Tornion kaupungin taloustyöryhmä Loppuraportti 2015 Hyväksytty Taloustyöryhmä 5.11.2015 Kaupunginhallitus 9.11.2015 Kaupunginvaltuusto 16.11.2015
Sisällysluettelo 1. Taloustyöryhmän asettaminen ja tehtävät 3 2. Työryhmän kokoonpano 3 3. Taloustyöryhmän työskentelystä 4 4. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmien valmistelu ja käyttötalouden seuranta 4 4.1 Käyttösuunnitelmien valmistelu 4 4.2. Maaliskuun osavuosikatsaus, säästötavoitteet ja niiden toteutuminen 5 4.3. Kesäkuun ja syyskuun osavuosikatsaukset 7 5. Talouden ja toiminnan tasapainottaminen 2015 2018 8 5.1 Tornion kuntatalouden reunaehdot 8 5.2 Talousarvioraami vuodelle 2016 8 5.3 Kiinteistöt 9 5.4 Toimintojen kehittäminen palvelualueilla 9 5.5. Henkilöstösäästöt 11 5.6 Erikoissairaanhoidon kustannuskasvun hillitseminen 13 5.7 Muut taloustyöryhmän jatkotoimenpide-esitykset 13 Loppuraportin liitteet LIITE 1: Talouden tasapainotus 2015-2018, kehikko LIITE 2: Tarkennettu talousarvioraami vuodelle 2016 LIITE 3: Tornion kaupungin kiinteistöjen käyttöluokitus 2015, luonnos LIITE 4: Palvelualueiden säästöesitykset (yhteenvetotaulukko) LIITE 5: Tekniset palvelut, investoinnit TA2016 LIITE 6: Taloustyöryhmän työskentelyn itsearviointi (5.11.2015) 2 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
1. Taloustyöryhmän asettaminen ja tehtävät Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 15.12.2014 85. Talousarvioon sisältyi yhtenä tavoitteena kaupungin talouden saattaminen tasapainoon lyhyellä ja pitkällä aikatähtäimellä. Taulukko 1. Tornion kaupungin TA2015. Keskushallinnon tulostavoite. Tornion kaupunginhallitus asetti 22.12.2014 314 taloustyöryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä on ollut valmistella kaupungin talouden ja toiminnan yhteensovittamiseen liittyviä toimenpide-esityksiä, evästää palvelualueita taloudellisten ja toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi ja kohdentamiseksi sekä seurata ja arvioida vuodelle 2015 asetettujen säästötavoitteiden toteutumista. Taloustyöryhmän tuli raportoida tuloksista kaupunginhallitukselle sekä -valtuustolle mm. osavuosikatsausten yhteydessä. 1. Työryhmän kokoonpano Taloustyöryhmän varsinaisina jäseninä ovat toimineet seuraavat Tornion kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat: Luottamushenkilöt Taloustyöryhmän pj., 18.5.2015 lähtien (KH. 18.5.2015 148) kh:n pj., Markku Ponkala (kesk.) Taloustyöryhmän pj. 1.1. 18.5.2015, Kv:n pj., Katri Kulmuni (kesk.) Kaupunginvaltuuston 1. varapj., Sauli Hyöppinen (vas.) Kaupunginvaltuuston 2. varapj., Mauri Lappalainen (sd.) Kaupunginvaltuuston 3. varapj., Kaarina Aho (kok.) Kaupunginvaltuuston jäsen Pekka Kvist (ps.) 1.1. 16.2.2015 Kaupunginhallituksen jäsen Juhani Keinänen (ps.) 16.2.2015 lähtien 3 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
(KH. 16.2.2015 61) Kaupunginhallituksen 1. varapj., Ilkka Kapraali (vas.) Kaupunginhallituksen 2. varapj., Markku Taramaa (kesk.) Kaupunginhallituksen jäsen Arto Kanto (Pro Tornio) Viranhaltijat Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen 17.8.2015 lähtien Kaupunginjohtaja Raimo Ronkainen 1.1. 30.6.2015 Tekninen johtaja Markus Kannala Perusturvajohtaja Leena Karjalainen Talousjohtaja Anne Vuorjoki Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, taloustyöryhmän sihteeri Loppuraportin on koonnut taloustyöryhmän sihteeri. 2. Taloustyöryhmän työskentelystä Taloustyöryhmä on pitänyt vuoden 2015 aikana yhteensä 14 kokousta: 8.1. (järjestäytyminen) / 21.1. / 10.2. / 25.2. / 18.3. / 16.4. / 27.5. / 12.6. / 29.6. / 21.8. / 15.9. / 30.9. / 29.10. / 5.11. (päätöskokous) Lisäksi taloustyöryhmä valmisteli kaksi valtuustoseminaaria, jotka pidettiin 21.5. ja 24.8.2015. Valtuustoseminaarien tuloksia on hyödynnetty taloustyöryhmän työskentelyssä ja loppuraportin jatkotoimenpide-esityksissä. Taloustyöryhmä on raportoinut kirjallisesti kaupunginvaltuustolle työskentelystään osavuosikatsausten yhteydessä (maaliskuu, kesäkuu, syyskuu). Lisäksi taloustyöryhmän tilannekatsaus on ollut erikseen esillä valtuustoinfossa 23.2.2015. Taloustyöryhmän loppuraporttiluonnos on esitelty valtuustolle infokokouksessa 2.11.2015. Taloustyöryhmä on kuullut kokouksissaan eri toimialojen asiantuntijoita. 3. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmien valmistelu ja käyttötalouden seuranta 4.1 Käyttösuunnitelmien valmistelu Talousarvion 2015 laatimisen loppuvaiheessa palvelualueiden käyttötalousmäärärahoja karsittiin ja asetettiin lautakuntakohtainen 4 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
säästötavoite, joka palvelualueiden tuli kohdentaa tarkemmin lautakuntien käyttösuunnitelmiin. Säästötavoitteet (netto) palvelualueittain: Keskushallinto: 100 000 e Hyvinvointipalvelut: 550 000 e Sivistyspalvelut: 250 000 e Tekniset palvelut: 100 000 e Käyttösuunnitelmien laatimisohjeen mukaan lautakuntien tuli käsitellä ja hyväksyä käyttösuunnitelmat 15.2.2015 mennessä. 4.2. Maaliskuun osavuosikatsaus, säästötavoitteet ja niiden toteutuminen Maaliskuun 2015 osavuosikatsaus (1-3/2015) toteutui selvästi odotettua heikompana. Toimintakate oli noin 360 000 euroa odotusarvoa heikompi, vuosikate noin 202 000 negatiivinen ja tilikauden tulos oli vajaa 1,3 miljoonaa euroa odotusarvoa heikompi ollen noin 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Heikko talouskehitys johtui pääosin erikoissairaanhoidon kustannusten kasvusta ja kiinteistöverojen oikaisusta verohallinnon puolelta. Maaliskuun osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti seuraavista säästötoimenpiteistä (KH 20.4.2015 118): Palvelualueilta edellytetään koko vuoden ajan tiukkaa säästölinjaa, tehostettua käyttötalouden seurantaa sekä merkittävistä poikkeamista välitöntä raportointia Tarvikehankinnoissa tulee käyttää loppuvuoden ajan tarkkaa harkintaa Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1-3 vrk.) ei oteta henkilöä muutoin kuin pakottavissa tapauksissa palvelualueen päällikön luvalla. Kaupungin ja pääsopijajärjestöjen kesken käydään paikallisneuvottelut mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha vapaaksi tai vaihtoehtoisesti vapaaehtoisten palkattomien virka- ja työvapaiden käyttäminen korvaavana toimenpiteenä henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Neuvottelutulos ja sen mahdollistamat jatkotoimenpiteet tuodaan henkilöstöjaoston päätettäväksi. Taloustyöryhmän tulee käynnistää välittömästi Tornion kaupungin talouden ja toimintojen sopeutusohjelman valmistelu. Seuraavassa on arvioitu maaliskuun osavuosikatsauksen yhteydessä tehtyjen säästöpäätösten vaikuttavuutta. 5 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
Palvelualueet ovat käyttäneet sairaus- ja vuosilomasijaisia vuonna 2015 hiukan enemmän kuin vuonna 2014 lukuun ottamatta sivistyspalveluja, jossa käyttö väheni sekä sairaus- että vuosilomasijaisten osalta yhteensä n. 48 000 eurolla. Tilastosta ei voi erottaa lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia sijaisuuksia. Keskushallinnossa on ollut vuonna 2015 pitkiä sairauslomia ja eläkettä edeltäviä vuosilomia, jotka ovat nostaneet sijaisten käyttöä. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin keskushallinnossa ei ole palkattu sijaisia. Keskushallinnon palkkamenojen kasvu johtuu pääosin työllisyysvaroin palkatun henkilöstön lisäyksestä. Hyvinvointipalveluissa sijaisia on käytetty lähinnä vanhus- ja hoitopalvelujen tulosalueella. Suurin osa sijaisuuksista on hoidettu varahenkilöstön avulla. Lyhyisiin sijaisuuksiin ei ole palkattu muutoin kuin palvelualueen päällikön luvalla. Sijaisuuksia on jätetty täyttämättä 420 työvuoroa 23.10.2015 mennessä. Potilasturvallisuuden ja henkilöstömitoituksen takia sijaisia on käytetty yli 3 päivää kestävissä poissaoloissa. Sivistyspalveluissa opettajien sijaisuuksissa pyrittiin siihen, että alle viikon sijaisuudet hoidetaan varsinkin suuremmissa kouluissa oto-periaatteella. Pienemmissä yksiköissä tilanne on ollut haasteellisempi oppilasturvallisuuden näkökulmasta katsottaessa. Vapaaehtoiset vapaat eivät opettajien kohdalla tule oikein kysymykseen juuri edellä mainitun asian vuoksi. Teknisten palvelujen osalta sijaisten käyttö on painottunut lähes kokonaan tilapalveluihin (siivous) ja liikuntatoimeen (uimahalli). Muutoin sijaisten käyttö on ollut poikkeuksellista. Osittain sijaisjärjestelyin on hoidettu myös eläköitymisen vuoksi avoinna olevia tehtäviä ennen kuin uusien työntekijöiden rekrytoinnit on saatu hoidettua. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siivouspalvelujen säästyneissä vakituisten kuukausipalkkaisten palkkakustannuksissa. Kaikkien sijaisuuksien osalta ei ole kysymys kaksinkertaisista henkilöstökustannuksista, vaan sijaisuuksilla on voitu tilapäisesti hoitaa myös esimerkiksi henkilöstön eläköitymisen myötä avoimeksi jääneitä toimia. Ennen eläkkeelle jääntiä maksetut vuosilomapalkat vähentävät myös tilinpäätöksen yhteydessä tehtävää lomapalkkavarausta. Taulukko 2. Toteutuneet palkat yhteensä sekä sairasloma- ja vuosilomasijaisten palkat 2014 ja 2015 (30.9. tilanne). 6 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
Kaupunki ja pääsopijajärjestöt kävivät paikallisneuvottelut 29.4.2015 pääluottamusmiesten kanssa lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi vapaaehtoisuuteen perustuen. Pääluottamusmiehet eivät suostuneet paikalliseen sopimukseen asiassa. Tämän vuoksi henkilöstöjaosto päätti 11.5.2015, että henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta pitää palkatonta vapaata siten, että ottamalla neljä palkatonta vapaapäivää saa yhden ylimääräisen vapaapäivän (4+1). Mikäli henkilö otti kahdeksan palkatonta vapaapäivää, niin ko. työntekijälle annettiin kaksi vapaapäivää (8+2). Toukokuun loppuun mennessä henkilökunta otti kaupungin säästövapaita 875 päivää ja säästö sosiaalikuluineen henkilöstömenoihin on 98 398 euroa. Syyskuun loppuun mennessä säästövapaista on kertynyt säästöä yhteensä n. 106 000 euroa. Alkuperäinen tavoite asetettiin 200 000 euroon. Taulukko 3. Säästövapaat palvelualueittain, saavutetut säästöt (tilanne 5/2015): Palvelualue Saavutetut säästöt, euroa (sis. sosiaalimaksut) Keskushallinto 11 010,05 Hyvinvointipalvelut 14 435,41 Sivistyspalvelut 40 241,90 Tekniset palvelut 32 711,04 Yhteensä 98 398,40 Tarvikehankinnoissa (aineet, tarvikkeet ja tavarat) ulkoisten menojen toteuma oli kaikkien palvelualueiden osalta syyskuun lopussa noin 5,4 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarvion odotusarvon noin 385 000 eurolla. Vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan nähden tarvikekustannuksia toteutui kuitenkin vuonna 2015 noin 37 000 euroa enemmän. 4.3. Kesäkuun ja syyskuun osavuosikatsaukset Kesäkuun osavuosikatsauksessa (1-6/2015) Tornion kaupungin taloustilanne synkkeni entisestään. Kesäkuun toteumassa toimintakate oli jo 1,2 miljoonaa euroa odotusarvoa heikompi, vuosikate oli noin 819 000 euroa negatiivinen ja tilikauden tulos (n. -3,5 milj. euroa) yli 3 miljoonaa euroa odotusarvoa heikompi. Ennusteiden mukaan tilikauden alijäämä olisi vuoden lopussa 8,5 miljoonaa euroa. Syyskuun toteutumassa toimintatuottoja on kertynyt 14,0 milj. euroa mikä on 1,2 milj. euroa odotusarvoa parempi. Toimintamenoja on kertynyt 101,3 milj. euroa ja on 0,9 milj. euroa odotusarvoa huonompi. Toimintakate on -87,2 milj. euroa ja on 0,27 milj. euroa odotusarvoa huonompi. Vuosikate on syyskuun tilanteessa 2,8 milj. euroa ja se on -1,6 milj. euroa odotusarvoa huonompi. Tilikauden tulos on -1,7 milj. euroa alijäämäinen. Palvelualueet ovat syyskuun osavuosikatsauksessa arvioineet omalta osaltaan koko vuoden ennustetta. Palvelualueet eivät ole kokonaisuudessaan muuttaneet kesäkuussa tehtyä ennustettaan. Joitakin muutoksia palvelualueen sisällä on 7 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
tehty. Ennusteessa on kiinteistöverojen osalta huomioitu verohallinnon lokakuussa antama viimeisin arvio kiinteistöverojen toteutumisesta koko vuodelle. Arvion mukaan Tornion kaupungin vuodelta 2015 saama kiinteistövero olisi 6,5 milj. euroa, mikä on 500 000 euroa talousarviota pienempi. Tämän johdosta tilikauden tulokseksi ennustetaan 7,61 milj. euroa alijäämää. Kesäkuun ennusteessa lähdettiin siitä, että tulos olisi 8,5 milj. euroa alijäämäinen. Maaliskuun osavuosikatsauksen säästölinjausten lisäksi toinen merkittävä säästöihin tähtäävä toimenpide vuonna 2015 on liittynyt ripeässä tahdissa kasvaneisiin erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Kevään ja syksyn kuluessa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa (Tornio, Ylitornio, Keminmaa, Kemi, Simo, Tervola) ryhdyttiin toimenpiteisiin erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran laajasti seutuvaltuustossa Torniossa 11.6.2015 yhdessä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin edustajien kanssa. Kuntien tavoitteena on mm. vahvistaa omistajaohjausta ja sopeuttaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin talous ja toiminnot tiukentuvan jäsenkuntatalouden raameihin. Neuvottelut asian hoitamisen suhteen ovat käynnissä. 4. Talouden ja toiminnan tasapainottaminen 2015 2018 4.1 Tornion kuntatalouden reunaehdot Uusi kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan 1.5.2015. Kuntalain 13. luvussa on määritelty kuntakonsernin ja kunnan talouden hoidon reunaehdot, jotka täyttämällä kuntatalouden katsotaan olevan suunnittelukaudella tasapainossa. Tornion kaupungin taloustilanne edellyttää taloudellisten reunaehtojen tarkempaa määrittämistä kuntatalouden tasapainottamiseksi vuoteen 2018 mennessä. Tornion kaupunkistrategiassa 2014 2017 tavoitteeksi on asetettu, että ns. kriisikuntatunnusluvuista täyttyy vain yksi ja investointien tulorahoituksen tulee olla vähintään 50 %. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kriisikuntatunnusluvuista täyttyi kaksi (tulovero- %, omavaraisuusaste). Taloustyöryhmän esitys: Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyy taloustyöryhmän loppuraportin käsittelyn yhteydessä talouden tasapainottamiskehikon, joka sisältää taloudelliset reunaehdot Tornion kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2018 8 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
mennessä. Tasapainottamiskehikkoa arvioidaan ja ajantasaistetaan jatkossa vuosittain talousarvion laatimisprosessin yhteydessä. LIITE 1: Talouden tasapainotus 2015-2018, kehikko 4.2 Talousarvioraami vuodelle 2016 Tornion kaupunginhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt talousarvion laatimisohjeen vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017 2018 kokouksessaan 29.6.2015 175. Talousarvioraami on laadittu siten, että ulkoisten tulojen muutosprosentti on 2 %, henkilöstökulujen 0,5 % ja muiden ulkoisten kulujen 1,5 %. Erikoissairaanhoidon raami sisältää 4 % menokasvun. Talousarvion laatimisprosessin rinnalla on laadittu Tornion kaupungille vaihtoehtoisia talousskenaarioita jotka osoittavat, että Tornion kuntatalouden tasapainottaminen edellyttää tiukempaa taloudenhoitoa jo vuodelle 2016. Lisäksi verotuloennusteet ovat tarkentuneet. Taloustyöryhmän esitys: Talousarvioraamin menokehystä (toimintakate) kiristetään vuoden 2016 osalta 667 954 euroa oheisen tuloslaskelman mukaisesti. LIITE 2: Tarkennettu talousarvioraami vuodelle 2016 4.3 Kiinteistöt Tornion kaupungin teknisten palvelujen hallinnoimien kiinteistöjen voimassa oleva käyttöluokitus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.12.2013 358. Käyttöluokitus sisältää toimenpide-esitykset 109 kiinteistölle, mutta luokituksen ulkopuolella ovat mm. liiketilat (osakkeet), joissa on Tornion kaupungin palvelutoimintaa muilla palvelualueilla sekä mm. Tornion ja Haaparannan kaupunkien yhteisesti omistama Matkakeskus. Kiinteistöjen osalta voidaan saavuttaa säästöjä myymällä käyttämättömiä ja kaupungin oman palvelutuotannon kannalta tarpeettomia kiinteistöjä. Säästöt näkyvät välittömästi ylläpitokustannusten vähentymisenä, mutta myös pitkällä aikavälillä vähentävät korjausrakentamisen tarvetta ja siten keventävät kaupungin investointitaakkaa. Lisäksi kiinteistöjen myynnistä saadaan myyntituloja, joilla voi erityisesti keskusta-alueen kiinteistöjen osalta olla 9 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
taloudellista merkitystä kokonaisuuden kannalta. Luokituksen mukaisesti käyttöluokan 4 kiinteistöt ovat ensisijaisesti sellaisia, jotka pyritään myymään. Kuitenkin osa ko. käyttöluokan kiinteistöistä liittyvät tuleviin rakennushankkeisiin, kuten esimerkiksi Länsirannan ent. kauppaliikkeet. Näiden myyminen ennen hankkeiden käynnistymistä ei ole tarkoituksenmukaista, eikä edes taloudellisesti perusteltua, koska niistä saadaan vuokratuloa. Toisaalta palvelutuotannon muutosten myötä voi ylemmistä käyttöluokista vapautua kiinteistöjä, jotka voidaan myydä. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi Vojakkalan entinen koulu, Karungin terveystalo ja mahdollisesti Nyman. Lisäksi entisen Tornion yhteislyseon lukion mahdollinen myynti toisi noin 150 000 euron vuotuisen säästön käyttömenoihin. Taloustyöryhmän esitys: Ajantasaistetaan Tornion kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöluokitus ja täydennetään sitä kiinteistöillä / liiketiloilla, jotka ovat myös muiden kuin teknisten palvelujen hallinnoimia (= Tornion kaupungin kiinteistö- ja toimitilasalkku ). Kiinteistöjen käyttöluokitus (ml. toimenpide-esitykset) viedään teknisen lautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi. LIITE 3: Tornion kaupungin kiinteistöjen käyttöluokitus 2015, luonnos 4.4 Toimintojen kehittäminen palvelualueilla Taloustyöryhmä on valmistellut toimintojen säästö-/leikkausesitykset yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Taloustyöryhmän loppuraportissa esitetyt säästömahdollisuudet on valmisteltu valtuustoseminaarin 24.8.2015 tulosten pohjalta ja käsitelty taloustyöryhmässä 29.10.2015. Loppuraportin liitteessä neljä on koottu yksityiskohtaiset esitykset ja perustelut. Taloustyöryhmän kartoittamat säästö-/leikkausesitykset palvelualueittain: Tekniset palvelut (TA2016 säästöt yht. -515 000 e) Liikuntatoimen uudelleen organisointi -45 000 e (ei huomioitu TA 2016:ssa) Kauppakeskuksen pysäköintihalli -433 000 e (huomioitu TA 2016:ssa) Tilapalvelujen henkilöstömuutokset -16 000 e (huomioitu TA 2016:ssa) Kaavoitus- ja mittaus tulosalueen henkilöstömuutokset -46 000 e (huomioitu TA 2016:ssa) Kiinteistöjen myynti -20 000 e (ei huomioitu TA 2016:ssa) 10 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
Keskushallintopalvelut (TA2016 säästöt yht. -160 000 e) Hankinta- ja logistiikkap. - toiminnan tehostaminen -25 000 e (huomioitu TA 2016:ssa) KH:n avustukset -30 000 e (huomioitu TA 2016:ssa) Meri-Lapin kehittämiskeskus -55 000 e (huomioitu osittain TA 2016:ssa) Työllisyyden hoito -50 000 e e (huomioitu TA 2016:ssa) Sivistyspalvelut (TA2016 säästöt yht. -201 000 e) Avustukset -3000 e (ei huomioitu TA 2016:ssa) Kehysleikkaus -110 000 e (huomioitu osittain TA 2016:ssa) Perhekeskuksen lakkauttaminen -55 000 e (ei huomioitu TA 2016:ssa) Nuorisotilojen uudelleen suunnitteleminen. Kaupungin alueella ainoastaan yksi nuorisotila. Vapautuvat tilat tulisivat esim. koulujen käyttöön. -11 000 e (ei huomioitu TA 2016:ssa) Projektit jäihin -11 000 e (ei huomioitu TA 2016:ssa) Kansalaisopiston kurssitarjonnan vähentäminen -15 000 e (ei huomioitu TA 2016:ssa) Arpelan kirjaston toiminnan uudelleen organisointi -10 000 e (ei huomioitu TA 2016:ssa) Päivähoidon hallinnon tiivistäminen, ei säästöjä TA 2016 (ei huomioitu TA 2016:ssa) Hallitusohjelman vaikutus varhaiskasvatuspalveluihin ja mahdolliset säästöt -52 000 (ei huomioitu TA 2016:ssa) Hyvinvointipalvelut ( TA 2016 säästöt yht. -460 840 e ja jo huomioitu -892 900 e TA 2016) Saarenhelmen päiväkeskustoiminta -97 340 e Diabeetikkojen jalkojenhoito -8 500 e Laitoskuntoutus -32 000 e Kuntouttava työtoiminta -50 000 e Henkilöstön koulutus -40 000 e Henkilökohtainen apu -100 000 e Vastaanoton supistettu toiminta ja sisäiset työjärjestelyt -50 000 e Ikäihmisten kotikuntoutus -10 000 e Vanhusten kuljetuspalvelut -5 000 e Vammaisten sopeutumisvalmennuskurssit -3 000 e Avustus ajoneuvon hankintaan -5 000 e Päihdepalvelu; kuntoutus ja katkaisuhoito -20 000 e Kalusto -40 000 e Terveyskeskuslääkärin virka -110 000 e (huomioitu TA 2016) Psykologin virka -54 520 e (huomioitu TA 2016) Omaishoidontuki -100 000 e (huomioitu TA 2016) uuden asumisyksikön perustaminen/ vos 2 potilaspaikkojen vähentäminen -419 380 e (huomioitu TA 2016) Henkilökohtainen apu -200 000 e (huomioitu TA 2016) Kalusto -9000 e (huomioitu TA 2016) 11 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
Vanhus- ja hoitopalvelujen palkkaraamista puuttui 225 000, ei ole korjattu (Karungin palvelukodin neljän kuukauden henkilöstömenot) Taloustyöryhmän esitys: Hyväksytään taloustyöryhmän säästöesitykset huomioitavaksi TA2016 esityksessä. Säästöt huomioidaan talousarviovalmistelussa vuosina 2016 2018. LIITE 4: Palvelualueiden säästöesitykset 4.5. Henkilöstösäästöt Kaupungin henkilötyövuodet ovat vuodesta 2010 lukien kohonneet noin 60 henkilötyövuodella, koska kaupunki on panostanut erityisesti lapsiperheiden ja vanhustenhuollon palveluihin. Lisäksi ympäristöpalveluihin on siirtynyt henkilöstöä muista Meri-Lapin alueen kunnista. Henkilöstösäästöjen osalta Tornion kaupungin tavoitteena on saattaa henkilöstövuosien taso vuoteen 2018 mennessä vuoden 2010 tasolle (-60 htv.). Tason saavuttaminen edellyttää tehtävien uudelleen järjestelyä, sisäistä sijaisuusjärjestelmää, avoimiksi tulevien toimien täyttämättä jättämistä ja sijaisten käytön vähentämistä. Ohessa taulukko henkilöstötyövuosien kehityksestä palvelu-/ tulosalueittain. Taulukko 4. Henkilötyövuosien kehitys 2010 2014 (Tornion kaupunki). *Htv-laskentaperuste muuttunut 2013 Henkilöstövähennykset tehdään henkilöstön eläköitymisen yhteydessä. Palvelualueittain tarkasteltuna vakituisesta henkilöstöstä jää eläkkeelle vuosina 2016 2018 yhteensä 132 henkilöä (ammatilliseksi eläkeiäksi arvioitu 64 vuotta). Taulukko 5. Henkilöstön eläköityminen palvelualueittain 2016-2018 (henkilöä). 12 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
Palvelualue 2016 2017 2018 Yhteensä Keskushallinto 5 3 5 13 Hyvinvointipalvelut 22 19 16 57 Sivistyspalvelut 23 10 11 44 Tekniset palvelut 8 7 3 18 Yhteensä 58 39 35 132 Määräaikaisia työntekijöitä 31.12.2014 oli yhteensä n. 380 henkilöä. Valtakunnan tasolla hallitus, työnantajien ja ammattijärjestöjen keskusliitot pyrkivät hakemaan henkilöstökuluihin 5 % säästöä. Kaupungin henkilöstökulut olivat vuonna 2014 yhteensä n. 59,4 milj., josta 5 % säästö olisi n. 3 milj. Lisäksi kustannusten vähennys vaikuttaisi myös niihin ostopalveluihin, joissa kustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista. Lomarahojen puolittaminen pienentäisi kustannuksia n. 1 milj. euroa. Tämän hetken arvion mukaan vuosilomaoikeuden enimmäismäärän vähentäminen tarkoittaa n. 5400 työpäivän lisäystä ja vähentää sijaisten käyttöä erityisesti hyvinvointipalveluissa. Lisäksi on tarkoitus tehdä muutoksia sairauslomien palkallisuuteen. Näiden kustannusvaikutusta on vaikea arvioida. Hallituksen toimenpiteiden oletetaan toteutuvan vuonna 2017 ja laskennallisesti se on huomioitu talouden tasapainottamiskehikossa henkilöstömenojen vähentymisenä miljoonalla eurolla alkaen vuonna 2017. Henkilöstömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä seuraavilla tavoilla: 1. Eläköitymisen hyödyntäminen 2. Täyttölupamenettelyohjeistuksen täsmentäminen 3. Varahenkilöstöjärjestelmän parempi hyödyntäminen 4. Henkilöstöpankin periaatteiden tarkistaminen 5. Henkilöstömitoitusten tarkistaminen 6. Työajan käytön tehostaminen 7. Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat / työlomat Taloustyöryhmän esitys: Hyväksytään periaatteet henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi. Henkilötyövuosien osalta tavoitetaso 2018 on vuoden 2010 htv-taso. Henkilötyövuosien vähennys tulee olla 60 henkilötyövuotta. Henkilöstömenoja vähennetään myös toimintaa tehostamalla. 13 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
7.6 Erikoissairaanhoidon kustannuskasvun hillitseminen Tornion kaupunginhallitus käsitteli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjausperiaatteita kokouksessaan 12.10.2015 258. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa Tornion kaupungin edustajia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa ja valtuustossa seuraavasti: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin talouden ja toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa 2016 TA kuntalaskutuksen oman toiminnan osuus täytyy laatia -3% vuoden 2015 TA -tasosta. Kuntayhtymän jäljellä olevan alijäämän kattaminen jaksotetaan vuoden 2018 loppuun osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa Osana v. 2016 sairaanhoitopiirin talouden valmistelua laaditaan tuottavuus- ja talouden tasapainottamissuunnitelma maaliskuuhun 2016 mennessä. Talousarviossa määritellään sitovuustasot toimintatuotoille, jäsenkuntalaskutukselle, ostopalveluille, toimintakuluille ja henkilöstökuluille. Tavoitteena on, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri huomioi Tornion kaupungin ja muiden jäsenkuntiensa omistajaohjauksen tavoitteet talousarviovalmistelussa vuodelle 2016 ja laatii maaliskuun 2016 loppuun mennessä pidemmän aikavälin tuottavuuden ja talouden tasapainottamissuunnitelman. Kunnat jatkavat asian valmistelua yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. 7..7 Muut taloustyöryhmän jatkotoimenpide-esitykset Lisäksi taloustyöryhmä esittää pohdittavaksi seuraavia jatkotoimenpiteitä: Taloustyöryhmän toiminnan päättäminen 2015 / jatkaminen 2016 loppuun Tavoitteena on, että Tornion kaupungin palvelut järjestetään ensisijaisesti omissa kiinteistöissä / toimitiloissa ja tilojen vuokraamista ulkopuoliselta taholta vältetään. Toissijaisena vaihtoehtona on, että kaupungin palvelut järjestetään Tornio-konserniin kuuluvien kuntayhtymien toimitiloissa (esim. Lappia). Viimeisenä vaihtoehtona on, että tilat vuokrataan täysin ulkopuoliselta taholta. Palvelualueiden tulee edistää aktiivisesti kuntapalveluiden digitalisointia ja kartoittaa palveluiden sähköistämismahdollisuudet niiltä osin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää. Laaditaan Tornion kaupungin digitaalinen agenda vuonna 2016 (palveluiden sähköistämissuunnitelma). Tornion kaupungin palvelustrategia 2012 2016 olisi aiheellista päivittää Keskeisenä osana talouden tasapainottamista kaupungin kaikki toiminta tähtää strategian mukaisesti elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Kaupungin yhteisenä tavoitteena on sitä kautta edistää uusien työpaikkojen syntymistä, investointien sekä uusien asukkaiden saamista alueelle tulopohjan vahvistamiseksi. 14 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015
LOPPURAPORTIN LIITTEET LIITE 1: Tornion kuntatalouden reunaehdot 2016 2018 LIITE 2: Tarkennettu talousarvioraami vuodelle 2016 LIITE 3: Tornion kaupungin kiinteistöjen käyttöluokitus 2015, luonnos LIITE 4: Palvelualueiden säästöesitykset (yhteenvetotaulukko) LIITE 5: Tekniset palvelut, investoinnit TA2016 LIITE 6: Taloustyöryhmän työskentelyn itsearviointi (5.11.2015) 15 Taloustyöryhmän loppuraportti 2015