TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet"

Markku Jurkka
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua oleellista ja hyödyllistä arviointitietoa arviointikertomuksen muodossa. Arviointi toteutetaan suunnitelmallisesti ja se kohdennetaan valtuustokauden 1 aikana kaupungin uuden strategiaohjelman kaikkiin pääkohtiin. Arviointitoiminnan tavoitteena on tuottaa kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita varten tietoa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan tuloksellisesta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. Arvioinnin tulokset kuvaavat demokraattisen päätöksenteon vaikuttavuutta. Tilintarkastuksen osalta tavoitteena on järjestää Helsingin kaupunkikonsernin tilintarkastus niin, että se suoritetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tilintarkastusta koskevien säädösten ja määräysten sekä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastuslautakunta ja -virasto jatkavat arviointi- ja koulutusyhteistyötä pääkaupunkiseudun tarkastustointen kanssa. Tavoitteena on osallistua yhteisen PKS-arvioinnin suorittamiseen. Tarkastusvirasto toteuttaa kaupungin strategioita huolehtimalla omien tarkastus- ja arviointipalvelujensa laadusta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Henkilöstön osaamista vahvistetaan riittävällä koulutuksella ja osaamisen jakamisella sekä huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista. Tarkastuslautakunnan ja -viraston sitovat tavoitteet Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat.4. mennessä. Muut toiminnalliset tavoitteet Uudesta kuntalaista johtuvat tarkastuslautakunnan laajenevat tehtävät hoidetaan ammattitaitoisesti kustannuksia ja henkilöresursseja kasvattamatta. Kaupungin lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sopimustarkistuksen mukaisten 9 tarkastuspäivän puitteissa. 99

2 (5) Energiansäästö on kymmenen prosenttia vuoden 1 koko naisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja kaukolämmön kulutus. 99

(5) Visio : Kuntasektorin arvostetuin toiminnan tuloksellisuuden edistäjä ja laillisuuden varmentaja 4,74 4,71 4,8 4,77 4,76 5, 4,46 4,69 4,86 4,69 4,75 4,9 4,55 4,6 4,8,47,4,59,4,48,47

.4. mennessä 7.4..4. mennessä Ammattitaito arvioinnissa asiakaskyselyllä (1 täysin eri mieltä 5 täysin samaa mieltä) Pääkohdittain: palvelukyky ammattitaito muistioiden laatu työn laatu

3 (5) Visio : Kuntasektorin arvostetuin toiminnan tuloksellisuuden edistäjä ja laillisuuden varmentaja 4,74 4,71 4,8 4,77 4,76 5, 4,46 4,69 4,86 4,69 4,75 4,9 4,55 4,6 4,8,47,4,59,4,48,47 Arviointisuunnitelman toteutumisaste 1 % erinomainen 95 1 % Tilintarkastussuunnitelman toteutumisaste 1 % erinomainen 95 1 % mennessä mennessä Ammattitaito arvioinnissa asiakaskyselyllä (1 täysin eri mieltä 5 täysin samaa mieltä) Pääkohdittain: palvelukyky ammattitaito muistioiden laatu työn laatu arviointikertomuksen laatu aikataulussa pysyminen toiminnan tehokkuus johtaminen Ammattitaito tilintarkastuksessa tilintarkastajan tarkastajakohtainen arviointi (1 suoritus ei hyväksyttävissä 5 suoritus ylittää jatkuvasti ja selvästi tavoitteet) Pääkohdittain: asiakasyhteistyö tehokkuus tarkastusprosessi yhteistyö yleisominaisuudet Prosessien läpimenoaika: Arviointikertomuksen valmistuminen Tilintarkastuskertomuksen valmistuminen 99

tukipalveluissa arviointi: johtoryhmä, tiiminvetäjät ja arviointivastaavat (1 suoritus ei hyväksyttävissä 5 suoritus ylittää jatkuvasti ja

4 4(5) 4,11 4,,6,5 4,1,8 Koulutuspäivät/henkilö Ammattitaito arvioinnissa itsearviointi (1 täysin eri mieltä 5 täysin samaa mieltä) Ammattitaito tilintarkastuksessa itsearviointi (1 suoritus ei hyväksyttävissä 5 suoritus ylittää jatkuvasti ja selvästi tavoitteet) Ammattitaito tukipalveluissa arviointi: johtoryhmä, tiiminvetäjät ja arviointivastaavat (1 suoritus ei hyväksyttävissä 5 suoritus ylittää jatkuvasti ja selvästi tavoitteet) 99 Tarkastustoimen menot euroa/asukas,,5 Tilintarkastuspäivän hinta euroa/päivä 459 enintään 5 Arviointipäivän hinta euroa/päivä 548 enintään 6

5 5(5) 1 14 Tavoite Arviointi- ja tarkastusmuistiot/tarkastaja Henkilömäärä 17 TUNNUSLUVUT Arviointi- ja tarkastusmuistiot, kpl Koko viraston toteutuneet työpäivät, kpl Kustannukset /toteutunut työpäivä (viraston toimintamenot/koko viraston toteutuneet työpäivät) Tarkastajien toteutuneet työpäivät, kpl Tarkastajien työpäivät/arviointi- ja tilintarkastusmuistio Koulutuspäivät/henkilö Sairauspoissaoloprosentti,6 1,7 1,6* 1,5 1, 15,8 15,1 1,7 7,1 % 7, % 74,1 % 7,1 % TP 14 TP TUBU Tuottavuusindeksi (1=1) Tilintarkastukseen ja arviointiin käytetyt työpäivät / tarkastusviraston toteutuneet työpäivät Tarkastuslautakunnan ja -viraston tulot ja menot (1 ) KÄYTTÖTALOUS TP 1 Tuet ja avustukset (: KELA-korvaus/Työterveys) Muut toimintatuotot (: Taj:n auton myynti) TULOT YHTEENSÄ Henkilösivukulut Palvelujen ostot Palkat ja palkkiot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut MENOT YHTEENSÄ Investoinnit TA 8 9 Irtaimen omaisuuden perushankinta INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 99

Samankaltaiset tiedostot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden