TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

Transkriptio

1 HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuusto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT NETTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT NETTO Operatiivinen toiminta Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2010 Operatiivisen toiminnan yhteiset tehtävät: 1. Aluehallinnon uudistamiseen liittyen yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja toisaalta yhteistoiminta Uudenmaan liiton kanssa on saatu toimivaksi. 2. Maakunnassa käytössä oleva hankerahoitus tukee riittävän suurina kokonaisuuksina maakuntaohjelman toteutumista 3. Hämeen liiton tietopalvelu vastaa maakunnan ja liiton oman kehitystyön tarpeisiin 4. Hämeen liiton kansainväliset hankkeet ja muut toimet tukevat maakunnan yrityselämän kansainvälistymistä Maakuntaohjelman toteuttaminen: Yritykset ja innovaatiot 1. Hämeen keskeiset kehittäjätoimijat edistävät ja toteuttavat yhdessä sovittuja strategisia linjauksia HämePro -työhön perustuen Sivu 1

2 Osaaminen ja työllisyys 1. Häme Open Campus on käynnistynyt ja toimii maakunnan avoimena koulutus- ja tutkimustoiminnan verkostona 2. Maakunnallinen ennakointiverkosto toimii HOC-ennakointi -konseptin puitteissa toteuttaen Hämeen liiton tehtäviä pitkän aikavälin ennakoinnissa Kilpailukykyiset toimintaympäristöt 1. Maakuntakaavan päivityksen edellyttämät selvitykset ovat valmistuneet ja maakuntakaavan valmistelutyö on edennyt siten, että maakuntakaavan valmisteluaineisto voidaan laittaa nähtäville vuoden 2010 aikana. 2. Asumisen maakunnallinen strategiatyö Asumisen Häme on valmistunut. 3. Valtatie 2:n liikenneturvallisuuden ja nopeustason nostoon tähtäävä parannustyö on valmistunut tai käynnissä 4. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toteutetaan sopimuksen mukaisesti ja seurantaraportti on valmistunut 5. Liiton ohjauksessa olevat maakunnalliset kehittämisen suunnitelmat valmistuvat aikataulussaan Tukitoiminnot ja sisäinen kehittäminen: 1. Merkittävimmistä liiton tehtävistä tehdyt tuloskortit ohjaavat näiden tehtävien tekemistä. 2. Liiton talous hoidetaan jäsenkuntien maksuosuuksien puitteissa. 3. Liiton tiedotus ja pr-työ luovat ja tukevat positiivista mielikuvaa liiton toiminnasta ja maakunnasta. 4. Liiton hallintopalvelut varmistavat toimintaedellytykset. Operatiivinen toiminta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT NETTO Suunnitelmapoistot Projektit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Sivu 2

3 Tekninen tuki EAKR TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Tekninen tuki ESR TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Asumisen Häme TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HämePro TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HOC/Ennakointi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Häme Open Campus (HOC) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Sivu 3

4 Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) osahanke: Online ITK TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Vanajavesikeskuksen perustaminen -hanke TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Hämeen kesäyliopisto Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle Koulutustoiminnan tavoitteet ja mittarit taulukon 1 mukaisesti. 2. Kesäyliopisto avoimen yliopisto-opetuksen solmukohta: opetustarjonnan pääpaino yliopisto-opetuksessa, jossa korostuvat ns. väyläopinnot ja yhteistyö maakunnan oppilaitosten kanssa. 3. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toteuttaminen. 4. Häme Open Campus (HOC) innovaatio- ja yhteistyöverkoston käytännön toiminnan kehittäminen: Hämeen ammattikorkeakoulu- ja Tampereen yliopistoyhteistyön lisääminen. KESÄYLIOPISTOTOTOIMINTA TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 Muutos % -tavoitteet ja mittarit - toteutuma - tavoite - tavoite KOULUTUSTOIMINNAN KYSYNTÄ - lähiopetuskurssien lukumäärä ,8 - - kaikki kurssit yhteensä ,5 - opetustunnit ,9 - opiskelijatunnit opiskelijamäärä kurssien osallistumismäärä TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS - opetustunnin hinta 156,5 158,9 161,5 162,6 164,9 1,6 - koulutustoim. menot/opiskelijatunti 7, ,1 7,1 1,1 - maksutulot/opiskelija 123,6 121,2 128, ,2 - toimintakulut/osanottaja 135,6 175,2 177,9 179,1 182,4 1,5 TOIMINNAN VOIMAVARAT - henkilökunnan työvuodet (tsto) 6,4 6,6 6,6 6,7 6,9 0 - opetushenkilökunnan lukumäärä kpl ASIAKASTYYTYVÄISYYS - koulutuksen arviointi, toiminnan laatu 4,38/5.00 4,10/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 0 Sivu 4

5 Kesäyliopiston johtokunta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT NETTO Kesäyliopistotoiminta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT NETTO Suunnitelmapoistot Sivu 5