KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA"

Miina Aaltonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA KH

2 1.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Tammikuussa presidentinvaalit jossa mahdollinen toinen vaalin vaalipäivä Lisäksi vuoden 2018 budjettiin on otettu mukaan maakuntavaalit. Vuonna 2019 säännönmukaisia vaaleja ovat pidettävät eduskuntavaalit ja touko-kesäkuussa pidettävät europarlamenttivaalit. Näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan määrärahaehdotukset hyväksyy kaupunginhallitus. Käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa ja johtamisessa. 1.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Kuntalaki 71 mom. 2). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 73 :ssä. Tarkastuslautakunnan määrärahaehdotukset hyväksyy kaupunginhallitus. Käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa ja johtamisessa.

3 1.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Kaupunginhallitus sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja hallinnon toiminnan sekä niille varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen alaisuuteen on myös budjetoitu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon määrärahat. Talous Kaupunginhallituksessa suurimmat muutokset aiheutuvat henkilöstövähennyksistä. Eläköitymisten ja tehtävien uudelleen täyttämisien yhteydessä on jätetty 0,5 henkilöstösihteeriä täyttämättä ja 1,5 taloussihteeriä. Menojen lisäyksiä budjetissa aiheuttaa kotouttamiseen liittyvät toiminnot. Talousarvioon rahat on arvioitu kaupunginhallituksen myöntämän pakolaiskiintiön 40 henkilöä mukaisesti. Kotouttamistehtävien hoitamista jatkaa koko vuoden maahanmuuttokoordinaattori, siviilipalvelusmies kesäkuun puoleen väliin saakka ja lisäksi palkataan 50 % pakolaisohjaaja. Kotouttamisen toimintakate on 0 eli valtiolta saadaan toimintaan vastaavasti tuloja oleskeluluvan saaneista kotoutettavista. Lisäksi talousarviovuonna haetaan rahaa AMIF - hankerahastolta yhteisen alueen järjestötoiminnan koordinointiin. Työllistämisen osalta esitetään kesätyösetelin arvon nostamista 300 eurosta 350 euroon. Kesätyöseteli myönnetään 35 kesätyöntekijästä. Talousarviossa on huomioitu rekrytointilisän jatkaminen. Sakkomaksuihin on varattu noin euroa lisää. Talousarvio työllistämisen osalta on muutoksista huolimatta laadittu niin, että toimintakate on 0. Menojen kasvua vuonna 2018 aiheuttaa erilaiset ohjelmistohankinnat. Hallinnon osalta digitalisointi jatkuu niin, että otetaan käyttöön Kuntarekry -ohjelma ja sopimuksenhallinta sekä hankintaohjelma. Hankintaohjelma on kunnissa oltava hankintalain mukaan käytössä lokakuun 2018 loppuun mennessä. Lisämenoja näistä aiheutuu yhteensä noin Erikoissairaanhoitopiirin ja Karviaisen toimintakulut on arvioitu vuoden 2017 talousarvion mukaisesti. Toimintaympäristö Vuoden 2017 loppuun mennessä tullaan hyväksymään kaupungin uusi strategia. Vuoden 2018 strategiaa on tarkoitus lähteä jalkauttamaan henkilöstötasolle saakka vuoden 2018 aikana. Lisäksi on tarkoitus lähteä työstämään strategiasta johdettavia asiakirjoja, kuten henkilöstöstrategiaa, omistajapolitiikkaa, hankintapolitiikkaa ja muita asiakirjoja.

4 Vuoden 2018 aikana jatketaan hanketta, millä varaudutaan kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukana tuomiin kuntaroolin muutoksiin. Myös sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyviä hankkeita jatketaan. Vuonna 2017 laaditun työhyvinvointiohjelman jalkautus jatkuu vuonna Lisäksi tavoitteena on yhteisöllisyyden edistäminen Karkkilan kaupungissa, taloustyöryhmän toiminnan jatkuminen niin, että se aikaansaa toimenpide-ehdotuksia palvelujen järjestämiseksi, työllisyyden hoitosuunnitelman työstäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, Karkkilan maineen parantaminen ja nykyisten liikenneyhteyksien ja muiden yhteyksien parantaminen. Vuonna 2018 toimintaympäristön osalta seurataan aktiivisesti eduskunnan linjauksia sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksesta, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinnan toimenpiteistä sekä Suomen kilpailukyvyn parantamisesta sekä niiden vaikutuksista Karkkilan kaupunkiin. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Yhteisöllisyyden edistäminen Karkkilan kaupungissa Käynnistetään laajamittainen keskustelu yhteisöllisyyden merkityksestä ja mahdollisuuksista kaupungissa ja sen pohjalta käynnistetään eri toimenpiteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Varautuminen alueuudistusten mukana tuomiin kuntaroolin muutoksiin Kaupungin strategian jalkauttaminen työntekijätasolle saakka sekä henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan muiden asiakirjojen päivitys vastaamaan uutta strategiaa Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen Digikuntakokeilukunnaksi sitoutuminen, talous-ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottojen aloitus, sopimushallinnan, hankintaohjelman ja kuntarekry -ohjelmien käyttöönotot, sopimusten läpikäynti Talousjohtaja, Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointi Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmän toteutuminen Esimiehille suunnatun työturvallisuusverkkokoulutuksen toteutuminen Kaupungin työhyvinvointiohjelman jalkautus ja toteutuminen Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi, painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa

5 Taloustyöryhmä aikaansaa toimenpide-ehdotuksia palvelujen järjestämiseksi Tasapainoinen talous Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja ja Toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Työllisyyden hoitosuunnitelma laadittu Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Myönteinen kuntakuva Karkkila maineen parantaminen. Positiivisen mielikuvan aikaansaaminen Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Toimivat liikenneyhteydet Nykyisten liikenneyhteyksien tarkistaminen ja yhteyksien parannuskeinot; etätyömahdollisuudet Karkkilassa, julkisen liikenteen aikataulujen parantaminen sekä julkisen liikenteen käytön tukeminen Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää asiantuntijapalvelua kaupungin eri toimialoille. Työllisyydenhoito ja elinkeinopalvelut ovat osa hallinnon palvelualuetta.

6 1.3.2 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii toimialoista erillinen Päätöksenteko ja johtaminen. Perustehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategista ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytyksiä toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Erikoissairaanhoidon palvelutoiminta on ollut Karviaisen vastuulla alkaen. Vuoden 2017 talousarvio -ja suunnitelma on alustavasti esitelty yhtymähallituksessa. Lopullinen talousarvio tulee käsittelyyn lokakuun 2017 yhtymähallituksessa. Esitetyt arviot ovat samat kuin vuodelle 2017 varatut summat. Korotusta Karviaisen ja erikoissairaanhoidon menoihin tuo eläkemenoperusteisten maksujen korotukset.

7 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTITARPEET Talous- ja palkkahallinnon ohjelma Työhyvinvointiin sähköiset työpöydät kaupungintalon työntekijöille

Samankaltaiset tiedostot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18