimintoja järkeistämällä. Valtionosuudet laskevat vuoden 2013 tasosta noin 3,97 % ollen yhteensä 5,44 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan nousevan vuoden 2013 toteutumasta 6,46 % ja olevan yhteensä 3,425 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarvion laadinnan lähtökohdaksi hallitus asetti vuosikatteeksi 446.800 euroa, jolloin käyttötalouden raamiksi muodostui 8.680.000 euroa. Vuosikate on 516.510 euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen -32.580 euroa. Edellisiltä vuosilta ei ole kattamatonta alijäämää. Kumulatiivista ylijäämää on 3.578.219,62 euroa. Toimintamenot laskevat vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna 574.310 euroa (5,44 %) ja vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 325.540 euroa (3,16 %). Toimintatuotot kasvavat vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna 50.330 euroa (3,00 %) ja vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 71.940 euroa (4,35 %). Vastuualueiden toimielimineen on noudatettava talousarviovuoden aikana tiukkaa taloutta ja pyrittävä säästöihin talousarviovuoden aikana siten, että talousarvion positiivinen tulostavoite toteutuu.

6 Talousarvio on -32.580 euroa. Investoinnit katetaan lainarahalla ja omaisuuden myynnillä. Lainakannan arvioidaan vuoden 2015 lopussa olevan yhteensä 4,96 miljoonaa euroa, 3.963 /asukas. Lainamäärässä on nykyinen laina 680.750 euroa, kuntayhtymälaina 172.342,44 euroa ja koulu- ja vesihuoltohankkeen laina 4.104.950 euroa (vähennettynä v. 2015 lyhennyksellä ja sisäilmakorjausavustuksella). Näyttää siltä, että toiminnan tehostamisesta huolimatta kuntien taloudellinen ahdinko tulee jatkumaan. Kuntalain 65.3 :n mukaisen tasapainottavan taloussuunnitelman toteuttaminen tulee tuottamaan haasteita myös Kivijärven kunnalle. 2.3 Tuloperusteet Taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 on laadittu kunnanvaltuuston vahvistaman tuloveroprosentin 21,00 %:n mukaan. Kiinteistöverotuotto on arvioitu vuoden 2014 tasolle. Ansiotuloista kertyvää tuloveroa on arvioitu vuoden 2015 aikana kertyvän 2.625.000 euroa, kiinteistöveroa 350.000 euroa ja yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 450.000 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3.425.000 euroa. Kasvuksi vuoden 2013 toteutumaan on arvioitu 6,46 %. 2.4 Menokehitys Henkilöstömenot muodostavat kunnan käyttötalouden menoista 22,78 %:n osuuden, ostopalveluihin käytetään 68,07 %, mm sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, kunnan menoista. Kokonaisuutena toimintakulut laskevat edellisvuodesta 325.540 euroa eli 3,16 % ja toimintatulot kasvavat 71.940 euroa eli 4,35 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Nettomenojen lasku on 397.480 euroa eli 4,59 %. Poistot on laskettu uusien investointien osalta uuden poisto-ohjelmasuosituksen mukaisesti. Kivijärven kunnassa on vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan 52,5 työntekijää, mikä tekee 42 työntekijää 1 000 asukasta kohti. Henkilöstömenoissa on huomioitu 0,4 %:n suuruinen palkankorotusvara ja sivukulut on laskettu 21,19 %:n mukaan, eläkemenoperusteinen euromääräinen eläkevakuutusmaksu on kohdennettu osastoittain. Toiminnallisia painopistealueita ovat vuonna 2015 elinkeinojen ja matkailun edistäminen panostamalla yritystoiminnan edellytysten luomiseen. Tietotekniikkaa hyödynnetään koko kuntaorganisaatiossa. Yhteistoimintaa seutukunnan kuntien kanssa tiivistetään entisestään esim. etsimällä ratkaisuja kohoaviin palvelutuotannon kustannuksiin.

7 2.5 Investoinnit Vuoden 2014 investointiohjelman nettomenot ovat 4,761 euroa. Merkittävimpiä investointikohteita ovat mm. Tainion koulun remontointi 3.905.000, Hoikanperän vesihuoltohanke 416.000, Liikuntasalin lattia 74.000 ja Pilkkalahti-Hepolahti kunnostus 65.000. Poistojen laskennassa noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston laatimaa uutta yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. 2.6 Talouden tasapainotus Kunnan talouteen kohdistuu huomattavat taloudelliset kustannuspaineet. Talouden tasapainottaminen edellyttää jatkossakin määrätietoista toiminnan tehostamista ja menojen leikkausta. Tulojen kasvuun vaikuttaa työllisyystilanne ja sitä kautta seuraava verotulojen kasvu. Yritystoiminnan edellytysten luominen säilyy yhtenä kunnan painopistealueena koko suunnitelmakauden. 2.6.1 Kuntalain muutokset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu 01.08.2006 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa. Taloutta koskevat säännösmuutokset sisältyvät kuntalain 65, 68, 69 ja 70 (kumottu) pykäliin ja tarkastusta koskeva säännösmuutos 71 pykälään. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevaa 65 :ää on muutettu siten, että 3 momentissa säädetään taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erityisellä toimenpideohjelmalla. Tarkastuslautakuntaa koskevaan 71 :ään on lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista ja riittävyyttä. Taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Voimaan tulleiden säännösten (65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

8 3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA 3.1 Talousarvion rakenne Lautakunnat ja kunnanhallitus tekevät esityksensä talousarviostaan ja kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion tulosaluetasolla. Oheisessa taulukossa on esitetty talousarvioasetelma sitovuustasoineen. Taso 2 / Toimielin Toimiala Hallinto- ja elinkeinoosasto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistysosasto Taso 3 / Tulosalue Kunnanvaltuusto Yleishallinto Yritys- ja elinkeinotoiminta Tietohallinto Laskutettavat Sosiaalityö Terveyspalvelut SoTe-kuntayhtym Sivistyshallinto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Muu koulutus Kirjasto Kulttuuri Vapaa-aikatoimi Taso 4 / Tulosyksikkö Kunnanhallitus Lautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Vaalit Toimikunnat Toimisto- ja talouspalvelut Henkilöstöhallinto Muu yleishallinto Työllistäminen Elinkeinotoimi Tietohallinto Laskutettavat Sivistyslautakunta Hallinto Joukkoliikenne Päivähoito Lasten kotihoidontuki Esiopetus Tainionmäen koulu Kansalaisopisto Musiikkiopisto Kirjastotoiminta Kulttuuripalvelut Kunnan juhlat Nuorisotyö

9 Liikuntatyö Tekninen osasto Tekninen hallinto Kaavoitus Tekninen lautakunta Hallinto Mittaus Kaavoitus Ympäristönsuojelu rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoimi Kiinteistötoimi Varasto ja ruokahuolto Infra-tukipalvelut Rakennuskaavatiet ja yksityistiet Puisto-, tori- ja satamaalueet Palo- ja pelastustoimi Oman käytön tilat Vuokratut tilat Varasto Ruokahuolto Vesi- ja viemärilaitos Kaukolämpö Jätehuolto Metsätilat Myyntipalvelut 3.2 Talousarvion sitovuus Talousarvion käyttötalousosa sisältää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot tulosaluekohtaisesti. Kunnanvaltuuston päätös sitoo tulosaluetasolla määrärahat ja tuloarviot samoin kuin tuloslaskelmaosan määrärahoja sekä tuloarviota ja investointiosan määrärahoja hankekohtaisesti. Osastojen on kannettava tulonsa viivytyksettä. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat toimialallaan siirtää käyttötaloutensa määrärahoja tulosalueeltaan toiselle perustellusta syystä. Vuoden 2014 aikana osastojen ja niiden johdossa olevien toimielinten on noudatettava tiukkaa taloutta, jotta taloussuunnittelukauden tulostavoitteet toteutuvat. Mahdolliset talousarvioylitykset käsitellään valtuustossa ja tarvittavat määrärahasiirrot tai -muutokset käsitellään toimielimessä.

10 3.3 Toteutumisen seuranta ja raportointi Talousarvion toteutumista seurataan sekä taloudellisen että toiminnallisen tuloksen osalta. Taloudellisen tuloksen seurannalla tarkoitetaan toimintayksiköille budjetoitujen menojen ja tulojen toteutumisen seurantaa ja toiminnallisen tuloksen seurannalla talousarviossa esitettyjen suoritteiden toteutumisen seurantaa. Osastojen tulee seurata talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja meno- ja tulokehitystä tehtäväkohtaisesti. Talouskatsaus tilinpäätösennusteineen toimitetaan kunnanhallitukselle 30.8 tilanteen mukaan ja tarvittaessa myöhemmän ajankohdan mukaan.

11 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 6 000 000 5 856 750 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 136 010 2 000 000 1 000 000 466 150-195 630 0-1 000 000 Kunnanhallitus Sos- ja terv.toimi Sivistysosasto Tekninen osasto TA 2014 Menot Tulot Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Ulkoiset Sisäiset Menot Tulot Netto Kunnanhallitus 626 880 25 050 44 120 141 660 651 930 185 780 466 150 Sos- ja terv.toimi 5 876 080 19 330 5 876 080 19 330 5 856 750 Sivistysosasto 1 806 590 429 500 87 080 13 000 2 236 090 100 080 2 136 010 Tekninen osasto 1 680 340 221 100 1 576 080 520 990 1 901 440 2 097 070-195 630 YHTEENSÄ 9 989 890 675 650 1 726 610 675 650 10 665 540 2 402 260 8 263 280

12 4.1 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti. 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1 2 3 4 TA 2015 Menot Tulot Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Ulkoiset Sisäiset Menot Tulot Netto Yleishallinto 446 150 24 370 25 020 79 620 470 520 104 640 365 880 Yritys- ja elinkeinotoiminta 117 570 220 19 100 117 790 19 100 98 690 Tietohallinto 63 160 460 62 040 63 620 62 040 1 580 Laskutettavat 0 0 0 YHTEENSÄ 626 880 25 050 44 120 141 660 651 930 185 780 466 150

13 100 YLEISHALLINTO TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 495 447,56 484 020 446 150 446 150 446 150 Sisäiset 26 191,63 22 080 24 370 24 370 24 370 Yhteensä 521 639,19 506 100 470 520 470 520 470 520 Tulot Ulkoiset 40 032,67 40 950 25 020 25 020 25 020 Sisäiset 84 163,33 75 620 79 620 79 620 79 620 Yhteensä 124 196,00 116 570 104 640 104 640 104 640 YHTEENSÄ SIS+ULK 397 443,19 389 530 365 880 365 880 365 880 Tehtäväalueen menot muodostuvat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan sekä vaalien menoista. Tehtäväalue kattaa hallinto-osaston toimisto- ja henkilöstö- ja taloushallintopalvelujen sekä muun yleishallinnon menot (mm. jäsenmaksut, verotuskustannukset, edustusmenot jne.). Tehtäväalueelle sisältyvät kunnanjohtajan, kirjanpitäjän, 2,75 toimistosihteerin (arkistosihteerin työpanosta 0,2 htv) ja yhden työllisyysvaroin palkatun henkilöstön palkkausmenot. Yhteistyötoimikunnan määrärahoihin sisältyy henkilökunnan ateriakorvaus (1.400 ) ja avustukset henkilökunnan terveydenhuoltoon (500 ). Vuonna 2015 maksetaan kuntalisää 168,00 / kk tai enemmän yhdistyksille ja järjestöille palkkatukeen oikeutetuille työntekijöille, jotta työssäoloehto täyttyy. Työllistämisasioiden hoitaminen tapahtuu yhteistyöverkostossa, johon on saatu mukaan myös Kehräkumppanit ry ja Kannonkosken Oiva Oy. Työllistämiseen on varattu määräraha yhdelle työllistettävälle. Oppisopimuskoulutustukea on varattu kivijärvisille yrityksille 2 oppilaan osalle, tuen ollessa 168 / kuukausi / oppilas. Yhteensä oppisopimuskoulutustukea on varattu 3.000 euroa. Nuorten kesätyöpaikkatukea koulussa olevien kivijärvisten nuorten työllistämiseen on varattu 4H-yhdistyksen hakemuksen mukaisesti 8.500 euroa. Järjestöavustuksiin on varattu määrärahaa 4H-yhdistykselle hakemuksesta (7.000 ) poiketen 5.000 toiminta-avustusta ja sotaveteraaneille hakemuksesta (4.000 ) poiketen 3.000. Saarijärven seudun näkövammaisten kerholle ei ole varattu hakemuksesta huolimatta avustusmäärärahaa. Virve-puhelimia kunnalla on käytössä yksi. Toimintamuutos Kokouskutsut julkaistaan omassa mediassa eli kotisivuilla ja mahdollisuuksien mukaan Kuntatiedotteessa. Yhteispalvelupisteen toiminta jatkuu samassa laajuudessa kuin vuonna 2014.

14 Toiminnan painopisteet Jatketaan reaalitalouden tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä, joilla vastataan rahatalouden kiristymiseen. Tiedottamista kunnassa vireillä olevista ja valmisteluvaiheessa olevista asioista lisätään hyödyntämällä mm. kunnan www -sivuja. Hallinnon läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen kiinnitetään erityistä huomiota demokratian idean toteutumiseksi. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai ja valtuusto tarvittaessa. Kuntalaisiltoja järjestetään merkittävien ajankohtaisten asioiden yhteydessä. Laadulliset Vireille tulleet asiat käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa viivytyksettä. Taloushallinto toimii siten, että raportointi ja seuranta ovat mahdollisia lähes reaaliajassa. Valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan www-sivuilla. Muutoinkin kunnan www-sivujen täydentäminen entistä tiedottavammaksi ja kattavammaksi jatkuu v. 2015. Taloudelliset Toiminta on mitoitettu samalle tasolle kuin v. 2014. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Taloudellisuus Hallinto / asukas 315 297 290 290 290 Voimavarat Vakanssit 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asioiden käsittelyaika 40 pv 40 pv 40 pv 40 pv 40 pv Laskujen kiertonopeus 14 pv 14 pv 14 pv 14 pv 14 pv

15 YRITYS- JA ELINKEINOTOIMI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 115 980,18 134 060 117 570 117 570 117 570 Sisäiset 531,84 3 730 220 220 220 Yhteensä 116 512,02 137 790 117 790 117 790 117 790 Tulot Ulkoiset 21 088,85 22 570 19 100 19 100 19 100 Sisäiset Yhteensä 21 088,85 22 570 19 100 19 100 19 100 YHTEENSÄ SIS+ULK 95 423,17 115 220 98 690 98 690 98 690 Tulosalueeseen sisältyvät elinkeino- ja maaseututoimi sekä projektit. Maataloustoimen viranomaistoimintojen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2013 alkaen Pihtiputaan kunnalle. Projektien rahoitukseen varaudutaan seuraavasti: Viisari -ohjelma (Leader+) 5.980 Suomenselän Lentokenttä Oy:n toiminnan avustamiseen varaudutaan 3.500 eurolla. Kivijärven kunta liittyi osakkaaksi Kehittämisyhtiö Witas Oy:ön vuoden 2012 alusta lukien. Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallitus, jossa on mukana myös Kivijärven edustajat, laatii Kivijärven alueelle ensimmäisen kohdennetun toimintasuunnitelman. Toimintamuutos ja toiminnan painopisteet Tehdään jatkoselvityksiä vapaa-ajankeskuksen perustamisesta sekä muista matkailua tukevista hankkeista. Kukkomarkkinat ja muu torimyynti kunnan hallinnoimilla maa-alueilla sallitaan vain satamatorilla. Kehittämisyhtiö Witaksen säännönmukainen toiminta Kivijärvellä tarkentuu esiintyvään elinkeinojen kehittämistarpeeseen.

16 Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Yritysten ja palv.tuot.lkm. 111 114 111 111 111 Maatilojen lkm 49 55 49 49 49 Käyttötalous /as. 92 76 93 93 93 Vakanssit 0 0 0 0 0 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä 1260 1315 1260 1260 1260 Yritysten ja palv.tuot. 111 114 111 111 111 lkm. -joista maatal. liit.elink. 19 19 19 19 19 Uusien yritysten lkm. 3 Kuntakohtaiset keh.proj. 1 0 0 0 0 spv 1 1 1 1

17 130 TIETOHALLINTO TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 66 452,79 74 690 63 160 63 160 63 160 Sisäiset 921,54 790 460 460 460 Yhteensä 67 374,33 75 480 63 620 63 620 63 620 Tulot Ulkoiset 0,00 Sisäiset 65 321,26 69 260 62 040 62 040 62 040 Yhteensä 65 321,26 69 260 62 040 62 040 62 040 YHTEENSÄ SIS+ULK 2 053,07 6 220 1 580 1 580 1 580 Tietohallinnosta tuotetaan keskitetysti kunnan tietotekniset palvelut. Toiminta käsittää perusylläpidon lisäksi toiminnan kehittämisen ja suunnittelun sekä osallistumisen kuntaa koskettaviin tietoteknisiin hankkeisiin ja yhteydenpidon niin laite- kuin ohjelmistotoimittajiin. Toimintamuutos Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy kilpailuttaa keväällä 2015 seutuverkon ylläpidon. Valittava ratkaisu vaikuttaa myös taajamaverkkojen ylläpitoon. Palvelinhotelliympäristön tulevaisuus ja toteutusratkaisu sopimuskauden päättyessä 2016 tulee valmisteltavaksi ja päätettäväksi talousarviovuonna. Valittava ratkaisu vaikuttaa kaikkiin kunnan tietojärjestelmiin tulevaisuudessa ja niiden kustannustehokkuuteen. Toiminta järjestetään lähinnä it -suunnittelijan tuottamana. Alkuvuoden 2015 osaaikaisuuden takia uusia käyttöönottoprojekteja ja kehitystehtäviä siirretään syksylle 2015. Toiminnan painopisteet Toiminnassa keskitytään laadukkaan perusinfran tuottamiseen siten, että kunnan palvelutuotanto ei häiriinny. Koulukeskuksen remontti vaikuttaa myös laajalti tietohallinnon resurssitarpeeseen suunnittelussa, toteutuksessa ja erityisesti käyttöönottovaiheessa. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Tavoitteena on pitää kunnan perusinfran tietotekninen laitekanta nykyaikaisella tasolla uusien laitteistoa suunnitelmallisesti. Määrällisesti tietokonelaitteistojen laitemäärä kasvaa, automaatiojärjestelmien ja sulautettujen järjestelmien osuuden kasvaessa ja opetusteknologian kehittyessä. Laadulliset Yhteyskatkosten ja toimintahäiriöiden määrä pyritään minimoimaan. Kehitetään vikaraportointia. Otetaan käyttöön keskitettyjä tietohallinnon palveluita tukevia automaattisia palvelu- ja asennusjärjestelmiä. Tiivistetään yhteistyötä naapurikuntien it-ihmisten kanssa sijaisuuksissa ja järjestelmäkehityksessä. Lisätään itse tuotettua henkilöstön koulutusta.

18 Taloudelliset Laitehankinnoissa haetaan mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja liittymällä kuntahankinta-järjestelmään useammilla sopimuksilla. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Työasemien määrä (painotettu) 80 (painotettu 58) 85 (painotettu 58) 79 (painotettu 56) 79 (painotettu 56 79 (painotettu 56 Kustannus/työasema 831 879 805 805 805 Vakanssit 1 1 1 1 1 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2015 Käyttökatkokset (> 1h) 5 5 5 5 5 Keskim. vikaselvitys 1 pv 1 pv 1 pv 1 pv 1 pv

19 140 LASKUTETTAVAT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 1 827,09 Sisäiset Yhteensä 1 827,09 0 0 0 0 Tulot Ulkoiset 1 827,09 Sisäiset Yhteensä 1 827,09 0 0 0 0 YHTEENSÄ SIS+ULK 0,00 0 0 0 0 Tilikarttaan on siirretty taseesta sekalaiset menoerät, jotka vuoden aikana laskutetaan.

20 4.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toiminta-ajatus Sosiaalitoimen tarkoituksena on luoda edellytykset kuntalaisten sosiaaliselle perusturvallisuudelle kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaalinen perusturvallisuus toteutetaan järjestämällä kuntalaisille heidän tarpeeseensa perustuvia sosiaalipalveluita, hoitoa ja huolenpitoa. Palvelut ja toimenpiteet mitoitetaan kunnan taloudellisten resurssien mukaan. Terveydenhuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä huolehtimalla asianmukaisesti perusterveydenhuollosta kunnan alueella, järjestämällä erikoissairaanhoidon palvelut taloudellisesti ja tuloksellisesti, edistämällä terveysmyönteisen asennoitumisen muodostumista kuntalaisissa. Sosiaali - ja terveyspalvelut yhteensä 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1 2 3 TA 2014 Menot Tulot Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Ulkoiset Sisäiset Menot Tulot Netto Sosiaalipalvelut 88 510 19 330 88 510 19 330 69 180 Terv.palv. Eläkem. 12 460 12 460 0 12 460 SoTe + Terv.palv. 5 775 110 5 775 110 0 5 775 110 YHTEENSÄ 5 876 080 0 19 330 0 5 876 080 19 330 5 856 750 1.1.2009 aloitti toimintansa SoTe -kuntayhtymä. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärven kaupunki. SoTe -kuntayhtymä järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki kuntien järjestettäväksi säädetyt ja kuntien kuntayhtymän järjestettäväksi antamat sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut samoin kuin

21 ympäristöterveydenhuollon palvelut mukaan lukien eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoimintaalue aloitti toiminnan 1.1.2013 alkaen. Toiminnan järjestämisestä vastaa Viitasaaren kaupunki. Kuntayhtymän toiminnassa sovelletaan tilaaja - tuottaja toimintamallia. Palvelujen tilaajaorganisaation muodostavat yhtymävaltuusto (43 jäs.) ja yhtymähallitus (9 jäs.) Yhtymähallituksella on yksilöasiain jaosto, jossa käsitellään viranhaltijapäätösten muutoksenhaut. Toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja, jonka apuna on kuntien viranhaltijoista koostuva tilaajatiimi. Palvelut tuottaa SoTe - kuntayhtymän Perusturvaliikelaitos Saarikka, jota johtaa liikelaitoksen johtaja. Liikelaitoksella on 5 jäseninen johtokunta. Palvelutuotanto on jaettu seuraaviin palvelualueisiin: 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita, kuten neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityön palveluita. Palvelualue vastaa myös koko Saarikan osalta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinoinnista. 2. Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi. 3. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut huolehtivat perusterveydenhuoltoon liittyvästä ohjauksesta, neuvonnasta, erilaisista tutkimuksista ja hoidoista.

22 Sosiaalipalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 112 647,03 89 180 88 510 88 510 88 510 Sisäiset Yhteensä 112 647,03 89 180 88 510 88 510 88 510 Tulot Ulkoiset 26 157,16 19 220 19 330 19 330 19 330 Sisäiset Yhteensä 26 157,16 19 220 19 330 19 330 19 330 YHTEENSÄ SIS+ULK 86 489,87 69 960 69 180 69 180 69 180 Menot koostuvat pääasiassa eläkemenoperusteisista eläkemaksuista (kasvatus- ja perheneuvola, kotihoito, omaishoidontuki, Kivikon vanhainkoti, Suojarinne) ja niistä toiminnoista, jotka eivät siirtyneet SoTeen.1.1.2009. Kunnassa toimii vanhusneuvosto, jonka määrärahat kuuluvat sosiaalipalveluihin.

23 Terveyspalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 15 169,99 14 870 12 460 12 460 12 460 Sisäiset Yhteensä 15 169,99 14 870 12 460 12 460 12 460 Tulot Ulkoiset Sisäiset Yhteensä 0,00 0 0 0 0 YHTEENSÄ SIS+ULK 15 169,99 14 870 12 460 12 460 12 460 Menot koostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eläkemenoperusteisista maksuista.

24 SoTe kuntayhtymä/saarikka TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 6 200 897,00 5 960 020 5 775 110 5 775 110 5 775 110 Sisäiset Yhteensä 6 200 897,00 5 960 020 5 775 110 5 775 110 5 775 110 Tulot Ulkoiset Sisäiset Yhteensä 0,00 0 0 0 0 YHTEENSÄ SIS+ULK 6 200 897,00 5 960 020 5 775 110 5 775 110 5 775 110 Menot koostuvat SoTen menoista Vuoden 2015 talousarviossa huomioitu edellisten vuosien yli-/alijäämät 166.190.

25 4.3 SIVISTYSOSASTO Toiminta-ajatus Sivistysosaston tehtävänä on luoda, ylläpitää ja kehittää oppimisen ja opettamisen toimintaedellytyksiä sekä tuottaa varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto-, kulttuurija vapaa-aikatoimen palveluja kunnassa. Sivistyslautakunnan vastuualueeseen sisältyvät hallinto, varhaiskasvatus, peruskoulutus, muu koulutus, kirjastotoiminta, kulttuuri ja vapaa-aikatoimi. 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1 2 3 4 5 6 7 TA 2015 Menot Tulot Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Ulkoiset Sisäiset Menot Tulot Netto 1 Sivistyshallinto 90 980 3 040 20 000 0 94 020 20 000 74 020 2 Varhaiskasvatus 339 600 61 460 30 100 0 401 060 30 100 370 960 3 Peruskoulutus 1 137 120 297 570 16 890 13 000 1 434 690 29 890 1 404 800 4 Muu koulutus 24 730 1 030 0 0 25 760 0 25 760 5 Kirjastotoimi 85 620 32 240 800 0 117 860 800 117 060 6 Kulttuuritoimi 11 680 660 1 200 0 12 340 1 200 11 140 7 Vapaa-aikatoimi 116 860 33 500 18 090 0 150 360 18 090 132 270 YHTEENSÄ 1 806 590 429 500 87 080 13 000 2 236 090 100 080 2 136 010

26 300 SIVISTYSHALLINTO TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 91 625,92 71 600 90980 92 020 92 570 Sisäiset 3 403,87 3 250 3040 3 250 3 250 Yhteensä 95 029,79 74 850 94 020 95 270 95 820 Tulot Ulkoiset 20 658,91 0 20 000 20 000 20 000 Sisäiset 0,00 0 0 0 0 Yhteensä 20 658,91 0 20 000 20 000 20 000 YHTEENSÄ SIS+ULK 74 370,88 74 850 74 020 75 270 75 820 Sivistyshallintoon sisältyvät sivistyslautakunta, hallinto, ulkopuolista rahoitusta saaneet perusopetuksen kehittämisprojektit sekä joukkoliikenne (=asiointiliikenne). Hallinnon tavoitteena on tuottaa ja kehittää kunnan kasvatus- ja sivistyspalveluja. Sen tehtävänä on palvella kuntalaisia sivistyspalveluihin liittyvissä asioissa sekä valmistella lautakunnan käsittelyyn meneviä asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Hallinto huolehtii myös seutuyhteistyöstä ja koordinoi ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvaa perusopetuksen kehittämistoimintaa. Taloussuunnitelma 2015-2017 Sivistyspalveluista vastaa sivistyslautakunta ja sen alainen sivistysosasto. Osaston toimintaa johtaa ja koordinoi sivistysjohtaja, joka toimii esittelijänä lautakunnassa. Sivistysjohtajapalvelut ostetaan määräaikaisesti 31.12.2016 asti Kannonkoskelta. Sivistysosaston toimistosihteeri tuottaa tukipalveluja koko sivistysosastolle. Toiminnan painopisteet Tainion kiinteistö peruskorjataan vuoden 2015 aikana, ja koko koulu siirtyy yhteen koulukiinteistöön vuoden 2016 alussa. Ratkaisu turvaa terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille ja vahvistaa edelleen yhtenäisen perusopetuksen toteutumista Kivijärvellä. Samalla panostetaan oppimisympäristöjen kehittämiseen uusimalla kalustoa ja opetusvälineitä sekä koulupihan liikunta- ja leikkivälineistöä. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö käynnistyy ja uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen siirrytään vaiheittain 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta alkaen. Sivistysosaston strategista tavoitteenasettelua vahvistetaan laatimalla sivistyspalveluiden paikallinen kehittämissuunnitelma. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Lautakunta kokoustaa tarvittaessa, noin 7 kokousta vuodessa. Henkilöstöresurssina ovat osa-aikaiset sivistysjohtaja (ostopalveluna 40 %) ja koko sivistysosaston yhteinen toimistosihteeri (hallinto 24 %).

27 Laadulliset Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalveluiden linjauksista, toiminnan kehittämisestä sekä tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti ratkaistavista asioista. Lautakunta valmistelee osastolle oman strategisen suunnitelmansa, jonka valtuusto hyväksyy. Lautakunnan kokouksia voidaan pitää sivistysosaston eri työyksiköissä. Sivistystoimen seutukunnallista yhteistyötä tiivistetään. Osaston johtoryhmän kokouksia ja henkilöstökokouksia pidetään tarvittaessa. Ulkopuolisen rahoituksen avulla mahdollistetaan mm. perusopetuksen laadun ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Taloudelliset Hallinto seuraa koko osaston toiminnan toteutumista määrärahojen ym. resurssien puitteissa. Ulkopuolista rahoitusta hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät) Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Lautakunnan 7 6 7 6 6 kokoukset Lautakunnan 97 80 80 80 80 pykälät Projektit ~4 2 3 2 2 Taloudellisuus Hallinto /asukas 73 58 59 59 60 Voimavarat Hallinnon vakanssit 0,6 0,64 0,64 0,64 0,64 Osaston henkilöstö/ henkilöstötyövuodet 30 30/ 26,5 30/ 25,5 29/ 25,5 29/ 25,5

28 10 VARHAISKASVATUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 319 851,89 309 150 339 600 352 930 355 200 Sisäiset 31 370,90 33 710 61 460 45 420 45 420 Yhteensä 351 222,79 342 860 401 060 398 350 400 620 Tulot Ulkoiset 35 834,89 30 300 30100 26 500 26 500 Sisäiset 0,00 0 0 0 0 Yhteensä 35 834,89 30 300 30 100 26 500 26 500 YHTEENSÄ SIS+ULK 315 387,90 312 560 370 960 371 850 374 120 Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen sisältyy perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, muut päivähoidon palvelut, lasten kotihoidontuki ja mahdollinen vauvaraha. Tulosalueen tehtävänä on tarjota päivähoitolain mukainen hoitopaikka kaikille päivähoitoa tarvitseville lapsille asetuksen 2 asettaman ajan puitteissa. Lasten kotihoidontukea maksetaan niille perheille, jotka eivät käytä kunnallisia päivähoitopalveluja. Osittaista hoitorahaa maksetaan alle 3-vuotiaista lapsista sekä koulunsa aloittaneista ensi- ja toisluokkalaisista silloin, kun huoltaja lyhentää työaikaansa lapsen hoidon vuoksi enintään keskimäärin 30 tuntiin viikossa. Vauvarahaa maksetaan kertamuistamisena jokaiselle kivijärveläiselle syntyvälle vauvalle. Esiopetuksen tavoitteena on perusopetuslain mukaisesti osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuslakia on ehdotettu muutettavaksi siten, että kuusivuotiaiden esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Laki tulee voimaan 1.1.2015 ja sitä sovellettaisiin 1.8.2015 lukien. Taloussuunnitelma 2015-2017 Toimintamuutos Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämismuotoa kehitetään selvittämällä koulunkäynninohjaajien mahdollisuus osallistua sen ohjaamiseen. Toiminnan painopisteet Varhaiskasvatuksen arvoperustana on päivähoidon toteuttaminen yksilöllisesti, tasavertaisesti, vanhempien vakaumuksia kunnioittaen, avoimesti, turvallisesti ja luotettavasti, sosiaalisuuteen kasvattaen sekä läheisyyttä ja lämpöä luoden. Päivähoidon pedagogista laatua kehitetään ohjauksen ja ammatillisen esimiestyön avulla. Kasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen kiinnitetään huomiota, lisätään ja vahvistetaan henkilöstön keskinäistä yhteistyötä. Investointitoiveet: Nuppukummun aidan uusiminen (turvallisuustekijä) 10.000 vuodelle 2015, Nuppukummun keittiön perusparannus vuodelle 2016.

29 Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Henkilöstöresurssina omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia 1, perheessä työskenteleviä 1, päivähoitokeskus Nuppukummussa 3,5 (1 lastentarhanopettaja, 1 lastenhoitaja ja 1,5, ryhmäperhepäivähoitajaa). Laadulliset Hyvän ja laadukkaan päivähoidon takaaminen. Kasvatushenkilöstön täydennyskoulutus ja osaamisen kehittäminen, keskinäisen yhteistyön lisääminen. Seutukunnallista yhteistyötä toteutetaan mm. varhaiskasvatusjohtajien säännöllisten tapaamisten ja yhteisten koulutustapahtumien kautta. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluja ostetaan edelleen kahtena päivänä kuukaudessa. KELTOn palvelut ovat tarpeellinen ennaltaehkäisevän tuen ja varhaisen puuttumisen muoto. Taloudelliset Toiminnan mitoittaminen määrärahoihin huomioiden päivähoitoasetuksen mukaiset määräykset hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Hoitopäivät 3915 4370 3800 3800 3800 Lapsia hoidossa 31.12. 22 23 20 20 20 Esiopetus, oppilaat/tunnit 14/760 13/760 12/760 10/760 9/760 Taloudellisuus Päivähoito netto* 315457 239330 239380 239380 239380 Kotihoidontuki 76441 75000 80000 80000 80000 Voimavarat Vakanssit 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 * sis. aamu- ja iltapäivätoiminnan ja muun oppilashuollon

30 330 PERUSKOULUTUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 1 193 929,45 1 148 200 1137120 1 145 440 1 153 840 Sisäiset 403 307,94 417 190 297570 302 750 302 750 Yhteensä 1 597 237,39 1 565 390 1 434 690 1 448 190 1 456 590 Tulot Ulkoiset 25 474,83 36 050 16890 16 890 16 890 Sisäiset 0 13 000 13 000 13 000 Yhteensä 25 474,83 36 050 29 890 29 890 29 890 YHTEENSÄ SIS+ULK 1 571 762,56 1 529 340 1 404 800 1 418 300 1 426 700 Tainionmäen koulu on yhtenäinen perusopetuksen koulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-9. Talousarviossa peruskoulutukseen sisältyvät opetus, kuljetukset, ruokailu (sis. osto), muu oppilashuolto ja koulukuraattoripalvelut. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tarjota oppilaalle mahdollisuus laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Taloussuunnitelma 2015 2017 Toimintamuutos Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että perusopetus on kokonaisuus, jossa oppilaalle turvataan yhtenäinen ja johdonmukaisesti etenevä oppimispolku esiopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Vuosiluokkien 0-9 opetus siirtyy remontoinnin jälkeen Tainion kiinteistöön, jolla osaltaan vahvistetaan koulun yhtenäisyyttä. Opetussuunnitelman ja yhteisten tilojen ohessa vahvistetaan toiminnallisesti yhtenäistä koulua, jolla on yhtenäinen arvopohja ja toimintakulttuuri. Yhden koulun malliin siirtyminen Tainion koululle tapahtuu suunnitelmien mukaan keväällä 2016. Samassa yhteydessä koulun opetusvälineistö ja -kalusto uudistetaan, ja koulun piha-alueesta tehdään liikuntaan kannustava lähiliikunta-alue. Uutena näkökulmana aloitetaan koulun toimintakulttuurin liikunnallistaminen osana lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen ja hyvinvoinnin kehittämistä. Toiminnan painopisteet Yhtenäisen perusopetuksen toimintaa kehitetään ja vahvistetaan. Kolmiportaisen tuen eri muotoja ja oppilashuollon toimintaa sekä koulun kerhotoimintaa kehitetään edelleen. Koululla otetaan käyttöön perusopetuksen laatukriteereiden mukainen arviointijärjestelmä. Koulutuksellista tasa-arvoa kehitetään vuoden 2015 loppuun saakka toimivalla hankkeella. Henkilökunnan tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittämistä tuetaan. Kuntarajat ylittävää yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan monipuolisesti. Tainionmäen koulun ulko- ja sisätilojen viihtyvyyteen, kalusteiden, materiaalien, laitteiden ja opetusvälineiden hankintaan panostetaan taloudellisten resurssien ja suunnitelmien mukaisesti.

31 Investoinnit: Tainion koulun piha-alueen suunnittelu ja toteutus kuntalaisten lähiliikuntapaikaksi on mukana vapaa-aikatoimen investointiesityksessä. Koulun kalusteiden ja opetusvälineistön uusimisessa hyödynnetään valtiokonttorilta saatua perintövarallisuutta, joka on kohdennettu oppimisympäristöjen kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Opetusta annetaan perusopetuksen 1-9 -vuosiluokilla. Perusopetuksen päättötodistuksen saa ikäluokastaan 100 %. Henkilöstöresurssi 20 henkeä (noin 17 henkilötyövuotta): rehtori, erityisopettaja, 4 luokanopettajaa, 3 lehtoria, 8 tuntiopettajaa, 3 koulunkäynninohjaajaa ja 0,36 toimistosihteeri. Koulukuraattoripalvelut hankitaan ostopalveluna Karstulan kunnasta 1 tpvä/vko ja tasa-arvohankerahoilla kasvatusohjaajan palvelut Kyyjärven kunnasta 2,5 tpvä/vko. Laadulliset Perusopetuksen oppilaiden yksilölliset tarpeet ja opetustoiminnan kannalta järkevät ryhmäkoot huomioidaan opetuksen suunnittelussa. Perusopetuksen sekä oppilashuollon laadun kehittämistä jatketaan. Perusopetuksen laatukriteereiden mukaisesta arvioinnista saatuja tuloksia hyödynnetään myös opetuksen laadun ja yleensä koulun kehittämisessä. Laajennetun kerhotoiminnan avulla edistetään oppilaiden hyvinvointia. Opetushenkilöstön tiedollisten ja taidollisten valmiuksien uusiutumisen merkitystä tähdennetään myös opetuksen laadun kehittämiselle, ja opetushenkilökuntaa kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Kivijärven oppilaat opiskelevat perusopetuksen oppimäärän omassa lähikoulussaan. Oppilaille turvataan perusopetuslain mukaiset opiskelumahdollisuudet joustavien opetusjärjestelyjen ja tarkoituksenmukaisten resurssien avulla. Samanaikaisopetusta kehitetään ja opetukseen annetut resurssit pyritään kohdentamaan tehokkaasti parhaalla mahdollisella tavoin. Taloudelliset Koulun toiminta tapahtuu talousarvion määrärahojen mukaisesti. Kotikuntakorvaukset aiheuttavat käyttötalouteen noin 101 000 euron nettokustannukset, yli 50 0000 euroa edellisvuotta enemmän.

32 Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät) Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Oppilaat 20.9 (1-9) 111 107 97 100 99 Peruskoulun oppim 17 9 12 9 10 Tuntikehys (kevät/syksy) 340/340 340/320 310/310 310/310 310/310 Yleisop.tunnit/oppilas 3,1 3,08 3,2 3,1 3,1 Erityisopetuksen tunnit 24 24 24 24 24 Opetusryhmien koot 7-17 7-13 6-15 6-15 6-15 Opp./opettaja keskim. 8 8 6 6 6 Kuljetusoppilaat (k/s)(0-9 lk) 48 50 53/53 53/53 53/52 Por:n koko keskimäär.1-9 11,1 11 10,7 11 10,8 Taloudellisuus Käyttömenot /asukas 1268 1166 1117 1127 1134 Käyttömenot /oppilas 14390 14215 14482 14183 14411 Käyttömenot /opetust. 122 121 119 120 121 Opetusmateriaali/opp 242 201 244 207 209 Koulukuljetus/kulj.oppil 2554 2920 2350 2350 2350 Opettajien täyd.koul/op 100 100 100 100 100 Voimavarat Opettajat 17 17 17 17 17 - vak 10 10 9 9 9 - tuntiopettajat, vak 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 - tuntiopettajat. ma 0 0 0,5 0 0 Koulunkäynninohjaajat 3 3 3 3 3

33 340 MUU KOULUTUS TP 2014 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 26 457,81 40 160 24730 24 730 24 730 Sisäiset 2 650,00 580 1030 1 030 1 030 Yhteensä 29 107,81 40 740 25 760 25 760 25 760 Tulot Ulkoiset 51,37 16 170 0 0 0 Sisäiset 0,00 0 0 0 0 Yhteensä 51,37 16 170 0 0 0 YHTEENSÄ SIS+ULK 29 056,44 24 570 25 760 25 760 25 760 Muu koulutus käsittää kansalaisopiston ja musiikkiopiston. Kivijärvellä toimii Karstulan kansalaisopisto, joka on kuntalaisten arvostama vapaan sivistystyön oppilaitos, matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikka sosiaaliselle kasvulle, itsensä kehittämiselle sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseen. Kivijärvi on jäsen Viitasalo-opistossa, jonka isäntäkuntana on Saarijärven kaupunki. Viitasalo-opiston toiminta-ajatuksena on toiminta-alueensa musiikin ja tanssin harrastuksen kehittäminen ja musiikin ja tanssin perusopetuksen antaminen sekä harrastajille että ammattiin aikoville. Taloussuunnitelma 2015-2017 Toimintamuutos Kansalaisopiston koulutustarjonta vähenee hieman, mutta sisältöä pyritään kuitenkin kehittämään ja monipuolistamaan. Saarijärven kaupungin esittämät säästötoimet luovat haastetta musiikkiopiston oppilaiden opiskelumahdollisuuksiin. Toiminnan painopisteet Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia itsensä tiedolliseen ja taidolliseen kehittämiseen. Yhteistyötä oppilaitosten välillä lisätään ja toimintoja monipuolistetaan ajan vaatimusten mukaisiksi. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Tavoitteena on saada tuotettua annettujen tuntimäärien puitteissa määrällisesti mahdollisimman monipuolista koulutustarjontaa. Laadulliset Kansalaisopiston toiminta on joustavaa ja käyttäjälähtöistä. Opisto tukee myös omaehtoista kulttuurinharrastamista ja -tuottamista. Opetusta pyritään tarjoamaan kuntalaisten toivomissa aiheissa ja tarvittaessa myös lyhytkursseina ja luentoina. Musiikkiopiston tavoitteena on perus- ja opistotasolla kurssitutkintojen suorittaminen valtakunnallisten suositusten mukaisesti niin, että oppilaalla on opintonsa päätettyään hyvä taito omassa erityisaineessaan ja mahdollisuudet musiikin tai tanssin jatko-opintoihin. Taloudelliset

34 Koulutus toteutetaan annettujen tuntimäärien mukaisesti. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Kansalaisopisto Opetustuntien määrä 889 800 800 800 800 Opiskelijoiden määrä 254 320 300 300 300 Musiikkiopisto Opiskelijoiden määrä 12 11 11 11 11 Taloudellisuus Kansalaisopisto /opetustunti 24,4 24 24 24 24 /opiskelija 85,2 59 64 64 64 Musiikkiopisto / opiskelija 622,48 430 498 498 498 Voimavarat Vakanssit ostopalv. ostopalv. ostopalv. ostopalv. ostopalv,

35 350 KIRJASTOTOIMI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 88 805,58 82 850 85 620 86 000 86 000 Sisäiset 35 213,87 33 670 32 240 33 000 33 000 Yhteensä 124 019,45 116 520 117 860 119 000 119 000 Tulot Ulkoiset 1 231,31 900 800 1 000 1 000 Sisäiset 0,00 0 0 0 0 Yhteensä 1 231,31 900 800 1 000 1 000 YHTEENSÄ SIS+ULK 122 788,14 115 620 117 060 118 000 118 000 Kunnan tehtävänä on järjestää kirjasto- ja tietopalvelut. Yhteiseen Keskikirjastoverkkoon Kivijärvi on kuulunut 1.10.2013 alkaen ja verkko kattaa koko Keski- Suomen vuoden 2014 lopussa, jolloin Joutsa ja Konnevesi tulevat mukaan. Yhteisen kirjastojärjestelmän lisäksi yhteistyötä tehdään mm. hankinnoissa ja logistisissa ratkaisuissa. Kirjaston tavoitteena on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen (kirjastolaki 2 ). Kirjastolaki velvoittaa myös edistämään virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Taloussuunnitelma 2015-2017 Toimintamuutos Turvataan paikalliset kirjastopalvelut. Jatketaan maakunnallista yhteistyötä. Axiellin Areenassa on vain perustiedot kaikista kirjastoista, joten palataan mahdollisesti hyödyntämään kunnan kotisivuja tarkemmassa kirjastoesittelyssä. Toiminnan painopisteet Huolehditaan, että asiakkaiden käytettävissä on pätevää ja asiakaspalveluun soveltuvaa henkilöstöä. Erityisesti riittävällä, ajankohtaisella ja monipuolisella kokoelmalla ja asiallisella välineistöllä innostetaan kaikkia ikäluokkia käyttämään kirjastoa, hyödyntämään tieto- ja kaunokirjallisuutta, erilaisia aineistotyyppejä ja kirjaston kaikkia palveluita. Investointitoiveet: Parannetaan parkkipaikan valaistusta ja lisätään kirjaston opasteita (valokyltti), joiden puutteellisuudesta on tullut palautetta.

36 Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Tavoitteena on kartuttaa kirjaston kokoelmia määrällisesti. Asukasluvun pienenemisestä huolimatta pyritään lainaaja- ja käyntimäärät sekä lainausmäärät pitämään lähes ennallaan. Laadulliset Pyritään monipuolistamaan aineistoa asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä hyödynnetään Keski-kirjastojen kokoelmia. Opastetaan kirjastonkäytössä ja avustetaan tiedonhaussa. Poistetaan aineistoa kokoelmista vanhentuneen aineiston osalta. Taloudelliset Kokoelmaa lisätään määrärahojen puitteissa. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Kotilainat 12 101 14 500 12 200 12 500 12 500 Lainat/asukas 10 11 10 10 10 Lainaajat 469 450 470 470 470 Kävijämäärä/v 10 251 11 800 10 400 10 400 10 400 Verkkokäynnit 1 942 2 200 2 000 2 200 2 200 Kirjastoaineisto 29 792 30 500 31 200 31 400 31 500 - josta kirjoja 26 911 27 500 27 900 28 200 28 400 Aukiolotunteja/v 1 106 1 106 1 000 1 100 1 100 Taloudellisuus Toimintakulut 124 019 116 520 119 290 119 000 119 000 - kstoaineistokulut 15 173 13 500 15 000 15 000 15 500 - henkilöstökulut 63 338 61 750 61 540 62 000 62 500 Toimintakate/as. 97 89 94 94 95 / käynti 12 10 11 11 12 / laina 10 8 10 10 10 Voimavarat Vakanssit 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

37 360 KULTTUURITOIMI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 4 365,11 9 000 11 680 9 500 9 000 Sisäiset 3 037,93 1 140 660 1 140 1 140 Yhteensä 7 403,04 10 140 12 340 10 640 10 140 Tulot Ulkoiset 15,00 2 200 1200 1 500 1 500 Sisäiset 0,00 0 0 0 0 Yhteensä 15,00 2 200 1 200 1 500 1 500 YHTEENSÄ SIS+ULK 7 388,04 7 940 11 140 9 140 8 640 Lain kuntien kulttuuritoiminnasta mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoimi osana kunnan sivistystointa tukee ihmisten ja yhteisöjen henkistä vireyttä, järjestää ja välittää kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia sekä tarjoaa mahdollisuuksia taiteen harrastamiseen. Lisäksi kulttuuritoimi on mukana paikallisen kulttuuriperinteen vaalimisessa ja edistämisessä. Kulttuurisektori vastaa kulttuuripalveluista ja kunnan juhlista, joihin on varattu määräraha kulttuuritoimen puolelle. Taloussuunnitelma 2015-2017 Toimintamuutos Kulttuuritoiminnassa painopiste on siirtynyt entistä enemmän yhdistyksille ja vapaaehtoisille. Yhdistysavustuskäytäntö palautettiin 2014 ja sitä jatketaan (100 e/järjestettävä julkinen kulttuuritapahtuma/vuosi/yhdistys). Joka tapauksessa myös kunnan on tuotettava kulttuuripalveluja, esim. yhteislauluiltoja ja muita tapahtumia eri vuodenaikoina. Käynnistetään kotiseutuarkistotoiminta. Tietotekniikkaa ja kunnan kotisivuja hyödynnetään kulttuuritoimessa yhä enemmän. Kotisivuilla tiedotetaan tapahtumista, päivitetään kulttuurisivuja ja kuvagalleriaa. Tavoitteena on täydentää kuntakuvaa Kivijärvestä ja siten edistää mm. matkailua. Toiminnan painopisteet Taide-elämyksiä luodaan musiikin, teatterin, kuvataiteen, tanssin, kirjallisuuden ja/tai elokuvan keinoin eli tuetaan kuntalaisten henkistä vireyttä erilaisin tapahtumin joko luomalla niitä paikallisin voimin tai ostamalla ammattilaisilta. Järjestetään paikallisia tapahtumia mm. kansallisina juhlapäivinä. Alueellisia veteraanipäivänjuhlia on järjestetty vuodesta 2006 alkaen. Vuonna 2015 juhlan järjestää Kivijärvi. Juhlaan osallistuu myös Kannonkosken, Kinnulan ja Kyyjärven veteraanit ja muut halukkaat. Paikallista kulttuuriperinnettä vaalitaan tehostamalla kotiseututyötä ja keräämällä edelleen paikallista perinnetietoa.

38 Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Tavoitteena on tarjota kulttuuritapahtumia kuntalaisille ja kesäasukkaille. Tapahtumilla ja monipuolisilla kotisivuilla tuetaan kunnan matkailullisia tavoitteita. Laadulliset Pyritään tekemään yhteistyötä eri yhdistysten, yhteisöjen, taiteen harjoittajien, vapaa-aika-, kirjasto- ja koulutoimen, kansalaisopiston ja naapurikuntien kanssa. Kotiseutumateriaalin keräystä jatketaan. Taloudelliset Toiminta tapahtuu määrärahojen ym. resurssien puitteissa. rahoitusmahdollisuuksia pyritään hankkimaan. Myös ulkoisia Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2015 TS 2016 Laajuus Juhlat 3 2 4 2 2 Yleisömäärä juhlissa 200 200 500 200 200 Luennot ja esitelmät 4 1 1 2 2 Teatterit, konsertit 3 3 2 3 3 Avustukset + VN 340 1 340 1 340 1 340 1 340 Taloudellisuus Toimintakate 7388 7 940 11 620 8500 8500 Toimintakate/asukas 6 6 9 7 7 Voimavarat Vakanssit 0 0 0 0 0

39 370 VAPAA-AIKA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 113 763,78 119 630 116 860 117 370 117 890 Sisäiset 34 665,62 33 720 33 500 33 720 33 720 Yhteensä 148 429,40 153 350 150 360 151 090 151 610 Tulot Ulkoiset 18 945,98 26 940 18090 18 090 18 090 Sisäiset 0,00 0 0 0 0 Yhteensä 18 945,98 26 940 18 090 18 090 18 090 YHTEENSÄ SIS+ULK 129 483,42 126 410 132 270 133 000 133 520 Vapaa-aikatoimeen sisältyvät nuorisotoiminta, lasten ja nuorten harrastustoiminta, nuorisoneuvosto, liikunta- ja urheilutoiminta, urheilualueet ja Terveysliikuntaa aikuisille-hanke. Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Siihen sisältyvät nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat, harrastusmahdollisuudet, neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja ryhmien tukeminen, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja kunnan tarpeisiin sopivat muut toimintamuodot. Lain mukaan nuorille tulee myös järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Liikuntatyön tavoitteena on edellytysten luominen liikuntatoiminnalle, urheiluseuratyön edistäminen ja kuntalaisten omaehtoisen liikunnanharrastuksen lisääminen. Lapset ja nuoret liikkuvat luonnostaan melko paljon, mutta työikäisistä vain joka kolmas liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Taloussuunnitelma 2015-2017 Toimintamuutos Kivijärvellä ja Kannonkoskella on yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä yhteistyössä Piispalan kanssa. Nuorten yhteiskuntatakuu tuli voimaan 2013. Nuorisotaloa kehitetään nuorten toivomalla tavalla. Pyritään käynnistämään uudenlaisia harrastustoimintoja yhteistyössä nuorisojärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Nuorisotalon ohjaaja toimii 1.7.2013.-31.5.2015 nuoriso- ja vapaaajanohjauksen perustutkinnon oppisopimusopiskelija. Hänen aikanaan talon aukioloaikoja on lisätty siten, että alkuilta on tarkoitettu erityisesti alakouluikäisille. Syksyllä ohjaajapalvelu ostetaan urheiluseuralta, samoin talon siivouspalvelu. Liikuntapaikkojen hoitopalvelut ostetaan pääosin urheiluseuralta, mutta paikkoja hoidetaan myös vapaa-aikatoimen omana työnä ja yksityisiä palveluita hyödyntäen. Laskettelumäen kunnossapito ja hiihtohissin lisäävät työtä ja kustannuksia. Liikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt. Frisbeegolfrata täydentyi 18-väyläiseksi ja Peltokankaalle valmistui hiekkatekonurmipintainen tenniskenttä 2014. Ensi kesänä valmistuu Kukkoniemen uimaranta ja Hoikanperäntien varteen pääosin nuorten itsensä talkootyönä rakentama airsoftalue. Motocrossradan rakentaminen siirtyy

40 vuodelle 2015, koska Metsähallitukselta saatiin syksyllä päätös, että rataa ei voida rakentaa luonnonsuojelusyistä suunniteltuun paikkaan Sileäkankaalle. Liikuntapaikojen kunnossapidossa huomioidaan myös lomalaisten tarpeet erityisesti laskettelurinteen ja hiihtolatujen osalta. Perinteisen tyylin latujen tekoon on käytössä uusi latu-urajyrsin. Rakennetaan omaehtoista liikuntaharrastusta lisääviä aktiviteetteja. Kivijärven Yukigassen-lumisotakilpailu järjestettiin 2012 ja 2013 yhteistyössä Suomen Yukigassen-liiton ja lajin harrastajien kanssa. Kunta järjestää tapahtuman seuraavan kerran 2016, mikäli Viisari ry:n kautta saadaan pelivälineistön hankintaan avustusta. Investointitoiveet: Liikuntasalin ja kuntosalin lattian peruskorjaus 98.000 euroa, lähiliikuntapaikan rakentaminen koulun pihaan 100.000, Motocrossradan rakentaminen 8.000 ja Yukigassen-pelivälineistön hankinta yhdelle kentälle 5.000. Lähiliikuntapaikan kustannuksista kunnan osuus maksetaan oppimisympäristön kehittämiseen tarkoitetun rahaston varoista. Toiminnan painopisteet Vapaa-aikatoimen yhteistyötä, kulttuuritoimen, koulun, järjestöjen, seurakunnan ja muiden nuorten kanssa ja liikunnan parissa toimivien tahojen kanssa jatketaan. Järjestetään erilaisia nuorten tapahtumia ja kerhoja ympäri vuoden. Nuoria aktivoidaan toimimaan itse ja osallistumaan järjestettyyn toimintaan sekä itseään koskevaan päätöksentekoon. Työikäisten ja vanhusten omaehtoista ja ohjattua liikunnanharrastusta pyritään lisäämään, koska liikunta todistettavasti ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia. Eläkeläisille ja työttömille tarkoitettu KKI-hanke päättyi keväällä 2012, mutta se sai jatkoa 2014 alusta aluehallintoviraston tukemalla Terveysliikuntaa aikuisillehankkeella. Toinen liikunnan painopistealue on lapset ja nuoret. Kuntalaisten omaehtoisen liikuntaharrastuksen lisäämiseksi järjestetään kansanhiihdot, laturetki, kesän pyöräilykausi mestaripyöräilijäkampanjoineen ja kävelyottelu Kivijärvi-Kannonkoski. 2013 käyttöönotettua frisbeegolfrataa hyödynnetään järjestämällä tapahtumia ja kilpailuita. Lähes kaikki toiminnat ovat avoimia loma-asukkaille ja järjestelyissä tehdään yhteistyötä myös lomakylien kanssa. Hannunkiven lomakylän ja urheiluseuran kanssa järjestetään Hannunkivi-juoksu. Kivijärvi-pyöräilystä pyritään kehittämään alueellinen ja mahdollisesti valtakunnallinenkin tapahtuma markkinointia lisäämällä. Liikuntapaikoille laaditaan turvallisuussuunnitelmat ja asennetaan niiden vaatimat opastustaulut. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset

41 Nuorisolain mukaan nuoriksi määritellään alle 29-vuotiaat ja heidän osuutensa kunnan asukasluvusta on noin 28%. Alle 16-vuotiaiden osuus on noin 16%. Oppisopimuskoulutuksessa olevan työntekijän työpanosta hyödynnetään tekemällä yhteistyötä koulun kanssa. Nuorisotalon lisättyjä aukioloaikoja joudutaan supistamaan syksyllä 2015, kun oppisopimustyöntekijä ei ole enää käytettävissä. Nuorisotaloa pidetään auki kevääseen saakka viitenä ja syksystä laken neljänä iltana viikossa. Tuetaan erilaisten järjestöjen toimintaa tekemällä yhteistyötä niin, että mahdollisimman moni harrastusmuoto säilyisi Kivijärvellä. Järjestetään erilaisia liikuntatapahtumia, kampanjoita, kilpailuja sekä kerhoja. Kesällä järjestetään yhdessä Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistyksen kanssa kesäkerho ja uutena toimintamuotona kesäleiri. Vuosittain kokeillaan myös uusia liikuntalajeja ja toimintoja. Seutukunnallista yhteistyötä jatketaan sekä nuoriso- että liikuntatoimessa. Laadulliset Pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolista nuoriso- ja liikuntatoimintaa. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua toiminnan järjestämiseen ja itseään koskevaan päätöksentekoon nuorisoneuvoston kautta. Liikuntapaikat pidetään hyvässä kunnossa myös viikonloppuisin. Liikuntakampanjoiden yhteydessä annetaan ohjeita terveellisestä liikkumisesta. Kerhoihin ja urheilukouluihin pyritään löytämään asiansa osaavat ohjaajat. Taloudelliset Toiminta tapahtuu talousarvion sallimissa rajoissa. Kustannuksia pidetään pieninä ostamalla kolmannen sektorin palveluita. Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät) Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Sisäliikunta/osanottajat 5300 5400 5100 5100 5100 Ulkoliikunta/osanottajat 6300 5700 6000 6000 6000 Kilpailutoiminta/osanott. 750 820 900 900 900 Nuorisotalo/kävijät 2730 3200 2800 2800 2800 Nuorisotoiminta/osanott 1700 2000 1900 1900 1900 Taloudellisuus Liikuntapaikkojen hoito/as 30,4 31,5 35,9 36 36 Nuorisotilat/as 18,1 14 18 18,5 18,5 Vapaa-aikatoim. nto/as 21,1 17,8 18,3 19 19 Voimavarat Vakanssit 2 2 1,5 1 1

42 4.4 TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Teknisen toimen tehtävänä on päävastuualueensa palvelujen järjestäminen ja ylläpitäminen kuntalaisille ja kunnan muiden osastojen käyttöön, taloudellisesti, tehokkaasti, laadullisesti ja tarvittavassa laajuudessa. 200 000 Kaavion otsikko 100 000 0-100 000 1 2 3 4 5 6 7 8-200 000-300 000-400 000-500 000 TA 2015 Menot Tulot Yhteensä ulkoiset sisäiset ulkoiset sisäiset ulkoiset sisäiset Tekninen hallinto 91 650 7 180 400 98 830 400 98 430 Kaavoitus 36 920 660 37 580 0 37 580 Ymp.suoj. + rak.valv. 76 780 1 000 76 780 1 000 75 780 Liikennev. + yl.al. 66 070 50 2 840 66 120 2 840 63 280 Palo- ja pelastustoimi 107 270 107 270 0 107 270 Kiinteistötoimi 490 080 163 920 771 450 271 720 654 000 1 043 170-389 170 Varasto ja ruokahuolto 400 690 39 360 383 200 94 720 440 050 477 920-37 870 Infra-tukipalvelut 410 880 9 930 417 190 154 550 420 810 571 740-150 930 YHTEENSÄ 1 680 340 221 100 1 576 080 520 990 1 901 440 2 097 070-195 630

43 400 TEKNINEN HALLINTO TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 80 992,54 84 780 91 650 91 650 91 650 Sisäiset 7 172,63 8 130 7 180 7 180 7 180 Yhteensä 88 165,17 92 910 98 830 98 830 98 830 Tulot Ulkoiset 389,35 500 400 400 400 Sisäiset Yhteensä 389,35 500 400 400 400 YHTEENSÄ SIS+ULK 87 775,82 92 410 98 430 98 430 98 430 Toimintamuutos Laskutuksen kiertoa nopeutetaan talousarvion toteutumisen seurannan takia. Mittauskustannukset kuuluvat tekniseen hallintoon. Mittauksessa pyritään alueellisiin yhteistoimintatapoihin naapurikuntien kanssa, on hankittu yhteinen GPS -mittauslaite. Laajemmat kaavan maastoon merkitsemiset kilpailutetaan palveluksia tarjoavilta yrityksiltä. Toiminnan painopisteet Teknisen toimen hallinto ja toimistotehtävät. Osoitejärjestelmän saattaminen mahdollisimman kattavaksi ja toimivaksi. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Hallintoon kuuluvien tehtävien hoitaminen olemassa olevilla resursseilla. Laadulliset Asiakasläheinen, joustava ja nopea palvelu. Mittaustyön ja tulosteen täsmällisyys ja selkeys. Taloudelliset Tutkitaan vastuualueen eri palvelujen toimivuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Puututaan tarvittaessa rakenteisiin.

44 Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Talousarvio 87776 92410 98430 98430 98430 Mittauskäyttö/vuosi/tp 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 Taloudellisuus Voimavarat Vakanssit 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

45 410 KAAVOITUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 31 942,32 81 990 36 920 36 920 36 920 Sisäiset 633,46 280 660 660 660 Yhteensä 32 575,78 82 270 37 580 37 580 37 580 Tulot Ulkoiset Sisäiset Yhteensä 0,00 0 0 0 0 YHTEENSÄ SIS+ULK 32 575,78 82 270 37 580 37 580 37 580 Toimintamuutos Puuniemen kaava vahvistettiin syksyllä 2013. Pappilan alueen kaava pyritään saamaan vahvistukseen maanomistajien kanssa tehtävillä sopimuksilla. Uutena alueena panostetaan voimakkaasti Peltokankaan alueen kaavoitukseen. Toiminnan painopisteet Vastata kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Huolehtia siitä, että kunnalla on riittävästi käyttömaata asuintuotantoa, teollisuutta, palveluja, loma-asutusta ja matkailun kehittämistä varten. Laadulliset Hyvä asuinympäristö tulevaisuuden rakentajille ja asukkaille. Taloudelliset Kaavoituksessa kiinnitetään huomiota taloudellisuuteen ja toimivuuteen kunnallistekniikan ja lopullisen rakentamisen osalta. Rakentamisessa tulee huomioida energiataloudelliset ratkaisut. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Asemakaava ha 196,1 187,5 196,1 196,1 196,1 Ranta-asemakaava 34 34 34 34 34 Yleiskaava 1 1 1 1 1 Osayleiskaava 1 1 1 1 1 Taloudellisuus Voimavarat Vakanssit 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

46 420 YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSVALVONTA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 78 506,12 86 080 76 780 76 780 76 780 Sisäiset 374,54 2 620 Yhteensä 78 880,66 88 700 76 780 76 780 76 780 Tulot Ulkoiset 882,82 8 400 1 000 1 000 1 000 Sisäiset Yhteensä 882,82 8 400 1 000 1 000 1 000 YHTEENSÄ SIS+ULK 77 997,84 80 300 75 780 75 780 75 780 Toimintamuutos Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluasiat siirtyivät 1.1.2013 alkaen Viitasaaren kaupungin hoidettaviksi. Kyyjärven kunta käy neuvotteluja liittymisestä rakennustarkastuksen osalta Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoimintaan. Toiminnan painopisteet Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoimintasopimuksen mukanaan tuomien eri osa-alueiden osaajien asiantuntijuus tuo laajuutta tehtävien hoitamiseen. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Riittävästi eri vaihtoehtoja tarjoavia rakennuspaikkoja huomioiden kunnan teollinen kehittäminen. Työn alla olevien kaavojen vahvistaminen tuo merkittävästi omarantaisia omakotitalotontteja markkinoille. Laadulliset Hyvä asuinympäristö tulevaisuuden rakentajille ja asukkaille. Taloudelliset Kaavoituksessa huomioitava rakentamisille mahdollisimman taloudelliset ratkaisuvaihtoehdot. Kaavoitussopimuksissa (Puuniemi, Pappila) huomioidaan kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien arvonnousu kaavoituksen kautta.

47 Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Taloudellisuus Voimavarat Vakanssit 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Myönnetyt luvat 48 60 50 50 50 Ympäristöluvat

48 430 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 103 939,62 64 450 66 070 66 070 66 070 Sisäiset 50 50 50 Yhteensä 103 939,62 64 450 66 120 66 120 66 120 Tulot Ulkoiset 33 681,23 2 750 2 840 2 840 2 840 Sisäiset Yhteensä 33 681,23 2 750 2 840 2 840 2 840 YHTEENSÄ SIS+ULK 70 258,39 61 700 63 280 63 280 63 280 Toimintamuutos Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoito on kilpailutettu tuntiveloitusperusteisesti vuosille 2014-2015. Toiminnan painopisteet Kaavateiden kunnossapito, puisto-, tori-, satama-alueiden ja veneilyreittien hoito. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu 16.500 :n määräraha yksityistieavustuksiin. Kaavatieverkostoa laajennetaan toiminnan tarpeita varten Puuniemen kaava-alueella. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Olemassa oleva vastuualue huomioiden kuitenkin taloudelliset mahdollisuudet toimintojen ylläpitämiseen. Kesän 2015 aikana pyritään kunnostamaan ja päällystämään Haankuja. Laadulliset Taataan toimiva ja turvallinen asuinympäristö alueen asukkaille ja muille käyttäjille. Teknisessä tasossa joudutaan huomioimaan toiminnan rahoitus. Kaavateiden asfaltoimattomien alueiden päällystystä jatketaan. Taloudelliset Kustannustehokas toiminta.

49 Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Kaavatiet 8120 8120 8120 8120 8120 Leikkikentät 3 3 3 3 3 Satamat 3 3 3 3 3 Kaavateitä asfaltoitu 5410 5710 5710 5710 5710 Taloudellisuus Kustan. yht. 26212 32260 30400 30400 30400 Kaavat. /km 3328 3973 3744 3744 3744 Voimavarat Vakanssit 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

50 440 PALOTOIMI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 110 353,76 115 330 107 270 107 270 107 270 Sisäiset Yhteensä 110 353,76 115 330 107 270 107 270 107 270 Tulot Ulkoiset Sisäiset Yhteensä 0,00 0 0 0 0 YHTEENSÄ SIS+ULK 110 353,76 115 330 107 270 107 270 107 270 Palo- ja pelastustoimesta vastaa Jyväskylän kaupungin liikelaitos, Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen palveluksessa on Kivijärvellä yksi päätoiminen palomies, palopäällikön tehtävät hoidetaan Karstulasta. Palotoimi sijoittuu kunnalta vuokrattuihin tiloihin. Kaksi kunnan laitosmiestä osallistuu palokunnan toimintaan, joka turvaa palokunnan peruslähtöjä merkittävästi. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Taloudellisuus Kustan. yht. 110432 115330 107270 107270 107270 Kustan./as. 88 89 85 85 85 Voimavarat Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

51 450 KIINTEISTÖTOIMI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 505 058,85 513 580 490 080 490 080 490 080 Sisäiset 151 033,15 176 040 163 920 163 920 163 920 Yhteensä 656 092,00 689 620 654 000 654 000 654 000 Tulot Ulkoiset 697 309,53 675 170 771 450 771 450 771 450 Sisäiset 376 948,80 377 820 271 720 271 720 271 720 Yhteensä 1 074 258,33 1 052 990 1 043 170 1 043 170 1 043 170 YHTEENSÄ SIS+ULK -418 166,33-363 370-389 170-389 170-389 170 Toimintamuutos Pyritään eroon kunnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä ja pyritään saamaan tyhjillään oleville toimitiloille käyttöä. Tarpeettomat asunto-osakkeet pyritään myymään. Koulujen osalta siirrytään remontoinnin jälkeen Tainion ns. yhden koulun malliin Tainion kiinteistöön. SoTe kuntayhtymän vuokraamien tilojen vuokratuotot on huomioitu Trellumin laskelmien mukaisina. Uusina kohteina SoTe kuntayhtymän vuokraamina tiloina ovat Asuntola Kotikivi ja Työ- ja päivätoiminta Kukkoaho. Toiminnan painopisteet Kunnan omien ja kunnan omistamien kiinteistöjen hoito ja kunnossapito. Kunnan omistamien teollisuustilojen käyttöä pyritään tehostamaan yhteistyössä elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavien kanssa. Tenholan koulurakennukselle ja Putkinotkolle etsitään vaihtoehtoista käyttöä Witas Oy:n toimesta. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Vastataan vastuualueen kiinteistöjen taloudellisesta ja ammattitaitoisesta hoidosta. Laadulliset Kiinteistöjen hyvän toiminnallisen kunnon säilyttäminen käyttötarkoitusta palvelevaksi. Pyritään ennalta ehkäisevään toimintaan ja valmiuteen. Taloudelliset Hoidon tasoa, ammattitaitoa ja automatiikkaa kehittäen pyritään taloudellisempaan lopputulokseen. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Kunnan kiint. m 3 47018 47018 47018 47018 47018 Rivitalot kiint. m³ 10514 10514 10514 10514 10514 Kust.yht.kunnan osalta 449858 473540 444930 444930 444930 Vakanssit 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

52 460 VARASTO JA RUOKAHUOLTO TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 378 169,89 398 760 400 690 400 690 400 690 Sisäiset 43 754,94 40 710 39 360 39 360 39 360 Yhteensä 421 924,83 439 470 440 050 440 050 440 050 Tulot Ulkoiset 333 631,88 348 000 383 200 383 200 383 200 Sisäiset 86 832,08 96 300 94 720 94 720 94 720 Yhteensä 420 463,96 444 300 477 920 477 920 477 920 YHTEENSÄ SIS+ULK 1 460,87-4 830-37 870-37 870-37 870 Ruokahuoltopalveluita tuotetaan vuodeosastolle, vanhusten ateriapalveluun, ruokasalimyyntiin, palveluasumiseen, kouluruokailuun ja varhaiskasvatukseen. Elintarvikkeiden hinnan merkittävä nousu vaikuttaa ratkaisevasti myytävän ruoan hintaan. Ruokahuollon hankinnoissa kiinnitetään edelleen huomioita kotimaisuuteen ja lähiruokaan. Ruokahuollon yhtiöittämiseen ei ole vielä lähdetty lakimuutoksesta huolimatta, koska ns. ulkopuolisille myynnin osuus toiminnasta on niin pientä. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Suoritteiden määrä 326 320 400 400 400 keskimäärin/pv kouluaikana Suoritteiden määrä 216 200 280 280 280 keskimäärin/ pv muuna aikana Raaka-ainekustannusten osuus/suorite Henkilöstömenojen osuus/ suorite 1,22 1,6 1,2 1,2 1,2 1,69 1,57 1,42 1,42 1,42 Vakanssit 5 5 5 5 5

53 470 INFRA-TUKIPALVELUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Ulkoiset 427 592,63 433 030 410 880 410 880 410 880 Sisäiset 10 236,16 18 580 9 930 9 930 9 930 Yhteensä 437 828,79 451 610 420 810 420 810 420 810 Tulot Ulkoiset 419 072,32 424 550 417 190 417 190 417 190 Sisäiset 141 199,55 177 220 154 550 154 550 154 550 Yhteensä 560 271,87 601 770 571 740 571 740 571 740 YHTEENSÄ SIS+ULK -122 443,08-150 160-150 930-150 930-150 930 Toimintamuutos Kaukolämpöverkon hyötykäyttöä pyritään lisäämään. Uusi lämmöntoimitussopimus on solmittu Kivijärven Lämpö Oy:n kanssa. Lämpöenergian hintaan tuli korotusta n. 20 % kesäkuun alusta 2013 alkaen. Hoikanperän, Tiironkylän ja Lahdenperän vesihuoltosuunnitelman tekemistä on viety eteenpäin jo useiden vuosien ajan. ELY:ltä ja ministeriöstä saamiemme ennakkotietojen mukaan Kivijärven hankkeille ei olisi mahdollista saada avustusta vuonna 2014 ja jatkossakin ko. hankkeet katsotaan tehtäväksi kunnan omana hankkeena. Kyseinen hanke on huomioitu talousarvion investointiohjelmassa siten, että Hoikanperän alueen rakentaminen toteutettaisiin kunnan omana hankkeena. Esitetään Hoikanperää toiminta-alueeksi myös viemärin osalta. Toiminnan painopisteet Vesi- ja viemärilaitostoiminta sekä kaukolämpöverkko. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Lisätä verkostojen käyttöastetta ja laajentaa verkostoja tarve ja taloudellisuus huomioiden. Jatketaan haja-asutusalueen vesijohtoverkostojen suunnittelua ja rakentamista, perustana tarkennettu vesihuollon kehittämissuunnitelma. Laadulliset Hyvä käyttövesi, tehokas puhdistustulos, toimiva lämmönjakelu. Vanhoja betonirakenteisia viemärilinjoja ja kaivoja saneerataan vuotovesien estämiseksi. Taloudelliset Verkostojen käytön lisääminen, jotta päästään edullisempaan yksikköhintaan.

54 Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Laajuus Vesijohtoverkosto 94425 94500 94500 94500 94500 -laskutettu 47617 52000 52000 52000 52000 Viemärilaitos/m 35442 35500 35500 35500 35500 Laskutettu 33872 37500 37500 37500 37500 Liikelait. yht. tulot 446687 507120 478250 478250 478250 Liikelait. yht. menot 376637 373640 358260 358260 358260 Vesilaitos/tulot 98016 119120 115400 115400 115400 Viemäri/tulot 98105 105950 100550 100550 100550 Lämpölaitos/tulot 250566 282050 262300 262300 262300 Vesilaitos/menot 65027 61790 62960 62960 62960 Viemärilaitos/menot 92599 101210 84960 84960 84960 Lämpölaitos/menot 219011 220640 210340 210340 210340 Vakanssit 1 1 1 1 1 Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kaukolämpöön liitetyt 63238 63238 63238 63238 63238 mmm³

55 5 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSA 5.1 Tuloslaskelma/Talousarvioesitys 2015 taloussuunnitelma 2016 2017 Ulkoinen TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS2017 Toimintatuotot euroa euro euro euro euro euro Myyntituotot 901 840 863 857 Maksutuotot 62 52 55 43 Tuet ja avustukset 69 68 57 52 Muut tuotot 466 716 680 775 Toimintatuotot yhteensä 1 498 1 676 1 655 1 727 1 730 1 730 Toimintakulut Henkilöstökulut -2 337-2 369-2 307-2 276 Palvelujen ostot -6 466-7 284-7 065-6 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -598-658 -672-657 Avustukset -125-123 -148-137 Muut kulut -120-130 -123-120 Toimintakulut yhteensä -9 646-10 564-10 315-9 990-9 810-9 810 Toimintakate -8 148-8 888-8 660-8 263-8080 -8080 Verotulot 3 041 3 217 3 155 3 425 3 500 3 624 Kunnallisvero 2 429 2 498 2 450 2 625 Kiinteistövero 265 278 349 350 Osuus yht.veron tuotosta 347 441 356 450 Valtionosuudet 5 114 5 666 5 809 5 441 5 238 5 120 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 11 5 1 0 Muut rahoitustuotot 4 3 3 3 Korkokulut -13-4 -4-89 Muut rahoituskulut -1-3 -1-1 Rah.tuotot ja -kulut yht. 1 1-1 -87 0 0 Vuosikate 8-4 303 516 658 664 Suunn.mukaiset poistot -348-343 -538-549 -540-510 Satunn. tuotot ja kulut 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos -340-347 -235-33 118 154 Poistoeron lis.(-)/väh.(+) Varausten lis. (-)/väh. (+) Rahastojen lis. (-)/väh. (+) Tilikauden yli/alijäämä -340-347 -235-33 118 154

56 5.2 Rahoituslaskelma/Talousarvioesitys 2015 taloussuunnitelma 2016 2017 Varsinaisen toiminnan ja investointie kassavirta TP 2012 TP2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Varsinainen toiminta Vuosikate 166-4 303 516 658 664 Satunnaiset erät Tulorah. korjauserät Yhteensä 166-4 303 516 658 664 Investoinnit Pysyv.vast.investoinnit -666-757 -2 577-4 765-320 -421 Rahoitusos.inv.menoihin 10 55 327 781 Pysyv.vast.luovutustulot 19 252 Pysyv.vast.myyntivoitot/tappiot Yhteensä -637-450 -2 250-3 984-320 -421 Vars.toim. ja inv. kassavirta -471-454 -1 947-3 468 338 243 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. vähennys 142 220 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lain.lisäys 4 321 Pitkäaik.lain.vähennys -97-97 -97-313 -313-313 Lyhytaik.lain.muutos Yhteensä -97-97 -97 4 008-313 -313 Muut maksuvalm.muutokset Toim.ant.varojen ja po:n muut. Vaihto-om.muutokset Pitkäaik.saam.muutokset Lyhytaik.saam.muutokset -11-57 Korott.pitkä/lyhytaik.velk.muut. -111 172 Yhteensä -122 115 0 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta -77 238-97 4 008-313 -313 KASSAVAROJEN MUUTOS -548-216 -2 044 540 25-70 Kassavarat 1.1. -921 157 Kassavarat 31.12. 373-373 KASSAVAROJEN MUUTOS -548-216 0 0 0 0

57 5.3 Käyttötalouden ulkoiset menoarviot KÄYTTÖTALOUS ulkoiset TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % 13-14 Yleishallinto -495-484 -446-7,9 Yritys- ja elinkeinotoimi -116-134 -118-11,9 Tietohallinto -66-75 -63-16,0 Laskutettavat -2 0 0 0,0 Hallinto- ja elinkeino-osasto yht. -679-693 -627-9,5 Perusturvahallinto + sos.työ -1-1 -1 0,0 Lapsi- ja perhepalvelut -2-1 -1 0,0 Vanhuspalvelut -81-58 -61 5,2 Vammaispalvelut -29-29 -26-10,3 Terveyspalvelut (eläkemenop.) -15-15 -12-20,0 SoTe -6 201-5 960-5 775-3,1 Sosiaali- ja terveystoimi yht. -6 329-6 064-5 876-3,1 Sivistyshallinto -92-72 -91 26,4 Varhaiskasvatus -320-309 -339 9,7 Peruskoulutus -1 194-1 148-1 137-1,0 Muu koulutus -26-40 -25-37,5 Kirjasto -89-83 -86 3,6 Kulttuuri -4-9 -12 33,3 Vapaa-aikatoimi -114-120 -117-2,5 Sivistysosasto yht. -1 839-1 781-1 807 1,5 Tekninen hallinto -81-85 -91 7,1 Kaavoitus -32-82 -37-54,9 Ymp.suojelu ja rak.valvonta -79-86 -77-10,5 Liikenneväylät ja yl.alueet -104-64 -66 3,1 Palo- ja pelastustoimi -110-115 -107-7,0 Kiinteistötoimi -505-514 -490-4,7 Varasto ja ruokahuolto -378-399 -401 0,5 Infran tukipalvelut -428-433 -411-5,1 Tekninen osasto yht. -1 717-1 778-1 680-5,5 Yhteensä -10 564-10 316-9 990-3,2

58 5.4 Käyttötalouden ulkoiset tuloarviot KÄYTTÖTALOUS ulkoiset TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % 13-14 Yleishallinto 40 41 25-39,0 Yritys- ja elinkeinotoimi 21 23 19-17,4 Tietohallinto 0 0 0 0,0 Laskutettavat 2 0 0 0,0 Hallinto- ja elinkeino-osasto yht. 63 64 44-31,3 Perusturvahallinto + sos.työ 0 0 0 0,0 Lapsi- ja perhepalvelut 2 2 1-50,0 Vanhuspalvelut 24 17 19 11,8 Vammaispalvelut 0 0 0 0,0 Terveyspalvelut (eläkemenop.) 0 0 0 0,0 SoTe 0 0 0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 26 19 20 5,3 Sivistyshallinto 21 0 20 0,0 Varhaiskasvatus 36 31 30-3,2 Peruskoulutus 25 36 17-52,8 Muu koulutus 0 16 0 0,0 Kirjasto 1 1 1 0,0 Kulttuuri 0 2 1-50,0 Vapaa-aikatoimi 19 27 18-33,3 Sivistysosasto yht. 102 113 87-23,0 Tekninen hallinto 0 1 0-100,0 Kaavoitus 0 0 0 0,0 Ymp.suojelu ja rak.valvonta 1 8 1-87,5 Liikenneväylät ja yl.alueet 34 3 3 0,0 Palo- ja pelastustoimi 0 0 0 0,0 Kiinteistötoimi 697 675 772 14,4 Varasto ja ruokahuolto 334 348 383 10,1 Infran tukipalvelut 419 424 417-1,7 Tekninen osasto yht. 1 485 1 459 1 576 8,0 Yhteensä 1 676 1 655 1 727 4,4 MENOT -10564-10316 -9990-3,2 TULOT 1676 1655 1727 4,4 NETTO -8888-8661 -8263-4,6

59 5.5 Käyttötalouden sisäiset menoarviot KÄYTTÖTALOUS sisäiset TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % 13-14 Yleishallinto -26-22 -24 9,1 Yritys- ja elinkeinotoimi -1-4 0-100,0 Tietohallinto -1-1 -1 0,0 Laskutettavat 0,0 Hallinto- ja elinkeino-osasto yht. -28-27 -25-7,4 Perusturvahallinto + sos.työ 0 0 0 0,0 Lapsi- ja perhepalvelut 0 0 0 0,0 Vanhuspalvelut 0 0 0 0,0 Vammaispalvelut 0 0 0 0,0 Terveyspalvelut (eläkemenop.) 0 0 0 0,0 SoTe 0 0 0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 0 0 0 0,0 Sivistyshallinto -4-3 -3 0,0 Varhaiskasvatus -31-34 -61 79,4 Peruskoulutus -403-417 -298-28,5 Muu koulutus -3-1 -1 0,0 Kirjasto -35-33 -32-3,0 Kulttuuri -3-1 -1 0,0 Vapaa-aikatoimi -35-34 -34 0,0 Sivistysosasto yht. -514-523 -430-17,8 Tekninen hallinto -7-8 -7-12,5 Kaavoitus -1 0-1 100,0 Ymp.suojelu ja rak.valvonta 0-3 0-100,0 Liikenneväylät ja yl.alueet 0 0 0 0,0 Palo- ja pelastustoimi 0 0 0 0,0 Kiinteistötoimi -151-176 -164-6,8 Varasto ja ruokahuolto -44-41 -39-4,9 Infran tukipalvelut -10-18 -10-44,4 Tekninen osasto yht. -213-246 -221-10,2 Yhteensä -755-796 -676-15,1

60 5.6 Käyttötalouden sisäiset tuloarviot KÄYTTÖTALOUS sisäiset TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % 13-14 Yleishallinto 84 76 80 5,3 Yritys- ja elinkeinotoimi 0 0 0 0,0 Tietohallinto 65 69 62-10,1 Laskutettavat 0 0 0 0,0 Hallinto- ja elinkeino-osasto yht. 149 145 142-2,1 Perusturvahallinto + sos.työ 0 0 0 0,0 Lapsi- ja perhepalvelut 0 0 0 0,0 Vanhuspalvelut 0 0 0 0,0 Vammaispalvelut 0 0 0 0,0 Terveyspalvelut (eläkemenop.) 0 0 0 0,0 SoTe 0 0 0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 0 0 0 0,0 Sivistyshallinto 0 0 0 0,0 Varhaiskasvatus 0 0 0 0,0 Peruskoulutus 1 0 13 0,0 Muu koulutus 0 0 0 0,0 Kirjasto 0 0 0 0,0 Kulttuuri 0 0 0 0,0 Vapaa-aikatoimi 0 0 0 0,0 Sivistysosasto yht. 1 0 13 0,0 Tekninen hallinto 0 0 0 0,0 Kaavoitus 0 0 0 0,0 Ymp.suojelu ja rak.valvonta 0 0 0 0,0 Liikenneväylät ja yl.alueet 0 0 0 0,0 Palo- ja pelastustoimi 0 0 0 0,0 Kiinteistötoimi 377 378 272-28,0 Varasto ja ruokahuolto 87 96 95-1,0 Infran tukipalvelut 141 177 154-13,0 Tekninen osasto yht. 605 651 521-20,0 Yhteensä 755 796 676-15,1

61 5.7 Laskennallisesti eriytetty vesilaitos LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2014 EURO EURO Liikevaihto 215 950 225 070 Materiaalit ja palvelut -54 960-52 250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -54 960-52 250 Palvelujen ostot -46 570-62 460 Henkilöstökulut -46 390-48 290 Palkat ja palkkiot -32 840-33 380 Henkilösivukulut -13 550-14 910 Eläkekulut -12 180-13 490 Muut henkilösivukulut -1 370-1 420 Poistot ja arvonalentumiset -85 090-116 310 Suunnitelman mukaiset poistot -85 090-116 310 Liiketoiminnan muut kulut 0 0 Liikeyli/-alijäämä -17 060-54 240 Rahoitustuotot ja -kulut -62 400-61 680 Muut rahoitustuotot -62 400-61 680 Korkokulut Korvaus jäännöspääomasta Yli/alijäämä ennen satunn. eriä -79 460-115 920 Satunnaiset tuotot ja kulut Yli/alijäämä ennen varauksia -79 460-115 920 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaeht. varausten lis.(-) tai väh.(+) Tilikauden yli/alijäämä -79 460-115 920

62 LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESILAITOKSEN TASELASKELMA Tilinpäätöstase 31.12.2013 Euro Euro VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Jäännöspääoma 1 248 617,49 Maa- ja vesialueet 15 548,00 Edell. tilik. yli/alijäämä -367 405,98 Kiinteät rakenteet ja laitteet 730 932,96 Tilikauden yli/alijäämä -95 898,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Saamiset Lyhytaikainen Lyhytaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutus- Myyntisaamiset 58 089,32 laitoksilta 0,00 Siirtosaamiset Ostovelat 3 654,89 Muut saamiset 2 741,23 Muut lyhytaikaiset velat 12 315,44 Siirtovelat 6 028,44 VASTAAVAA YHTEENSÄ 807 311,51 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 807 311,51 Jäännöspääoman korko 5 % 62 430,87

Talousarvio 2014 63 5.8 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT Kust.arvio Toteutunut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Avust. Kunta/nto KUNNANHALLITUS Laajakaista kaikille -hanke, kunnan osuus 130 800 130 800 130 800 (kokonaishanke 1 868 000 ) SIVISTYSLTK Nuppukummun aita 10 000 10 000 10 000 Liikuntasalin lattia 98 000 74 000 24 000 74 000 Yukigassen pelivälineet 5 000 3 000 2 000 3 000 Motocross-rata 8 000 8 000 8 000 Tainion koulun pihan lähiliikuntapaikka 100 000 50 000 50 000 50 000 0 TEKNINEN LTK Tainion koulu 4 545 000 3 905 000 640 000 3 905 000 Suomenselkäportti 7 500 7 500 7 500 Viemäriverkoston saneeraus 25 000 25 000 25 000 Hoikanperä, Tiironkylä ja Lahdenperä vesihuoltoh. 1 082 000 416 000 245 000 421 000 1 082 000 Kaavateiden asf.+korj. Haankuja ym. 35 000 35 000 35 000 Pilkkalahti-Hepolahti 130 000 65 000 65 000 65 000 Matonpesupaikan mankeli 5 000 5 000 5 000 Lämpölaitos 50 000 50 000 50 000 Pirttijärven ennallistamishanke 9 700 9 700 9 700 Leukunjoen virtauskunnostushanke 50 000 25 000 25000 50 000 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 6 291 000 0 4 761 500 327 500 421 000 0 0 781 000 5 510 000 Avustukset (vähennetty menoista) 781 000