TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: HALLINTO-OSASTO (yhdistettynä ent. elinkeino-osasto) Raportti ajal ta 1.1. 20 14-31.8. 20 14 1. Toiminta-ajatus Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan; Lappi Timberin sijoittuminen Stora Enson entiselle tehdasalueelle ja kaupungin yhtiön kautta samaiselle alueelle rakentaman lämpölaitoksen toteuttaminen. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginhallituksen asettaman taloustyöryhmän esityksen mukaisesti tavoiteorganisaatiovaihtoehtojen mallintaminen ja valitun mallin mukainen valmistelu päätöksentekoa varten. Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu. 3. Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopistealueina ovat kaupunkitasoisten henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelujen kehittäminen sekä päätöksenteon uudistaminen hyödyntäen sähköisiä kokouskäytäntöjä ja uudistettua asianhallintojärjestelmää.
Työhyvinvoinnin osalta jatketaan valtuuston hyväksymän hyvinvointiohjelman toteutusta. Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, luonnontuotteiden hyö 4. Talousarvion toteutuminen 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Osasto yhteensä Menot -3 577 339-3 510 009 65,7-5 343 440-5 286 480-56 960 Tulot 297 348 312 765 34,4 908 840 909 310-470 = Netto Henkilöstömenot -3 279 991-1 035 490-3 197 244-1 023 165 65,5 65,5-4 434 600-1 561 080-4 377 170-1 531 080 57 430-30 000 Tulosalue 1 (Vaalit) Menot -171-9 359 134,5-6 960-10 000 3 040 Tulot 13 770 103,5 13 300 13 770-470 = Netto -171 4 411 69,6 6 340 3 770 2 570 Tulosalue 2 (Tilintarkastus) Menot -19 213-14 881 53,6-27 780-27 780 Tulot = Netto -19 213-14 881 53,6-27 780-27 780 Tulosalue 3 (Yleishallinto Menot -2 768 419-2 872 093 71,0-4 043 470-4 043 470 Tulot 205 749 184 932 33,3 555 110 555 110 =Netto -2 562 670-2 687 161 77,0-3 488 360-3 488 360 Tulosalue 4 (Elink.edist.) Menot -789 536-613 676 48,5-1 265 230-1 205 230-60 000 Tulot 91 599 114 064 33,5 340 430 340 430 = Netto -697 938-499 612 54,0-924 800-864 800-60 000 5. Tunnusluvut 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja 24,5 21,5 23,5 22,5-1 toimet 31.12. Henkilöstömenot -1 035 490-1 023 165 65,5-1 561 080-1 531 080-30 000 Muutos % -1,1 Palvelujen ostot -1 817 718-1 797 854 70,1-2 566 410-2 536 410-30 000 Muutos % -1,1 Toimintakate /as. -411-405 -561-554 -7 Asukasluku 7 983 7 900 7 900 7 900
TULOSALUE: 100 VAALIT Vastuuhenkilö: Pauna Liisa Virka-asema: Hallintosihteeri 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen 1. Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit vaalipäivä 25.5.2014, ennakkoäänestys kotimaassa 14.5.-20.5.2014 Järjestettiin toukokuussa 2014 2. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit 3. Vuonna 2016 lokakuussa järjestetään kunnallisvaalit 4. Vuonna 2017 ei vaaleja vaalipäivä 19.4.2015, ennakkoäänestys kotimaassa 8-14.4.2015 järjestetään huhtikuussa 2015 järjestetään lokakuussa 2016 4. Henkilöstösuunnitelma 5. Talous 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Toimintamenot -171-9 359 134,5-6 960-10 000-3 040 Toimintatulot 13 770 103,5 13 300 13 770 470 Toimintakate -171 4 411 69,6 6 340 3 770 2 570 Henkilöstömenot -149-6 413 122,9-5 220-7 054-1 834 6. Tunnusluvut 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet 31.12. Henkilöstömenot -149-6 413 122,9-5 220-7 054-1 834 Muutos % Palvelujen ostot -3-2 280 153,1-1 490-2 280-790 Muutos % Toimintakate /as.
Asukasluku 7 983 7 900 7 900 7 900
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS Vastuuhenkilö: Virka-asema: 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen 1. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Valmistellaan valtuustolle Raportit Annettu tarkastuslautakunta 12.5.2014 2. Epävirallinen puolivuotisarviointikerto mus 30.6. tilanteesta Annetaan viimeistään syyskuun valtuustoon Annettava raportti Ei vielä annettu. Raportointikausi on 30.4. ja 31.8. 3. Kokouksia 10/vuosi Kokouksien lukumäärä eutunut 7 4. Lakisääteinen Tilintarkastaja raportoi JHTT-tilintarkastus 25 tarkastuksen päivää/vuosi, lisäksi 8 etenemisestä päivää/vuosi tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyvät tehtävät ja muu arviointityö sekä erityistehtävien tai-hankkeiden, kuten Eu-hankkeiden tarkastus noin 7 päivää/vuosi eutuneet päivät 17 tarkastuspäivää 6 pv tarkastuslautakunta 3 pv muu toimeksianto 5. Seurataan kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymistä Osastojen selvitykset ja erilaiset tilastot Käyntikohteiden lukumäärä Kuultu lautakuntien puheenjohtajia ja eräitä tytäryhtiöiden toimitusjohtajia. Tutustuttu siv.ltk:n alaisiin tehtäviin. 4. Henkilöstösuunnitelma
5. Talous 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Toimintamenot -19 213-14 881 53,6-27 780-27 780 Toimintatulot Toimintakate -19 213-14 881 53,6-27 780-27 780 Henkilöstömenot -2 775-2 368 42,9-5 220-5 220 6. Tunnusluvut 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet 31.12. Henkilöstömenot -2 775-2 368 42,9-5 520-5 520 Muutos % -14,7 Palvelujen ostot -16 419-12 513 61,3-20 410-20 410 Muutos % -23,8 Toimintakate /as. -2-3,5-3,5 Asukasluku 7 983 7 900 7 900 7 900
TULOSALUE: 200 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: Kuvaja Tuula Virka-asema: Talous- ja kehittämisjohtaja 1. Toiminta-ajatus Osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi osasto vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuottavuustoimenpiteinä on kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäynti yhdessä muiden osastojen kanssa liittyen tavoiteorganisaatiomallien valmisteluun. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen Hallintopalvelut: 1. Tavoiteorganisaation eri vaihtoehtomallien valmistelu eutettu v. 2014 aikana Työryhmän valmistelusta ehdotukset taloustyö-ryhmän,kehysr yhmän, kh:n ja kv:n esittelyyn kv:n TA-seminaari 23.5. kv:n päätös 18.8. toteutusaikataulusta, työ jatkuu v. 2015 puolelle Henkilöstöpalvelut: 1. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointiohjelman 2012-2014 mukaiset toimenpiteet. Hyvinvointikartoitus Sairauspoissaolot/pv/ työntekijä/vuosi Sairauspoissaolot: 12 pv/työntekijä/8kk (31.8.). Hyvinvointikartoitus toteutetaan loppuvuodesta, toisen hyvinvointivalmen-nusryh män valmennustapaamiset toteutettu. Johtamiskäytäntöjen kehittäminen. Tiedonkulun tehostaminen Toimintaohjeiden/-mallie n päivitys ja yhtenäistäminen. PysTy-malli työstetty (sis. varhaisen tuen malli, päihdeohjelma, epäasiallista kohtelua ja häirintää koskeva ohjeistus, toimintamalli sairastumistilanteessa). Johtamisen kehittämisen workshop toteutettu palvelurakenneuudistus-ty öryhmälle. Henkilöstön tehtävä- ja tva-kuvaukset valtaosin laadittu
Muutosvalmennusta palvelurakenneuudistukse en liittyen toteutettu esimiehille (FCG), koulutukset: Kehityskeskustelu- ja puheeksiotto, KVTES/OVTES koulutukset Palvelurakenneuudistukse n sisäisen ja ulkoisen viestinnän viestintäsuunnitelma laadittu ja intran käyttöä tehostettu (tietohallinto vastaa muutosviestinnästä). Opetushenkilöstön työn vaativuuden arviointijärjestelmä uusittu, henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä uusittu KVTES-sopimusalalla. Osastoja perehdytetty yhtenäisiin täyttölupa- ja rekrytointikäytäntöihin. Osaamiskartoitus toteutettu ja koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2014. Työntekijäkohtaiset koulutuspäivätiedot kerätään loppuvuodesta. Talouspalvelut: 1. Talousarvio- ja talouden raportointiprosessien kehittäminen Ohjeet, vuosikello, raportointi Tietohallinto. 1. Kansalliseen sähköiseen Hallittu ja potilasarkiston kustannustehokas käyttöönottoon käyttöönotto yhdessä valmistautuminen toimijoiden kanssa ottaen huomioon kansalliset aikarajat Talousarvion valmisteluprosessin ohjaus ja toimeenpano-ohjeet Sähköinen potilasarkisto otettu käyttöön ja todettu toimivaksi Talousarvion ja raportoinnin ohjeistus uusittu. Vuosikelloluonnos tehty. Ohjeita tarkennetaan lokakuussa. Potilasarkiston (KANTA) käyttöönotto on lokakuussa 2014. Tekniset testaukset onnistuivat, mutta muutama liittymä toisiin järjestelmiin ei toiminutkaan. Testauksia jatketaan vielä. Työsuojelu: 1. Vaarojen ja haittojen tunnistaminen ja torjuminen sekä Työsuojelun toimintaohjelman päivitys Työtapaturmat/työyksik kö Läheltä piti -tilanteet Riskienkartoituksia ja työpaikkaselvityksiä tehty joissakin työyksiköissä.
työtapaturmien ehkäisy ja vähentäminen Riskienkartoitukset ja työpaikkaselvitykset. /työyksikkö Toimintaohjelma päivitetty Riskienkartoitukset ja työpaikkaselvitykset tehty Työsuojelun toimintaohjelman päivitys tehdään kuluvana vuonna. Joukkoliikenne: 1. Kaupungin sisäisen Tuetaan sisäistä joukkoliikenteen joukkoliikennettä palvelutasoa tarkistetaan ostoliikennesopimusten yhteistyössä Elyn mukaisesti. kanssa ennen Pienkalustolla tarjouskilpailujen hoidettavilla palveluliikennevuoroilla täydennetään ja korvataan linja-autoliikennettä. Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk Tuet/vuoro Tarjouskilpailu sisäisestä joukkoliikenteestä toukokuussa. Tehty optiosopimukset joukkoliikenteen tukemisesta kesäksi 2014 ja tehty ostoliikenne sopimukset lukuvuodeksi 2014-15 ja kesäksi 2015 sekä hoidettu palveluliikennettä sopimusten mukaisesti. 4. Henkilöstösuunnitelma Hallinto-osaston henkilöstömäärä on kasvanut v. 2013 tietohallintopäällikön ja henkilöstöpäällikön tehtävien myötä. Talousarviovuonna käydään läpi taloushallinnon resursseja ja vahvistetaan johtamisen tueksi talouden suunnittelu- ja raportointiresursseja. Hallinto-osaston sairauspoissaolojen määrä pyritään pitämään alle kaupungin keskiarvon 5. Talous 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Toimintamenot -2 768 419-2 872 093 71,0-4 043 470-4 043 470 Toimintatulot 205 749 184 932 33,3 555 110 555 110 Toimintakate -2 562 670-2 687 161 77,0-3 488 360-3 488 360 Henkilöstömenot -679 944-753 457 69,5-1 083 550-1 083 550 6. Tunnusluvut 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja 18,5 18,5 18,5 18,5 toimet 31.12. Henkilöstömenot -679 944-753 457 69,5-1 083 550-1 083 550 Muutos % 10,8 Palvelujen ostot -1 639 428-1 581 567 71,2-2 221 030-2 221 030 Muutos % -3,5 Toimintakate /as. -321-340 -442-442 Asukasluku 7 983 7 900 7 900 7 900 Sisältää Arjen turvaa hankkeen. Vuodelle 2014 on budjetoitu 200 000 euron avustus Kemijärven Vuokratalot ry:lle asuntojen myyntiin ja purkuun. Ko. määräraha oli varattu v. 2013 talousarvioon, mutta se ei toteutunut vuoden 2013 aikana. Valtionkonttori antanut päätöksen yrityssaneerauksen tarkistuksesta 9.5.2014, päätöksen yhteydessä yhtiölle on myönnetty lainaehtomuutos, talouden tervehdyttämisavustus sekä viivästyskorkojen anteeksianto. Kaupunki on maksanut vuokrataloille varatun 200 000 euron avustuksen kesäkuussa.
TULOSALUE: 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN Kemijärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja (OTO) Vastuuhenkilö: Jari Polvi Virka-asema: Ei virkaa, Yritysasiamies, 1. Toiminta-ajatus Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Matkailun ja yrityspalveluiden osalta yhteistyötä tiivistetään eri yhteistyöverkostojen osalta. Yrityspalveluissa pyritään löytämään koko Itä-Lappia koskeva toimintamalli. Maaseutuhallinnossa keskeistä on yhteistoiminnan lisääminen Itä-Lapin kuntien elinkeinojen kehittämisessä (YS itä-lappi). Hanketoiminnassa keskitytään elinkeinostrategian mukaisiin päätoimialoja kehittäviin toimintaympäristö- ja yritysten kehittämishankkeisiin. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen Matkailupalvelut: 1. Sisäinen matkailusektorin kehittäminen Työnjako/roolit Toimintakulttuurin kehittäminen Toimijoiden sitouttaminen Yhteinen visio Veturiyrittäjät Substanssiosaamisen lisääminen Toiminnan tehokkuus, parempi organisointi, laadun kehittäminen. Toimintasuunnitelmat (kpki ja MY). Laaja osallistuminen toimenpiteisiin (kpki/my ja yrittäjät). Paikallisuus ja omaleimaisuus lisääntyvät. Yhteiset arvot. Onnistuneet rekrytoinnit, pysyvä hlöstö, joka kouluttautuu Yhteinen toiminta-suunnitelma My:n kanssa markkinointitoimenpiteide n osalta, -kv-sektorin matkajärjestäjä vierailu toteutunut. Yhteisiä tavoitepäiviä pidetty. 2. Alueen matkailullisen imagon kehittäminen Yhtenäisen visuaalisen ilmeen hyödyntäminen Toimintojen suunnittelu yhdessä Verkostoituminen Profiloituminen Verkon kehittäminen Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyvät. Kumppanuudet ja yhteistyöpyynnöt lisääntyvät Matkailijoiden selkeämpi segmentoituminen. Verkkovierailijat Olemassa oleva majoituskapasiteetti käytössä. Ongelmia tarjonnassa ja laadussa. Tuotteistuksen ansiosta eri kohderyhmiä havaittavissa MJt tapaamiset, kontaktoinnit ja rekisterit.
lisääntyvät VisitKemijärvi toimii edeltäjäänsä paremmin verkkovierailijoiden määrän rajukasvu 3. Matkailuyrittäjyyden edellytysten ja lähtökohtien vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen (kaupungin osastot/kemijärven kehitys Oy/MY/yrittäjät/kylät) Hankkeet/Koulutukset Toimintakulttuurin kehittäminen MY voimistuu Yrittäjät osallistuvat ja vaikuttavat. Liiketoimintasuunnitel mat Yrittäjät oppineet verkostomaisen yhteistyön, Osaaminen lisääntynyt, innostumista havaittavissa Ammattimainen toiminta silti yhä hakusessa asioista keskustellaan avoimemmin, foorumina MY. Järjestetty yhteisiä tapaamisia joissa keskusteltu tehtävistä ja rooleista. Kehittämishankkeet: 1. Painopistealueiden hanketoiminta Haetaan aktiivisesti yhdessä yritysten kanssa kehittämishankkeita eri rahoituslähteistä. Hanketoiminnan volyymi Osallistuvien yritysten määrä. Neljä hanketta käynnissä. Haettu EcoCool valmisteluhanke Lapin liitosta Yhteensä n. 65 Maaseutupalvelut. 1. Maaseutuhallinnon tehtävien hoito Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Sähköisen tukihaun osuus hakemuksista 77 % oli maan paras. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa määräajoissa. 2. Maaseutuyritysten kehittämistehtävät Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Uusien yritysten, Maatalouden SPV:a sukupolvenvaihdoksien toteutumassa 5 kpl., rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän 3. Kylätoiminnan kehittäminen Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. Kylätoimintaraha hakemuksia 15 kylältä. Toiminta-avustusta 4 kylään. Lapin Kylätoimintapäivät 2014 Suomulla eivät toteutuneet yrityksestä johtuvista syistä. Yrityspalvelut: 1. Yrityspalveluiden kehittäminen Työnjako/roolit Yhteistoiminnan Toiminnan tehokkuus, parempi organisointi, Yhteisen alueellisen yritysneuvonnan
kehittäminen ja siinä aktiivisen roolin ottaminen (Yritys-Suomi) Toimijoiden sitouttaminen Substanssiosaamisen lisääminen laadun kehitys. Toimintasuunnitelma Yritys- Suomi Itä-Lappi Aktiivinen osallistuminen toimenpiteisiin toteuttaminen.edelleen tavoitteena. Toimenpiteitä tehty Sallassa ja Pelkosenniemellä Mukana yritys-suomi toimen-piteissä. Elinkeinoneuvojan rekrytointi. 2. Alueen toimintaympäristön kehittäminen ja yritysten investoinnit Aktiivinen rooli yhdessä Yritysinvestointien alueen yritysten ja määrä. kuntien kanssa. Syntyneet työpaikat. Aktiivinen hanketoiminta. Tiivis yhteistyö Teknisen osaston kanssa. Pieniä yritysinvestointeja muutamia vireillä. Keitele Groupin hanke etenee. 3. Yrityspalvelut ja neuvonta Kemijärven kaupunki Tehtyjen tuottaa laadukasta toimenpiteiden määrät yritysneuvontaa sekä perustamisvaiheessa että kehittämisvaiheessa oleville yrityksille yhteistyössä Yritys-Suomi toimijoiden kanssa. Yrityksen perustamis-neuvontaa kymmenelle eri yritykselle.yrityksen kehittämisneuvontaa n. 20 eri yritykselle. Hankkeiden kautta lisäksi toimenpiteissä n. 65 yritystä. 4. Henkilöstösuunnitelma Elinkeino-osaston henkilöstön määrään vaikuttaa toimintojen organisointi. Osaston johtamisen suhteen kaupungin organisaatiouudistus tuo omalta osaltaan ratkaisun. Kemijärven kehitys Oy:n toiminnan kehittäminen tuo omalta osaltaan mahdollisuuksia organisoida elinkeino-osaston tehtäviä uudelleen. Elinkeino-osaston toiminta sulautettu osaksi hallinto-osastoa 31.5.2014. Elinkeinojohtajan virka lakkautettu 31.5.2014. Toimenpiteillä on saatu siirrettyä resurssia itse kentällä tapahtuvaan neuvontaan. Elinkeinojen kehittämisestä vastaa kaupunginjohtaja ja operatiivisesta toiminnoista yritysasiamies. Yritysasiamiehen työpariksi rekrytoidaan elinkeinoneuvoja. Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue jatkaa entisellä henkilöstöllä. Kemijärven kaupungin palveluksessa ovat Maaseutusihteeri, maaseutu- toimistosihteeri ja kesätallentaja. Kahden jälkimmäisen palkkakustannukset jaetaan jäsenkuntien kesken maatilojen lukumäärän suhteessa. 5. Talous 31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Toimintamenot -789 536-613 676 48,5-1 265 230-1 205 230-60 000 Toimintatulot 91 599 114 064 33,5 340 430 340 430 Toimintakate -697 938-499 612 54,0-924 800-864 800-60 000 Henkilöstömenot -352 622-260 924 55,9-466 790-436 790-30 000 Eu-projektien maksuosuudet eivät näy tulopuolella reaaliajassa kirjanpidossa, koska maksatushakemukset tehdään pääsääntöisesti 30.6. ja 31.12. tilanteissa. Matkailukoordinaattori liikkeenluovutussopimuksella Kemijärven Kehitys Oy:n alle. Yritysasiamies vt Elinkeinojohtajana ja yritysasiamiehen tehtävä täyttämättä. 6. Tunnusluvut
31.8.2013 31.8.2014 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama 4 3 5 4 1 Vakin.virat ja toimet 31.12. Henkilöstömenot -352 622-260 924 55,9-466 790-436 790 30 000 Muutos % -26,0 Palvelujen ostot -161 867-201 493 62,3-323 480-293 480 30 000 Muutos % -24,5 Toimintakate /as. -87-63 -117-109 7 Asukasluku 7 983 7 900 7 900 7 900 Henkilöstökulut sis. myös ns. määräaikaisten projektihenkilöstön palkat (4 projektihenkilöä + osa-aikaiset projektityöntekijät ja kesätyöntekijät)