- Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1
Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2
Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta) Työpanos - 1,5 % (-28,1 työpanosta) Tilikauden tulos -0,7 Me Jäsenkuntien palvelumaksut -2,0 % (vrt. 1-7/2016) Palveluhinnasto - 3,8 % Ostopalvelut + 7,7 % 1. hyvitys/palautus yhall 12.6.2017 / 91 yht. 5,0 Me. Tilikauden 2017 tulosennuste lievästi ylijäämäinen Tero Mäkiranta 3
- TA 2018 - Yhtymähallitukseen 28.8.2017 Tero Mäkiranta 4
Tiivistelmä TA 2018 suunnitteluohjeista: Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle. Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus täysimääräisenä, kuten tehtiin myös vuoden 2017 talousarviossa. Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, sekä että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. Tavoitteena on, että vuonna 2018 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä n. 200 henkilötyövuoden vähennys vuositasolla.
- TA 2018 tuloslaskelma - Tero Mäkiranta 6
Satakunnan sairaanhoitopiiri sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 2016 2017 2018 % Tuotot Myyntituotot 316 262 073 313 169 101 83 950 300-73,2 Maksutuotot 11 860 802 13 431 500 13 877 600 3,3 Tuet ja avustukset 1 519 485 1 689 500 1 280 900-24,2 Muut toimintatuotot 2 538 703 2 207 300 2 183 300-1,1 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 332 181 063 330 497 401 101 292 100-69,4 Kulut Palkat 134 998 871 135 329 300 138 237 900 2,1 Henkilösivukulut 39 039 969 38 284 600 37 699 600-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 958 720 55 381 500 56 824 400 2,6 Palvelujen ostot 84 741 623 83 801 200 84 562 600 0,9 Tuet ja avustukset 166 274 168 100 168 900 0,5 Muut kulut 9 446 711 9 329 000 10 134 400 8,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 324 352 168 322 293 700 327 627 800 1,7 Toimintakate 7 828 895 8 203 700-226 335 700-2858,9 Rahoitustuotot ja -kulut 144 445-149 700 46 000-130,7 Rahoitustuotot 429 983 132 000 191 300 44,9 Rahoituskulut -285 538-281 700-145 300-48,4 Vuosikate 7 973 340 8 054 000-226 289 700-2909,7 Suunnitelman mukaiset poistot -7 869 401-8 054 000-8 613 900 7,0 Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos 103 940 0-234 903 600 22.8.2017 Tero Mäkiranta 7
TA 2018 henkilöstöbudjetti: Palkkabudjetti on tehty seuraavin perustein: - Palkkoihin on budjetoitu 0,6 % sopimuskorotusvaraus vuodelle 2018, joka on vaikutukseltaan sivukuluineen noin 1,0 Me - Palkkakuluissa on huomioitu lomarahojen määräaikainen leikkaus -30 % (n. 2,0 Me), kuten vuoden 2017 talousarviossa - Voimassa olevat mm. KVTES ja lääkärisopimus päättyvät 31.1.2018, minkä jälkeiset mahdolliset palkankorotukset otetaan niiden pakollisilta osiltaan huomioon niiden varmistuttua Sairaanhoidon henkilöstösivukulut lasketaan 21,7 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhemaksu 1,3 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 4,6 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 26,3 % palkkasummasta (tp2016 28,9 %). Sosiaalikuluissa on em. arvioissa otettu huomioon ns. kikysopimuksen mukaisesti työttömyysvakuutusmaksun siirto työnantajalta työntekijöille (-0,85 %), eläkevakuutusmaksun aleneminen (-0,2 %) sekä työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus (-1 %) vuonna 2018. 22.8.2017 Tero Mäkiranta 8
Asiakasmaksutuotot TA 2018 Asiakasmaksut sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa on budjetoitu asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärien mukaisina 1.1.2018 alkaen; sairaanhoito +17,5 %-yksikköä ja sosiaalipalvelut +22,5 %- yksikköä 1.1.2018 lukien. Em. Vaikutus rahassa n. 1,0 Me, joka on noin 0,3 %-yksikköä jäsenkuntalaskutuksesta v. 2018
Sairaanhoidon ostopalvelut: Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalveluihin (potilaan valinnanvapaus) on varattu vuoden 2017 talousarvion mukainen summa vähennettynä n. 1,8 Me, koska Rauman kaupungin soten muille kuin Rauman kaupungille vielä 2017 tuottamat leikkauspalvelut siirtyvät Satakunnan keskussairaalan tuotannoksi 1.1.2018. Yksiköiden tulee suunnitella toimenpiteitä, joilla tavoitellaan muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon yhä laajempaa kotiuttamista (potilaan valinnanvapaus).
Tilikauden tulos ja kumulatiivisten ali-/ylijäämien käsittely Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista yli/ -alijäämää seuraavasti: Kumulatiivinen aliylijäämä 1.1.2017 Tavoite 31.12.2018 Sairaanhoito -1,3 Me 0,0 Me Logistiikkakeskus +0,5 Me 0,0 Me SataDiag +1,25 Me 0,0 Me Sosiaalipalvelut -0,09 Me 0,0 Me Yhteensä +0,36 Me 0,0 Me Vuoden 2018 talousarvion tilikauden tulostavoite on -1,25 Me. Alijäämä on kokonaisuudessaan liikelaitos SataDiagin alijäämää, jonka tarkoituksena on purkaa liikelaitoksen taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä kokonaisuudessaan. Alijäämä tehdään alentamalla hintoja (aiheuttamisperiaate), jolloin hyvitys kohdistuu ostojen suhteessa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tilikauden 2018 aikana myös logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksikkö hyvittää/palauttaa logistiikkakeskuksen kumulatiivisen ylijäämän tekemällä alijäämäisen tuloksen, mutta se ei vaikuta piiritason ulkoiseen tilikauden tulokseen. Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tilikauden tulostavoite on nolla euroa. Jotta sairaanhoitopiirin kumulatiivinen ali-/ylijäämä on +/-0 tilanteessa 31.12.2018, sairaanhoidon on tehtävä ylijäämää 1,3 Me vuonna 2017. Sairaanhoidon alijäämän kattaminen ehdotetaan tehtäväksi vuoden 2017 tilinpäätöksessä, jolloin 2018 talousarvio voidaan laatia piiritasolla em. 1,25 Me alijäämäiseksi
- TA 2018 toimi- / vastuualueittain - Tero Mäkiranta 12
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 2016 2017 2018 % Kulut Palkat 10 598 835 10 379 700 11 258 000 8,5 Henkilösivukulut 3 006 182 2 882 700 3 012 200 4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 197 261 133 900 131 300-1,9 Palvelujen ostot 6 671 531 5 563 500 6 486 500 16,6 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut 248 228 226 600 284 000 25,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 20 722 037 19 186 400 21 172 000 10,3 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto 2016 2017 2018 % Hoitopäivät 7 841 8 000 13 500 68,8 Hoitojaksot 7 118 6 258 13 240 111,6 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 21 062 42 100 39 300-6,7 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Yleislääketieteen päivystys 2016 2017 2018 % Lääkärikäynnit 34 653 14 650 14 700 0,3 Hoitajakäynnit 6 289 5 260 5 400 2,7 Puhelinkonsultaatiot 5 352 6 250 6 100-2,4 Pkl-käynnit yht 46 294 26 160 26 200 0,2 22.8.2017 Tero Mäkiranta 13
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon (palkat sivukuluineen) Luvuissa on huomioitu päivystysosaston laajennus mutta ei päivystyksen kautta tulevien lapsipotilaiden siirtoa vastuualueelle F. Asiakasmaksut - asiakasmaksutulojen lisäys/eshpäivystys 192 000 - asiakasmaksutulojen lisäys/päivystysosasto (tiedoksi) 248 000 - asiakasmaksutulojen vähennys/yle -51 000 - asiakasmaksutulojen vähennys/selviämishoitoyksikkö -16 000 - ambulanssikuljetusten omavastuut/lisäys 75 000 Koko vastuualueen sivukuluprosentin muutos -105 600 Koko vastuualueen tietohallintokulujen nousu 47 000 Esh:n päivystykseen ja päivystysosastolle 1 uusi lääkäri 90 305 - mukana erilliskorvaukset - esh:n päivystyksestä 50% aoh:sta ensihoitokeskukseen -28 400 Päivystysosaston laajennus - erityisosuuksiin lisäystä (potilaskuljetus) 120 000 - asiakasmaksutulojen lisäys 200 000-10,5 sairaanhoitajan lisäys 443 400 - erilliskorvauksiin lisäys 123 800 - sh sijaisia kaksi lisää 85 900 - yksi osastonsihteeri lisäys 38 300 - koulutusmäärärahoihin lisäystä 17 000 - potilaskuljetuksiin lisäys 120 000 - saattohoito vähennetty, siirtyy konservatiiveille -100 000 Ensihoitopalvelut - tarvikemäärärahoihin vähennystä yhteensä -17 700-50% aoh siirto esh päivystyksestä, Ensihoitokeskus 28 400 - lääkäreiden erilliskorvaukset toteuman tasolle, Lääkäriyksikkö 65 000 - yksi sh sijainen, vaativa hoitotaso N4204 40 400 - koneiden ja laitteiden vuokrat, N4201-10 000 Ambulanssiyksiköt, lisäystä toteuman tasalle - ostot pelastuslaitokselta 2.600.000,- (x-kuljetuksia 306.000,-) 800 000 - valmiuskorvaukset 2.200.000,- - erityisosuuksiin lisäystä 901 500 Siirtokuljetukset - kahden lähihoitajan lisäys 74 800 - kahden sairaanhoitajan lisäys 78 200 - erilliskorvausten lisäys 18 900 - kahden auton vuokra 60 000 - vakuutukset ja huoltopalvelut 10 000 - huoltotarvikkeet (polttoaine) 10 000 - erityisosuuksiin lisäystä 157 000 Yhteeensä 1 889 704
Konservatiivisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Kulut Palkat 2016 24 356 894 2017 22 927 900 2018 22 948 900 % 0,1 Henkilösivukulut 7 062 370 6 544 400 6 449 000-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 379 889 3 044 100 3 253 800 6,9 Palvelujen ostot 21 418 031 22 406 100 20 565 800-8,2 Tuet ja avustukset 105 805 96 000 98 300 2,4 Muut kulut 476 577 454 500 474 500 4,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 56 799 566 55 473 000 53 790 300-3,0 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto 2016 2017 2018 % Hoitopäivät 45 852 42 500 41 500-2,4 Hoitojaksot 8 488 8 400 8 120-3,3 Pkl-käynnit 142 174 132 030 141 800 7,4 Toimenpidekäynnit 940 950 950 0,0 22.8.2017 Tero Mäkiranta 15
Konservatiivisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Henkilöstökulut: -699 265 Lääkäripalkat sydänyksikkö (laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys) 146 000 Sh palkat sydänyksikkö (laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys) 170 000 Lääkäripalkat neurologia (laaja ympärivuorokautinen neurologian päivystys) 160 000 Shta/ Hoitotyön klinikkaopettaja -53 400 Sanelukeskukseen siirtyvät osastonsihteerit (9) -259 600 Päivystysosastolle siirtyvät vakanssit (7,5 sh ja 1 ossiht) -277 300 Toimistosihteeri siirretty vakanssipankkiin -30 900 Psykologi UUSI Fysiatrian pkl 46 000 Lääkärikoulutus 37 100 Lääkäripalkkojen lisäys 11 100 Lääkäreitten erilliskorvaukset (1014700 > 978100) -36 600 Onkologian erikoislääkäri 66 000 Palliatiivinen ylilääkäri (Onkologia) 96 000 Sh sijaiset 22 100 Sh työajanmuutos 50% (neurologia ja sisätaudit) -31 800 Muu henkilöstö sijaiset -32 100 Sh erilliskorvaukset (1323500> 1215800) -107 700 Muun henkikilöstö vähennys -46 100 Muu henkilöstö erilliskorvaukset (564700 > 580800) 16 100 Sivukulut edell. -27 600 Sivukulujen 1% vaikutus -222 465 Varhemaksut (177000>308900) 131 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 216 000 Keuhko-osasto lääk kunt.apuvälineet (uniapnea) 95 000 Keuhko-osasto huoltotarvik. (uniapnea) 132 000 Hengityshalvauspot. hoitotarvikkeet -11 000 Apuvälinekeskus kalusto -5 000 Palvelujen ostot -1 843 500 Tietohallintokustannukset (2750500 > 2770700) 20 200 Erityistason ostopalvelut (17298300> 14625000) -2 673 300 Ulkopuoliset ostopalvelut (905900> 1488500) 582 600 Lääkärikoulutus Turun Yliopiston laskutus 28 000 Palliatiivinen hoito siirtyy syöpätautien pkl 140 000 Sädeyksikkö huoltosopimukset (153200> 200000) 46 800 Tähystytoiminta huoltosopimukset (83100 > 69000) -14 100 Koulutuksen lisäys (0,7 % palkat+sivukulut) 30 700 Sydänyksikön huoltosopimukset (57400 < 61000) 3 600 Keuhko-osasto lääk kunt.ostopalvelut -3 000 Toimistokulut (hallinto) -5 000 Avustukset 2 300 Hengityshalvauspot. Avustukset 1 poistunut 2 300 Muut kulut 18 700 Koneiden ja laitteiden vuokrat (leasing, konevuokrat) 18 700
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 2016 2017 2018 % Kulut Palkat 10 142 069 10 037 500 10 188 900 1,5 Henkilösivukulut 2 948 005 2 877 600 2 742 900-4,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 169 430 117 000 156 500 33,8 Palvelujen ostot 8 571 489 9 104 500 9 570 600 5,1 Tuet ja avustukset Muut kulut 71 168 22 000 22 000 0,0 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 21 902 160 22 158 600 22 680 900 2,4 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto 2016 2017 2018 % Hoitopäivät 15 830 15 000 15 900 6,0 Hoitojaksot 5 870 5 700 5 900 3,5 Pkl-käynnit 45 300 43 700 51 600 18,1 22.8.2017 Tero Mäkiranta 17
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon Potilasmaksujen nousu (Yle päivystyksen lapset 242 000) 250 000 Tuotot yhteensä 250 000 Henkilöstökulut 42 324 Lääkäreiden erilliskorvaukset (lastenkirurgia) 23 000 2 Sairaanhoitajan palkka, Yle lapset 67 000 2 Sairaanhoitajan erilliskorvaukset, Yle lapset 20 000 Sivukulut sairaanhoitajien palkkoihin 22 881 Sairaanhoitajan palkka jäänyt TA17:sta pois (lastentaudit, keskitetty varahenkilöstö) 31 000 Sairaanhoitajien erilliskorvakset (naistentaudit ja synnytykset) -48 000 Sivukulut edellisiin pl päivystyksestä siirtyvät sairaanhoitajien palkat (26,3%) 1 578 Varhemaksu (90 000 -> 16 900) -73 100 Sivukulun muutos (27,3% -> 26,3%) -2 035 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 000 Hoitotarvikkeet (lastentaudit) Esim.diabeteksen hoitotarvikkeiden kehitys 40 000 Palvelujen ostot 467 900 Palvelusetelit (lastenneurologia) -50 000 Kuntoutuksen ostopalvelut (lastentaudit) -20 000 Ostopalvelulääkärit (lastenkirurgia) 28 000 Ulkopuoliset ostopalvelut (519 800 -> 865 600) 345 800 Erityistason ostopalvelut (6 547 500 -> 6 662 400) 114 900 Medbitin kustannukset (1 265 300 -> 1 314 500 ) 49 200 Kulut yhteensä 550 224
Operatiivisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 2016 2017 2018 % Kulut Palkat 24 021 501 22 298 400 23 413 300 5,0 Henkilösivukulut 6 883 795 6 275 600 6 413 000 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 850 108 1 246 200 1 780 300 42,9 Palvelujen ostot 22 417 998 21 788 800 22 480 400 3,2 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut 276 836 155 000 159 500 2,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 55 450 238 51 764 000 54 246 500 4,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto 2016 2017 2018 % Hoitopäivät 31 200 34 190 28 900-15,5 Hoitojaksot 9 460 9 590 9 090-5,2 Pkl-käynnit 89 430 85 600 90 000 5,1 22.8.2017 Tero Mäkiranta 19
Operatiivisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Potilasmaksut -223 800 Tuotot yhteensä -223 800 Henkilöstökulut 336 218 Gastrokirurgian opettaja -20 000 Lääkäreiden palkat (Leikkaus ja anestesia) Erikoislääk. työpanoksen lisäys 72 800 Lääkäreiden palkat (Kirurgia) Erikoislääkäreiden työaikaprosentin lisäykset 137 900 Lääkäreiden palkat (Silmätaudit) 14 000 Lääkäreiden erilliskorvaukset (Hammas-, suuja leukasairaudet) Toimenpidepalkkioiden korotus 2016 alkaen 20 000 Lääkäreiden erilliskorvaukset (Leikkaus ja anestesia) Kokeneet erikoislääk. päivystävät enemmän 102 400 Lääkäreiden erilliskorvaukset (Korva-,nenä- ja kurkkutaudit) -18 600 Lääkäreiden erilliskorvaukset (Kirurgia) 72 100 3x Sairaanhoitajan palkka (Kirurgia) siirtyvät päivystysosastolle -96 200 Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Kirurgia) siirtyvät päivystysosastolle -24 200 Päivystysosastolle siirtyvien sairaanhoitajien palkan sivukulut (26,3%) -31 665 Ulkopuoliset palkkiot (Kirurgia) 130 300 Sivukulut edellisiin pl päivystysosastolle siirtyvät sairaanhoitajat (26,3%) 134 367 Sivukulu-% muutos (27,3 -> 26,3) -222 984 Varhemaksu (83 000 -> 149 000) 66 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 431 200 Hoitotarvikkeet (Leikkaussali) 200 000 Hoitotarvikkeet, (Kirurgia) Exogen 24 200 Kuulokojeet 207 000 Palvelujen ostot 689 000 Tyksin laskuttamat opettajien palkat (Lääkärikoulutus) 21 000 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (Opera.) 6 700 Ostopalvelulääkärit (Kirurgia) 5 000 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (Kuulon kuntoutus) 175 000 Palvelusetelit (Kuulon kuntoutus) 10 000 Palvelusetelit (Silmätaudit) 82 500 Tutkimus- ja hoitopalvelut (Hammas-, suu- ja leukasairaudet) 5 000 Huoltopalvelujen ostot (Opera.) 7 000 Tietopalvelut (2 714 700 -> 2 926 300) 211 600 Erityistason ostopalvelut ( 13 138 500 -> 14 089 000) 950 500 Ulkopuoliset ostopalvelut ( 3 561 600 -> 2 776 300) -785 300 Muut kulut 0 Kulut yhteensä 1 456 418
Operatiivisen hoidon vastuualue Lisäksi Rauman aluesairaalasta siirtyvän leikkaustoiminnan kokonaiskustannukset Henkilöstökulut 757 800 4x Sairaanhoitajan palkka (Leikkaussali) 130 400 Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Leikkaussali) 15 000 4x Sairaanhoitajan palkka (Päiväkirurgia) 130 400 Sairaanhoitajan palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) 33 000 Erikoislääkärin palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) 62 000 2x Erikoislääkärin palkka (Kirurgia) 152 000 Erikoislääkärin palkka (leikkaus ja anestesia) 76 000 Sivukulut edellisiin (26,3%) 159 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 100 000 Ulkoiset ostot 100 000 Ostot logistiikasta ja hankinnasta 1 000 000 Kulut yhteensä 1 857 800 Korvapolille siirtyy noin 250 toimenpidettä päiväkirurgiasta K-saleihin 500 toimenpidettä lisää Päiväkirurgiaan 1 000 toimenpidettä lisää
Psykiatrisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Kulut 2016 2017 2018 % Palkat 19 993 861 20 939 600 20 941 400 0,0 Henkilösivukulut 5 866 682 6 089 600 5 807 800-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 114 727 124 500 126 700 1,8 Palvelujen ostot 4 968 114 4 943 100 4 537 800-8,2 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut 122 587 83 000 96 600 16,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 31 065 972 32 179 800 31 510 300-2,1 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto 2016 2017 2018 % Hoitopäivät 35 530 34 700 34 000-2,0 Hoitojaksot 1 464 1 550 1 550 0,0 Pkl-käynnit 87 226 82 680 85 600 3,5 Päivätoimintakäynnit 3 368 3 000 3 000 Päiväosastopäivät 8 971 10 300 8 000-22,3 Kuntoutuskotipäivät 1 378 1 200 1 300 8,3 22.8.2017 Tero Mäkiranta 22
Psykiatrisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon: Henkilöstökulut: -433 896 Sairaanhoitaja (Porin pkl) -33 400 Sh työajan %-muutos -13 000 Sh erilliskorvaukset (1111000 > 1134000) 23 000 Muu henkilöstö -43 000 Muu henkilöstö erilliskorvaukset (397000>>313000) -84 000 Lääkärikoulutus (111500>110900) -600 Lääkäreitten erilliskorvaukset Hallinto (410500 > 438500) 28 000 Sivukulut ed. -32 300 Varhennetut eläkkeet (274000 > 204800) -69 200 Sivukulut -1% -209 396 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 200 Elintarvikkeet (Porin pkl ja Hallinto) 2 200 Palvelujen ostot -405 300 Toimistokulut (Hallinto) (18500>27800) 9 300 Lääkärikoulutus (Turun yliopiston laskutus) (200500>180000) -20 000 Erityistason ostopalvelut (1715700>1223600) -492 100 Ulkopuoliset ostopalvelut (12700> 119600) 106 900 Lastenpykiatria ostopalvelut -50 000 Tietohallintokustannukset (2113800 > 2152800) 39 000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut (leasing autojen hankinta) -12 000 Huoltopalvelut (leasing autot) 2 900 Ravitsemuspalvelut( Porin pkl ruokailut) 10 700 Muut toimintakulut 13 600 Ulkopuoliset vuokrat 1 500 Autojen leasing vuokrat 9 600 Autojen verot 700 Saatavien poistot 5 000 Potilaiden kehotusrahat -3 200 Yhteensä -823 396
SataDiag Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 2016 2017 2018 % Kulut Palkat 14 306 971 15 527 100 16 227 300 4,5 Henkilösivukulut 4 072 830 4 391 200 4 366 100-0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 006 741 23 051 500 23 011 700-0,2 Palvelujen ostot 7 659 923 7 278 900 7 684 000 5,6 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut 2 059 357 2 070 700 2 004 200-3,2 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 50 105 823 52 319 400 53 293 300 1,9 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 2016 2017 2018 % KLF 31 859 31 000 32 100 3,5 LABORATORIO 2 633 946 2 767 000 2 642 000-4,5 KEMIA 2 528 144 2 652 000 2 536 500-4,4 MIKROBIOLOGIA 105 802 115 000 105 500-8,3 KNF 3 619 3 600 4 000 11,1 KUVANTAMINEN 149 583 148 000 159 900 8,0 PATOLOGIA 24 929 25 000 24 300-2,8 22.8.2017 Tero Mäkiranta 24
SataDiag Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Ulkoiset kulut, Me TA 2017 52,32 Apteekkivalmisteiden ostot (C-hepatiitti- ja syöpälääkkeet) 0,45 Henkilöstömitoituksen tarkastaminen 0,44 osastofarmaseutti (päivystys ja leikkaussali) 0,04 50% hoitaja (KFI) 0,01 2 laboratoriohoitajaa Huittinen 0,06 erikoistuva lääkäri ja 50% TMS-hoitaja (KNF) 0,05 erikoistuva lääkäri ja radiologit 100% 0,21 rontgenhoitaja (mg-illat) 0,07 Palkkavaraus vuodelle 2018 0,12 Huittisten laboratorio ei talousarviossa 2017 0,11 henkilöstö (luku sisältyy henkilöstömitoitus tarkastaminen kohtaan) 0,06 muut kulut 0,05 2017 talousarviossa olleiden virheiden korjaus 0,28 henkilöstöön liittyvät (laboratoriot, patologia ja välinehuolto) 0,23 - muut korjaukset 0,05 Muutokset muissa kuluissa -0,36 - koneiden ja laitteiden vuokrat -0,10 - muut -0,26 TA 2018 53,29 22.8.2017 Tero Mäkiranta 25
Sosiaalipalvelujen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Kulut 2016 2017 2018 % Palkat 12 488 000 12 269 700 12 528 200 2,1 Henkilösivukulut 3 390 524 3 008 500 3 042 900 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 289 047 423 200 372 500-12,0 Palvelujen ostot 1 875 142 1 820 700 1 922 200 5,6 Tuet ja avustukset 18 123 22 100 20 600-6,8 Muut kulut 2 027 986 1 846 400 2 119 700 14,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 20 088 823 19 390 600 20 006 100 3,2 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 2016 2017 2018 % Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) 22 049 21 053 17 517-16,8 Ryhmäkodit (Asumispalvelut) 60 895 69 589 73 481 5,6 Tuettu asuminen 17 644 15 102 16 613 10,0 Perhehoito 14 155 11 100 12 775 15,1 Kamu-Tupa 4 604 4 972 5 233 5,2 119 347 121 816 125 619 3,1 Asiantuntijapalvelujen suoritteet 521 630 635 0,8 Työ- ja päivätoiminta 6 526 6 480 8 475 30,8 Yhteensä 126 394 128 926 134 729 4,5 22.8.2017 Tero Mäkiranta 26
Sosiaalipalvelujen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt v2017 talousarvioon Lisäykset: Hoitohenkilökunnan palkat; laitoshoidon sopeuttaminen ja mitoitus 144 000 Lääkärien palkat 1 htv => 1,6 htv 42 000 Sivukulut (21,7 %) 40 000 Varhe-maksujen lisäys 77 000 Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset; toiminnan volyymin kasvu ed. vuoteen 410 000 Uuden yksikön Aukustin vuokra (Satakruunu) 67 000 Asumisyksikkö Huovi 10 kk => 12 kk 40 000 Lisäykset yhteensä 820 000 Vähennykset: Sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus - % toimialueen palkkasummasta -125 500 Aineet ja tarvikkeet -46 000 Palvelujen ostot (pl perhehoito) -125 000 Vähennykset yhteensä -296 500 Muutos yhteensä 523 500
Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 2016 2017 2018 % Kulut Palkat 13 487 698 14 064 200 13 692 700-2,6 Henkilösivukulut 4 069 929 4 169 800 3 866 900-7,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 804 115 27 091 800 27 861 500 2,8 Palvelujen ostot 5 589 808 5 259 700 5 423 800 3,1 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut 3 606 410 3 604 300 4 075 900 13,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 54 557 960 54 189 800 54 920 800 1,3
Huoltokeskus Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus - % toimialueen palkkasummasta -137100 Hallinto Varhemaksun vähennys -60 500 Vakituisen henkilöstön palkkakulut osana investointeja -70 000 Sivukulut edellisestä -18 410-148 910 Hankinta- ja logistiikkakeskus Aineet tarvikkeet ja tavarat ( Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 1 milj.euroa) 794 500 Palvelujen ostot -33 000 761 500 Ruokapalvelukeskus (Myyntituotot + 100.000 eur) 1-2 htv eläköityminen ja osittainen sijaismäärärahojen lisäys -44 100 Sivukulut edellisestä -11 598 Elintarvikkeet -24 800-80 498 Siivouskeskus 1-2 htv eläköityminen ja osittainen sijaismäärärahojen lisäys -38 100 Sivukulut edellisestä -10 020-48 120 Tekninen keskus Henkilöstömenojen karsinta, kustannuksia siirretään ostopalveluiksi -293 300 Sivukulut edellisestä -77 138 Huoltopalvelujen ostojen lisäys ja matkustuksen karsinta 195 000 Väistötilat 400 000 H-rakennuksen kiinteistöveroa 57 250 281 812 Huoltokeskuksen toimialue yhteensä 628 685
Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Kulut 2016 2017 2018 % Palkat 5 603 042 5 462 800 5 213 400-4,6 Henkilösivukulut 1 739 652 1 650 200 1 510 300-8,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 401 148 100 128 900-13,0 Palvelujen ostot 5 569 586 5 479 100 5 599 800 2,2 Tuet ja avustukset 42 346 50 000 50 000 0,0 Muut kulut 557 563 866 500 898 000 3,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 13 659 590 13 656 700 13 400 400-1,9 22.8.2017 Tero Mäkiranta 30
Yhtymähallinto Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Keskustoimisto Henkilöstökulut 191 400 yhtymävaltuusto -8 000 suunnittelija 70 000 yhteistoiminta 10 000 asiakaspalvelukeskus 18 000 potilaskertomusarkisto ja lähetit 10 000 yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen 151 000 varhemaksut -17 600 henkilösivukulut -42 000 Palvelujen ostot 198 000 tyky 23 /hlö (ta18 arvioitu vuoden 2016 toteutuman perusteella) 15 000 korvaukset -10 000 SH hallintotoimisto / asiantuntijapalvelut (asiakaskyselyt ja selvitykset) 30 000 lääketieteen opetus (Turun Yliopisto) -75 000 asiakaspalvelukeskus (puhelut) -20 000 tieteellinen kirjasto (uusia sähköisiä julkaisuja+korotukset) 40 000 työterveyspalvelut (ta18 arvioitu v. 2016 totetuman perusteella) 178 000 potilaskertomusarkisto -10 000 lähettipalvelut (postimaksut) 50 000 Yhteensä 389 400 31
Yhtymähallinto Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimintakulut -741 100 Huom! nettobudjetoitu yksikkö omarahoitusosuus 615.900 euroa ( ta 2017: 849.400 euroa) Henkilöstö- ja laskentapalvelut Henkilöstökulut 10 000 työaikaprosenttien muutokset (80% ->100%) 10000 Palvelujen ostot 28 000 tietopalvelut/medbit 18 000 ulosoottomaksut 10 000 Yhteensä 38 000 Tarkastuslautakunta 2 200 Kaikki yhteensä -311 500 32
Tietohallinto: Tietopalvelut Medbit, työasemaveloitus Medbit, sopimusperusteiset 2014 tot 2015 tot 2016 tot 2017 ta 2018 ta (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 euroina) euroina) euroina euroina euroina) 7 648 7 887 9 622 9 772 9 844 5 384 6 612 4 661 3 814 4 358 Muut 335 183 460 106 109 Effica, oman työn 827 708 504 427 300 osuus/efficapalvelu Yhteensä 14 194 15 391 15 247 14 119 14 611 Medbitin osuus on +4,5 % verrattuna talousarvioon 2017. Työasemamaksut (euroa) 2017 ta 2018 ta muutos % Sairaanhoito 242,00 242,00-0,0 % Muut 140,00 140,00-0,0 % 33
- TA 2018 kuntataulukot - Tero Mäkiranta 34
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2018 (1 000 e) Erikoissairaanhoito, yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut yhteensä SHP SHP SHP TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat 2016 2 017 v.2018 2018/2017 2018/2016 Eura 14 315 15 314 15 012-2,0 4,9 Eurajoki 12 810 11 640 12 917 11,0 0,8 Harjavalta 10 835 11 038 11 143 0,9 2,8 Honkajoki 2 268 2 095 2 380 13,6 5,0 Huittinen 13 755 14 006 13 897-0,8 1,0 Jämijärvi 2 251 2 235 2 285 2,2 1,5 Kankaanpää 14 226 14 792 14 426-2,5 1,4 Karvia 2 932 2 848 3 013 5,8 2,8 Kokemäki 11 639 11 166 11 580 3,7-0,5 Merikarvia 4 434 4 222 4 563 8,1 2,9 Nakkila 7 692 7 787 7 681-1,4-0,1 Pomarkku 3 144 3 312 3 293-0,6 4,8 Pori 114 097 111 263 112 481 1,1-1,4 Rauma 35 891 36 502 38 044 4,2 6,0 Siikainen 1 867 2 119 1 955-7,7 4,7 Säkylä 9 251 8 861 8 800-0,7-4,9 Ulvila 19 324 19 160 18 830-1,7-2,6 Yhteensä 280 729 278 360 282 301 1,4 0,6 Vakuutusyhtiöt 1 634 1 900 1 900 0,0 16,3 Muut maksajat 5 491 4 263 5 000 17,3-8,9 YHTEENSÄ 287 854 284 523 289 201 1,6 0,5
Sairaanhoito SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2018 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat 2015-7/2017 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2016-7/2017 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2016 asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2018 tasaus 2018 ta 2017 18/ta17 Eura 11 077 2 766 509 232 14 585 189 14 774 14 692 0,6 Eurajoki 8 037 1 943 400 182 10 563 224 10 787 10 183 5,9 Harjavalta 8 504 1 184 307 140 10 135-12 10 123 9 628 5,1 Honkajoki 1 724 553 75 34 2 385-23 2 362 2 085 13,3 Huittinen 7 420 4 030 441 201 12 092 47 12 139 12 293-1,2 Jämijärvi 1 677 401 81 37 2 197 28 2 224 2 174 2,3 Kankaanpää 10 896 2 056 494 225 13 671 112 13 783 14 143-2,5 Karvia 1 956 848 104 47 2 956 2 2 958 2 794 5,9 Kokemäki 8 062 1 467 318 145 9 992 101 10 092 9 730 3,7 Merikarvia 3 235 694 134 61 4 124 53 4 178 3 837 8,9 Nakkila 5 734 640 235 107 6 716 28 6 744 6 947-2,9 Pomarkku 2 880 310 95 43 3 328-148 3 179 3 103 2,5 Pori 88 144 12 289 3 609 1 645 105 688-375 105 314 104 419 0,9 Rauma 26 813 7 647 1 681 766 36 907 54 36 961 35 650 3,7 Siikainen 1 508 316 63 29 1 917 29 1 946 2 100-7,3 Säkylä 4 901 2 512 297 135 7 844 118 7 962 7 880 1,0 Ulvila 13 749 2 193 565 257 16 765-426 16 339 16 451-0,7 Yhteensä 206 317 41 850 9 409 4 289 261 865 0 261 865 258 107 1,5 Vakuutusyhtiöt 1 900 1 900 1 900 1 900 0,0 Muut maksajat 3 470 3 470 3 470 2 752 26,1 YHTEENSÄ 211 687 41 850 9 409 4 289 267 235 0 267 235 262 759 1,7
Sairaanhoito Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat 2016 2017 v.2018 2018/2017 2018/2016 Eura 10 129 10 762 11 077 2,9 9,4 Eurajoki 7 918 7 480 8 037 7,5 1,5 Harjavalta 7 988 8 237 8 504 3,2 6,5 Honkajoki 1 591 1 702 1 724 1,2 8,3 Huittinen 7 229 7 370 7 420 0,7 2,6 Jämijärvi 1 653 1 653 1 677 1,5 1,5 Kankaanpää 10 692 11 185 10 896-2,6 1,9 Karvia 1 911 1 909 1 956 2,5 2,4 Kokemäki 8 009 8 152 8 062-1,1 0,7 Merikarvia 3 112 3 038 3 235 6,5 3,9 Nakkila 5 595 5 851 5 734-2,0 2,5 Pomarkku 2 670 2 785 2 880 3,4 7,9 Pori 87 204 87 002 88 144 1,3 1,1 Rauma 25 423 25 077 26 813 6,9 5,5 Siikainen 1 409 1 591 1 508-5,2 7,1 Säkylä 5 002 4 609 4 901 6,3-2,0 Ulvila 13 601 13 558 13 749 1,4 1,1 Jäsenkunnat yhteensä 201 136 201 962 206 317 2,2 2,6 Vakuutusyhtiöt 1 489 1 900 1 900 0,0 27,6 Muut kunnat 3 720 2 752 3 470 26,1-6,7 Kuntalaskutus yhteensä 206 346 206 614 211 687 2,5 2,6 Oman toiminnan kuntakohtainen arvio on laskettu 1.1.2015 31.7.2017 toteutuneen kuntalaskutuksen mukaisesti.
Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat 2016 2 017 v.2018 2018/2017 2018/2016 Eura 2 791 3 012 2 766-8,2-0,9 Eurajoki 2 258 2 072 1 943-6,2-13,9 Harjavalta 1 290 1 102 1 184 7,5-8,2 Honkajoki 613 278 553 99,2-9,7 Huittinen 4 033 4 260 4 030-5,4-0,1 Jämijärvi 365 398 401 0,9 10,1 Kankaanpää 2 196 2 166 2 056-5,1-6,4 Karvia 828 749 848 13,3 2,5 Kokemäki 1 481 1 073 1 467 36,7-1,0 Merikarvia 673 553 694 25,5 3,1 Nakkila 654 813 640-21,4-2,1 Pomarkku 325 250 310 24,1-4,7 Pori 12 797 13 230 12 289-7,1-4,0 Rauma 7 232 8 136 7 647-6,0 5,7 Siikainen 349 382 316-17,2-9,5 Säkylä 2 786 2 738 2 512-8,3-9,8 Ulvila 2 196 2 489 2 193-11,9-0,1 Jäsenkunnat yhteensä 42 864 43 700 41 850-4,2-2,4 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä 42 864 43 700 41 850-4,2-2,4 Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1.2016-31.7.2017 toteumaan.
Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat 31.12.2016 2 016 2 017 v.2018 2018/2017 2018/2016 Eura 12 004 524 463 509 10,1-2,7 Eurajoki 9 418 401 354 400 12,8-0,4 Harjavalta 7 240 315 278 307 10,3-2,5 Honkajoki 1 759 77 68 75 9,1-3,6 Huittinen 10 403 452 400 441 10,5-2,4 Jämijärvi 1 915 84 74 81 9,3-3,4 Kankaanpää 11 637 508 449 494 10,0-2,8 Karvia 2 449 107 94 104 10,0-2,8 Kokemäki 7 498 328 290 318 9,8-2,9 Merikarvia 3 169 138 122 134 10,6-2,2 Nakkila 5 548 244 216 235 9,2-3,5 Pomarkku 2 233 97 85 95 10,9-2,1 Pori 85 059 3 686 3 257 3 609 10,8-2,1 Rauma 39 614 1 719 1 519 1 681 10,7-2,2 Siikainen 1 494 66 58 63 8,8-3,9 Säkylä 6 988 305 270 297 9,9-2,9 Ulvila 13 312 577 509 565 10,9-2,0 Jäsenkunnat yhteensä 221 740 9 629 8 508 9 409 10,6-2,3
Erityisvelvoitteet, Muut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat 31.12.2016 2016 2017 v.2018 2018/2017 2018/2016 Eura 12 004 105 214 232 8,4 121,9 Eurajoki 9 418 80 164 182 11,1 127,3 Harjavalta 7 240 63 129 140 8,7 122,4 Honkajoki 1 759 15 32 34 7,4 119,9 Huittinen 10 403 90 185 201 8,8 122,7 Jämijärvi 1 915 17 34 37 7,7 120,4 Kankaanpää 11 637 102 208 225 8,3 121,6 Karvia 2 449 21 44 47 8,4 121,8 Kokemäki 7 498 65 134 145 8,2 121,4 Merikarvia 3 169 27 56 61 9,0 123,0 Nakkila 5 548 49 100 107 7,5 120,1 Pomarkku 2 233 19 40 43 9,2 123,5 Pori 85 059 736 1 507 1 645 9,1 123,4 Rauma 39 614 343 703 766 9,0 123,1 Siikainen 1 494 13 27 29 7,2 119,3 Säkylä 6 988 61 125 135 8,2 121,6 Ulvila 13 312 115 236 257 9,2 123,5 Jäsenkunnat yhteensä 221 740 1 924 3 937 4 289 8,9 122,9
Yleislääketieteen päivystys (1.000 euroa) Kuntalaskutus TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat 2016 2017 v.2018 2018/2017 2018/2016 Eura 322 89 90 0,6-72,2 Eurajoki 259 70 85 21,1-67,1 Harjavalta 237 64 61-6,1-74,4 Honkajoki 27 6 6-5,5-79,7 Huittinen 196 48 44-8,9-77,8 Jämijärvi 20 5 6 7,9-71,5 Kankaanpää 137 38 31-18,5-77,4 Karvia 24 7 5-29,9-80,8 Kokemäki 231 68 53-22,6-77,1 Merikarvia 152 40 34-15,6-77,6 Nakkila 181 51 48-4,8-73,3 Pomarkku 58 16 12-21,8-78,7 Pori 4 109 1 100 1 243 13,1-69,7 Rauma 82 22 53 136,4-36,1 Siikainen 36 9 6-37,3-83,8 Säkylä 124 32 32 0,9-74,2 Ulvila 527 147 167 14,1-68,3 Jäsenkunnat yhteensä 6 725 1 813 1 975 8,9-71 Vakuutusyhtiöt 145-100,0 Muut kunnat 314 11 30 172,8-90,5 Kuntalaskutus yhteensä 7 184 1 824 2 005 9,9-72,1 Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1. 31.7.2017 toteutumaan.
Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa) Kuntalaskutus (erityishuolto) TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat 2016 2017 v.2018 2018/2017 2018/2016 Eura 398 533 149-72,0-62,6 Eurajoki 1 742 1 387 2 045 47,5 17,4 Harjavalta 1 081 1 346 959-28,8-11,3 Honkajoki 11 4 13 245,1 11,1 Huittinen 1 655 1 665 1 714 2,9 3,6 Jämijärvi 55 55 54-1,5-0,1 Kankaanpää 597 610 612 0,2 2,4 Karvia 48 48 50 4,8 5,0 Kokemäki 1 434 1 368 1 435 4,9 0,1 Merikarvia 345 345 351 1,9 1,8 Nakkila 818 789 889 12,6 8,6 Pomarkku 182 194 101-47,6-44,1 Pori 5 646 5 744 5 924 3,1 4,9 Rauma 875 830 1 031 24,3 17,8 Siikainen 8 9 3-69,8-63,4 Säkylä 922 950 806-15,1-12,5 Ulvila 2 635 2 563 2 324-9,3-11,8 Jäsenkunnat yhteensä 18 452 18 440 18 461 0,1 0,1 Muut kunnat 1 456 1 500 1 500 0,0 3,0 Kuntalaskutus yhteensä 19 908 19 940 19 961 0,1 0,3 Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1. 31.7.2017 toteutuneeseen palvelujen käyttöasteeseen. Laskelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista
Arvio osuuksista lainanlyhennyksiin: Sairaanhoidon osuus osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. Kunta 1.1.2018 v.2018 v.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 Eura 6,06 121 120 121 120 242 240 242 240 242 240 242 240 Eurajoki 4,55 90 988 90 988 181 977 181 977 181 977 181 977 Harjavalta 3,99 79 734 79 734 159 467 159 467 159 467 159 467 Honkajoki 0,85 16 932 16 932 33 865 33 865 33 865 33 865 Huittinen 2,40 47 943 47 943 95 886 95 886 95 886 95 886 Jämijärvi 1,02 20 433 20 433 40 865 40 865 40 865 40 865 Kankaanpää 4,95 99 068 99 068 198 135 198 135 198 135 198 135 Karvia 1,32 26 371 26 371 52 741 52 741 52 741 52 741 Kokemäki 4,79 95 881 95 881 191 761 191 761 191 761 191 761 Merikarvia 1,69 33 859 33 859 67 718 67 718 67 718 67 718 Nakkila 2,93 58 611 58 611 117 221 117 221 117 221 117 221 Pomarkku 1,15 23 037 23 037 46 074 46 074 46 074 46 074 Pori 36,30 726 034 726 034 1 452 067 1 452 067 1 452 067 1 452 067 Rauma 18,93 378 661 378 661 757 322 757 322 757 322 757 322 Siikainen 0,93 18 501 18 501 37 001 37 001 37 001 37 001 Säkylä 2,03 40 675 40 675 81 349 81 349 81 349 81 349 Ulvila 6,11 122 155 122 155 244 309 244 309 244 309 244 309 Yhteensä 100,00 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Taulukossa on huomioitu 31.12.2018 mennessä nostetut/nostettavat uudet lainat. Vuosien 2017 ja 2018 aikana nostettavan lainan lyhennykset alkavat 1.1.2020. Investointien rahoitus tapahtunee vuodesta 2020 lähtien Maakuntien Tilakeskus Oy:n rahoituksella. Sosiaalipalveluilla ei ole kunnilta perittäviä lainojen lyhennyksiä 1.1.2018 alkaen.
Kiitos! 22.8.2017 Tero Mäkiranta 44