Käyttösuunnitelma 2016

Käyttösuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 29.2.2016

2 Sisällysluettelo 1. Tuloslaskelma 2. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain 3. Rahoituslaskelma 4. Investointiosa 5. Käyttösuunnitelmat toimialoittain

3 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA 24.2.2016 TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 TAm TpE Poikkeama Tot.% TA 2016 KS Poikkeama TS 2017 TS 2018 ( 1 000 ) TAm/Tp15 2016 Tp 15/Ks16 Toimintatuotot 29 349 28 727 28 195-533 98,1 30 402 30 402 2 207 -muutos % -1,1-2,1-3,9 7,8 7,8 Myyntituotot 18 222 19 098 18 489-609 96,8 19 165 19 071 582 Maksutuotot 5 930 5 932 5 818-114 98,1 6 122 6 215 397 Tuet ja avustukset 1 909 1 162 1 522 360 131,0 1 072 1 072-450 Muut toimintatuotot 3 288 2 535 2 365-171 93,3 4 042 4 042 1 678 -josta myyntivoitot 1 241 500 209-291 41,8 1 500 1 500 1 291 Valmistus omaan käyttöön 83 58 58 Toimintakulut - 125 859-128 878-125 833 3 046 97,6-129 970-129 970-4 138 -muutos % 2,4 2,4 0,0 3,3 3,3 Henkilöstökulut - 52 789-52 645-52 259 385 99,3-54 372-54 391-2 132 Palkat ja palkkiot - 40 834-40 524-40 472 52 99,9-42 112-42 048-1 576 Henkilösivukulut Eläkekulut - 9 651-9 747-9 483 264 97,3-9 800-9 885-403 Muut henkilösivukulut - 2 305-2 374-2 305 69 97,1-2 461-2 458-153 Palvelujen ostot - 57 229-58 619-57 236 1 383 97,6-58 005-58 315-1 080 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 161-6 721-5 793 928 86,2-6 523-6 445-652 Avustukset - 6 732-7 419-7 151 269 96,4-7 558-7 320-169 Muut toimintakulut - 2 948-3 475-3 394 81 97,7-3 512-3 499-105 Toimintakate - 96 427-100 151-97 580 2 571 97,4-99 568-99 568-1 989-102 000-104 000 -muutos % 3,4 3,9 1,2 2,0 2,0 2,4 2,0 Verotulot 74 254 78 800 78 866 66 100,1 79 640 79 640 774 81 100 84 300 -muutos % 0,4 6,1 6,2 1,0 1,0 1,8 3,9 Valtionosuudet 24 772 26 470 26 307-163 99,4 28 956 28 956 2 649 28 500 28 000 -muutos % -6,6 6,9 6,2 10,1 10,1-1,6-1,8 Verorahoitus yhteensä 99 026 105 270 105 172-98 99,9 108 596 108 596 3 424 109 600 112 300 -muutos % -1,5 6,3 6,2 3,3 3,3 0,9 2,5 Rahoitustuotot ja -kulut 991 943 1 456 513 154,4 643 643-813 443 143 Korkotuotot 81 1 729 1 705-24 98,6 1 729 1 729 24 1 729 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 1 237 154 295 141 191,3 154 154-141 154 154 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 364 Korkokulut - 648-900 -536 364 59,5-1 200-1 200-664 - 1 400-1 700 Muut rahoituskulut - 42-40 -8 32 19,1-40 -40-32 - 40-40 Vuosikate 3 590 6 062 9 048 2 986 149,3 9 671 9 671 622 8 043 8 443 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 13 971-5 900-5 779 121 97,9-6 200-6 200-421 - 6 600-7 400 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 54 866 Satunnaiset kulut - 1 046 Tilikauden tulos 43 438 162 3 270 3 108 2018,8 3 471 3 471 201 1 443 1 043 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 22 22 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 43 461 184 3 292 3 108 1789,5 3 493 3 493 200 1 465 1 065 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 621 20 750 20 682 21 000 21 000 21 250 21 500 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,3-22,3-22,4-23,4-23,4 Vuosikate/Poistot % 25,7 102,7 156,6 156,0 156,0 121,9 114,1 Vuosikate, / asukas 174 292 437 461 461 378 393 Toimintakate /asukas -4 676-4 827-4 718-4 741-4 741-4 800-4 837 - muutos -% 3,0 3,2 0,9 0,5 0,5 1,2 0,8 Verotulot /asukas 3 601 3 798 3 813 3 792 3 792 3 816 3 921 - muutos -% -0,1 5,5 5,9-0,5-0,5 0,6 2,7 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt Tp vrt Tp vrt TA 2016 vrt TA 2017

24.2.2016, 13:37 4 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN JA TALOUSARVIO TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) 23.2.2016 TULOSALUE TP 2014 TA TaM TpE Tot. TA 2016 % - yleishallinto 4 252 909 4 110 291 4 197 016 4 406 081 105,0 3 511 880 503 464-142 618-55 893 153 172-894 201 -palkkavararaus/hlöstösäästö -1500000 0 0 0 - elinkeinotoimi 363 173 363 006 363 006 348 646 96,0 570 700-55 397-167 -167-14 527 222 054 - maaseututoimi 58 495 68 085 64 400 54 756 85,0 71 820 27 015 9 590 5 905-3 739 17 064 - maankäyttöpalvelut 507 334 418 929 397 959 387 169 97,3 590 412 133 326-88 405-109 376-120 165 203 243 - tarkastustoimi 25 964 36 233 26 233 24 771 94,4 26 067-7 665 10 269 269-1 193 1 296 - pelastus 1 780 852 1 767 000 1 767 000 1 802 745 102,0 1 785 000 34 051-13 852-13 852 21 893-17 745 HALLINTOPALVELUT 6 988 729 6 763 544 6 815 613 7 024 168 103,1 6 555 879 - muutos 634 795-225 185-173 116 35 440-468 289 10,0-3,2-2,5 0,5-6,9 % -Käyttöomais. myyntivoitot -1 241 662-1 500 000-500 000-209 153 41,8-1 500 000 - muutos 803 528-258 338 741 662 1 032 509-1 290 847 -Valmistus omaan käyttöön -83 069-58 061 - perusturvan johto ja hallinto 1 329 599 1 292 009 1 176 777 1 000 718 85,0 736 044-37 018-37 590-152 821-328 881-264 674 --toimialan menoväh. 1,6 ja tulolis. 0,2, netto 1,4-1 400 000 - lasten, nuorten ja perheiden 11 061 824 11 725 406 11 376 827 10 606 928 93,2 11 030 881 palvelut 519 469 663 582 315 003-454 896 423 953 - varhaiskasvatus 9 984 884 11 093 645 10 657 682 9 833 444 92,3 10 824 313-344 834 1 108 761 672 798-151 440 990 869 - hoito-ja hoivapalvelut 8 452 031 8 498 168 7 769 784 7 463 941 96,1 8 430 574 285 446 46 137-682 247-988 090 966 633 - perusterveydenhuolto 6 507 853 7 049 923 7 456 481 6 896 920 92,5 7 662 507-82 925 542 070 948 628 389 067 765 587 - erikoissairaanhoito (sidottu) 21 653 106 23 328 100 22 728 100 22 966 350 101,0 23 171 000 864 382 1 674 994 1 074 994 1 313 245 204 650 PERUSTURVAPALVELUT 58 989 297 62 987 251 61 165 652 58 768 302 96,1 60 455 319 - muutos 1 204 520 3 997 954 2 176 355-220 995 1 687 017 2,1 6,8 3,7-0,4 2,8 % - kehittämis-ja hallintopalvelut 468 909 429 065 421 870 540 267 128,1 668 703-62 540-39 844-47 040 71 358 128 436 - perusopetus 14 915 155 14 903 604 14 590 688 14 394 103 98,7 15 196 978 297 546-11 551-324 467-521 052 802 875 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 320 959 2 355 667 2 280 973 2 278 025 99,9 2 271 950-90 274 34 708-39 986-42 934-6 075 - vapaa-aikapalvelut 431 201 605 677 601 483 442 593 73,6 585 208 46 156 174 476 170 282 11 392 142 615 SIVISTYSPALVELUT 18 136 224 18 294 013 17 895 013 17 654 988 98,7 18 722 839 - muutos 190 889 157 789-241 211-481 236 1 067 851 1,1 0,9-1,3-2,7 6,0 % - keskitetyt palvelut 701 443 989 450 972 910 892 285 91,7 1 222 878-48 456 288 007 271 467 190 842 330 593 - toimitilapalvelut 6 120 230 6 411 960 6 731 107 6 476 326 96,2 6 607 758 544 807 291 730 610 877 356 096 131 432 --- josta kiinteistönhoitopalv. 5 643 670 6 014 520 6 197 367 5 301 180 85,5 5 950 112 409 995 370 850 553 697-342 490 648 931 --- josta kunnossapitopalv. 476 560 397 440 533 740 1 175 146 220,2 657 646 134 812-79 120 57 180 698 586-517 500 - ruoka-ja siivouspalvelut 4 872 334 5 342 369 5 128 564 5 165 173 100,7 5 531 436 52 918 470 035 256 230 292 839 366 263 --- josta ruokailupalvelut 3 755 265 4 087 951 3 888 067 3 755 030 96,6 4 113 275 66 970 332 686 132 802-235 358 246 --- josta siivouspalvelut 1 117 070 1 254 418 1 240 497 1 410 143 113,7 1 418 160-14 051 137 348 123 427 293 073 8 017 - kuntatekniikka 1 943 685 1 962 050 1 941 778 1 865 910 96,1 1 972 392-162 330 18 365-1 907-77 775 106 481 TEKNISET PALVELUT 13 637 692 14 705 829 14 774 359 14 399 694 97,5 15 334 463 - muutos 386 940 1 068 137 1 136 667 762 001 934 769 2,9 7,8 8,3 5,6 6,3 % TOIMINTAKATE YHT. 96 427 211 99 750 637 100 150 637 97 579 938 97,4 99 568 500 - muutos 3 181 873 3 323 426 3 723 426 1 152 727 1 988 562 - muutos-% 3,4 3,4 3,9 1,2 2,0 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 Tp 2014 TP

5 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (ulkoinen) 23.2.2016 TP 2014 KsM TpE Ta 2016 Ks 2016 Muutos % TP / Ks 2016 185A MÄNTSÄLÄN KUNTA 5 TOIMINTAKATE -96 427 213-100 150 637-97 579 937-99 568 499-99 568 500 2,04% Valmistus omaan käyttöön -83 069-58 061 1851A HALLINTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -6 988 729-6 815 614-7 233 321-6 555 878-6 555 878-9,37% 185100 YLEISHALLINTO 5 TOIMINTAKATE -4 252 909-4 197 016-4 406 081-3 511 879-3 511 879-20,29% 185120 ELINKEINOTOIMI 5 TOIMINTAKATE -363 173-363 006-348 646-570 700-570 700 63,69% 185140 MAASEUTUTOIMI 5 TOIMINTAKATE -58 495-64 400-54 756-71 820-71 820 31,16% 185150 PELASTUS 5 TOIMINTAKATE -1 780 852-1 767 000-1 802 745-1 785 000-1 785 000-0,98% 18517 MAANKÄYTTÖTOIMI 5 TOIMINTAKATE -507 334-397 959-387 169-590 412-590 412 52,49% 1851B TARKASTUSTOIMI 5 TOIMINTAKATE -25 964-35 255-24 771-26 067-26 067 5,23% 185160 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT 5 TOIMINTAKATE 1 241 662 500 000 209 153 1 500 000 1 500 000 617,18% 1853A PERUSTURVAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -58 989 298-61 165 651-58 768 302-60 455 318-60 455 318 2,87% 185300 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 5 TOIMINTAKATE -1 329 599-1 176 777-1 000 718 663 956-1 136 044 13,52% 185310 LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 5 TOIMINTAKATE -11 061 824-11 376 827-10 606 928-11 030 881-10 783 881 1,67% 185330 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -8 452 032-7 769 784-7 463 941-8 430 574-8 220 574 10,14% 185350 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -6 507 853-7 456 481-6 896 920-7 662 507-7 034 406 1,99% 185370 ERIKOISSAIRAANHOITO 5 TOIMINTAKATE -21 653 106-22 728 100-22 966 351-23 171 000-23 171 000 0,89% 185390 VARHAISKASVATUSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -9 984 884-10 657 682-9 833 444-10 824 313-10 109 413 2,81% 1854A SIVISTYSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -18 136 224-17 895 013-17 654 988-18 722 839-18 722 840 6,05% 185400 KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -468 909-421 870-540 267-668 703-668 703 23,77% 185410 PERUSOPETUS 5 TOIMINTAKATE -14 915 155-14 590 688-14 394 103-15 196 978-15 196 978 5,58% 185430 ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 5 TOIMINTAKATE -2 320 959-2 280 973-2 278 025-2 271 950-2 271 950-0,27% 185450 VAPAA-AIKAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -431 201-601 482-442 593-585 208-585 208 32,22% 1855A TEKNISET PALVELUT 5 TOIMINTAKATE -13 637 693-14 774 359-14 399 693-15 334 463-15 334 463 6,49% 185500 KESKITETYT PALVELUT 5 TOIMINTAKATE -701 443-972 910-892 285-1 222 878-1 222 878 37,05% 185520 TOIMITILAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -6 120 230-6 731 107-6 476 326-6 607 758-6 607 758 2,03% 1855200 Kiinteistönhoitopalvelut 5 TOIMINTAKATE -5 643 670-6 197 367-5 301 180-5 950 112-5 950 112 12,24% 1855250 Kunnossapitopalvelut 5 TOIMINTAKATE -476 560-533 740-1 175 146-657 647-657 647-44,04% 185540 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -4 872 334-5 128 564-5 165 172-5 531 436-5 531 436 7,09% 1855400 Ruokapalvelut 5 TOIMINTAKATE -3 755 265-3 888 067-3 755 030-4 113 275-4 113 275 9,54% 1855451 Siivouspalvelut 5 TOIMINTAKATE -1 117 070-1 240 497-1 410 143-1 418 160-1 418 160 0,57% 185560 KUNNALLISTEKNIIKKA 5 TOIMINTAKATE -1 943 685-1 941 778-1 865 910-1 972 392-1 972 392 5,71%

6 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (ulkoinen + sisäinen) 23.2.2016 TP 2014 KsM TpE Ta 2016 Ks 2016 Muutos % TP / Ks 2016 185A MÄNTSÄLÄN KUNTA 5 TOIMINTAKATE -96 427 210-100 150 637-97 579 938-99 568 500-99 568 501 2,04% Valmistus omaan käyttöön -83 069-58 061 1851A HALLINTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -6 131 983-6 105 566-6 246 562-5 666 199-5 666 198-9,29% 185100 YLEISHALLINTO 5 TOIMINTAKATE -3 121 676-3 154 183-3 302 107-2 237 811-2 237 810-32,23% 185120 ELINKEINOTOIMI 5 TOIMINTAKATE -363 173-363 006-348 646-570 700-570 700 63,69% 185140 MAASEUTUTOIMI 5 TOIMINTAKATE -124 526-130 499-120 053-133 559-133 559 11,25% 185150 PELASTUS 5 TOIMINTAKATE -1 915 695-1 904 994-1 937 496-1 951 783-1 951 783 0,74% 18517 MAANKÄYTTÖTOIMI 5 TOIMINTAKATE -571 826-517 629-504 555-736 265-736 265 45,92% 1851B TARKASTUSTOIMI 5 TOIMINTAKATE -35 086-35 255-33 705-36 081-36 081 7,05% 185160 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT 5 TOIMINTAKATE 1 241 662 500 000 209 153 1 500 000 1 500 000 617,18% 1853A PERUSTURVAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -67 327 989-70 183 146-67 477 576-70 575 363-70 575 363 4,59% 185300 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 5 TOIMINTAKATE -1 264 929-1 174 871-1 050 921 917 188-882 812-16,00% 185310 LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 5 TOIMINTAKATE -11 891 248-12 810 903-12 000 478-12 736 975-12 489 975 4,08% 185330 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -11 104 318-10 930 133-10 613 484-12 006 568-11 796 568 11,15% 185350 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -7 567 007-7 718 201-7 211 062-7 978 034-7 349 934 1,93% 185370 ERIKOISSAIRAANHOITO 5 TOIMINTAKATE -21 653 106-22 728 100-22 966 351-23 171 000-23 171 000 0,89% 185390 VARHAISKASVATUSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -13 847 380-14 820 938-13 635 280-15 599 975-14 885 075 9,17% 1854A SIVISTYSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -27 780 475-27 752 641-27 537 747-29 503 078-29 503 079 7,14% 185400 KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -607 321-578 487-707 300-868 186-868 186 22,75% 185410 PERUSOPETUS 5 TOIMINTAKATE -22 645 486-22 482 926-22 294 684-23 827 607-23 827 607 6,88% 185430 ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 5 TOIMINTAKATE -3 474 955-3 503 809-3 499 046-3 527 697-3 527 697 0,82% 185450 VAPAA-AIKAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE -1 052 712-1 187 419-1 036 718-1 279 588-1 279 588 23,43% 1855A TEKNISET PALVELUT 5 TOIMINTAKATE 3 571 575 3 390 716 3 472 795 4 676 140 4 676 140 34,65% 185500 KESKITETYT PALVELUT 5 TOIMINTAKATE -827 422-1 139 016-1 076 721-1 391 663-1 391 663 29,25% 185520 TOIMITILAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE 6 340 655 6 327 161 6 638 025 8 405 344 8 405 344 26,62% 1855200 Kiinteistönhoitopalvelut 5 TOIMINTAKATE 6 822 624 6 863 461 7 815 665 9 072 000 9 072 000 16,07% 1855250 Kunnossapitopalvelut 5 TOIMINTAKATE -481 969-536 300-1 177 639-666 657-666 657-43,39% 185540 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE 115 691 340 285-23 431 64 646 64 646-375,91% 1855400 Ruokapalvelut 5 TOIMINTAKATE 62 679 326 364 120 319 38 508 38 508-68,00% 1855451 Siivouspalvelut 5 TOIMINTAKATE 53 012 13 921-143 750 26 139 26 139-118,18% 185560 KUNNALLISTEKNIIKKA 5 TOIMINTAKATE -2 057 349-2 137 714-2 065 079-2 402 187-2 402 187 16,32%

7 24.2.2016 Investoinnit Kustannus- TpE Ta 2016 Muutokset TaM Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022 arvio ja 2016 2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Kunnanhallitus 900 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot -2 528 837-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Tulot 211 749 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 900 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -2 317 088-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 950 Irtain omaisuus Kuuma-digihanke N Menot -20 000-20 000 950 Irtain omaisuus yhteensä N Menot 805 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -139 500-150 000-150 000-49 000 Tulot 905 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-150 000-150 000-49 000 Kunnanhallitus yhteensä Menot -2 668 337-870 000-870 000-700 000-749 000-700 000-700 000 Perusturvalautakunta 950 Irtain omaisuus Tulot 211 749 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 N Netto -2 456 588-670 000-670 000-500 000-549 000-500 000-500 000 Perusturvan ICT-investoinnit Perusturvan ICT-investoinnit N Menot -225 000-225 000-205 000-175 000 Tilojen kalustaminen Perusturvan yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot -470 000-310 000 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -127 164-225 000-225 000-675 000-485 000 Sivistyslautakunta 950 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Tulot N Netto -127 164-225 000-225 000-675 000-485 000 Sivistyspalv. yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot -750 000-300 000 Sivistyspalv. yksiköiden lisäkalustaminen N Menot -43 000-43 000 Muut hankinnat ICT-investoinnit N Menot -36 370-36 370 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -61 273-79 370-79 370-750 000-300 000 Tulot N Netto -61 273-79 370-79 370-750 000-300 000

Investoinnit Kustannus- TPe Ta 2016 Muutokset TaM Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022 8 arvio ja 2016 2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Tekninen lautakunta *) Ehnroosin koulu "pienempi vaihtoehto" N Menot -13 000 000-200 000 200 000 Ehnroosin koulu (sis. liikuntatiloja) N Menot -16 900 000-200 000-100 000-10 100 000-6 700 000 *) Kotokartanon alueen palvelutalo kustann.arv. 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai 60 paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset rahoitus- ja toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N Menot -8 000 000-23 788 *) Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää), hankintakilpailutus 2016 Hankkeen yhteydessä selvitetään erikseen rahoitus- ja toteuttamisvaihtoehdot SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N Menot -6 880 000-15 443 "Ehnroosin korttelin päiväkoti" (5 ryhmää) N Menot -4 000 000-230 000-2 800 000-970 000 Ehnroosin monitoimitilat (vaihe II) v. 2022-2023 Ao. hankkeen toteuttamismahdollisuuksiin v. 2022-2023 palataan erikseen taloustilanteen perusteella. N Menot -4 200 000 Sälinkään koulu ja päiväkoti N Menot -9 100 000-4 600 000-4 600 000-4 500 000 Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelu N Menot -24 242 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot -100 000-35 577 Elinkaarisuunnittelu N Menot -223 178 Ehnroosin lisäväistötilat N Menot -400 000-1 165 277 Taikametsän laajennus (2 ryhmää) N Menot -1 500 000-150 000-800 000-550 000 Amandan laajennus (3 ryhmää) N Menot -2 460 000-160 000-160 000-1 800 000-500 000 Kunnantalon bikihuopakateen uusinta n. 2100 m2 + reunapellit Menot -200 000-200 000 Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) Menot -390 000-10 698 Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot -700 000-30 000-30 000-700 000 Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset N Menot -700 000-700 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000 Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus (poistoaik. 20 v) (70 000 + 40 000) N Menot -110 000-110 000-110 000 Uimahalli N Menot -12 700 000-200 000-6 500 000-6 000 000 Monitoimitalon peruskorjaus N Menot -5 130 000-130 000-3 000 000-2 000 000 Kirjasto N Menot -6 100 000-200 000-6 000 000 Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot -2 200 000-200 000-2 000 000 Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) + rak.ind. N Menot -14 785 892-4 517 202-7 585 136-7 585 136-2 482 896 Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) + rak.ind. N Menot -1 306 200-485 310-485 310-820 890 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (Uudisosa) + rak.ind. N Menot -13 072 500-1 766 125-1 766 125-8 449 875-2 656 500 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti ( vanha osa) + rak.ind. N Menot -1 924 700-301 382-105 000-105 000-1 715 700 Elinkaarihankkeet yhteensä Menot -31 089 292-4 818 584-9 941 571-9 941 571-11 753 661-4 372 200 Tulot N Netto -31 089 292-4 818 584-9 941 571-9 941 571-11 753 661-4 372 200 910 Talonrakennus yhteensä Menot -6 316 787-15 581 571-160 000-15 641 571-28 683 661-15 372 200-1 750 000-10 600 000-9 250 000-10 400 000 Tulot -2 100 000 N Netto -6 316 787-15 581 571-160 000-15 641 571-28 683 661-15 372 200-1 750 000-10 600 000-9 250 000-10 400 000 *) Ehnroosin koulun, Isonniityn päiväkodin ja Kotokartanon palvelutalon toteuttamis- ja rahoitusselvitykset tammikuu 2016 loppuun mennessä.

Investoinnit Kustannus- TPe Ta 2016 Muutokset TaM Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022 9 arvio ja 2016 2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 930 Kunnallistekniikka Liikenne yhteensä N -650 214-1 400 000-1 400 000-1 400 000-1 000 000 Taruman alueen kadut N Menot -700 000-400 000-400 000-300 000 Liikenneväylät N Menot -1 000 000-1 000 000-1 100 000-1 000 000 Kevytliikenne yhteensä N Menot -156 749-250 000-250 000-250 000-250 000 Alueet (mm. teollisuus ja infrarakentaminen) yhteensä -5 173 605-500 000-500 000-3 570 000-3 200 000-500 000 Alueet ja infrarakentaminen N Menot -770 000-500 000-500 000 Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt N Menot -5 850 000-5 113 196-500 000-500 000 Kapuli III b (alustava arvio) Määrärahan käyttö on sidoksissa alueen mahdollisiin myyntiin toimijalle. N Menot -5 500 000-2 800 000-2 700 000 Puistot ja leikkipaikat yhteensä N Menot -219 649-200 000-200 000-200 000-200 000 Liikuntapaikat yhteensä N Menot -42 588-200 000-200 000-100 000-100 000 930 Kunnallistekniikka yhteensä Menot -6 242 805-2 550 000-2 550 000-5 520 000-4 750 000-500 000 Tulot N Netto -6 242 805-2 550 000-2 550 000-5 520 000-4 750 000-500 000 Kohdentamaton määräaha Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille tekn.ltk:n erillisellä päätöksellä N Menot -81 112-100 000-100 000-100 000-100 000 Menot -81 112-100 000-100 000-100 000-100 000 Tulot Kohdentamaton määräaha yhteensä N Netto -81 112-100 000-100 000-100 000-100 000 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus Teknisen toimialan irtaimisto N Menot -10 569-200 000-200 000-100 000-100 000 Menot -10 569-200 000-200 000-100 000-100 000 Tulot 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus yhteensä N Netto -10 569-200 000-200 000-100 000-100 000 930 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -200 000-200 000-200 000 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot -2 500 000-10 327-200 000-200 000-1 000 000-1 300 000 Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen Menot Tulot 930 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -210 327-400 000-400 000-1 000 000-1 300 000 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -12 861 600-18 831 571-160 000-18 891 571-35 403 661-21 622 200-2 250 000-10 600 000-9 250 000-10 400 000 Tulot Netto -12 861 600-18 831 571-160 000-18 891 571-35 403 661-21 622 200-2 250 000-10 600 000-9 250 000-10 400 000 KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -15 718 373-20 005 941-160 000-20 065 941-37 528 661-23 156 200-2 950 000-11 300 000-9 250 000-10 400 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 211 749 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Netto -15 506 624-19 805 941-160 000-19 865 941-37 328 661-22 956 200-2 750 000-11 100 000-9 250 000-10 400 000

10 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA 24.2.2016 TP 2014 TAm TpE Poikkeama TA 2016 KSM2016 TS TS TS TS ( 1 000 ) 2017 2018 2019 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 590 6 062 9 048 2 986 9 671 9 671 8 043 8 443 Satunnaiset erät 53 820 Tulorahoituksen korjauserät - 56 108-500 -209 291-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 1 302 5 562 8 839 3 277 8 171 8 171 6 543 6 943-1 500-1 500 Investointien rahavirta Investointimenot - 43 560-18 553-15 718 2 834-20 006-20 066-37 529-23 156-2 950-11 300 Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 arvio Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 70 242 700 421-279 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 26 758-17 853-15 297 2 555-18 306-18 366-35 829-21 456-1 250-9 600 Toiminnan ja investointien rahavirta 28 060-12 291-6 458 5 833-10 135-10 195-29 286-14 513-2 750-11 100 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - 28 145 62 207 145 150 150 212-688 Antolainasaamisten lisäykset - - 28 362-5 -5-62 -62-900 Antolainasaamisten vähennykset 217 62 212 150 212 212 212 212 Lainakannan muutokset - 7 607 10 860 6 371-4 489 9 500 9 785 28 600 15 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 19 460 4 793-14 667 14 000 14 000 33 600 21 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 5 683-5 600-5 715-115 -4 840-5 215-5 500-6 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos - 2 824-3 000 7 292 10 292 340 1 000 500 Oman pääoman muutokset 3 511 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 592 500-71 -571 500 500 500 500 Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 51 18 Vaihto-omaisuuden muutos 8 2 Saamisten muutos 2 458-199 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos 1 075 108 Rahoituksen rahavirta -28 649 11 422 6 507-4 915 10 150 10 435 29 312 14 812 Rahavarojen muutos -589-869 48 917 15 240 26 299 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 19-850 68 82 307 334 633 Rahavarat 1.1. 608 19 19 68 68 307 334 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 621 20 750 20 682 21 000 21 000 21 250 21 500 Investointien tulorahoitus, % 8,3 32,7 57,6 48,3 48,2 21,4 36,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 25,2 42,6 39,2 38,5 18,8 27,8 Lainanhoitokate 0,6 1,1 1,6 2,3 2,1 1,6 1,4 Lainakanta (1000 ) 48 563 59 423 54 933 64 434 64 719 93 319 108 319 Lainakanta / asukas 2 355 2 864 2 656 3 068 3 082 4 391 5 038

11 Käyttösuunnitelma 2016 Hallintopalvelut

12 Hallintopalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Toimiala: 1 Hallintopalvelut 18510 KUNNANHALLITUS TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 3 554 028 2 646 524 2 218 850 3 960 326 3 960 326 300 Myyntituotot 1 968 780 1 872 124 1 912 960 2 121 546 2 121 546 321 Maksutuotot 1 250 2 000 1 748 0 0 330 Tuet ja avustukset 284 221 261 900 293 774 331 000 331 000 340 Muut toimintatuotot 1 299 778 510 500 10 367 1 507 780 1 507 780 40 TOIMINTAKULUT 7 837 438 7 699 206 7 928 292 7 354 179 7 354 178 400 Henkilöstökulut 2 213 431 1 987 642 2 261 341 2 233 961 2 233 960 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 1 611 650 1 435 466 1 667 938 1 640 537 1 640 537 4100 Henkilösivukulut 601 780 552 176 593 403 593 423 593 423 430 Palvelujen ostot 5 035 540 5 085 885 5 066 020 4 381 788 4 381 788 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 41 195 30 000 25 111 32 440 32 440 470 Avustukset 14 000 38 000 25 309 62 000 62 000 480 Muut toimintakulut 533 272 557 679 550 510 643 990 643 990 5 TOIMINTAKATE -4 283 409-5 052 682-5 709 442-3 393 853-3 393 852 Tilivelvollinen vastaa toimielimen/tulosalueen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Vastuuhenkilö vastaa tulosyksikön toiminnasta Tulosalue: Tilivelvollinen: 100 Yleishallinto hallintojohtaja Esa Siikaluoma 185100 YLEISHALLINTO TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 1 947 370 1 782 424 188 045 2 046 570 2 046 570 300 Myyntituotot 1 604 875 1 508 024 1 575 363 1 793 790 1 793 790 321 Maksutuotot 158 2 000 1 748 0 0 330 Tuet ja avustukset 284 221 261 900 293 774 245 000 245 000 340 Muut toimintatuotot 58 117 10 500 9 160 7 780 7 780 40 TOIMINTAKULUT 5 069 047 4 936 607 5 117 995 4 284 381 4 284 380 400 Henkilöstökulut 1 774 447 1 554 836 1 788 515 1 600 985 1 600 984 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 1 280 819 1 112 761 1 296 458 1 155 737 1 155 737 4100 Henkilösivukulut 493 629 442 075 492 057 445 247 445 247 430 Palvelujen ostot 2 898 273 2 961 902 2 913 587 2 213 974 2 213 974 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 760 24 500 23 995 27 690 27 690 470 Avustukset 14 000 38 000 25 309 17 000 17 000 480 Muut toimintakulut 348 567 357 369 366 589 424 732 424 732 5 TOIMINTAKATE -3 121 676-3 154 183-3 238 099-2 237 811-2 237 810 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute

13 Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sivu 1 / 9

14 Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa, Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1000 Keskusvaalilautakunta hallintojohtaja Esa Siikaluoma 1851000 Keskusvaalilautakunta TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 30 014 25 000 31 660 0 0 300 Myyntituotot 30 014 25 000 31 660 0 0 40 TOIMINTAKULUT 27 425 20 409 24 905 950 950 400 Henkilöstökulut 10 841 11 059 13 208 450 450 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 10 257 10 350 12 412 450 450 4100 Henkilösivukulut 584 709 796 0 0 430 Palvelujen ostot 9 390 8 650 10 949 500 500 4340 Muiden palvelujen ostot 9 390 8 650 10 949 500 500 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 194 300 497 0 0 480 Muut toimintakulut 400 251 5 TOIMINTAKATE 2 589 4 591 6 755-950 -950 Vaalien siirtyminen mahdollisesti syksylle 2017, myöhentää myös valmistelun aloittamista. Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1010 Kunnanvaltuusto hallintojohtaja Esa Siikaluoma 1851010 Kunnanvaltuusto TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT -10 800 300 Myyntituotot -10 800 40 TOIMINTAKULUT 106 669 85 230 82 975 71 303 71 303 400 Henkilöstökulut 90 358 40 816 65 181 55 843 55 843 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 85 969 39 000 62 076 54 500 54 500 4100 Henkilösivukulut 4 389 1 816 3 105 1 343 1 343 430 Palvelujen ostot 13 203 21 214 14 370 11 310 11 310 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 085 3 100 3 016 3 100 3 100 480 Muut toimintakulut 23 20 100 408 1 050 1 050 5 TOIMINTAKATE -117 469-85 230-82 975-71 303-71 303 Toimintavuonna kokouksia pyritään pitämään enintään kahdeksan. Kunnanvaltuusto valmistelee ja päättää kuntastrategian muutoksesta. Viestintää ja tiedonkulku sekä toiminnan pelisääntöjen ohjeistus painopisteenä. Soten etenemiseen liittyvät päätökset merkittävinä asioina. Sivu 2 / 9

15 Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1020 Kunnanhallitus hallintojohtaja Esa Siikaluoma 1851020 Kunnanhallitus TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 17 332 8 000 175 0 0 300 Myyntituotot 500 175 0 0 340 Muut toimintatuotot 16 832 8 000 0 0 40 TOIMINTAKULUT 412 431 340 855 355 331 399 398 399 398 400 Henkilöstökulut 254 381 176 168 206 515 200 824 200 824 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 216 443 147 746 175 213 172 120 172 120 4100 Henkilösivukulut 37 939 28 422 31 303 28 704 28 704 430 Palvelujen ostot 120 840 125 394 113 631 158 127 158 127 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 688 900 1 247 600 600 470 Avustukset 14 000 18 000 12 609 17 000 17 000 480 Muut toimintakulut 22 522 20 393 21 329 22 847 22 847 5 TOIMINTAKATE -395 099-332 855-342 495-399 398-399 398 Kunnanhallitus kokoustaa pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Erillistilaisuudet vuosikellon talousarvioprosessin mukaisesti. Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluu sisäinen tarkastus Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1060 Hallintopalvelut hallintojohtaja Esa Siikaluoma 1851060 Hallintopalvelut TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 160 607 127 714 147 629 132 600 132 600 300 Myyntituotot 143 240 117 914 111 477 132 600 132 600 330 Tuet ja avustukset 16 267 9 800 34 921 0 0 340 Muut toimintatuotot 1 100 1 231 0 0 40 TOIMINTAKULUT 1 555 272 1 558 461 1 578 054 1 578 095 1 578 095 400 Henkilöstökulut 567 683 571 259 656 565 566 205 566 205 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 301 313 301 895 364 315 298 091 298 091 4100 Henkilösivukulut 266 370 269 364 292 251 268 114 268 114 430 Palvelujen ostot 846 822 849 224 775 657 836 255 836 255 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 104 8 200 6 180 8 100 8 100 470 Avustukset 1 500 0 0 480 Muut toimintakulut 126 663 129 778 138 151 167 535 167 535 5 TOIMINTAKATE -1 394 665-1 430 747-1 430 424-1 445 495-1 445 495 Hallintopalvelut: Kotouttamisen ja työllisyyden hoidon toimintamallien vahvistaminen koko kuntaorganisaatioon. Talous- ja velkaneuvonta: Palvelujen turvaaminen nykytasolla kun uusi toimintamalli päätetään 2016 alkuvuonna. Hankintatoimi: Hankintojen sähköistämisen jatkaminen Edelleen yhteistyön tiivistäminen konsernin sisällä, seudullinen yhteistyö osaamisen vahvistamisessa. Asuntotoimi: Kuntastrategian ja siitä johdetun asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet MALY-tavoitteet uustuotannossa Sivu 3 / 9

16 Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1090 Museotoimi suunnittelija Sirkku Mäkelä 1851090 Museotoimi TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 1 306 6 550 2 262 1 600 1 600 300 Myyntituotot 250 200 200 321 Maksutuotot 158 2 000 1 748 0 0 330 Tuet ja avustukset 3 300 340 Muut toimintatuotot 1 149 1 000 514 1 400 1 400 40 TOIMINTAKULUT 102 755 112 659 125 274 113 101 113 101 400 Henkilöstökulut 1 662 11 157 24 327 6 020 6 020 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 1 304 9 100 18 555 4 900 4 900 4100 Henkilösivukulut 358 2 057 5 772 1 120 1 120 430 Palvelujen ostot 8 611 4 906 5 636 8 050 8 050 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 372 2 500 1 576 2 640 2 640 480 Muut toimintakulut 91 111 94 096 93 735 96 391 96 391 5 TOIMINTAKATE -101 449-106 109-123 012-111 501-111 501 Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1120 Henkilöstöpalvelut henkilöstöjohtaja Mika Lindgren 1851120 Henkilöstöpalvelut TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 271 999 248 800 264 170 1 263 100 1 263 100 300 Myyntituotot 500 1 018 100 1 018 100 330 Tuet ja avustukset 267 954 248 800 258 853 245 000 245 000 340 Muut toimintatuotot 4 045 4 818 0 0 40 TOIMINTAKULUT 1 306 418 1 165 200 1 290 523 1 218 266 1 218 266 400 Henkilöstökulut 575 691 486 435 569 698 476 318 476 318 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 441 856 395 014 469 751 385 281 385 281 4100 Henkilösivukulut 133 834 91 421 99 946 91 037 91 037 430 Palvelujen ostot 680 125 607 361 621 830 667 772 667 772 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 978 5 900 3 126 9 250 9 250 470 Avustukset 20 000 11 200 0 0 480 Muut toimintakulut 44 624 45 504 60 668 64 926 64 926 5 TOIMINTAKATE -1 034 419-916 400-1 026 352 44 834 44 834 Kunnan strategian mukainen henkilöstötyö sekä henkilöstöpaketissa sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutus. Sivu 4 / 9

17 Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1150 Talouspalvelut kunnankamreeri Anja Tupamäki 1851150 Talouspalvelut TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 326 961 421 500 494 788 372 500 372 500 300 Myyntituotot 304 212 420 000 492 526 371 000 371 000 340 Muut toimintatuotot 22 749 1 500 2 262 1 500 1 500 40 TOIMINTAKULUT 510 962 683 408 713 441 661 795 661 795 400 Henkilöstökulut 202 791 187 239 220 371 223 109 223 109 430 Palvelujen ostot 269 936 474 196 464 777 402 312 402 312 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 001 900 822 1 300 1 300 480 Muut toimintakulut 37 233 21 073 27 471 35 074 35 074 5 TOIMINTAKATE -184 001-261 908-218 653-289 295-289 295 Kuntapron:n taloushallintojärjestelmien sujuva ja tarkoituksenmukainen käyttö: painopisteenä talousarvion seuranta ja raportointi esimiestyössä sekä talousarvion ennustettavuuden parantaminen osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä Taloushallinnon prosessien kehittäminen ja parantaminen: o tavoitteena erityisesti laskutuksen (suuret laskulajit mm. päivähoito) läpimenoaikojen lyhentäminen ja parempi ennakoitavuus o taloushallinnon resurssien optimaalinen kohdentaminen (mm. prosessikuvausten laadinta ja päivittäminen) Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1180 Tietohallinto tietohallintopäällikkö Markku Anttila 1851180 Tietohallinto TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 1 149 951 944 860 939 212 276 770 276 770 300 Myyntituotot 1 137 709 944 860 939 212 271 890 271 890 340 Muut toimintatuotot 12 242 0 4 880 4 880 40 TOIMINTAKULUT 1 047 114 970 385 1 011 536 241 473 241 473 400 Henkilöstökulut 71 041 70 703 71 648 72 216 72 216 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 58 055 57 511 58 279 58 784 58 784 4100 Henkilösivukulut 12 986 13 192 13 369 13 432 13 432 430 Palvelujen ostot 949 345 870 957 906 737 129 648 129 648 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 338 2 700 7 531 2 700 2 700 480 Muut toimintakulut 26 390 26 025 25 620 36 909 36 909 5 TOIMINTAKATE 102 837-25 525-72 324 35 297 35 297 Kunnan digiohjelman tavoitteet; yhteinen arkkitehtuuri jossa KUUMA-alue mukana. Tipakkeen toimintamuodon muutos 2016, tulevan yhtiön omistajaohjauksen kehittäminen. sekä kunnan sisäinen talousseuranta. Sivu 5 / 9

18 Tulosalue: Tilivelvollinen: 120 Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Esko Kairesalo 185120 ELINKEINOTOIMI TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 86 000 86 000 330 Tuet ja avustukset 86 000 86 000 40 TOIMINTAKULUT 363 173 363 006 348 646 656 700 656 700 400 Henkilöstökulut 1 252 306 1 502 246 500 246 500 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 1 190 300 1 470 200 800 200 800 4100 Henkilösivukulut 62 6 32 45 700 45 700 430 Palvelujen ostot 359 573 352 700 347 144 359 200 359 200 470 Avustukset 45 000 45 000 480 Muut toimintakulut 2 348 10 000 6 000 6 000 5 TOIMINTAKATE -363 173-363 006-348 646-570 700-570 700 tulosalue jakaantuu kahteen tulosyksikköön Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1200 Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Esko Kairesalo 1851200 Elinkeinotoimi TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 40 TOIMINTAKULUT 363 173 363 006 348 646 359 000 359 000 400 Henkilöstökulut 1 252 306 1 502 800 800 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 1 190 306 1 470 800 800 4100 Henkilösivukulut 62 32 430 Palvelujen ostot 359 573 352 700 347 144 352 200 352 200 470 Avustukset 2 348 10 000 6 000 6 000 5 TOIMINTAKATE 363 173 363 006 348 646 359 000 359 000 Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1250 Työllistäminen hallintojohtaja Esa Siikaluoma 1851250 Työllistäminen TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 86 000 86 000 330 Tuet ja avustukset 86 000 86 000 40 TOIMINTAKULUT 297 700 297 700 400 Henkilöstökulut 245 700 245 700 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 200 000 200 000 4100 Henkilösivukulut 45 700 45 700 430 Palvelujen ostot 7 000 7 000 470 Avustukset 45 000 45 000 5 TOIMINTAKATE 211 700 211 700 hallinto koordinoi työllisyyshankkeita yhdessä perusturvan kanssa: SILMU-hanke, OHJAAMO sekä TYP-verkosto Selvitetään kuntalisän mahdollisuus ja jatketaan työllisyyskoordinaattori toimintaa Kesätyöntekijät kunta tänä vuonna ottaa vuoden tauon jälkeen Sivu 6 / 9

19 Tulosalue: Tilivelvollinen: 150 Pelastus kunnanjohtaja Esko Kairesalo 185150 PELASTUS TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 40 TOIMINTAKULUT 1 915 695 1 904 994 1 937 496 1 951 783 1 951 783 400 Henkilöstökulut 34 033 35 000 30 503 31 000 31 000 4100 Henkilösivukulut 34 033 35 000 30 503 31 000 31 000 430 Palvelujen ostot 1 750 494 1 740 419 1 781 161 1 762 865 1 762 865 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 350 0 0 480 Muut toimintakulut 126 818 129 575 125 832 157 918 157 918 5 TOIMINTAKATE -1 915 695-1 904 994-1 937 496-1 951 783-1 951 783 tulosalue ei sisällä erillisiä tulosyksiköitä Tulosalue: Tilivelvollinen: 140 Maaseututoimi maaseutupäällikkö Noora Fager-Pintilä 185140 MAASEUTUTOIMI TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 364 997 364 100 339 944 327 756 327 756 300 Myyntituotot 363 905 364 100 337 597 327 756 327 756 321 Maksutuotot 1 092 0 0 340 Muut toimintatuotot 2 347 40 TOIMINTAKULUT 489 523 494 599 459 997 461 315 461 315 400 Henkilöstökulut 403 698 397 500 377 822 355 476 355 476 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 329 641 322 405 307 010 284 000 284 000 4100 Henkilösivukulut 74 056 75 095 70 811 71 476 71 476 430 Palvelujen ostot 27 201 30 864 24 227 45 749 45 749 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 085 5 500 1 116 4 750 4 750 480 Muut toimintakulut 55 539 60 735 56 832 55 340 55 340 5 TOIMINTAKATE -124 526-130 499-120 053-133 559-133 559 tulosalue ei sisällä erillisiä tulosyksiköitä Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien ja kaupunkien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Maaseutuhallintopalveluiden sivutoimipiste Hyvinkäällä suljetaan 31.7.2016. Sivu 7 / 9

20 Tulosalue: Tilivelvollinen: 160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot kunnanjohtaja Esko Kairesalo 185160 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 30 TOIMINTATUOTOT 1 241 662 500 000 209 153 1 500 000 1 500 000 340 Muut toimintatuotot 1 241 662 500 000 209 153 1 500 000 1 500 000 5 TOIMINTAKATE 1 241 662 500 000 209 153 1 500 000 1 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio eli myyntihinnan ja tasearvon välinen erotus. Toimielin: Tarkastuslautakunta 1851B TARKASTUSTOIMI TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks 2016 40 TOIMINTAKULUT 35 086 35 255 33 705 36 081 36 081 400 Henkilöstökulut 5 931 4 333 5 012 4 267 4 267 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 5 740 4 200 4 895 4 200 4 200 4100 Henkilösivukulut 191 133 117 67 67 430 Palvelujen ostot 22 085 23 688 21 658 23 010 23 010 480 Muut toimintakulut 7 070 7 234 7 035 8 804 8 804 5 TOIMINTAKATE -35 086-35 255-33 705-36 081-36 081 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin Tarkastuslautakunta työskentelee oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Sivu 8 / 9

21 Käyttösuunnitelma 2016 Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 22 Maankäyttölautakunta 27 10.02.2016 Vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma / Maankäyttöpalvelut 268/02.02/ Maankäyttölautakunta 27 Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kaavoitusjohtaja päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso), sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Lautakunnan / kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä myös bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Vuonna 2016 ei ole lautakunnan alaisia investointihankintoja. Käyttösuunnitelman lukuja tai tekstejä ei ole ollut tarvetta muuttaa sitten valtuustokäsittelyn. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh 040314 5450) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Tulosalueen tavoitteet on asetettu valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Tällä hetkellä ei ole tarkennettavaa tulosyksikkö 1-tasolla käyttösuunnitelmaan. Maankäyttölautakunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman tulosyksikkö 1-tasolle (käyttötalousosa) liitteen mukaisesti, määrärahat hyväksytään nettositoviksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Käyttösuunnitelma Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Mäntsälässä 15.2.2016 Pöytäkirjanpitäjä

23 18517 Maankäyttölautakunta -toimielin 185170 Maankäyttöpalvelut -tulosalue Toimielin Maankäyttölautakunta Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Tulosalueen toiminta-ajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten- ja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista Kysyntä- ja laajuustiedot

24 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Rakennuslupien määrän ennakoidaan laskevan edelleen vuonna 2016. Kapuli-teollisuusalueen kaavoitus seuraa nopealla reaktioajalla alueelle tulevien teollisuusyritysten tarpeita. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Rakennusvalvonta siirtyy vaiheittain sähköisen Lupapiste.fi järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän käyttöönotto ja yhteensopivuus karttaohjelmiston kanssa vaatii Factarakennusvalvontaohjelmiston. Muuta toiminnasta 2016 Kaavoituksessa viedään eteenpäin eri hankkeita kaavoitusohjelman mukaisesti. Sekä teollisuus-, että asuntotuotantoa ajatellen. Apposen ja K2-hankkeiden käyntiinlähtö toisi kunnan kassaan rahaa. Uusia merkittäviä maankäyttösopimuksia ei toistaiseksi ole vireillä. Kapulin teollisuusalueella on nyt yli 25 ha myyntivalmista teollisuusaluetta. Maankäyttöpalvelut toimii hyvässä yhteistyössä Yrityskehityksen ja Nivoksen kanssa, jotta alueet saadaan rakentumaan. Maanhankinnassa keskitytään edelleen sekä Hyökännummen, että keskustan osayleiskaava-alueiden sisällä olevien alueiden hankintaan. Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä, että maankäyttöpalveluiden tuleva toiminta poikkeaisi taloudellisilta vaikutuksiltaan ennakoidusta. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016-2018 Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunnitelma Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Lisää tontteja Linnalaan Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa Keskustan alueen sisältä maanhankinta Hankittu 2 kpl

25 Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläpito Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutettu Mäntsälän Vuokra-asunnot OY:lle Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii. Rakennusluvat ja mahdollisesti suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa

26 Käyttösuunnitelma 2016 Perusturvapalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 27 Perusturvalautakunta 7 20.01.2016 Perusturvapalvelujen toimialan talousarvion 2016 käyttösuunnitelma 268/02.02/ Perusturvalautakunta 7 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12. 125 talousarvion vuodelle 2016. Kunnanhallitus on 21.12. antanut toimialoille ja lautakunnille vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka ovat liitteenä 1. Vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto on tehnyt perusturvapalvelujen määrärahoihin muutoksia. Vuoden 2016 talousarviossa on valtuusto päättänyt 1,8 milj. euron säästötavoitteen (1,6 menosäästö + 0,2 asiakasmaksulisäys). Tämä säästötavoite on teknisistä syistä kohdennettu valtuuston päättämässä talousarviossa kokonaisuudessaan perusturvapalvelujen johdon ja hallinnon tulosalueelle, ja tulee kunnanhallituksen hyväksymän täytäntöönpano-ohjeen mukaan kohdentaa eri tulosalueille käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 31.3.2016 mennessä. Vuoden ennakkoarvio toimialan tilinpäätöksen ulkoisen toimintakatteen toteumasta on n. 59,2 milj. euroa, johon nähden käyttösuunnitelman 2016 toimintakate sisältää kasvua n. 1,2 milj. euroa (2,1 %). Toimintakatteeseen sisältyy työmarkkinatuen kasvu Mäntsälän osalta 146 000 euroa sekä kunnan tietohallinnon toimialalle siirtämät ulkoiset kustannukset 441 400 euroa, yhteensä 587 400 euroa. Mikäli näiden summien vaikutus toimintakatteen muutoksesta poistetaan, toimintakatteen kasvu on noin 663 000 euroa (1,1 %). Vuoden 2016 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee raportoida määrärahojen käytöstä lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä tavoitteena nykyistä parempi tilinpäätösennustettavuus. Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä ja niiden järjestämisvastuu perustuu pitkälle asiakkaan tarpeeseen. Toimialalla noudatetaan useita lautakunnan hyväksymiä asiakas- ja palvelukriteerejä, joiden päivittäminen käyttösuunnitelman yhteydessä on mahdotonta. Näillä kriteereillä on selvä yhteys muodostuviin kustannuksiin. Tasapainoa asiakkaiden tarpeiden, palvelujen järjestämistapojen ja käytössä olevien resurssien välillä joudutaan arvioimaan läpi toimintavuoden. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisällä. Käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä todetusta määrärahan tarpeesta tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tältä osin

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 28 Perusturvalautakunta 7 20.01.2016 voidaan todeta, että perusturvan toimialan talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, koska määrärahavarauksessa on lähdetty vuoden tiedossa olevasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta eikä asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvulle ole mitään varausta. Eduskunta vahvisti joulukuussa ns. budjettilakina varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoitoasetuksen muutokset. Nämä sisältävät useita varhaiskasvatusta koskevia toimenpiteitä, jotka toteutuessaan vaikuttavat merkittävästi varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Muutokset koskevat lapsen varhaiskasvatusoikeutta sekä päiväkotien henkilöstömitoitusta kolme vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa. Ne tulevat voimaan 1.8.2016. Valtuustossa on tehty aloite, jotta kunnassa jätettäisiin hallituksen linjaama päivähoito-oikeuden rajaus ja päivähoitoryhmien koon kasvattaminen tekemättä. Aloite käsitellään erillisenä asiana. Talousarviokäsittelyssä on myös linjattu, että kotihoidontuen kuntalisä käsitellään talousarviosta erillisenä asiana eikä siihen oteta näin ollen käyttösuunnitelmassakaan kantaa. Muutosten vaikutuksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja kustannuksiin on hankala arvioida. Lakimuutokseen on kirjattu kunnan velvollisuus tarjota vaihtoehtoja (osapäivä- tai osaviikkohoitona) 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja saman toimipaikan säilyminen lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen muuttuessa. Edellä mainitusta johtuen mahdollisuus varhaiskasvatuspaikkojen tehokkaaseen täyttämiseen ja käyttöön heikentyy varsinkin Mäntsälän pieniä yksiköitä sisältävässä päiväkotiverkossa. Varhaiskasvatuksen tilat eivät mahdollista 3 vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisen varhaiskasvatuksen suhdeluvun muuttamista 1:7:stä 1:8:aan kaikissa päiväkodeissa. Perusturvan toimialan lailla ohjattuun ja säädeltyyn perustehtävään nähden niukka talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, jonka voi realisoida mm. seuraavat: - Asiakasmäärän ja palvelutarpeen ennakoimaton kasvu - Yhteiskunnallisen tilanteen aiheuttama työttömyyden kasvu ja kohdentuminen kuntaan lisäten toimeentulotukikustannuksia ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrää ja sitä kautta kunnan maksuosuutta työmarkkinatukikustannuksissa - Etevan uusi palvelutuotteistus ja asiakkaiden siirrot kalliimmille palvelutasoille - Henkilöstön sairastavuuden kasvu (sijaiskustannukset alueilla, joissa sijaisten palkkaaminen välttämätöntä), - Kuntien velvoitteita kasvattavan lainsäädännön ja muun valtakunnallisen ohjauksen ennakoimattomat vaikutukset (TYP, sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki, sosiaalihuollon asiakirjalaki, sosiaalipalveluiden järjestämissuunnitelma, varhaiskasvatuslaki, hallituksen rakennepoliittiset päätökset) Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot tulosyksikkö 1-tasolle ja kohteille (investointiosa). Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen 5.2.2016 mennessä kunnan taloushallintoon toimitettavaksi 15.2.2016 kunnanhallitukselle. Kunnanvaltuuston toimialan tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 29 Perusturvalautakunta 7 20.01.2016 Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta kunnanvaltuuston päätöksellä. Kunnanvaltuuston toimialan investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Osavuosikatsaukset huhtikuun 30.4. ja elokuun 31.8. toteutumasta käsitellään kunnanvaltuuston kokouksissa kesäkuussa ja lokakuussa. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitus ja lautakunta seuraavat talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulosyksikkö 1-tasolla tarpeen mukaan kuukausittain kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelmassa on kohdennettu valtuuston talousarviopäätöksen yhteydessä asettamat säästövelvoitteet sekä asiakasmaksulisäykset karkealla tasolla tulosalueille. Tarkempi säästöjen ja asiakasmaksulisäyksien kohdennus kustannuspaikoittain tehdään helmikuun 2016 aikana. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös määrärahojen muutosten vaikutukset perusturvan sisäisiin eriin. Määrärahojen tarkemmat kohdennukset ja niiden vaikutukset sisäisiin eriin sekä suoriteliite tuodaan lautakunnan käsittelyyn 9.3.2016. Käyttösuunnitelma sisältää muutoksia tulosalueiden välillä suhteessa valtuuston talousarviopäätökseen. Valtuusto on 14.12. 125 hyväksynyt talousarvion sitovaksi tulosaluetasolla, minkä vuoksi on perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vietävä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut 1.1.2010 alkaen 10 000. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Toimialat tekevät ilmoitukset valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Liitteen 1. talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää tarkempia, hankintoihin, menojen ja tulojen käsittelyyn sekä kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa on liitteenä 2. Käyttösuunnitelma sisältää tietoja tulosyksikköjen asiakas- ja suoritemääristä (toteutuma sekä käyttösuunnitelma 2016 ja talousarvio 2016), joita on tarkennettava vielä tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä ja ensimmäiseen osavuosikatsaukseen 2016. Tehdyt määrärahakarsinnat tulevat vaikuttamaan toimintavuoden aikana syntyviin suoritteisiin (tuodaan lautakunnan käsittelyyn 9.3.2016). Raportointi tapahtuu niiden osalta osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tulosaluetason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt ovat liitteenä 3. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat ovat liitteenä 4. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh. 040 314 5716, perusturvajohtaja Eija Rintala puh. 040 314 5717) 1) hyväksyy perusturvapalvelujen toimialan vuoden 2016 käyttösuunnitelman ja tulosaluetason määrärahat nettositovalla

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 30 Perusturvalautakunta 7 20.01.2016 tasolla (toimintakatteet) liitteiden 2.-3. mukaisesti, 2) päättää, että tarkemmat valtuuston asettamien säästövelvoitteiden sekä asiakasmaksulisäysten kohdennukset tulosyksikkö 1-tasolle sekä muutoksien aiheuttamat korjaukset sisäisiin eriin tuodaan lautakunnan käsittelyyn 9.3.2016, 3) merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymät investointimäärärahat (liite 4.), 4) esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle toimialan käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosalueiden välisten sitovien määrärahojen kohdennuksien muutosten hyväksymistä. Muutoksilla ei ole vaikutusta toimialan toimintakatteeseen. 5) antaa tiedoksi kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle, että tarkemmat säästövelvoitteiden sekä asiakasmaksulisäysten kohdennukset tulosyksikkö 1-tasolle sekä muutosten aiheuttamat korjaukset sisäisiin eriin tuodaan kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle 31.3. mennessä, 6) päättää, että tulosyksikkö 1-tason sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä, 7) päättää, että liitteisiin voidaan tehdä tekniset korjaukset ja tarkennukset. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa Liite 3. Tulosaluetason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt Liite 4. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Mäntsälä 26.1.2016 Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Jakelu Kunnankamreeri Tupamäki Anja Taloussuunnittelija Tuomisto Kaija-Leena Pornaisten kunta/kaikkonen Timo Pornaisten kunta/kähkönen Katja Pornaisten kunta/marttila Seija Perusturvan johtoryhmä

31 1 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNI- TELMA VUODELLE 2016 Asiakirjan lukuohje: Talousarvioasiakirjan tavoitteet ja mittarit (tulosalue) sinisessä laatikossa Käyttösuunnitelman tavoitteet ja mittarit (tulosyksikkö) punaisessa laatikossa (TÄMÄ OSUUS POISTETAAN VALTUUSTOTASON KÄYTTÖSUUNNITELMASTA) 1853 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen.

32 2 Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Vuoden aikana toteutettiin ns. Tarve-projekti, jossa arvioitiin kunnan kehitysvammaisten tulevaisuuden asumisratkaisuja. Talousarviovuoden 2016 aikana on tarkoituksenmukaista käynnistää kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä asumisvalmentaminen ja ryhmäasumisen korvaavat asumisen järjestelyt kunnan eri toimijoiden yhteistyössä. Tässä onnistuminen ja tulevaisuuden kustannuksilta välttyminen edellyttää suunnittelija/valmentaja-tyyppistä resursointia kuntaan. Tähän resurssiin ei perusturvapalveluiden talousarviossa ole varauduttu. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma on kunnassa parhaillaan valmistelussa. Siellä asetetaan tavoitteita myös perusturvapalveluille. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kuntatalouden tiukkeneminen Kunta- ja palvelurakennemuutokset Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät)

33 3 185300 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Suunnitelmakauden isoin muutos on valtakunnallinen ja seudullinen (Keski-Uusimaa) sote-uudistus. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto kunnan päättäjille, kuntaorganisaation sisällä sekä verkostoyhteistyössä. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Osaaminen on perustehtävässä onnistumisessa keskiössä. Toimiala on ollut mukana laatimassa kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaa 2016 2018. Toimenpideohjelmaan sisältyy mm. ns. Motto-hanke, jossa kehitetään työllistymistä tukevia palvelu- ja toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnan työllisyyspalveluiden työnjako tulee selkeyttää ja kuntatasolla resursointi varmistaa. Perusturvapalveluiden vastuulla on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Työttömyysongelmatiikkaan liittyen työhön kuntouttaminen kuvaa toimialan perustehtävää. Haasteellista on löytää jatkopolut työhön kuntoutuneille.

34 4 Koko toimialaa ja sen toimintaympäristöä koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien haltuunotto ja kysynnän vähentäminen Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus Työttömyydestä aiheutuvat hyvinvointivajeet ja kustannukset ekannan kakkosvaiheen jatkuminen ja ekansan käynnistyminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työllisyyteen liittyvien vastuiden täsmentäminen kuntatasolla ekannan kakkosvaiheen jatko ekansan käynnistyminen Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Käyttösuunnitelman tavoite ja seurantamittarit v. 2016 Valtakunnalliseen ja seudulliseen sote-valmisteluun vaikuttaminen ja osallistuminen Toteutuneen kuvaus ekannan käyttöönoton laajentaminen ja ekansan käyttöönotto Käyttöönoton tilanne 185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue Tulosalueen palveluajatus

35 5 Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Puheterapia Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut (toimintaympäristön edellyttämä uusi kokonaisuus): Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Perhesosiaalityön palvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet Hyvinvointineuvola: Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu (Arja, siirtyikö tämä Pian alle?) Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Terveyskeskuspsykologi Vammaispalvelut: Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet

36 6 Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 1.1.2017 lukien. Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Laki olisi tulossa voimaan 2017. Voimaantulo on kuitenkin epävarmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevista palveluista annettava erityislain voimaantulo on avoinna. Hallitusohjelman mukaan työvoimahallintoa uudistetaan työllistymistä tukevaksi ja samalla selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle. Perhepalveluiden osalta hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon rajojen. Nuorten tukemisessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nuorten elämän hallintaa, työllistämistä tuetaan vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan ja palvelut järjestetään lapsi- ja perhekohtaisesti hallintorajat ylittäen.

37 7 Tulosalueella on jo investoitu ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen/tukemiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin. Ennaltaehkäisevää työotetta on edelleen vahvistettu mm. siirtämällä toimintavuoden aikana korjaavasta lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijän virkaa perhesosiaalityöhön. Tulosalueen yksikköjen välistä yhteistyötä yksilö- ja perhetasolla on entisestään tiivistetty (mm. yhteiset asiakassuunnitelmat, työparityöskentely). Poikkihallinnollista yhteistyötä on lisätty. Esimerkkinä on säännöllisesti kokoontuva kuntatason oppilashuollon ohjausryhmä, jossa edustettuna vakinaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden esimiestaso. Asiantuntijoina on ollut edustettuna perusterveydenhuollon edustus. Tavoitteena on siilomaisesta työskentelystä siirtyminen entistä enemmän yhteisiin asiakasprosesseihin. Keväälle 2016 on suunniteltu perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perhepalvelun yhteinen strategiaseminaari. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uusi isyyslaki astuu voimaan 1.1.2016, jolla helpotetaan isyyden tunnistamismenettelyä. Isyys on mahdollista tunnistaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Noin 80 % ovat ns. selkeitä tapauksia, jotka voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden selvityksiä on noin 100 vuodessa. Tulosalueen henkilöstösuunnitelmaan sisältyy uusina toisen asteen koulukuraattori, nimikemuutoksena koulupsykologin toimi ja sosiaaliohjaajan toimen muutos sosiaaliohjaajan viraksi (päätöksenteko edellyttää virkaa). Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on järjestetty siten, että Mäntsälän lukio ja Keuda Mäntsälä hoidetaan kunnan omana palveluna. Opiskelijoita on yhteensä 600. Heidän käytettävissä on terveydenhoitajan palvelut neljänä päivänä viikossa. Keudan Saaren yksikössä on 500 opiskelijaa, joiden opiskelijaterveydenhuoltopalvelut on järjestetty ostopalveluna 2 päivänä viikossa. Saaren yksikkö on organisoinut ostopalvelun ja kunta on toiminut maksajana. Kunnan tulee järjestää myös Saaren yksikön osalta kyseinen palvelu 2016 lukien joko omana tai ostopalveluna. Tarve-projektiin pohjautuva kehitysvammaisten asumispalvelumallin jatkoprojekti edellyttää määräaikaisen projektivetäjän palkkaamista. Tämä resurssi ei sisälly toimialan talousarvioesitykseen. Toimiala esittää tähän kunnan saaman perintörahan kohdentamista (talousarviopäätöksestä erillinen asia). Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ käynnistyy 1.1.2016. Työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipisteessä. Te-toimisto on arvioinut omassa asiakaskartoituksessaan kuntakohtaisesti Typin asiakkaiden määrää. Te-toimiston ilmoituksen mukaan lukuihin tulee suhtautua varauksella, kuitenkin suuntaa antaen. Arvion mukaan Mäntsälässä olisi yhteensä 260 ja Pornaisissa yhteensä 41 Typ:iin kuuluvaa asiakasta. Kesäkuun työmarkkinalistalla oli 142 mäntsäläläistä ja 42 pornaislaista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden edellyttämä määrärahavaraus kasvaa vuodesta Mäntsälässä 146 000 eurolla. Varaus on nyt tulosalueen talousarviossa, mutta toimiala on esittänyt sen siirtämistä hallintopalveluihin osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.

38 8 Kuluvana vuonna on käynnistynyt Keski-Uudenmaan 2016 kuntakokeilu, jonka ydin on alueellinen Ohjaamo. Ohjaamo toimisi vastuutahona nuorisotakuun toteuttamisessa. Ohjaamoa mallinnetaan monialaisena ja moniammatillisena palvelukeskuksena, joka toimisi Typ-ajattelun mukaisena nuorten työvoiman palvelukeskuksena. Ohjaamossa painopiste on koulutuksellisten vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytyminen. Toimintamallissa korostuvat uudet asiakkaat ja varhainen puuttuminen. Pitkäaikaista moniammatillista asiakkuutta tarvitsevat haastavat nuoret kuuluisivat tai siirtyisivät Typ-asiakkuuteen tai kunnan peruspalveluihin. Sosiaalityöstä nuorten sosiaalityöntekijä on kokeilussa ns. asiakasvastaavana. Tulosalueelle laaditaan edelleen yksikkökohtaiset sekä esimieskohtaiset tuloskortit. Tuloskorttien yhteisenä kriittisenä menestystekijänä on mm. aikuisten ja nuorten työhön kuntoutuksen palvelujen toimivuus, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistuminen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen mitattuna sijoitusten kestolla. Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Asiakaspalautteet, asiakasraadit Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Perhepalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Kuvataan perheneuvolan ja nuorten tukipisteen palvelutuotteet (toiminnan vaikuttavuuden arviointi, asiakasnäkökulma, tarveperusteiset palvelut) Palvelutuotevalikoima valmis Laaditaan toisen asteen psykososiaalisten palvelujen ( psykologi, kuraattori) suunnitelma Mittarit: 1. Psykososiaalisten opiskeluhuollon palvelujen suunnitelman valmistelun tilanne

39 9 2. Palaute koulujen oppilashuoltoryhmiltä koulun sosiaalityön toimivuudesta (kysely oppilashuoltoryhmille keväällä 2016) 1. Selvitetään sähköisten palvelujen hyödyntämistä matalan kynnyksen palveluna lasten, nuorten, perheitten palvelualueella Sähköisten palveluiden selvityksen valmistelun tilanne Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Sosiaali- ja terveystoimen työhön kuntoutuksen palvelut toimivat kitkattomasti työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa 1. Päättyneet asiakkuudet 2. Työmarkkinalistan tilanne 2016/tammikuu ja 2017/tammikuu Hyvinvointineuvola Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 1. Opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Kouluikäisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 3. Alle kouluikäisen lapsen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Mittarit: 1. Opiskeluterveydenhuollon suunnitelma 2016 2018 2. Kouluterveydenhuollon suunnitelman päivittäminen 2016 2018 3. Voimaperhe-hanke jatkuu 4. Kannustava vuorovaikutus -hanke 2017 2018 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Päihde- ja mielenterveysyksikön tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Mittarit: 1. Uusien asiakkaiden määrä toimintavuoden aikana 2. Päättyneet asiakkuudet toimintavuoden aikana Päihde- ja mielenterveyspalvelujen sähköisten palvelujen hyödyntäminen sekä nettipalvelujen kehittäminen matalan kynnyksen palveluna Mittarit: 1. Nettipalvelu käytössä 2. Sähköiset lähetteet

40 10 Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Monipuolistaa kehitysvammaisten asumisratkaisuvaihtoehtoja Kehitysvammaisten asumiseen liittyvä hanke on käynnistynyt 185330 Hoito- ja hoivapalvelut -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoitoa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut: ennaltaehkäisevät kotikäynnit kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen Laitospalvelut: akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito

41 11 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä ohjaa kotikuntalaki (1377/2010). Iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen liittyvien lakien uudistukset alkoivat 1.1.2011 voimaan tulleella terveydenhuoltolailla, 1.7.2013 vanhuspalvelulailla ja 1.4. sosiaalihuoltolailla. Seuraavaksi uudistetaan asiakasmaksulakia ja lakia itsemääräämisoikeudesta. Tulossa on muutoksia myös lakiin omaishoidontuesta ja mahdollisesti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden maksatukseen liittyvästä järjestelystä. Näiden muutosten tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämistä, oikea-aikaisia ja monipuolisien palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja, palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ilmenee kaikissa lakimuutoksissa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tultua voimaan, osaa 1.1.2014 ja osa määräyksistä tuli voimaan 1.1. alkaen. Lain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut 1.1. voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos täsmensi laitoshoidon kriteereitä siten, että se entistä paremmin toteuttaa lain tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta. Rakennemuutos vähentää kustannusten kasvua. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Vanhuspalvelulaki 14a). Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.. Sen pykälät 46, 48 ja 49 tulevat voimaan 1.6.2016. Sosiaalihuoltolakia yleislakina sovelletaan myös iäkkäisiin henkilöihin. Vanhuspalvelulakia sovelletaan niissä tilanteissa, joissa iäkkäällä henkilöllä on oikeus sen mukaisiin palveluihin ja ne toteuttavat asiakkaan etua paremmin kuin sosiaalihuoltolaki. Muutoksia ja tarkennuksia: Liikkumisen tuen (Shl 23 ) laajentaminen pelkästä kuljetuspalvelusta koskemaan laajemmin kaikkia liikkumista tukevia toimia turvata osaltaan iäkkäiden henkilöiden suoriutumista, omatoimisuutta, osallisuutta sekä kotona asumista. Kunnan Ikäpoliittinen ohjelma sisältää palveluliikenteen kehittämisen kunnassa. Tarpeeseen vastaaminen edellyttää eri hallintokuntien ja yritysten yhteistyötä. Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit -hankkeessa 2016 luodaan toimintamallia ikäihmisten ennaltaehkäiseville kotikäynneille ja neuvontapalveluille osaltaan.

42 12 Vanhuspalvelulain tuomia velvoitteita Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. ( 10). Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisähenkilöstöä avoterveydenhoitoon ja kuntoutukseen sekä kotihoitoon ja kotiuttamistiimiin. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. ( 17). Kotiuttamistiimin tai avoterveydenhoidon työntekijä toimii tilanteen mukaan tarvittaessa kotona asuvien ei-kotihoidon asiakkaiden vastuutyöntekijöinä. Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti: Mäntsälä tot 2014 2020 2025 2030 65-74 1992 2 471 2 533 2 740 75-84 976 1261 1763 2 071 85-94 322 424 508 696 95-23 36 44 54 > 75 yht 1321 1721 2315 2821 Pornainen tot 2014 2020 2025 2030 65-74 425 535 581 671 75-84 180 246 378 444 85-94 55 85 92 138 95-4 8 8 12 > 75 yht 239 339 478 594 Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä ja monen ikäisistä päihde- ja mielenterveysasiakkaita sekä pitkäaikaissairaista. Ikäihmisten määrän kasvaessa tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpeeseen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Kotihoidon käynnit 2013 6/2014 2014 6/ Käynnit yhteensä 107 230 59 959 121 868 62 884 MLÄ 80 314 45 271 92660 49 883 POR 26 916 14 688 29 208 13 001

43 13 Kotihoidon käyntimäärien kasvu edellyttää jatkossa henkilöstön määrän lisäämisen. Käyntimäärän lisääntyminen kuvaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvun, sillä asiakasmäärä ei ole oleellisesti lisääntynyt. Kotona hoidetaan enemmän apua tarvitsevia henkilöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää kotihoidon ja kotiutustiimin vahvistamista. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kuntatasoisesti kaudelle 2016 2019 (kunnanhallituksen päätös 143 / ) Ikäpoliittinen ohjelma 2013 2030 hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2012. Ohjelma päivitetään syksyllä. Päivityksen yhteydessä tehdyt linjaukset ja valtuustojen päätökset otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioita laadittaessa. Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille rakennetaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja Kivistöntie 16:ssa. Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu asukkaiden valintaan, koska asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään kunnallisen kotihoidon turvin. Rakennuksen asuntoja ja toimitiloja suunniteltaessa on otettu huomioon paljon apua tarvitsevien ikäihmisten tarpeet. Ensisijaisesti asukkaat muuttavat Osuustien ja Vanhan Porvoontien vanhustentaloista, joiden kunto ja turvallisuus eivät vastaa toimintarajoitteisten asukkaiden asumistarpeita. Kunnan investointisuunnitelmaan sisältyy myös Kotokartanon perusparannus. Mikäli hanke toteutuu, se edellyttää väistötilojen hankintaa ja mahdollisesti asumisen järjestämistä ostopalveluna joillekin asukkaille. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitetään edelleen. Mikäli Kotokartanon peruskorjaushanke etenee, tulee hoivaosaston (38 laitospaikkaa) paikkojen muuttaminen palveluasumiseksi osittain tai kokonaan selvittää potilaiden hoidon ja kustannusvaikutusten osalta. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/ jatkuen vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa kokeillaan mm. ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Palvelualueella kehitetään johtamista. Kotokartanon palveluasumisen ja hoivaosaston johtamisvastuu on siirretty yhden osastonhoitajan vastuulle 6/. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen hoidon ja hoivan laatu, henkilöstön joustava käyttö koko talossa ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli otetaan käyttöön. Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Käyttöön otettu (syksy ) kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä vakiinnutetaan kotihoitoon. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö. Toisena tavoitteena on tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Palvelualue osallistuu Keski- ja Länsi -Uudenmaan Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä. Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelua laajennetaan koskemaan koko Mäntsälän keskustan aluetta. Kotihoidossa järjestetään valituille asiakkaille mahdollisuus kokeilla kotiateriapalvelua. Sillä tarjotaan kotona asuville ikäihmisille ateria-automaattipalvelun, jonka avulla he

44 14 itse pystyvät lämmittämään päivittäiset ateriat heille sopivana ajankohtana. Kotiateriapalveluyritys täyttää ateria-automaatin valituilla valmiilla pakasteaterioilla, jossa on yhdistettynä pakastin ja kiertoilmauuni. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa (2012 2020) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Kunnan henkilöstösäästöpäätösten yhteydessä täyttämättä jätetty muistineuvojan vakanssin täyttäminen (syksy ) on edellytys em. tavoitteen toteuttamiselle. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta 1. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %, tavoite vuodelle 2017 on 6 7 %) 2. Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. (tavoite 2 3 %) 3. Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) toimeenpano ja sen tulokset Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) 1. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla 2. Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3 kk:n aikana tarpeen toteamisesta Mittarit: 1. Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) 2. Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) Avopalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Kotona asumisen tukeminen siten, että 91 92 % 75 vuotta täyttäneistä kykenee asumaan kotona Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus ikäryhmästä Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Kuvaus käyttöönoton toteumasta ja järjestelmän toiminnasta ja hyödyntämisestä Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään ennaltaehkäiseviä toimintamalleja jatkokäyttöön

45 15 Kuvaus hankkeen toteumasta ja testatuista toimintamalleista ja jatkosuunnitelmasta pysyväisluonteiselle toiminnalle Laitospalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Palvelurakenteen arviointi laitoshoidosta palveluasumiseksi Tuotettu selvitys muutoksen kustannusvaikutuksista ja hoidon järjestämisestä Seurataan ja arvioidaan terveyskeskuksen vuodeosaston ja pitkäaikaisyksikköjen (hoivaosasto ja Aurinkomäen vanhainkoti) hoitopaikkojen riittävyyttä Käyttöasteet (%) Toimintakykymittarin valinta ja testaus vuodeosastokäyttöön Testattu ja valittu toimintakykymittari 185350 Perusterveydenhuolto -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu) laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) välinehuolto lääkekeskus kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) työterveyshuolto suun terveydenhuolto Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkoi 1.1.2014. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulkopaikkakuntalaisilta nykyistä kohdennetummin. Tuotteistusprosessi on optimaalista toteuttaa kuntatasolla sovitulla yhteisellä menetelmällä.

46 16 earkistoinnin (ekanta) käyttöönotto alkoi toukokuussa 2014. Se muutti toimintaprosesseja ja edellyttää edelleen laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Vuonna 2016 toteutetaan ekanta-palveluiden 2-vaihe, jossa mm. suun terveydenhuolto liittyy ekanta-palveluun ja vastaanoton ja potilaan palveluita laajennetaan. Päivystysasetus astui voimaan 1.1.. Suun terveydenhuollon päivystyksen toteutuminen yhteispäivystyksen yhteydessä ei vielä toteudu täysin asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvä selvitys on tehty. Uudesta järjestämistavasta tehtäneen päätös loppuvuodesta, jolloin muutoksen toimeenpano tapahtuisi vuoden 2016 kuluessa. 1.9.2013 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa edellytettiin, että mikäli työterveyshuolto toimii kilpailluilla markkinoilla, työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää viimeistään 1.1. mennessä. Toukokuun alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirrytään vähitellen toimintakauden aikana. Sähköisesti tuotettavat terveydenhuollon palvelut lisääntyvät valtakunnallisesti (Sipilän hallitusohjelma). Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat vuosittain ja sähköinen asiointi lisääntyy. Sähköisten ja omatoimisuutta tukevien palveluiden vaatimusten kasvaminen aiheuttaa sen, että terveydenhuollon toimintaympäristössä ammattilaisen toimenkuva on yhä enemmän ohjaava ja tukeva. Lääkehoidon kokonaisarviointi otetaan käyttöön hallitusohjelman mukaisesti. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työterveyshuollon suuntautuminen lakisääteiseen työterveyshuoltoon valtakunnallisesti: Krooniset sairaudet siirtyvät hoidettavaksi perusterveydenhuoltoon. Työterveyshuollon järjestämistavan muutos (seudullinen ratkaisu). Operatiivisia toimenpiteitä vähennetään ja vähennetään potilaan sairaalassa oloaikaa, mikä lisää avohoidon tarvetta. Vuoden 2016 aikana ekanta-palvelun 2-vaiheen toteutuminen. Koulutukseen varattava resurssia, 1-vaiheessa tehtyä työtä voidaan hyödyntää. KELA-korvauksien alentaminen lisää paineita terveyskeskushoitoon. Potilaiden oman vastuun korostamisella ja terveyden edistämisen keinoilla pyritään turvaamaan resurssien riittävyys. Terveyskeskuksen vastaanoton rakenneuudistusta toteutetaan vuonna ja toiminnan kehittäminen jatkuu kasvavasti vuonna 2016. Uusi typ-laki, joka asettaa uusia vaatimuksia pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten toteuttamiselle 1.1.2016 alkaen. Tämä edellyttää toimivia hoito- ja palveluketjuja ja yhteistyön tiivistämistä aikuissosiaalityön kanssa. Mäntsälään rakennetaan uusia yksityisiä palvelutaloja, joihin muuttaa myös muista kunnista merkittäviä määriä vanhuksia, joiden hoito siirtyy Mäntsälän kunnan vastuulle. Potilaat ovat vanhuksia, eli ovat terveyspalveluita enemmän tarvitsevia ja lisäävät terveydenhuollon kuormitusta. Tämä on mm. peruste esitetylle lääkäriresurssin lisäämiselle. Ulkokuntalaisten hoidosta kunta laskuttaa vanhusten kotikuntia.

47 17 Kuntoutuksen tämänhetkiset toimitilat eivät tue kuntoutuksen toimintaa vaan toimintoja joudutaan epätarkoituksenmukaisesti suunnittelemaan tilojen ehdoilla. Uusien tilojen suunnitteluprosessi on aloitettu vuonna. Kunnan investointisuunnitelma sisältää tällä hetkellä kuntoutuksen tilojen remontoinnin Kotokartanon kellaritiloihin. Toimiala on antanut tästä lausuntonsa eikä pidä kellariin rakentamista optimaalisena ratkaisuna. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus) Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus) Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: 1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteuman kuvaus. 2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteuman kuvaus. 3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyntien määrä. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Yhteistyön keskitetty toimintamalli on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää esitettyä lisäresurssia) 3. Asiakastoiveiden huomiointi toiminnan kehittämisessä (kuvaus kumppanuuden kehittämisestä) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittarit: 1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) 2. Toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi (kuvaus) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus

48 18 Vastaanotto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: 1. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot 2. Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus toteutuneesta) 3. Asiakkaiden haltuun saannin malli asiakasvastaava on kehitetty (2016) 4. Asiakasvastaava -malli on käytössä ja asiakkaille on tehty hoitosuunnitelma (2017) Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Kuvaus kolmannen sektorin kanssa tehdystä yhteistyöstä 2. Kuvaus paikallisesta ja alueellisesti yhteistyöstä 3. Toimintamalli ja yhteistyöverkostot on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää esitettyä lisäresurssia) 4. Asiakaspalautteiden huomiointi toiminnan kehittämisessä 1. Potilaiden osallistumisen aktivointi 2. Vastaanottotoiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen 3. Sähköiset palvelut ovat osa vastaanottotoiminnan prosesseja Mittarit: 1. Terveyskeskuksen internet-sivujen potilasinformaation kehittäminen (toteutuneen kuvaus) 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja asiakasvolyymi 3. Sähköisen asioinnin kehittämisen toimenpiteet 4. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 5. Kuvaus vastaanoton kehittämisen toimenpiteistä Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Kolmas vapaa aika eli ns. T3-aika (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv) 3. Sähköisten ajanvarausten ja vastaanottokäyntien määrä Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen 2. Toimenpiteiden kuvaus potilasturvallisuuden edistämisessä

49 19 Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Lääkehoidon kokonaisarvionnin käyttöönoton valmistelu Mittarit: 1. Farmaseutin tekemien lääkehoidon arviontien lukumäärä 2. Lääkehoidon kokonaisarvionnin toimintamallin kehittäminen (2016) ja käyttöönotto (2017) Kuntoutus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: 1. Toiminnassa olevat ryhmätoiminnot (määrä), ryhmien tavoitteet ja sisältö on kuvattu kirjallisesti ja ovat nähtävillä internetissä. Kuvaus toteutuneesta. 2. Alakouluikäisten (5. lk) terveysneuvonta, ryhtitunnit ovat toteutuneet. Kuvaus toteutuneesta. 3. Toimintamalli kaatumistenehkäisyyn on kehitetty ja otettu käyttöön. Kuvaus toteutuneesta. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: 1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteutuneen kuvaus. 2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteutuneen kuvaus. 3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyntien määrä. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittarit: Asiakaspalautteet ja asiakasmuistutukset Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän suhde edelliseen vuoteen 2. Toimenpiteiden kuvaus potilasturvallisuuden edistämisessä Kuntoutuksen esimiestyön jäsentyminen

50 20 1. Palaute muutoksesta (henkilökunnan ja muiden yksiköiden) 2. Esimiestyö on jäsentynyt osaksi perusterveydenhuoltoa Toimintakykymittarin valinta ja testaus vuodeosastokäyttöön Testattu ja valittu toimintakykymittari Työterveyshuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: 1. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät 2. Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus) Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) Potilaiden ja työnantajien osallistumisen ja yhteistyön aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittarit: 1. Asiakaskyselyn tulokset 2. Yhteistyötilaisuuksien käynnistäminen asiakasyrityksille (kuvaus ja määrä) 3. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 4. Työterveyshuollon laatujärjestelmän päivittäminen (valmistelun tilanne) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Suun terveydenhuolto Vuoden 2016 aikana ekanta-palveluun liittyminen. Koulutukseen varattava resurssia, Pegasos-puolella tehtyä työtä hyödynnetään. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen ei kirjaimellisesti vastaa päivystysasetuksen säädöstä, HUS-alueella yhteisesti selvitettävä tilanne ja toimintasuunnitelmat/järjestämissuunnitelmat.

51 21 Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Koulutusyhteistyön jatkaminen Kuuma-yhteistyön pohjalta (määrä ja kuvaus toiminnasta) 3. Virka-ajan ulkopuolisen yhteispäivystyksen järjestelyihin ja HUS-perusterveydenhuollon yksikön alaiseen verkostoon osallistuminen (toteutuneen kuvaus) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittarit: 1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Terveydenedistämistilaisuuksien määrä ja kuvaus Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen alle 6 kk:ssa Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen 185370 Erikoissairaanhoito -tulosalue Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu tukien tulevaa sote-uudistusta. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittarit: 1. Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Kiljavan kuntoutukseen lähetettävien potilaiden kuvaus tehty Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste (%) Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi

52 22 185390 Varhaiskasvatus -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset toimintakaudella 2016 ja suunnitelmakaudella 2017 2018 Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman sisältämät muutokset hallitusohjelman mukaisesti aikataulutettuna. Eduskunta vahvisti marras-joulukuussa budjettilakeina varhaiskasvatuslain sekä päivähoitoasetuksen muutokset. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus osapäiväiseksi: 1.8.2016 alkaen kaikilla lapsilla on subjektiivinen päivähoito-oikeus 20 tuntia viikossa. Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen mikäli vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai omassa työssä päätoimisesti. Lisäksi varhaiskasvatus on aina järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen kehityksen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muuten lapsen edun mukaista. Arvioidut vaikutukset: Mäntsälässä on kartoitettu vuosittain vanhempi kotona lapsi päivähoidossa olevien määrä. Trendi on laskeva. Lokakuussa oli kokopäivähoidossa Mäntsälässä 16 lasta ja Pornaisissa 8 lasta. Osaviikkohoidossa oli vastaavasti Mäntsälässä 40 ja Pornaisissa 4. Näistä lapsista suurin osa on päivähoidossa jo nyt n. 20 tuntia viikossa. Lukuihin ei sisällä sekä työttömien että hoitovapaalla olevien lapsia. Osapäiväryhmiä on jo tarjolla ja valmius tilojen osalta on huomioitu uusissa päiväkodeissa. Arvioitu valtakunnallisesti, että osapäivän käyttö saattaa ainakin aluksi kasvaa. Kokopäiväpaikkojen tarve osaltaan vähenee. Vaikutukset kohdentuvat myös yksityisille palveluntuottajille sekä perheille, jotka ovat palkanneet hoitajan kotiin. Lasten ja henkilöstön suhdeluvun tarkistus yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Asetusta muutettiin niin, että yli kolmevuotiaiden ryhmiin voidaan sijoittaa lisää yksi lapsi kasvattajaa kohti. Aiempi suhde oli 1 kasvattaja seitsemää lasta kohden, 1.8.2016 alkaen suhde on 1 kasvattaja kahdeksaa lasta kohden. Arvioidut vaikutukset:

53 23 Mäntsälässä osa tiloista ei mahdollista lapsimäärän kasvattamista. Tämä osaltaan puoltaa uusia isompia päiväkoteja. Varhaiskasvatuslain (astui voimaan 1.8.) mukaisen enimmäisryhmäkoon (kolme kasvattajaa/ryhmä) mukaan muutos mahdollistaa kolme lisäpaikkaa nykytilaan verrattuna yli kolmevuotiaiden ryhmiin, mikäli tilamitoitukset sen sallivat. Esiopetusta täydentävän päivähoidon muutos kerhotoiminnaksi. Vaatii perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain muutosta. Voisi tulla voimaan 2017. Tarkempaa valtakunnallista tietoa mahdollisesta muutoksesta ei 14.1.2016 ole käytössä. Arvioidut vaikutukset: Valtakunnan tasolla on arvioitu tuottavan säästöjä, mikäli kunta toteuttaa esiopetuksen lisäksi tarjottavan päivähoidon kevyempänä kerhotoimintana. Säästöt muodostuvat mahdollisesti nykyistä väljempien henkilöstömitoitusten sekä ryhmäkoon kautta. Mäntsälässä suurella osalla eskarilaisista on tällä hetkellä sekä aamu että iltapäivähoidon tarve vanhempien pitkien työmatkojen vuoksi. Pornaisissa esiopetuksen aamu iltapäivähoito on toteutettu kouluilla, joissa esiopetus toteutetaan sekä perhepäivähoidossa Asiakasmaksujen korotus vuonna 2016. Vaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, koska perusteista ei ennakkotietoa. Lakimuutos tullaan vahvistamaan kevätistuntokaudella 2016 Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimintamalli oli lähtökohtana käynnistettäessä Mustijoen perusturvan toimintaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä on kehitetty ja lisätty mm. lakisääteisen kuntatason oppilashuollon ohjausryhmässä (KOHO). Tavoitteena on toteuttaa keväällä 2016 perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, perhepalvelujen ja vapaa-aikatoimen yhteinen strategiaseminaari. Kuntalisät 1. Kunnanhallitus edellytti keväällä kotihoidontuen kuntalisän talousarvioon sisällyttämisen arviointia ja että se toteutetaan osana talousarvion valmistelua ja lautakunnan käsittelyvaiheita. Lautakunnan kokouksessa 26.8. viranhaltijoita evästettiin asiaa koskevaan valmisteluun ja pyydetty aineisto jaettiin lautakunnan jäsenille 9.9. kokouksessa. Kunnanhallitus kävi kokouksessaan 7.9. asiaa koskevaa lähetekeskustelua. Kunnanhallitus ohjeisti perusturvalautakuntaa, että tässä vaiheessa kuntalisää ei sisällytetä talousarvioesitykseen, vaan asiaan palataan ennen valtuuston lopullista talousarviopäätöstä. Taustalla on valtakunnalliset päättämättä olevat ratkaisut. Perusturvalautakunta kävi 9.9. kokouksessaan keskustelua, jonka mukaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäisiin, että kuntalisään palataan valtakunnallisten ratkaisujen jälkeen, vaikka valtuuston talousarviopäätöksestä erillisenäkin. 2. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään kohdistuu korotuspaineet. Ilman korottamista yksityiset palveluntuottajat ovat ilmoittaneet joutuvansa lopettamaan toiminnan. Tämä laajentaisi kunnallista toimintaa. Talousarvio sisältää korotuksen 30 /lapsi.

54 24 Investoinnit Valtuusto hyväksyi 15.6. elinkaarihankkeen toteuttamisen, johon sisältyy mm. Hyökännummen päiväkoti (valmis 2018). Arvioidut vaikutukset: Hanke mahdollistaa toiminnan keskittämisen Hyökännummen päiväkotiin ja pienistä yksiköistä (Pikku-Hukat pk ja Ohkolan ryhmis) luopumisen. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alueelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähenemisen kautta. Pikku-Hukat erillispientalo vapautuu myytäväksi. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen mukaisesti esitetään Sälinkään koulu- ja päiväkoti-investointi toteutetaan vuosina - 2017 Isonniityn päiväkoti 2017 sekä Amandan päiväkodin laajentaminen Isonniityn valmistuttua väistötilaksi 2017 2018 ja Taikametsän päiväkodin laajentaminen esitetään lykättäväksi vuoden 2020 jälkeen, kun on huomioitu Sälinkään päiväkodin valmistumisen vaikutus keskustan alueelle. Arvioidut vaikutukset: Lakkautetaan vaiheittain Pikku-Pappilan, Ehnroosin, Anderstorpin, Mustamäen ja Onnilanrinteen päiväkodit sekä Pilvikirsikan ryhmäperhepäivähoitokoti. Näihin tiloihin ei pystytä lisäämään hallitusohjelman mukaisesti lapsimäärää kasvattajaa kohti. Uudet tilat mahdollistavat sen. Lisäksi osa tiloista on huonokuntoisia. Isompaan yksikköön siirtyminen mahdollistaa lisäksi avustavan henkilöstön ja sijaistarpeen vähenemän. Avoin toiminta siirretään Onnilanrinteen päiväkodilta vapautuviin tiloihin. Tilat mahdollistavat myös lisäksi kerhotoiminnan tai osapäivätoiminnan laajentamisen huomioiden strategisen hallitusohjelman mukaiset tarpeet. Valtuusto edellytti investointien osalta tutkittavaksi Mäntsälän keskustan osalta erilaiset rakentamis- ja palveluntuottamismallit. Tätä selvitystä laatii virkamiestyöryhmä, jonka selvitys käsitellään kunnanhallituksessa helmikuussa 2016. Pornaisten kunta selvittää kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä kouluja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päätti investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta valtuusto päätti Linnunlaulun päiväkodin laajentamisesta ja toiminnan keskittämisestä yhteen yksikköön. Arvioidut vaikutukset: Linnunlaulun laajentaminen ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruokahuolto ja siivous) tuottaminen helpottuu. Päivähoitopaikkatarve Päivähoitopaikkatarve on vaikea arvioida isoista lakimuutoksista johtuen. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelman laadinta jatkuu yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön 1.8.2016.

55 25 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Taikametsän luontoesiopetusryhmä, joka aloitti elokuussa, on toiminnassa koko vuoden. Toteutetaan varhaiskasvatuslain edellyttämien muutokset toiminnassa. Hallitusohjelman aiheuttamat muutokset, jotka eivät ole vielä tiedossa 15.9.. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittarit: 1. Ryhmävasut valmiit 2. Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Valmistautuminen hallitusohjelman sisältämiin muutoksiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja yli 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmäkoon kasvattamisen osalta Lasten määrä Avoin- ja kerhotoiminta Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa sekä avoimessa päiväkodissa olevien lasten määrä ja sen muutos Perhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Valmistautuminen tuntiperusteiseen asiakasmaksuun sekä käsin tehtävien kirjausten minimointi sekä asiakaslaskutusprosessissa että palkanmaksussa Mobiilikirjauksen käyttöönotto Ryhmäperhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ryhmävasujen valmistelutilanne

56 26 Yksityisen hoidon tuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa (sisällöllinen kuvaus toteutuneesta) Päiväkotihoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Ryhmävasujen valmistelutilanne Vuorohoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Ryhmävasujen valmistelutilanne Esiopetus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Esiopetussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto 1.8.2016 alkaen Yksikkökohtaisten työsuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet

57 PERUSTURVAPALVELUT / MUSTIJOEN PERUSTURVA Tp 2014 Ta Perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 26 001 993 29 426 882 29 426 882 31 343 468 31 241 412 31 241 412 - ulkoinen 9 014 250 9 014 250 8 755 050 8 991 345 9 084 445 93 100 - ulk./yht.toim.korv. 15 363 554 15 363 554 15 512 407 15 411 238 15 318 138-93 100 - ulkoinen yht. 23 330 437 24 377 804 24 377 804 24 267 457 24 402 583 24 402 583 - sisäinen 2 671 556 5 049 078 5 049 078 7 076 011 6 838 829 6 838 829 Toimintamenot -93 329 982-101 431 628-99 610 028-104 183 721-101 816 775-101 816 775 - ulkoinen -82 319 734-87 365 055-85 543 455-86 823 634-84 857 901-84 857 901 - sisäinen -11 010 248-14 066 573-14 066 573-17 360 087-16 958 874-16 958 874 Toimintakate -67 327 989-72 004 746-70 183 146-72 840 253-70 575 363-70 575 363 Suunnitelmapoistot -342 429-319 000-319 000-257 000-257 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 651 400 651 400 Vyörytystuotot hall.sis. 3 809 831 2 902 332 2 902 332 Vyörytysmenot -1 230 931-1 120 142-1 120 142-1 302 800-1 302 800 Vyörytysmenot hall.sis. -3 808 753-2 902 332-2 902 332 Tilikauden tulos -68 900 272-73 443 888-71 622 288-72 840 253-71 483 763-71 483 763 Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) Yhteistoimintakorvaukset Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Johto ja hallinto 581 210 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut 1 865 052 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 2 522 272-3 000 Varhaiskasvatus 2 916 793 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 115 707-85 100 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) 2 146 495 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 Perusterveyden-huolto 1 663 360 1 679 732 1 679 732 1 670 607 1 650 987 1 645 987-5 000 Erikoissairaanhoito 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 Yhteensä 14 282 768 15 363 554 15 363 554 15 512 407 15 411 238 15 318 138-93 100 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO Tp 2014 Ta Perusturvan johto ja hallinto KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 1 641 180 1 668 579 1 668 579 1 615 706 1 815 706 1 615 706-200 000 - ulkoinen 298 000 298 000 200 000-200 000 - ulk./yht.toim.korv. 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 - ulkoinen yht. 856 569 896 005 896 005 524 338 724 338 524 338-200 000 - sisäinen 784 611 772 574 772 574 1 091 368 1 091 368 1 091 368 Toimintamenot -2 906 109-2 958 682-2 843 450-2 498 518-898 518-2 498 518-1 600 000 - ulkoinen -2 186 168-2 188 014-2 072 782-1 660 382-60 382-1 660 382-1 600 000 - sisäinen -719 941-770 668-770 668-838 136-838 136-838 136 Toimintakate -1 264 929-1 290 103-1 174 871-882 812 917 188-882 812-1 800 000 Suunnitelmapoistot -18 967-93 000-93 000-59 500-59 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 651 400 651 400 Vyörytystuotot hall.sis. 1 919 366 1 456 658 1 456 658 Vyörytysmenot -78 704-1 120 142-1 120 142-666 307-666 307 Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 556 766-2 503 245-2 388 013-882 812 2 299 439 499 439-1 800 000 13.1.2016 Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 1 (5)

58 32 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 3 205 293 3 766 745 3 766 745 4 155 378 4 146 738 4 143 738-3 000 - ulkoinen 835 500 835 500 808 400 808 400 808 400 - ulk./yht.toim.korv. 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 2 522 272-3 000 - ulkoinen yht. 2 673 647 3 136 845 3 136 845 3 342 312 3 333 672 3 330 672-3 000 - sisäinen 531 646 629 900 629 900 813 066 813 066 813 066 Toimintamenot -15 096 541-16 926 227-16 577 648-16 946 633-16 883 713-16 683 713 200 000 - ulkoinen -13 735 471-14 862 251-14 513 672-14 373 267-14 364 553-14 164 553 200 000 - sisäinen -1 361 070-2 063 976-2 063 976-2 573 366-2 519 160-2 519 160 Toimintamenot -11 891 248-13 159 482-12 810 903-12 791 255-12 736 975-12 539 975 197 000 Suunnitelmapoistot -37 647-30 000-30 000-43 000-43 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 423 849 396 635 396 635 Vyörytysmenot -273 964-137 826-137 826 Vyörytysmenot hall.sis. -881 977-711 521-711 521 Tilikauden tulos -12 660 987-13 189 482-12 840 903-12 791 255-13 232 687-13 035 687 197 000 33 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 5 126 126 5 327 962 5 327 962 5 474 241 5 464 521 5 379 421-85 100 - ulkoinen 2 099 550 2 099 550 2 100 650 2 100 650 2 100 650 - ulk./yht.toim.korv. 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 115 707-85 100 - ulkoinen yht. 5 046 519 5 164 613 5 164 613 5 311 177 5 301 457 5 216 357-85 100 - sisäinen 79 607 163 349 163 349 163 064 163 064 163 064 Toimintamenot -18 973 507-20 584 863-20 148 900-21 251 254-21 064 496-20 264 496 800 000 - ulkoinen -15 031 404-16 258 258-15 822 295-16 237 318-16 125 770-15 325 770 800 000 - sisäinen -3 942 103-4 326 605-4 326 605-5 013 936-4 938 726-4 938 726 Toimintakate -13 847 380-15 256 901-14 820 938-15 777 013-15 599 975-14 885 075 714 900 Suunnitelmapoistot -66 273-56 000-56 000-60 000-60 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 401 974 324 908 324 908 Vyörytysmenot -342 843-205 876-205 876 Vyörytysmenot hall.sis. -975 883-797 608-797 608 Tilikauden tulos -14 830 405-15 312 901-14 876 938-15 777 013-16 338 551-15 623 651 714 900 34 IKÄIHMISTEN PALVELUT (HOITO-JA HOIVA) Tp 2014 Ta Ikäihmisten palvelut (hoito- ja hoiva) KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 7 224 407 7 417 679 7 417 679 7 816 732 7 760 926 7 820 926 60 000 - ulkoinen 3 888 700 3 888 700 3 903 100 3 939 400 3 999 400 60 000 - ulk./yht.toim.korv. 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 - ulkoinen yht. 6 147 039 6 389 009 6 389 009 6 103 123 6 076 234 6 136 234 60 000 - sisäinen 1 077 368 1 028 670 1 028 670 1 713 609 1 684 692 1 684 692 Toimintamenot -18 328 725-19 076 196-18 347 812-19 970 271-19 767 494-19 667 494 100 000 - ulkoinen -14 599 071-14 887 177-14 158 793-14 572 278-14 506 808-14 406 808 100 000 - sisäinen -3 729 655-4 189 019-4 189 019-5 397 993-5 260 686-5 260 686 Toimintakate -11 104 319-11 658 517-10 930 133-12 153 539-12 006 568-11 846 568 160 000 Suunnitelmapoistot -140 919-70 000-70 000-54 000-54 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 416 574 405 747 405 747 Vyörytysmenot -332 842-179 045-179 045 Vyörytysmenot hall.sis. -1 077 952-814 760-814 760 Tilikauden tulos -12 239 457-11 728 517-11 000 133-12 153 539-12 648 626-12 488 626 160 000 13.1.2016 Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 2 (5)

59 35 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tp 2014 Perusterveydenhuolto Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 3 684 941 6 026 817 6 026 817 6 908 411 6 680 521 6 908 621 228 100 - ulkoinen 1 892 500 1 892 500 1 942 900 1 942 895 2 175 995 233 100 - ulk./yht.toim.korv. 1 679 732 1 679 732 1 670 607 1 650 987 1 645 987-5 000 - ulkoinen yht. 3 486 617 3 572 232 3 572 232 3 613 507 3 593 882 3 821 982 228 100 - sisäinen 198 324 2 454 585 2 454 585 3 294 904 3 086 639 3 086 639 Toimintamenot -11 251 948-13 338 460-13 745 018-14 973 044-14 658 555-14 158 555 500 000 - ulkoinen -9 994 470-10 622 155-11 028 713-11 436 388-11 256 389-10 756 389 500 000 - sisäinen -1 257 479-2 716 305-2 716 305-3 536 656-3 402 166-3 402 166 Toimintakate -7 567 008-7 311 643-7 718 201-8 064 633-7 978 034-7 249 934 728 100 Suunnitelmapoistot -78 623-70 000-70 000-40 500-40 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 648 068 318 384 318 384 Vyörytysmenot -202 578-113 746-113 746 Vyörytysmenot hall.sis. -872 941-578 443-578 443 Tilikauden tulos -8 073 083-7 381 643-7 788 201-8 064 633-8 392 339-7 664 239 728 100 36 ERIKOISSAIRAANHOITO Tp 2014 Erikoissairaanhoito Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 5 120 046 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 - ulkoinen - ulk./yht.toim.korv. 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 - ulkoinen yht. 5 120 046 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 - sisäinen Toimintamenot -26 773 152-28 547 200-27 947 200-28 544 000-28 544 000-28 544 000 - ulkoinen -26 773 152-28 547 200-27 947 200-28 544 000-28 544 000-28 544 000 - sisäinen Toimintakate -21 653 106-23 328 100-22 728 100-23 171 000-23 171 000-23 171 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos -21 653 106-23 328 100-22 728 100-23 171 000-23 171 000-23 171 000 Pornainen Perusturvapalvelut yhteensä Pornainen Perusturvapalvelut yht. Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 16 065 368 17 026 879 17 026 879 18 143 671 18 045 298 17 952 198-93 100 - ulkoinen 1 248 390 1 182 400 1 182 400 1 167 600 1 224 500 1 224 500 - ulk./yht.toim.korv. 14 282 768 15 363 554 15 363 554 15 512 407 15 411 238 15 318 138-93 100 - ulkoinen yht. 15 531 158 16 545 954 16 545 954 16 680 007 16 635 738 16 542 638-93 100 - sisäinen 534 210 480 925 480 925 1 463 664 1 409 560 1 409 560 Toimintamenot -15 865 368-16 826 151-16 826 151-18 005 871-17 907 498-17 817 398 90 100 - ulkoinen -12 644 537-13 027 821-13 027 821-13 179 300-13 173 300-13 083 200 90 100 - sisäinen -3 220 831-3 798 330-3 798 330-4 826 571-4 734 198-4 734 198 Toimintakate 200 000 200 728 200 728 137 800 137 800 134 800-3 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 679 019 663 902 663 902 Vyörytysmenot -200 000-137 800-137 800 Vyörytysmenot hall.sis. -679 020-663 902-663 902 Tilikauden tulos -1 200 728 200 728 137 800-3 000-3 000 13.1.2016 Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 3 (5)

60 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Pornainen Perusturvan johto ja Tp 2014 Ta hallinto KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 581 210 598 005 598 005 578 468 578 468 578 468 - ulkoinen - ulk./yht.toim.korv. 581 210 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 - ulkoinen yht. 581 210 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 - sisäinen 54 130 54 130 54 130 Toimintamenot -381 210-397 277-397 277-440 668-440 668-440 668 - ulkoinen -15 852-24 500-24 500 - sisäinen -365 358-372 777-372 777-440 668-440 668-440 668 Toimintakate 200 000 200 728 200 728 137 800 137 800 137 800 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 388 307 386 538 386 538 Vyörytysmenot -7 097-4 915-4 915 Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 581 210 200 728 200 728 137 800 519 423 519 423 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Pornainen Lasten-, nuorten- ja Tp 2014 Ta perheiden palvelut KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 1 913 319 2 327 945 2 327 945 2 588 065 2 579 425 2 576 425-3 000 - ulkoinen 27 226 26 600 26 600 27 100 27 100 27 100 - ulk./yht.toim.korv. 1 865 052 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 2 522 272-3 000 - ulkoinen yht. 1 892 278 2 327 945 2 327 945 2 561 012 2 552 372 2 549 372-3 000 - sisäinen 21 041 27 053 27 053 27 053 Toimintamenot -1 913 319-2 327 945-2 327 945-2 588 065-2 579 425-2 579 425 - ulkoinen -1 353 062-1 542 771-1 542 771-1 631 668-1 631 668-1 631 668 - sisäinen -560 257-785 174-785 174-956 397-947 757-947 757 Toimintakate -3 000-3 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 90 408 70 656 70 656 Vyörytysmenot -36 219-28 104-28 104 Vyörytysmenot hall.sis. -163 675-152 400-152 400 Tilikauden tulos -109 486-109 848-112 848-3 000 Pornainen Varhaiskasvatus Pornainen Tp 2014 Varhaiskasvatus Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 3 303 458 3 505 086 3 505 086 3 586 167 3 576 447 3 491 347-85 100 - ulkoinen 386 665 360 600 360 600 326 000 333 000 333 000 - ulk./yht.toim.korv. 2 916 793 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 115 707-85 100 - ulkoinen yht. 3 303 458 3 425 663 3 425 663 3 536 527 3 533 807 3 448 707-85 100 - sisäinen 79 423 79 423 49 640 42 640 42 640 Toimintamenot -3 303 458-3 505 086-3 505 086-3 586 167-3 576 447-3 491 347 85 100 - ulkoinen -2 554 202-2 720 906-2 720 906-2 733 657-2 733 657-2 648 557 85 100 - sisäinen -749 256-784 180-784 180-852 510-842 790-842 790 Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 66 826 64 282 64 282 Vyörytysmenot -60 736-44 927-44 927 Vyörytysmenot hall.sis. -189 233-194 975-194 975 Tilikauden tulos -183 143-175 620-175 620 13.1.2016 Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 4 (5)

61 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Pornainen Ikäihmisten palvelut Tp 2014 Ta (Hoito- ja hoiva) KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 3 275 917 3 504 639 3 504 639 3 762 515 3 730 382 3 730 382 - ulkoinen 654 935 615 700 615 700 627 000 676 900 676 900 - ulk./yht.toim.korv. 2 146 495 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 - ulkoinen yht. 2 801 430 3 116 009 3 116 009 2 827 023 2 813 734 2 813 734 - sisäinen 474 487 388 630 388 630 935 492 916 648 916 648 Toimintamenot -3 275 917-3 504 639-3 504 639-3 762 515-3 730 382-3 730 382 - ulkoinen -2 029 283-2 194 843-2 194 843-2 185 419-2 179 419-2 179 419 - sisäinen -1 246 634-1 309 796-1 309 796-1 577 096-1 550 963-1 550 963 Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 50 852 78 749 78 749 Vyörytysmenot -60 962-36 433-36 433 Vyörytysmenot hall.sis. -176 453-184 723-184 723 Tilikauden tulos -186 563-142 407-142 407 Pornainen Perusterveydenhuolto Tp 2014 Pornainen Perusterveyden-huolto Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot 1 881 606 1 872 104 1 872 104 2 255 456 2 207 576 2 202 576-5 000 - ulkoinen 179 564 179 500 179 500 187 500 187 500 187 500 - ulk./yht.toim.korv. 1 663 360 1 679 732 1 679 732 1 670 607 1 650 987 1 645 987-5 000 - ulkoinen yht. 1 842 924 1 859 232 1 859 232 1 858 107 1 838 487 1 833 487-5 000 - sisäinen 38 682 12 872 12 872 397 349 369 089 369 089 Toimintamenot -1 881 606-1 872 104-1 872 104-2 255 456-2 207 576-2 202 576 5 000 - ulkoinen -1 582 280-1 325 701-1 325 701-1 255 556-1 255 556-1 250 556 5 000 - sisäinen -299 326-546 403-546 403-999 900-952 020-952 020 Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 82 626 63 677 63 677 Vyörytysmenot -34 986-23 421-23 421 Vyörytysmenot hall.sis. -149 659-131 804-131 804 Tilikauden tulos -102 019-91 548-91 548 Pornainen Erikoissairaanhoito Pornainen Tp 2014 Erikoissairaanhoito Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 - ulkoinen - ulk./yht.toim.korv. 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 - ulkoinen yht. 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 - sisäinen Toimintamenot -5 109 858-5 219 100-5 219 100-5 373 000-5 373 000-5 373 000 - ulkoinen -5 109 858-5 219 100-5 219 100-5 373 000-5 373 000-5 373 000 - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 13.1.2016 Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 5 (5)

62 15.10. Investoinnit Kustannus- TaM TPe Ta 2016 Ts2016 Ta 2016 Ts2017 Ts2018 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Perusturvalautakunta 950 Irtain omaisuus Perusturvan ICT-investoinnit arvio ja RAAMI ltk kj Perusturvan ICT-investoinnit N Menot -225 000-225 000-205 000-175 000 Tilojen kalustaminen Perusturvan yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot -470 000-310 000 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -225 000-225 000-675 000-485 000 Tulot N Netto -225 000-225 000-675 000-485 000

63 Käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelut

64 Sivistyslautakunta 11 26.01.2016 Sivistyspalveluiden vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma 268/02.02/ Sivistyslautakunta 11 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12. hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti jo etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi, koska myös valtuustotasolla määrärahat ovat nettositovia. Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä myös bruttomääräiset tiedot (menot, tulot ja netto). Mikäli käyttösuunnitelma on vuoden aikana joltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset kyetään kattamaan vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaikkiin määrärahaylityksiin tullaan suhtautumaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. (Valmistelu / lisätietoja: talous- ja hallintopäällikkö Jarkko Virolainen, puh. 040 314 5282 tai sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314 5192) Sivistysjohtajan päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyspalveluiden vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tulosyksikkö 1 -taso sekä investointiosa) liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Määrärahat ovat nettositovia. Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen käyttösuunnitelmaliitteeseen tehdyin tarkennuksin.

Liite 1. Sivistyspalveluiden talousarvion vuoden 2016 käyttösuunnitelma Liite 2. Sivistyspalveluiden vuoden 2016 investoinnit 65

66 SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 0 1 500 0 - ulkoinen 0 1 500 0 - sisäinen Toimintamenot -453 517-427 287-687 203 60,8 % - ulkoinen -336 525-292 520-532 953 82,2 % - sisäinen -116 992-134 767-154 250 14,5 % Toimintakate -453 517-425 787-687 203 61,4 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Organisaatiorakenteen tiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. Tulosyksikkö 1: Ostopalvelut - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 0 0 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -153 805-152 700-180 983 18,5 % - ulkoinen -132 385-130 850-135 750 3,7 % - sisäinen -21 420-21 850-45 233 107,0 % Toimintakate -153 805-152 700-180 983 18,5 %

67 PERUSOPETUS Tulosyksikkö 1: Esi- ja perusopetus - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 1 444 872 1 001 300 958 740 - ulkoinen 1 444 872 1 001 300 958 740 - sisäinen Toimintamenot -22 279 762-21 785 328-22 967 595 5,4 % - ulkoinen -14 566 189-13 911 264-14 354 161 3,2 % - sisäinen -7 713 573-7 874 064-8 613 434 9,4 % Toimintakate -20 834 890-20 784 028-22 008 855 5,9 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen. - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%) - Täydennyskoulutus Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%) - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna -2016 Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2016. Tulosyksikkö 1: Opetuksen tukipalvelut - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 56 510 38 500 12 155 - ulkoinen 56 510 38 500 12 155 - sisäinen Toimintamenot -1 867 106-1 737 398-1 830 907 5,4 % - ulkoinen -1 850 347-1 719 224-1 813 712 5,5 % - sisäinen -16 759-18 174-17 195-5,4 % Toimintakate -1 810 596-1 698 898-1 818 752 7,1 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET

68 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA Tulosyksikkö 1: Toisen asteen koulutus - vastuuhenkilö: lukion rehtori HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 22 011 21 300 15 200 - ulkoinen 22 011 21 300 15 200 - sisäinen Toimintamenot -2 223 860-2 316 470-2 270 255-2,0 % - ulkoinen -1 339 731-1 361 133-1 346 628-1,1 % - sisäinen -884 129-955 337-923 627-3,3 % Toimintakate -2 201 849-2 295 170-2 255 055-1,7 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen Tulosyksikkö 1: Opistopalvelut - vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 311 509 278 500 301 650 - ulkoinen 309 257 278 500 301 650 - sisäinen 2 252 Toimintamenot -834 167-772 821-849 146 9,9 % - ulkoinen -708 903-650 588-667 826 2,6 % - sisäinen -125 264-122 233-181 320 48,3 % Toimintakate -522 658-494 321-547 496 10,8 %

69 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 400. - Opiskelijoiden määrä 3600. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. Tulosyksikkö 1: Kirjastopalvelut - vastuuhenkilö: kirjaston johtaja HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 50 247 27 700 33 400 - ulkoinen 50 247 27 700 33 400 - sisäinen Toimintamenot -800 695-742 018-758 546 2,2 % - ulkoinen -652 515-596 752-607 746 1,8 % - sisäinen -148 180-145 266-150 800 3,8 % Toimintakate -750 448-714 318-725 146 1,5 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain.

70 VAPAA-AIKAPALVELUT Tulosyksikkö 1: Keskitetyt palvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 0 0 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -87 387-75 658-113 623 50,2 % - ulkoinen -75 555-62 999-61 332-2,6 % - sisäinen -11 832-12 659-52 291 313,1 % Toimintakate -87 387-75 658-113 623 50,2 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - liikuntakyselyn osoittamiin tarpeisiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpi-teiden toteutuminen Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano Tulosyksikkö 1: Liikuntapalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 53 359 33 650 36 750 - ulkoinen 53 359 33 650 36 750 - sisäinen Toimintamenot -636 041-654 505-702 252 7,3 % - ulkoinen -130 741-141 892-138 335-2,5 % - sisäinen -505 300-512 613-563 917 10,0 % Toimintakate -582 682-620 855-665 502 7,2 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi

71 Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen. Tulosyksikkö 1: Nuorisopalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 140 070 67 300 73 300 - ulkoinen 140 070 67 300 73 300 - sisäinen Toimintamenot -443 786-475 463-491 545 3,4 % - ulkoinen -344 984-420 204-418 997-0,3 % - sisäinen -98 802-55 259-72 548 31,3 % Toimintakate -303 716-408 163-418 245 2,5 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointi Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain.

72 Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen. Tulosyksikkö 1: Kulttuuripalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot 116 0 120 - ulkoinen 116 0 120 - sisäinen Toimintamenot -79 043-82 743-82 338-0,5 % - ulkoinen -73 466-77 337-76 714-0,8 % - sisäinen -5 577-5 406-5 624 4,0 % Toimintakate -78 927-82 743-82 218-0,6 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointi Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen.

73 Investoinnit Kustannus- Ta M 42 005 Tot. Ta2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Muut hankinnat Uudenmaan alueen kirjastojärjestelmän uusiminen (Mäntsälän osuus) N menot -36 370-36 370 Tilojen kalustaminen Oppilas- ja työturvallisuutta edistävät kalustehankinnat (Myllymäki, Ohkola) N menot -22 000-22 000 Oppilaskalustehankinnat (Hyökännummi, Ehnroos) N Menot -21 000-21 000 Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan ensikertainen varustaminen N Menot -500 000-500 000 Sälinkään koulun laajennusosan ensikertainen varustaminen N Menot -250 000-250 000 Hyökännummen laajennusosan ensikertainen varustaminen N Menot -300 000-300 000 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -79 370-750 000-300 000 Tulot N Netto -79 370-750 000-300 000

74 Käyttösuunnitelma 2016 Tekniset palvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 75 Tekninen lautakunta 3 26.01.2016 Teknisen toimialan vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma 268/02.02/ Tekninen lautakunta 3 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12. 125 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2017-2018valmistelussa on lähdetty siitä, että talouden liikkumavara supistuu edelleen ja kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat. Suunnitelmavuosien 2017-2018 pohjana käytetään talousarviovuotta 2016, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2016 rahan arvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset keskenään. Merkittävät toiminnalliset muutokset on budjetoitu suunnitelmaan. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille. Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma on linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjua tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Kaikkiin määrärahaylityksiin suhtaudutaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamisen voimassa ollessa, koska talouden yleinen suhdannekehitys on varsin epävarmaa edelleen ja talouskasvu minimaalista, jos ollenkaan. Määrärahoihin liittyvissä toiminnoissa oleviin ylityspaineisiin liittyvät kriteerit on määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkastamisen yhteydessä. Käyttösuunnitelman määrärahojen ylityksen hyväksymisen yhteydessä on tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Kustannus- ja menokehityksen hallintaan ja talouden tasapainottamiseen Mäntsälän kunta hakee säästöjä vuonna 2016 seuraavasti: - Henkilöstökulujen kasvun hallintaa haetaan säästöjä toimintojen kehittämis- ja tehostamishankkeiden, työhyvinvoinnin kehittämisen,

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 76 Tekninen lautakunta 3 26.01.2016 työaikasäästöjen ja sairauspoissaolojen vähentämisen kautta. Henkilöstön ja esimiesten työssä jaksamisen tukeminen on keskeistä. - Kevään 2016 kuntastrategian päivittämisen yhteydessä kunnanhallitus jatkaa talouden tasapainottamisohjelmatyötä vuosille 2016-2020. - Tuotantotavoitteiden ja määrärahojen käytön raportointia tehdään lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä tavoitteena nykyistä parempi tilinpäätösennustettavuus - Vuoden 2016 talousarvioon perusturvan toimialalle valtuuston hyväksymä 1,8 milj. euron säästötavoite (1,6 menosäästö + 0,2 asiakasmaksu-lisäys) tulee kohdentaa eri tulosalueille käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 31.3.2016 mennessä. Kunta-alan nykyinen virka- ja työehtosopimuskausi on voimassa 31.1.2017 saakka. Toisen 1.1.2016 alkavan sopimusjakson mukaisia KVTES- ja TS - palkkoja korotetaan 1.2.2016 lukien yleiskorotuksella. Mäntsälän kunnan palkkausmäärärahat on budjetoitu talousarvioon voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisina vuosipalkkoina. Kuluttajahintaindeksin muutos vuonna 2016 arviolta 1,1 %. Käyttötalousosa Taloussuunnitelmaa tehdessä on huomioitu, että jaksotetut palkat ja työllisyyspalkat ovat budjetoitu keskitetysti kunnan hallinnon alle, eikä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan. Teknisten palvelujen henkilötyövuodet on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Investointiosa Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut 1.1.2010 alkaen 10 000. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu 1.1.2013 alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet, irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntatekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Käyttösuunnitelmat Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Lautakunnan/kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 77 Tekninen lautakunta 3 26.01.2016 Talousarvion seuranta ja riskienhallinta netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Päätökset tulosalueiden/ tulosyksiköiden vastuuhenkilöistä ja tulosyksikköjaosta tulee toimittaa taloushallintoon välittömästi päätöksenteon jälkeen. Toimielinten tulee talousarviovuoden aikana seurata tulosalueiden toimintatulojen ja menojen käyttöä siten, että poikkeamat voidaan viipymättä käsitellä ao. toimielimessä, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen palvelutuotannon ennakkosuunnitteluun ja seurantaan. Palvelukysynnässä tapahtuvista poikkeamista budjetoituihin tuotantotavoitteisiin nähden raportoidaan kuukausittain lautakunnalle ja osavuosikatsauksissa valtuustolle. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja. Toimintoketjuja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Lautakunta seuraa systemaattisesti talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain tai tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Poistosuunnitelma koskee uusia, valmistuvia hyödykkeitä, joille tulee määritellä poistosuunnitelman mukaiset poistoajat. Palvelukeskukset tekevät ilmoitukset (jotka tilivelvollinen tarkistaa ja hyväksyy) valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Riskienhallinta Toimialojen (lautakuntien ja tytäryhtiöiden) tulee osavuosikatsausten yhteydessä raportoida riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan riskienhallintasuunnitelman etenemisestä. Raportointi pohjautuu toimialan omaan riskienhallintasuunnitelman toteutukseen ja perusteltujen epävarmuustekijöiden analysointiin. Prosessissa huomioidaan tilintarkastuksen sekä lautakunnan ja kunnanhallituksen vuoden tilinpäätöksen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteossa esitettyjä johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia riskitason pienentämiseen. Maksuvalmiuden varmistamiseksi tulee suurista laskuista koskien erityisesti investointien maksuposteja ilmoittaa etukäteen talouspalveluihin. Muutokset käyttösuunnitelmassa Kuntatekniikan osalta määrärahoja kohdennetaan jätehuolto/kunnan vastuulla olevan vesihuollon pilaantuneista maa-alueista 85 000 katu/hallintoon. Tästä 50 000 siirretään asiantuntijapalveluihin ja 35 000 siirretään rakennusmateriaaleihin.

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 78 Tekninen lautakunta 3 26.01.2016 Toimitilapalvelujen osalta siirretään määrärahoja kiinteistönhoitopalveluiden tulosyksikön lämmityksestä (tililtä 45710) 300 000 kunnossapitopalveluiden tulosyksikön rakennusten rakentamisja kunnossapitopalveluihin (tilille 43910). Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin on varattu vuodelle 2016 yhteensä 272 450 ja vuoden toteuma 18.1.2016 on ollut 871 119. Vuoden 2016 määrärahat eivät tule riittämään rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa, koska yllättäviä korjauksia ei voida ennakoida budjetoitaessa. Rakennusten lämmitykseen on varattu vuodelle 2016 yhteensä 1 397 100. Vuoden toteutuma 18.1.2016 on ollut 1 042 198. Lämmityksen osalta uskotaan vuoden 2016 olevan yhtä hyvä vuosi kuin vuosi lämpimien kelien osalta, vaikkakin alkuvuosi on ollutkin viileämpi. Lisäksi tarkoitus on tehdä energiansäästö toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan lämmityskustannuksia pienemmäksi. Liitteessä olevassa käyttötalousajossa kyseistä toimitilapalveluiden muutosta ei ole vielä kohdennettu. Toimitilapalveluiden sekä kuntatekniikan tulosalueiden kokonaismenot ovat edelleen valtuuston hyväksymän budjetin mukaisia. Muutokset investoinneissa Investointisuunnitelmassa Amandan päiväkodin laajennuksen suunnittelu käynnistetään 2016 ja toteutus 2017-2018. Laajennuksen suunnitteluun vuodelle 2016 varataan 160 000, vuodelle 2017 investointimääräraha on 1,8 M ja vuodelle 2018 määrärahaksi 500 000. Hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuu 2,46 M. Amandan peruskorjaus toteutaan sen jälkeen kun laajennus on valmistunut. Tavoitteena on, että korjaus valmistuisi vuoden 2018 aikana. Amandan peruskorjauksen toteuttamiseen varataan vuodelle 2018 700 000 ja sen sunnitteluun varataan 2016 30 000 Ehnroosin vanhan koulun purku toteutetaan 2016, uuden koulun rakentaminen toteutetaan 2017 ja 2018. Ehnroosin kokonaisinvestointi tulee kasvaamaan 16,9 M. Investoinnin kasvuun vaikuttaa liikuntatilat ja niihin liittyvät sosiaalitilat ja varastot sekä kaksi 65 m2 luokkatilaa. Liikuntatilat ja kaksi luokkatilaa oli alkuperäisessä investointiohjelmassa tarkoitus toteuttaa mahdollisen kulttuurimonitoimihankkeen yhteydessä. Isonniityn alueelle ei toteuteta yhdeksänryhmäistä päiväkotia, vaan päiväkoti rakennetaan vaihtoehtoisesti Ehnroosin kortteliin vuosina 2018-2019, päiväkodin laajuus on alustavasti viisiryhmäinen. Viisiryhmäisen päiväkodin kustannusarvio on 4,0 M. Investointeihin varataan vuodelle 2017 suunnitteluun 230 000 ja toteutukseen vuodelle 2018 varataan 2,8 M ja vuodelle 2019 varataan 970 000. Uudet hankekortit em. muutosten osalta päivitetään päätöksen jälkeen. Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen 5.2.2016 mennessä taloushallintoon toimitettavaksi 15.2.2016 kunnanhallitukselle. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh. 040 314 5934, tilapäällikkö Soile Karhinen, puh. 040 314 5459, palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh. 040 314 5479,

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 79 Tekninen lautakunta 3 26.01.2016 katupäällikkö Asko Määttänen, puh. 040 314 5440, rakennuttamispäällikkö Alexandre Zaitsev, puh. 040 314 5430, hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh. 040 314 5978) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää, että käyttösuunnitelman yhteydessä kohdennetaan toimitilapalvelujen määrärahoja niin, että kiinteistönhoitopalveluiden tulosyksikön lämmityksestä (tililtä 45710) siirretään 300 000 kunnossapitopalveluiden tulosyksikön rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin (tilille 43910). Tekninen lautakunta päättää, että käyttösuunnitelman yhteydessä kohdennetaan kuntatekniikan määrärahoja niin, että jätehuolto/kunnan vastuulla olevan vesihuollon pilaantuneista maa-alueista siirretään 85 000 katu/hallintoon. Tästä 50 000 siirretään kuntatekniikan asiantuntijapalveluihin ja 35 000 siirretään rakennusmateriaaleihin. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimialan vuoden 2016 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja toimittaa ne taloushallintoon ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta esittää seuraavat investointimuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 1) Amandan päiväkodin laajennuksen suunnitteluun vuodelle 2016 varataan 160 000, vuodelle 2017 investointimääräraha on 1,8 M ja vuodelle 2018 varataan määrärahaksi 500 000. Investointihankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuu 2,46 M. 2) Amandan peruskorjauksen suunnitteluun varataan vuodelle 2016 30 000 ja peruskorjauksen toteuttamiseen vuodelle 2018 varataan 700 000. Peruskorjauksen kokonaiskustannus on 730 000 3) Ehnroosin vanhan koulun purku toteutetaan 2016, uuden koulun rakentaminen toteutetaan 2017 ja 2018. Kokonaiskustannusarvio 16,9 M, joka jakaantuu suunnittelun osalta 2016 100 000 sekä toteutuksen osalta 2017 10,1 M ja 2018 6,7 M 4) Isonniityn alueelle ei toteuteta yhdeksänryhmäistä päiväkotia, vaan päiväkoti rakennetaan vaihtoehtoisesti Ehnroosin kortteliin vuosina 2018-2019, päiväkodin laajuus on alustavasti viisiryhmäinen. Viisiryhmäisen päiväkodin kustannusarvio on 4,0 M. Investointeihin varataan vuodelle 2017 suunnitteluun 230 000 ja toteutukseen vuodelle 2018 varataan 2,5 M ja vuodelle 2019 varataan 1,27 M. Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Liite 3. Hankkeiden yleisaikataulu 2016-2018 Liite 4. Toimitilojen investointien hankekortit 2016 Liite 5. Toimitilojen käyttötalouden hankekortit 2016 Liite 6. Kuntatekniikan investointien hankekortit 2016 Liite 7. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalous 2016 Liite 8. Investoinnit 2016 Liite 9. Henkilöstösuunnitelma 2016

Mäntsälän kunta KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0 80 TEKNISET PALVELUT Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017 2018 Tekninen lautakunta 26.1.2016 3

1 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 81 Sisällysluettelo 1855 Tekniset palvelut -toimiala... 2 18550 Tekninen lautakunta... 2 185500 Keskitetyt palvelut -tulosalue... 3 185520 Toimitilapalvelut -tulosalue... 6 1855200 Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö... 6 1855250 Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö... 6 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue... 8 1855400 Ruokapalvelut -tulosyksikkö... 9 1854510 Siivouspalvelut -tulosyksikkö... 10 185560 Kuntatekniikka -tulosalue... 11

Mäntsälän kunta 2 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Tekla 26.1.2016 82 1855 Tekniset palvelut -toimiala Tekniset palvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 TEKNISET PAVELUT Toimintatuotot 19 722 010 20 682 723 20 698 023 22 653 375 22 915 705 22 915 705 22 915 705 23 091 147 23 549 969 - ulkoinen 1 315 070 1 215 651 1 230 951 1 211 178 1 711 178 1 711 178 1 711 178 1 226 282 1 247 807 - sisäinen 18 406 940 19 467 072 19 467 072 21 442 197 21 204 527 21 204 527 21 204 527 21 864 865 22 302 162 Toimintamenot -16 150 436-17 223 477-17 307 307-18 420 893-18 239 565-18 239 565-18 239 565-18 877 786-19 272 057 - ulkoinen -14 952 763-15 921 480-16 005 310-17 226 970-17 045 642-17 045 642-17 045 642-17 739 355-18 111 071 - sisäinen -1 197 673-1 301 997-1 301 997-1 193 923-1 193 923-1 193 923-1 193 923-1 138 431-1 160 986 Toimintakate 3 571 574 3 459 246 3 390 716 4 232 482 4 676 140 4 676 140 4 676 140 4 213 361 4 277 912 Suunnitelmapoistot -13 201 493-5 256 300-5 256 300-5 606 500-5 606 500-5 606 500-5 606 500-5 606 500 Laskennalliset erät: Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 588 441-5 588 441-5 600 000-5 600 000 Vyörytystuotot 856 326 163 644 163 644 1 048 082 1 048 082 1 048 082 1 048 082 1 048 082 Vyörytysmenot -1 206 216-466 276-466 276-1 250 382-1 250 382-1 250 382-1 250 382-1 250 382 Tilikauden tulos -15 210 753-7 330 631-7 399 161 4 232 482-6 721 100-6 721 100-6 721 100-7 195 439-7 130 888 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 18550 Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset.

3 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 83 185500 Keskitetyt palvelut -tulosalue Keskitetyt palvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot 174 276 162 500 162 500 156 000 156 000 156 000 156 000 150 000 150 000 - ulkoinen 174 276 162 500 162 500 156 000 156 000 156 000 156 000 150 000 150 000 - sisäinen Toimintamenot -1 001 698-1 318 056-1 301 516-1 640 420-1 547 663-1 547 663-1 547 663-1 690 277-1 724 082 - ulkoinen -875 719-1 151 950-1 135 410-1 471 635-1 378 878-1 378 878-1 378 878-1 501 068-1 531 089 - sisäinen -125 979-166 106-166 106-168 785-168 785-168 785-168 785-189 209-192 993 Toimintakate -827 422-1 155 556-1 139 016-1 484 420-1 391 663-1 391 663-1 391 663-1 540 277-1 574 082 Suunnitelmapoistot -5 777-6 000-6 000-2 500-2 500-2 500-2 500-2 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 619 040 163 644 163 644 700 184 700 184 700 184 700 184 700 184 Vyörytysmenot -349 890-202 300-202 300-202 300-202 300-202 300 Tilikauden tulos -564 049-997 912-981 372-1 484 420-896 279-896 279-896 279-1 044 893-1 078 698 Tulosalueen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 TA 2016 ltk Yksityistie-avustukset -yks.tieav. 156 951 163 000 163 000 163 000 -yks.tieav. km 292 320 320 320 Tiekuntia, kpl 118 130 130 130 Avustus, / km 537 509 509 509 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 Hallinto- ja talouspalvelut + suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -Menot ulkoinen, 454 224 688 518 885 441 792 684 - joista henkilöstömenot, 394 183 577 918 651 991 605 554 -Henkilöt, kpl 7,5 9 9,5 9,5 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 TA 2016 ltk Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot, 227 142 262 800 383 697 383 697 Valtionavustus, 61 487 61 500 55 000 55 000 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Toimintaympäristö muuttuu supistuvien valtion määrärahojen myötä joukkoliikenteen tulosyksikössä. Aiemmat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksamat valtionavustukset pienevät vuosittain. Ennen markkinaehtoisina toimineita liikenneyhteyksiä on muuttunut Mäntsälässä käyttösopimuspohjaiseksi liikenteeksi ja näissä liikennöinneissä kunnan maksuosuudet tulevat jatkossakin kasvamaan. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena toimialan organisaatiomuutos uudisti keskitettyjen palveluiden rakennetta ja vuoden alusta siihen perustettiin uusi tulosyksikkö suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut. Uuteen yksikköön keskitettiin suunnittelutyötä tekevää henkilöstöä myös muilta tulosalueilta. Merkittävät lainsäädännölliset muutokset rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuuden kustannukset on pystytty huomioimaan vasta tässä budjetissa. Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä. Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. Tarjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan.

Mäntsälän kunta 4 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Tekla 26.1.2016 84 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Suunnittelutyötä tullaan tekemään kokonaisvaltaisemmin ja suunnitellummin oman tulosyksikön toimesta. Hankkeiden kokonaissuunnitteluun voidaan panostaa rakennuttamispäällikön ja hankesuunnittelijan työpanoksella. Henkilöstömuutos lisää henkilöstökuluja. Joukkoliikenteen henkilöliikenteen kuljetusten määräyksiin on tulossa muutoksia. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Valmis laadullinen toimintakäsikirja Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen AMS käynnistetty Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty Sopimushallinnan kehittäminen Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Säästöjen seuranta Viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma käynnistetty Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä

5 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 85 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksamisesta ja kuormittumisesta Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seu- ranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjei- den selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa. Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus)

86 Mäntsälän kunta 6 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Tekla 26.1.2016 185520 Toimitilapalvelut -tulosalue Toimitilapalvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Toimintatuotot 13 313 103 13 923 647 13 935 647 15 739 302 16 231 302 16 231 302 16 231 302 16 047 912 16 368 870 - ulkoinen 655 095 643 192 655 192 647 851 1 147 851 1 147 851 1 147 851 660 808 674 024 - sisäinen 12 658 008 13 280 455 13 280 455 15 091 451 15 083 451 15 083 451 15 083 451 15 387 104 15 694 846 Toimintamenot -6 972 448-7 277 339-7 608 486-7 665 495-7 825 959-7 825 959-7 825 959-7 849 458-8 003 386 - ulkoinen -6 775 325-7 055 152-7 386 299-7 595 146-7 755 610-7 755 610-7 755 610-7 804 895-7 957 932 - sisäinen -197 123-222 187-222 187-70 349-70 349-70 349-70 349-44 563-45 454 Toimintakate 6 340 655 6 646 308 6 327 161 8 073 807 8 405 343 8 405 343 8 405 343 8 198 454 8 365 484 Suunnitelmapoistot -11 586 940-3 368 000-3 368 000-3 334 500-3 334 500-3 334 500-3 334 500-3 334 500 Laskennalliset erät: Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 588 441-5 588 441-5 600 000-5 600 000 Tilikauden tulos -10 477 230-1 952 637-2 271 784 8 073 807-517 598-517 598-16 169 515-736 046-569 016 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -273 901-224 147-224 147-342 684-342 684-342 684-342 684-342 684 Ts 2017 Ts 2018 1855200 Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö Kiinteistönhoitopalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Toimintatuotot 13 303 517 13 923 647 13 931 847 15 739 302 16 231 302 16 231 302 16 231 302 16 047 912 16 368 870 - ulkoinen 645 509 643 192 651 392 647 851 1 147 851 1 147 851 1 147 851 660 808 674 024 - sisäinen 12 658 008 13 280 455 13 280 455 15 091 451 15 083 451 15 083 451 15 083 451 15 387 104 15 694 846 Toimintamenot -6 480 893-6 877 339-7 068 386-6 723 710-7 159 302-6 859 302-6 859 302-6 864 427-7 001 715 - ulkoinen -6 289 178-6 657 712-6 848 759-6 662 371-7 097 963-6 797 963-6 797 963-6 819 864-6 956 261 - sisäinen -191 715-219 627-219 627-61 339-61 339-61 339-61 339-44 563-45 454 Toimintakate 6 822 624 7 046 308 6 863 461 9 015 592 9 072 000 9 372 000 9 372 000 9 183 485 9 367 155 Suunnitelmapoistot -11 586 940-3 368 000-3 368 000-3 334 500-3 334 500-3 334 500-3 334 500-3 334 500 Laskennalliset erät: Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 588 441-5 588 441-5 600 000-5 600 000 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -273 901-224 147-224 147-321 284-321 284-321 284-321 284-321 284 Tilikauden tulos -10 269 162-1 776 784-1 959 631 9 015 592-172 225 127 775 127 775-72 299 111 371 Ts 2017 Ts 2018 1855250 Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut -tulosyksikö Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Toimintatuotot 9 586 3 800 - ulkoinen 9 586 3 800 - sisäinen Toimintamenot -491 555-400 000-540 100-941 785-666 657-966 657-966 657-985 031-1 001 671 - ulkoinen -486 147-397 440-537 540-932 775-657 647-957 647-957 647-985 031-1 001 671 - sisäinen -5 408-2 560-2 560-9 010-9 010-9 010-9 010 Toimintakate -481 969-400 000-536 300-941 785-666 657-966 657-966 657-985 031-1 001 671 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -21 400-21 400-21 400-21 400-21 400 Tilikauden tulos -481 969-400 000-536 300-941 785-688 057-988 057-988 057-1 006 431-1 023 071 Ts 2017 Ts 2018 Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 Toimitilat ja huoneistot Toimitilat m³ 407 739 410 800 409 280 409 280 Tulosalue kiinteistönhoitopalv. (ulk. menot) 6 289 178 6 657 712 6 662 371 7 097 963 Tulosalue kunnossapitopalv. (ulk. menot) 486 147 397 440 932 775 657 647 / m³ (toimitilatpalvelut ulk. menot) 16,6 17,2 18,6 18,9

7 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 87 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu. Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaa, mikäli lisähenkilöstöä ei saada ja määrärahoja karsitaan suunnitellusta. Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen. Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstön eläköityminen ja henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Toiminnallisena muutoksen toimialalla on kiinnitetty huomiota tarkastuslautakunnan lausunnon perusteella kunnossapidon vuosi- ja korjauskustannusten varaamiseksi käyttötalouden puolelle. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilojen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen. Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen Energiakatselmukset Katselmukset tehty vähintään viidelle kiinteistölle Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Aikataulutettu suunnitelma

Mäntsälän kunta 8 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Tekla 26.1.2016 88 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue Ruoka- ja siivouspalvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Toimintatuotot 5 536 518 5 961 194 5 961 194 6 465 673 6 236 003 6 236 003 6 236 003 6 594 987 6 726 886 - ulkoinen 123 410 116 759 116 759 114 927 114 927 114 927 114 927 117 226 119 570 - sisäinen 5 413 108 5 844 435 5 844 435 6 350 746 6 121 076 6 121 076 6 121 076 6 477 761 6 607 316 Toimintamenot -5 420 828-5 834 714-5 620 909-6 371 516-6 171 356-6 171 356-6 171 356-6 558 090-6 709 029 - ulkoinen -4 995 745-5 459 128-5 245 323-5 846 522-5 646 362-5 646 362-5 646 362-6 073 452-6 214 911 - sisäinen -425 083-375 586-375 586-524 994-524 994-524 994-524 994-484 638-494 118 Toimintakate 115 689 126 480 340 285 94 157 64 647 64 647 64 647 36 897 17 857 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 237 286 347 898 347 898 347 898 347 898 347 898 Vyörytysmenot -474 356-149 568-149 568-546 098-546 098-546 098-546 098-546 098 Tilikauden tulos -121 380-23 088 190 717 94 157-133 553-133 553-133 553-161 303-180 343 Uuden tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Ts 2017 Ts 2018 Keskuskeittiö- / keittiöverkostoa koskeva selvitys on tehty vuoden aikana Elintarvikelainsäädännön erityisruokavalioita koskeva muutos ja uuden Jamix- ruokatuotantojärjestelmän kautta kyseisten tietojen täydentäminen Elintarvikkeiden hankintasopimus päättyy 31.7.2016, kyseisen asian eteenpäin vieminen Riihenmäen koulun, Sälinkään koulun sekä Isonniityn päiväkodin, Hyökännummen koulun / - päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen ja työntekijöiden rekrytointi Riihenmäen koulun ja Hyökännummen koulun ja päiväkodin siivousten järjestäminen Mahdollisen Ehnroosin koulun keittiötoiminnan käynnistäminen, mikäli uusi koulu rakennetaan Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vuoden lopulla otetaan käyttöön terveyskeskuksen keittiöllä Jamix ruokatuotanto-ohjelma, joka on monipuolinen ja kokonaisvaltainen järjestelmä. Sen avulla hallitaan kaikki keittiön keskeiset toiminnot ruokaohjeiden ja ruokalistojen suunnittelusta varaston hallintaan sekä tilausmenetelmiin. Ohjelman käyttöönotto vaatii perustietojen päivittämistä kyseiseen ohjelmaan, jonka jälkeen saadaan keittiötoimintaa tehostettua. Järjestelmän käyttöönottoa tehostetaan myös muihin keittiöihin sen jälkeen, kun kyseinen ohjelma terveyskeskuksessa on saatu toimimaan. Järjestelmästä saadaan myös elintarvikelainsäädännön vaatimat uudet erityisruokavalioita koskevat tuoteselosteet. Sähköisen laskutusjärjestelmän Baswarenin tiliöinnin opettaminen ja uuden toiminnan käyttöönotto yksiköiden ruokapalveluvastaaville vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana joudutaan käynnistämään keskuskeittiötä, Hyökännummen koulun keittiötä, Pornaisten Aurinkomäenkeittiötä sekä Kunnantalon ravintolaa koskevat ruokapalvelujen kilpailutukset. Sopimuskausi päättyy 30.6.2017. Vuoden 2016 aikana käynnistetään Mäntsälän ja Pornaisten kohteiden siivouspalvelujen kilpailutukset. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.6.2017. Edellisen lisäksi kunnan elintarvikesopimuskausi päättyy 31.7.2016, jonka johdosta mahdollinen kilpailutus on käynnistettävä. Keskuskeittiötä koskeva selvitys on tehty vuoden aikana, jonka jälkeen ruokapalveluja lähdetään kehittämään selvityksen osoittamalla hyvällä tavalla.

9 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 89 1855400 Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot 4 381 546 4 670 017 4 670 017 4 973 817 4 744 147 4 744 147 4 744 147 5 073 293 5 174 759 - ulkoinen 96 297 80 000 80 000 78 000 78 000 78 000 78 000 79 560 81 151 - sisäinen 4 285 249 4 590 017 4 590 017 4 895 817 4 666 147 4 666 147 4 666 147 4 993 733 5 093 608 Toimintamenot -4 276 645-4 543 537-4 343 653-4 869 033-4 705 639-4 705 639-4 705 639-5 025 770-5 146 275 - ulkoinen -3 851 562-4 167 951-3 968 067-4 354 669-4 191 275-4 191 275-4 191 275-4 551 762-4 662 787 - sisäinen -425 083-375 586-375 586-514 364-514 364-514 364-514 364-474 008-483 488 Toimintakate 104 901 126 480 326 364 104 784 38 508 38 508 38 508 47 523 28 484 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 237 286 347 898 347 898 347 898 347 898 347 898 Vyörytysmenot -421 859-149 568-149 568-498 998-498 998-498 998-498 998-498 998 Tilikauden tulos -79 671-23 088 176 796 104 784-112 592-112 592-112 592-103 577-122 616 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ts 2017 Ts 2018 Henkilöstön lkm 43,5 43,5 43,5 44,0 44,0 46,5 46,5 Keittiöiden lkm - keskuskeittiö 2 2 2 2 2 2 2 -terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1 1 1 1 -päiväkotien valmistava keittiö 4 4 4 4 3 3 3 -päiväkotien jakelukeittiöt 7 8 8 9 9 11 11 -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä 3 3 3 2 2 2 1 -koulujen jakelukeittiöt 7 7 7 7 7 8 8 -koulujen valmistavat keittiöt 8 8 8 8 8 7 7 Yhteensä (sis. Pornainen) 32 33 33 33 32 34 33 Lisäksi - Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 1 1 1 1 Suoritteet: -Terveyskeskus 245 883 241 781 241 781 242 215 242 215 242 215 242 215 -Päiväkodit 305 494 341 226 341 226 317 365 317 365 321 610 328 703 -Koulut 666 754 647 291 647 291 660 069 660 069 663 324 685 344 Mäntsälä yhteensä 1 218 131 1 230 298 1 230 298 1 219 649 1 219 649 1 227 149 1 256 262 Pornainen yhteensä 101 568 105 507 105 507 105 472 105 472 105 472 105 472 Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt 52 358 51 939 51 939 65 721 65 721 65 721 65 721 Kaikki yhteensä 1 319 699 1 335 805 1 335 805 1 325 121 1 325 121 1 332 621 1 361 734 Toimintakulut / suorite keskim. 3,43 3,51 3,36 3,67 3,67 3,88 3,89 Suoritteet / yksikkö 39 991 40 479 40 479 41 410 41 410 39 195 41 265 Suoritteet / Hlö 30 338 30 708 30 708 30 116 30 116 28 659 29 285 Suoritehinta Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ts 2017 Ts 2018 Päiväkodit 3,20 3,24 3,53 3,51 Koulut 2,97 3,08 3,26 3,24 Terveyskeskus 4,49 4,98 5,09 4,75 Pornainen/laitokset 3,89 3,99 3,45 3,43

Mäntsälän kunta 10 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Tekla 26.1.2016 90 1854510 Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot 1 154 971 1 291 177 1 291 177 1 491 856 1 491 856 1 491 856 1 491 856 1 521 694 1 552 127 - ulkoinen 27 113 36 759 36 759 36 927 36 927 36 927 36 927 37 666 38 419 - sisäinen 1 127 858 1 254 418 1 254 418 1 454 929 1 454 929 1 454 929 1 454 929 1 484 028 1 513 708 Toimintamenot -1 144 183-1 291 177-1 277 256-1 502 483-1 465 717-1 465 717-1 465 717-1 532 320-1 562 754 - ulkoinen -1 144 183-1 291 177-1 277 256-1 491 853-1 455 087-1 455 087-1 455 087-1 521 690-1 552 124 - sisäinen -10 630-10 630-10 630-10 630-10 630-10 630 Toimintakate 10 788 13 921-10 627 26 139 26 139 26 139-10 626-10 627 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -52 497-47 100-47 100-47 100-47 100-47 100 Tilikauden tulos -41 709 13 921-10 627-20 961-20 961-20 961-57 726-57 727 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ts 2017 Ts 2018 Siivottava pinta-ala m² 55 884 57 142 57 142 54 840 54 840 54 840 54 840 / m² / vuosi 21 22,6 22,60 27,20 27,20 27 27 / m² / kuukausi 2 1,88 1,88 2,27 2,27 2 2 Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Ruoka- ja siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Jamix- ohjelman käyttöönotto Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Koulutuksen toteutuminen Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Uuden tiliöintitavan käyttöönotto Keittiöverkkoselvitys Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen

11 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 91 185560 Kuntatekniikka -tulosalue Kuntatekniikka Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot 698 113 635 382 638 682 292 400 292 400 292 400 292 400 298 248 304 213 - ulkoinen 362 289 293 200 296 500 292 400 292 400 292 400 292 400 298 248 304 213 - sisäinen 335 824 342 182 342 182 Toimintamenot -2 755 462-2 793 368-2 776 396-2 743 462-2 694 587-2 694 587-2 694 587-2 779 961-2 835 560 - ulkoinen -2 305 974-2 255 250-2 238 278-2 313 667-2 264 792-2 264 792-2 264 792-2 359 940-2 407 139 - sisäinen -449 488-538 118-538 118-429 795-429 795-429 795-429 795-420 021-428 421 Toimintakate -2 057 349-2 157 986-2 137 714-2 451 062-2 402 187-2 402 187-2 402 187-2 481 713-2 531 347 Suunnitelmapoistot -1 608 776-1 882 300-1 882 300-2 269 500-2 269 500-2 269 500-2 269 500-2 269 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -108 069-92 561-92 561-159 300-159 300-159 300-159 300-159 300 Tilikauden tulos -3 774 193-4 132 847-4 112 575-2 451 062-4 830 987-4 830 987-4 830 987-4 910 513-4 960 147 Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Toiminnalliset muutoksissa pakkausjätteen alueellinen keräyksen muutokset eli täydentävän aluekeräyksen keräyspisteiden laajuus. Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee näillä näkymin entisestään kasvamaan suunnitelmakaudella, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuivatusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Toisaalta tilannetta helpottaa Ab-päällysteiden alhainen hintataso, jolloin saadaan uudelleenpäällystetyksi suurempia alueita ja näin lisättyä katujen kantavuutta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uudet kaavoitusalueet vaikuttavat kuntatekniikan investointeihin ja hoitovastuun laajenemiseen. Kapuli III aluerakennusurakan valmistuminen ja sen alueella olevan katuverkoston hoitovastuun kasvu. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut

Mäntsälän kunta 12 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Tekla 26.1.2016 92 Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelmakaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma. Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen. Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet. Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 % Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset. Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys. Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma. Hyväksytyt suunnitelmat. Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto. Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 TA 2016 ltk Kadut ja yleiset alueet kaavatie km 96 99 100 100 1 143 370 1 157 079 1 023 545 1 022 513 / km 11 930 11 688 10 235 10 225 Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet ha 187 187 187 187 328 224 206 426 363 377 307 233 / ha 1 760 1 104 1 943 1 643 Talousmetsät ha 780 848 848 848 puunmyynti ( m3/a) 6 449 3 566 3 000 3 000 Liikuntapaikat Asukkaat 31.12. 20 621 20 880 21 000 21 000 338 160 256 232 367 191 369 961 / as 16 12 17 18 Valaistus liikenne- ja tievalot MWh 2 257 2 050 2 000 2 000 Valaistus kuntoradat ja kentät MWh 120 110 105 105 Katu - ja aluevalaistus 270 122 254 700 236 050 236 050 Kadut ja väylät Kadut km 20,2 20,2 21,7 21,7 Kokoojakadut (km) 32,6 32,6 34,1 34,1 Asuntokadut (km) 33.4 34,4 33,4 33,4 Kevyen liikenteen väylät 35,3 38,2 37,8 37,8 Katujen ja kevyenliikenteen väylien korjausvelka 9 002 863 9 182 920 9 366 578 9 939 888 Katuvalaistus (lkm) 4 564 4 506 4 560 4 560 Mäntsälän jätteet Mäntsälän jätteet ( tonnia) 6 703 7 050 7 050 7 050 Vaarallinen jäte kiinteäpiste (tonnia) 75 78 78 78 Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia) 10 12 12 12

93 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2016-2018 VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 Valmiusaste- 2018 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET Valmiusastetilanne (%) Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) -7 585 136-2 482 896 Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) -485 310-820 890 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uusi osa) -1 766 125-8 449 875-2 656 500 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (vanha osa) -105 000-1 715 700 Elinkaarihankkeet yhteensä -9 941 571-11 753 661-4 372 200 50 Talonrakennus Koulurakennus Ehnroosin koulukeskus (Teklassa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan 6 900 brm2 liikuntasali mukaan lukien -> kustannusarvio 16,905 M, kulttuuritilat n. 300 brm2 eivät ole mukana kustannusarviossa, tällä hetkellä on varattu 13 M ) -200 000-6 400 000-6 400 000-250 000 Sälinkään koulun purku Sälinkään koulu ja päiväkoti (eskarin ja lpk:n purku-urakka mukaan lukien) -4 600 000-4 500 000 Riihenmäen koulun uudisosan näyttämövalaistus (ei ole elinkaariurakassa, toteutus elinkaarihankkeen yhteydessä) -160 000 Päiväkotirakennus Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) -3 300 000-3 500 000 Taikametsän laajennus (2 ryhmää) Amandan laajennus (3 ryhmää) -1 000 000-1 300 000 Päiväkoti Amandan peruskorjaus -30 000-670 000 Taikametsän laajentaminen Kotokartanon alueen palvelutalo kustannusarvio 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai (60) paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) -3 900 000-3 900 000 Rakennusten (perus)korjaukset / sisäilmakorjaukset määräraha -700 000 määräraha -300 000 määräraha -300 000

94 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2016-2018 VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 Valmiusaste- 2018 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET Valmiusastetilanne (%) 1. Ohkolan koulun ylätalon (vm ~1900) alapohjan ja seinärakenteiden kunnostus ja tiivistyskorjaukset (rakenne-ja kosteustekn. kuntotutkimus tehty) vaihtoehtoisesti, mikäli päätös ettei yläkoulua kunnosteta niin 2. Riihenmäen vanhan puolen kunnostus (kotitalousluokkien liesituulettimien lisäys, pisstorasioide hätä-seis -> AVIn vaatimus sekä lukitusmuutos -110 000 Riihenmäen koulun vanhan osan info-tv:n peruskorjaaminen (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan lukitsumuutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan paloilmoittimien uusiminen (elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan kulunvalvonnan muutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Hirvihaaran koulun peruskorjausta sekä piharakennuksen (autotallin purku) ja piha-alueen ajojärjestely muutokset -120 000 Sääksjärven koulu rakennusten lämmitysmuodon muutos -150 000 Kansalaisopiston vesikaton uusinta -120 000 Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksia -80 000 Myllymäen koulun sisäilmakorjauksia -70 000 Kirkonkylän koulun musiikkiluokan ulkopuoliset salaojituksen uusinta, sadevesien ohjauksen uusinta sekä vedeneristys -50 000 Kunnantalon bikihuopakateen osa uusinta (kok.ala n. 2100 m2) + reunapellit -100 000-100 000 Kaukolämpölaitteiden uusinta ja patteriverkoston perussäätö (kunnantalo 2018, keskuskeittiö ja kansalaisopisto 2017) -80 000-90 000 Automaatiojärjestelmien uusinta (Fidelix) -120 000-110 000 Muut Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus (70 000 + 40 000) -110 000 Uimahalli

95 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2016-2018 VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 Valmiusaste- 2018 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET Monitoimitalon peruskorjaus Kirjasto Varasto + konehalli (ml.puisto) Valmiusastetilanne (%) 50 Talonrakennus yhteensä -5 640 000-20 230 000-15 650 000 50 Talonrakennus ja elinkaarihankkeet yhteensä -15 581 571-31 983 661-20 022 200 Kuntatekniikka Liikenne Taruman alueen kadut -300 000-300 000-100 000 Liikenneväylät määräraha määräraha määräraha -1 100 000-1 000 000-1 000 000 Apposenalue -50 000 Päällystystyöt -275 000-300 000-300 000 Koivumäentien rakentaminen -125 000-100 000 Kaunismäen katujen viimeistelyt ja vihertyöt -100 000-100 000 Mikkosentie - Puukkomäentie -75 000 Meijerinalue (sis. Papanapolku, Tapiolantie) -340 000-100 000 Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) -80 000 Viertolantien peruskorjaus Lempivaara -35 000-250 000 Vuolteenpelllon alueen kadut -20 000-200 000-150 000 Teollisuusalueiden infran rakentaminen -150 000 Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 160) -50 000-50 000 Impinpolku -80 000 Männikkö III (Männikön asuinalueen jatko ) -120 000 Asemakadun muutostyöt -50 000 Linnatien jatke Sahan alueen kadut Ojamäentien puuttuva pätkä Liikenne yhteensä -1 400 000-1 400 000-1 000 000 Kevytliikenne määräraha -250 000 määräraha -250 000 Asema + kapuli klv -110 000-20 000 Leppämaantien klv -120 000 Kaunismäki-Männikkö klv jatko Ansaritielle -20 000 Vuotavantien klv levennys -150 000 Pietilänraitti klv -80 000 Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) Jokihuhdantien klv määräraha -250 000-250 000 Kevytliikenne yhteensä -250 000-250 000-250 000

96 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2016-2018 VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 Valmiusaste- 2018 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET Valmiusastetilanne (%) Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt -500 000 Kapuli III b (alustava arvio + indeksivaikutus>> kustannus tarkentuu suunnitelman valmistuessa ) -2 800 000-2 700 000 Alueet ja infrarakentaminen määräraha määräraha -770 000-500 000 Hyökännummen alueen kuivatus -10 000-90 000 Ansaritien sadevesiviemäröinti -290 000 Peltolantien hulevesilinja ja Färjarinojan valumaalueelta -470 000 Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko -350 000 Sepäntien kaava-alue -30 000 Hietastenmäki -30 000 Mäntymäentien jatke Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen yhteensä -500 000-3 570 000-3 200 000 Puistot ja leikkipaikat määräraha -200 000 määräraha -200 000 määräraha -200 000 Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma -50 000-100 000-200 000 Liikennevihreä (viheralueet) -15 000 Koskenrannan pallokenttä perusparannus -25 000 Senioripuisto -60 000 Metsäautotie Sahajärvi (metsätilat) -25 000 Aseman aukion viimeistelytyöt -25 000 Hyökännummen viheralueet -20 000 Anttilan messupuisto (vm. -92) -20 000 Latopellontien leikkipuisto -60 000 Taruman leikkipuisto Amizzan puisto ja keskusaukio Oinaanpolun leikkipuisto (vm. -90) Ahokannantien leikkipuisto Askon puisto Heikkilän alueella Puistot ja leikkipaikat yhteensä -200 000-200 000-200 000

97 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2016-2018 VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 Valmiusaste- 2018 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET Valmiusastetilanne (%) Liikuntapaikat määräraha -200 000 määräraha -100 000 määräraha -100 000 Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi -50 000 Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi -50 000 Hirvihaaran hiihtokeskus kuntoiluvälineet + sillan levennys -35 000-30 000 Jääkiekkokaukaloiden pinnoitus tekonurmeksi -65 000 Keskusurheilukentän pinnoite -100 000-20 000 Sääksjärven uimaranta -50 000 Liikuntapaikat yhteensä -200 000-100 000-100 000 Kunnallistekniikka yhteensä -2 550 000-5 520 000-4 750 000 70 Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä määräraha -100 000 määräraha -100 000 määräraha -100 000 Haittakorvaukset 70 Hankeryhmät yhteensä -100 000-100 000-100 000 71 Irtain omaisuus määräraha -200 000 määräraha -100 000 määräraha -100 000 Varavoimakoneet (2016 keskuskeittiö, 2017 monitoimitalo) -50 000-50 000 Peräkärry traktoriin, kadut ja yl.alueet -12 000 Latukone (leasingin viimeinen erä) -22 000 PVC-varastohalli -40 000 keittiön laitteistojen hankinta -13 000-15 000-20 000 Keittiöihin (Saari, Amanda, Saviaho, Hyökännummi ja kunnantalo) ilmalämpöpumput -20 000 Keskuskeittiö >astianpesukone -23 000 Kunnantalon ravintolan tuolit -20 000 Höylän vetopyörästön rattaat -20 000 Kadunpesulaitteet, Volvo -15 000 Ajettava ruohonleikkuri -30 000 Kuorma-auton nosturi -25 000 Traktorien työkoneita (maansiirtokärryn vaihto) -15 000 Toimitilojen kalusteet -10 000 Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) Altasekoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) 71 Irtain omaisuus yhteensä -200 000-100 000-100 000

98 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2016-2018 VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 Valmiusaste- 2018 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET Valmiusastetilanne (%) 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset -200 000 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) -200 000-1 000 000-1 300 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä -400 000-1 000 000-1 300 000 Investoinnit yhteensä -18 831 571-38 703 661-26 272 200 Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT) Päiväkoti Saviaho pihavalaistuksen uusinta -10 000 rakennusten ulkomaalaus -35 000 Riihenmäen koulu pihakalusteiden uusinta -50 000 Onnilanrinteen päiväkoti piha-aidan rakentaminen -7 500 Myllymäen koulu keittiön lattian uusinta -25 000 Kirkonkylän koulun asuntola pyykinpesuhuoneen (yleiset tilat) lattian ja seinien sekä käytävän lattioiden maalauskunnostus + varaus huoneremonttiin -8 000 rakennusmateriaalit > maalit -2 000 Museo pärekattojen uusinta (kahvitupa, mahdoll. navettarakennus -24 000 Urheilupuiston huoltorakennus kameravalvonta -20 000 Useita kohteita alakeskusten saneeraus > fidelix (44000) -32 500 Päiväkoti Myllytonttu Päiväkoti Saviaho Myllymäen koulu Riihenmäen koulu Hyökännummen koulu Paloasema Terveyskeskus Monitoimitalo Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä -214 000-365 000-225 000 Käyttötalous kiinteistönhoitotyöt (TOIMITILAT) Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen -500 000

99 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2016-2018 VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 Valmiusaste- 2018 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET TAVOITTEET / KEHITTÄMISHANKKEET / SELVITYKSET Keskitetyt palvelut Toimintakäsikirjan työn jatkaminen -16 000 Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen Valmiusastetilanne (%) Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispollittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) -15 000 Sopimushallinnan kehittäminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Viestinnän kehittäminen Tyytyväiset asiakkaat Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) -25 000 Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen -7 000 Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma -5 000 Talorakennushankkeiden turvallisuusasiakirjamallin kehittäminen (Jaska PP Alex Soile) Kunnallisteknisten rakennushankkeiden turvallisuusasiakirjamallin kehittäminen (Asko Matti) Toimitilat Energiansäästötoimenpiteet Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Energiakatselmukset

100 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2016-2018 VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tilanne (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 Valmiusaste- 2018 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Valmiusastetilanne (%) Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapitoja sisäilmakorjauksista Ruoka- ja siivouspalvelut Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle -2 200 Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Keittiöverkkoselvitys Kuntatekniikka Katujen kuntokartoituksen loppuraportti pohjalta laaditaan tuleville vuosille hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa -10 000 Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan (Arja) Isonniityn viljelypalstojen vuokrausehtojen laatiminen ja vuokraustoiminnan käynnistäminen (Arja Jukka) Leikkipaikkojen turvallisuusasiakirjan päivitys (Arja Alex) Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä -80 200 0 0

TOIMITILAT 101 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Riihenmäen yhtenäiskoulu Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Investointi ja palvelusopimus tehty elinkaarimallilla Rakentaminen käynnissä aikataulun mukaisesti Rakentamisvaihe, uudisrakentamisosan sisätyöt 8/ 4/2017, pihatyöt 8/ 7/2017 Rakentamisvaihe, nykyisen osan muutostyöt 5/2017 7/2017 Budjetti: 16 092 092 Hankekuvaus Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka sisältää opetus- ja ruokailutilat 1.-6-luokille, sekä liikuntahallin. Rakennukseen sijoitetaan myös yläkoulun tarvitsema fysiikan ja kemian luokka varastotiloineen. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Elinkaaritarjouspyynnön mukaan uudisrakentamisosan laajuus 6 798 br-m2, nykyisen osan muutostyön laajuus 4 137 br-m2 Asemakaava on hyväksytty. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on riittävästi tekninen johtaja Hannu Seppälä, Alexandre Zaitsev, Jaakko Airio, Arja Aalto, Pertti Palmroos, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Janne Mäkinen, Saija Hellström, Janne Piironen, terveystarkastaja Teemu Roine, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arsatek Oy Arto Peltokangas, Jari Palonen, Marja Saario Rakennesuunnittelija: Pekka Teräsmaa LVIAS- suunnittelija: Riku Bitter, Timo Soini, Petri Ravi Investoinnin toteutus: NCC - Rakennus Oy Elinkaarihankkeen palveluntuottaja: NCC Oy Einontien 1 purkutyöt valmistuneet. Rakentamisvaihe käynnissä. Lisärahoitustarve vuodelle 2016, näyttämövalaistus (ei sisällytetty urakkasopimukseen), kustannus avoin. Sijainti kartalla

TOIMITILAT 102 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Budjetti: Hankekuvaus Riihenmäen yhtenäiskoulu, nykyisen koulun muutokset Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Rakentamisvaihe, nykyisen osan muutostyöt 5/2017 7/2017 Kustannukset ei tiedossa, tarjoukset pyydetty Riihenmäen koulun vanhan osan lukitusmuutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan kulunvalvonnan muutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan info-tv:n peruskorjaaminen (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan paloilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Asemakaava on hyväksytty. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on riittävästi tekninen johtaja Hannu Seppälä, Alexandre Zaitsev, Jaakko Airio, Arja Aalto, Pertti Palmroos, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Janne Mäkinen, Saija Hellström, Janne Piironen, terveystarkastaja Teemu Roine, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arsatek Oy Arto Peltokangas, Jari Palonen, Marja Saario Rakennesuunnittelija: Pekka Teräsmaa LVIAS- suunnittelija: Riku Bitter, Timo Soini, Petri Ravi Investoinnin toteutus: NCC - Rakennus Oy Elinkaarihankkeen palveluntuottaja: NCC Oy Sijainti kartalla

TOIMITILAT 103 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Hyökännummen yhtenäiskoulu Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Investointi ja palvelusopimus tehty elinkaarimallilla Suunnittelu käynnissä aikataulun mukaisesti Suunnitteluvaihe, 11/ - 12/2016 Rakentamisvaihe (uudisrakennusosa), sisätyöt 12/2016-5/2018, pihatyöt 12/2016-7/2018 Budjetti: 13 077 500 Hankekuvaus Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka sisältää opetus- ja ruokailutilat sekä liikuntatilan. Nykyinen koulurakennus muutetaan päiväkotikäyttöön (Hyökännummen päiväkoti). Hanke toteutetaan elinkaarimallilla Hankkeen laajuustiedot Elinkaaritarjouspyynnön mukaan uudsirakentamisosan laajuus 4 735 br-m2 Kaavatiedot Kunnanhallitus hyväksyi kaavan kokouksessaan 20.10. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tekninen johtaja Hannu Seppälä, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos, Arja Aalto, Jaakko Airio, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Janne Mäkinen, Erja Sihlman, Hanna Oresmaa, Maarit Mäkinen, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Kommentit: Sijainti kartalla Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Tapani Kerttula Rakennesuunnittelija: - LVIAS- suunnittelija: - Investoinnin toteutus: NCC - Rakennus Oy Elinkaarihankkeen palveluntuottaja: NCC Oy Tilasuunnittelu on käynnissä, erikoissuunnittelu käynnistyy 2016 alussa

104 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Hyökännummen päiväkoti Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Investointi ja palvelusopimus tehty elinkaarimallilla Suunnittelu käynnissä aikataulun mukaisesti Suunnitteluvaihe, 11/ - 12/2016 Rakentamisvaihe (nykyisen koulun muutostyöt), 6/2018-11/2018 Budjetti: 1 924 700 Hankekuvaus Nykyinen koulurakennus muutetaan päiväkotikäyttöön. Uusi koulurakennus rakennetaan nykyisen yhteyteen (Hyökännummen koulu). Hanke toteutetaan elinkaarimallilla Hankkeen laajuustiedot Elinkaaritarjouspyynnön mukaan nykyisen osan muutostyön laajuus 3 456 br-m2 Kaavatiedot Kunnanhallitus hyväksyi kaavan kokouksessaan 20.10. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla tekninen johtaja Hannu Seppälä, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos, Arja Aalto, Jaakko Airio, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Janne Mäkinen, Erja Sihlman, Hanna Oresmaa, Maarit Mäkinen, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Tapani Kerttula Rakennesuunnittelija: - LVIAS- suunnittelija: - Investoinnin toteutus: NCC - Rakennus Oy Elinkaarihankkeen palveluntuottaja: NCC Oy Tilasuunnittelu on käynnissä, erikoissuunnittelu käynnistyy 2016 alussa

TOIMITILAT 105 Hanke: Keskustan (Isonniityn) uusi päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Aikataulu: Tarveselvitys valmiina 5/2014 Hankesuunnitteluvaihe 5/ - 2/2016, tutkitaan sijoituspaikkavaihtoehtoja, palvelutoimintamalleja ja rakentamisvaiheen toteuttamistapaa Rakentamisvaihe, 6/2017-6/2018 (alustava) Budjetti: 6 900 000 Hankekuvaus Maksimissaan 9- ryhmäinen päiväkoti, uudisrakennus Hankkeen laajuustiedot 9-ryhmää, joista yksi erityistä hoivaa tarvitseville, n. 2 365 huo-m2, n. 2 730 br-m2. Selvitetään myös muita toteutus- ja toimintamalleja. Sijoituspaikka avoin. Kaavatiedot Isonniityntien asemakaava kv. 25.8.2014 67. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Jaakko Airio, Erja Sihlman, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos Vaihtoehtoiset sijainnit: Isoniitty, Ehnroos, Mäntymäki

TOIMITILAT 106 Hanke: Ehnroosin yhtenäiskoulu Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Hankesuunnitelma 10/2014 Erillisten liikunta- ja kulttuuritilojen osalta vaihtoehtoinen hankesuunnitelma 10/ Suunnittelu 3/2016-12/2016 Rakentaminen 1/2017-6/2018 (alustava) Budjetti: Hankekuvaus kesken Alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 15,9 M (liikuntatilat mukana) 13,1 M (ilman liikunta ja kulttuuritiloja) Nykyisen koulun purku 625 000, lisäksi tulee kustannuksia: kunnallistekniikka + liittymät + pysäköintialueet ja liikennejärjestelyt + maisemointi ja piha-alueet yms (karkea kust. arvio n. 550 000 ) Hanke käsittää Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennuksen/laajennusosan rakentamisen, nykyisen yläkoulun purkamisen sekä muutostyöt vapautuvien tilojen osalta Myllymäen koulun rakennuksessa. Peruslähtökohta hankkeelle on nykyisen yläkoulurakennuksen rakenteelliset ja sisäilmastolliset ongelmat sekä niistä aiheutunut rakennuksen käyttökielto, minkä takia yläkoulun rakennus puretaan. Rakentamalla yläkoulun sisältävä ja koulut yhdistävä laajennusosa, johon sijoitetaan myös keittiö- ja ruokailutilojen lisäksi koulujen yhteiset hallinto- ja opettajien taukotilat sekä liikuntasali, saadaan nykyajattelun mukainen yhtenäiskoulurakennus. Uusien opetustilojen suunnittelussa otetaan huomioon 2010-luvun pedagoginen ajattelu, mm. luokkatilan jousto opetusryhmän koon suhteen (eriyttäminen ja integraatio). Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kortteliin päiväkoti. Hankkeen laajuustiedot kesken Laajennuksen/uudisrakennuksen tavoitebruttoala 6 900 br-m2 (hankesuunnitelma 10/2014) Mikäli kulttuuritilat toteutetaan laajennuksen/uudisrakentamisen yhteydessä bruttoala 7200 br-m2 Kaavatiedot Sijoituspaikka nykyisen koulun ja Myllymäen koulun läheisyyteen, "vanha" asemakaava Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru Tapio Sillfors, hankesuunnittelija Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT 107 Hanke: Sälinkään koulu + päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut Aikataulu: Hankesuunnittelu 1/2016-3/2016 Rakentaminen 9/2016-12/2017, toteutustapa KVR-urakka Budjetti: kesken Koulu 7 900 000 Päiväkoti: 1 250 000 Yhteensä kustannusarvio 9 100 000 (ei huomioitu keittiön muutosta valmistuskeittiöksi eikä koulun purku-kustannuksia) Keittiön muutos valmistuskeittiöksi 200 000 Purku-urakka 250 000 Hankekuvaus Rakennetaan 1-sarjainen koulu ja liikuntatilat. Vanha koulu puretaan. Päivähoitotilat kahden ryhmän perusohjelman mukaisesti. Koulu: enintään 175 oppilasta Päiväkoti: 2 ryhmäinen, 33/42 (min/max) lasta Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä 3909 br -m2 Ei asema- ja yleiskaavaa. Suunnittelutarveratkaisu, Osayleiskaava laadinnassa Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru, Erja Sihlman, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / INVESTOINTI 108 Hanke: Kotokartanon palvelutalo, Kaakkumäentie 1-3, 04600 MÄNTSÄLÄ Päätekijä: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: Terveyspalvelut / Ikäihmisten palvelut Aikataulu: Peruskorjauksen tarveselvitys 6/ Uudisrakennuksen tarveselvitys ja hankesuunnittelu 1/2016-12/2016 Uuudisrakentaminen 1/2017-12/2018 (alustava) Budjetti: Peruskorjauksen kustannusarvio 8 900 000, uudisrakennuksen karkea kustannusarvio 8 000 000 (40 paikka tehostettu palveluasunto + kuntoutus). Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kotokartanon alueen palvelutalon uudisrakennus on 40 paikkainen, pitää sisällään myös kuntoutuksen. Tarveselvityksessä on tarkoitus tutkia uudisrakentamista erikseen 40 tai (60) paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus). Selvitetään myös nykysten asiakkaiden osittaista sijoittamista muualle (oma tai ostopalvelu) ja nykyisen rakennuksen käytön osittaista jatkamista ja ylläpitoa siten, että vain toimivat tilat ovat asiakkaiden käytössä. Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa tiloja yhteistyössä Mäntsälän vuokraasuntojen kanssa. laajuus avoin Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla avoin Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos, Minna Koivumäki, Maarit Räisänen, Laura Nikunen, Anita Ikonen, Tapio Sillfors.

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: LAAJENNUS Päiväkoti Amanda, Haapajunttilantie 13, 04600 Mäntsälä kiinteistön laajennus 109 Päätekijä: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: Perusturva Aikataulu: Suunnittelu 1/2017-5/2017 Rakentaminen 6/2017-12/2018 (aikataulua tarkennetaan) Budjetti: 2 300 000 Hankekuvaus Päiväkodin 3 ryhmäinen laajennus, enitään 48 hoitopaikka Hankkeen laajuustiedot Avoin; tavoite 500-800 br-m2 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Edellyttää asemakaavamuutosta Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Erja Sihlman, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA 110 Hanke: Päätekijä: Päiväkoti Amanda Haapajunttilantie 13, 04600 Mäntsälä kiinteistön peruskorjaus Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: Perusturva Toteutus: ostopalveluna Aikataulu: Suunnittelu 11/2016-5/2017 Peruskorjaus 6/2017-12/2017 (aikataulua tarkennetaan) Budjetti: Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot 668,2 hum², 758,7 brm², 3 151 m³ Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla 700 000, josta suunnitteluun 30.000 vuodelle 2016 ja toteutukseen 670 000 vuodelle 2017 Kiinteistön LVISA-järjestelmien päivitys, pintamateriaalien uusiminen ja kunnostus, vesikaton kunnostus tarvittavin osin, sadevesijärjestelmän kunnostus tarvittavin osin, portaiden kunnostus, sisäovien vaihto/kunnostus, kiinteiden kalusteiden päivitys ja lisäys (naulakot, sängyt, kaapit, henkilökunnan kalusteet), tehosiivous (alakatot, tekniset tilat), ammattikeittiössä rikkinäisten/elinkaaren loppupäässä olevien laitteiden uusiminen (vain tarpeelliset). Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 rakennuttamispäällikkö Alexandre Zaitsev, puh. 040 314 5430 hankesuunnittelija Pertti Palmroos puh. 040 3145 431 Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: 18551007 päiväkoti Amanda seuranta 2: tili: meno (purku-urakka) tili 44700 muut palvelut > 500 000

111 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus Aikataulu: Budjetti: Hankekuvaus PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Ohkolan koulu (1.varaus, vaihtoehto) Ohkolantie 391, 04530 Ohkola ylätalon alapohjan ja seinärakenteiden kunnostus ja tiivistyskorjaukset Tekniset palvelut / toimitilapalvelu sivistyspalvelut omana työnä sekä osa ostopalveluna 2016 110 000 Koulusta on teetätetty rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus, jonka tehnyt Jakitec Oy. Raportti valmistunut 4.5.. Toteutus pitkälti kuntotutkimuksen mukainen määrärahojen puitteissa. Alkuperäinen kustannusarvio 200.000, josta säästöjen takia leikattu 90.000. Alapohjan eristeiden vaihto (nyt orgaanista (savi, hiekka, jäkälä, sammal, puru) sekä ilmavuotojen sulku. Lahovaurioiden ja kirjaston alapohjan riskirakenteen poisto ja kunnostus. Hankkeen laajuustiedot: Kerrosala 479 m 2, tilavuus 2058 m 3, rak.vuosi 1898 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: 18551115 Ohkolan koulu seuranta 2: tili:

112 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hirvihaaran koulu Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: korjausta sekä vanhan autotallin purku ja piha-alueen ajojärjestely muutokset Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelut Aikataulu: 2016 Budjetti: 120 000 sisäpuoliset työt omana työnä ja piha-alueet ostopalveluna Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Hirvihaaran koulun korjaus sekä autotallin purku ja piha-alueen ajojärjestely muutokset. Terveystarkastajan tarkastuksessa 25.5. on toimenpidekehoitus kreosootin hajun poistamiseksi 1. kerroksen luokkahuoneista mm. tiivistämällä läpivientejä sekä tehostamalla ilmanvaihdon toimintaa säätöjen avulla. Kreosiittia on käytetty kellaritilojen vesieristeenä vanhemmissa rakennuksissa. Lisäksi terveystarkastaja on suositellut että koulun saattoliikenteen järjestelyt suunnitellaan niin että liikenne olisi esim. yksisuuntainen, jossa selkeät jättöalueet jolloin autojen ei tarvitsisi peruutella. Tämän johdosta pihalta poistetaan vanha autotalli, joka ei ole enään käytössä. Näin saadaan pihalle lisää tilaa jättöliikenteelle. Kivikoulu kerr.ala 1033 m 2, tilavuus 2810 m 3, rak.vuosi 1955, peruskorjaus 1999 Puukoulu kerr.ala 303 m 2, tilavuus 1178 m 3, rak.vuosi 1900, peruskorjaus 1999 Autotalli kerr.ala 103 m 2, tilavuus 268 m 3, rak.vuosi 1972 Toimitilapalvelut tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: 18551106 Hirvihaaran koulu seuranta 2: Sijainti kartalla tili:

113 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Sääksjärven koulu Sääksjärventie 526, 04630 Sääksjärvi Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: Aikataulu: Budjetti: Hankekuvaus lämmitysmuodon muutos Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelut ostopalvelut 5/2016-9/2016 150 000 Nykyisen öljylämmityksen muutos maalämpö- tai ilmalämpöpumppujärjestelmään. Hankkeen laajuustiedot: Uusi koulu kerr.ala 1189 m 2, tilav. 6200 m 3, rak.vuosi 2004 Vanha Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio koulu kerr.ala 541 m 2, tilav. 2387 m 3, rak.vuosi 1898, peruskorj. 2004 Keittolarak. kerr.ala 198 m 2, tilav. 720 m 3, rak.vuosi 1956, peruskorj. 2004 Toimitilapalvelut tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Kommentit: Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: 18551118 Sääksjärven koulu seuranta 2: tili: Sijainti kartalla

114 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Kansalaisopisto Vanha Porvoontie 19, 04600 Mäntsälä Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: vesikaton uusinta (n. 450 m2) Toimitilapalvelut sivistyspalvelut ostopalveluna Aikataulu: Toteutus 2016 Budjetti: 120 000 Hankekuvaus Katosta tehty kattokuntotarkastus 27.5.. Nykyinen katto konesaumakatto, joka pinnoitettu muovipinnoite maalilla. Pinnoite irtoilee paikoittain. Katon kuntotaso 3. heikko (elinkaari 0-3 vuotta). Katolla olevat ikkunat ja tornin puuosat ovat todella huonossa ja vuotavat selvästi. Suositellaan puuosien uusintaa. Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Kerroaala 910 m 2, tilavuus 3414 m 3, rak.vuosi 1935, peruskorj. 1996 Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: 18551107 Kansalaisopisto seuranta 2: tili:

115 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Terveyskeskus Päätekijä: Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä sisäilmakorjauksia Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: perusturvapalvelut Toteutus: omana työnä Aikataulu: Toteutus 2016 Budjetti: 80 000 Hankekuvaus Terveyskeskuksen vanhan osan työntekijöille on teetätetty sisäilmastokysely. Kysely lähetetty 124 työntekijälle, heistä vastasi kyselyyn vain 52 hlöä (42 %). Vastauksia tuli vuodeosastolta, päivystyksestä ja vastaanotosta sekä kotihoidosta. Sisäilmaan liitettyjä poissaoloja oli 12 % (12 viikkoa) eli 1,6 poissaolopäivää työtekijää kohti laskettuna. Todettuja haittoja ovat olleet: hajuhaitat, vedon tunne, lämpötila ongelmat esim. kesäaikaan. Näiden ongelmien paikallistaminen ja selvittely on menoillaan. Määräraha varaus on esiin tulevien puutteiden korjaamista varten. Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kerr.ala 7356 m 2, Tilav. 24780 m 3, rak,vuosi 1979, peruskorjaus 2001 ja laajennus 2010 Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Kommentit: Sijainti kartalla Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: 18551309 Terveyskeskus seuranta 2: tili:

116 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: Myllymäen koulu Vanha Porvoontie 21, 04600 Mäntsälä sisäilmakorjauksia Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut sivistyspalvelut omana työnä Aikataulu: 2016 Budjetti: 70 000 Hankekuvaus vanhan puolen tiivistyskorjauksia sekä sisäilmakorjauksia Hankkeen laajuustiedot: Kerr.ala 3549 m 2, tilavuus 14058 m 3, rak.vuosi 1983 ja laajennus 2004 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Kommentit: Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: 18551113 Myllymäen koulu seuranta 2: Sijainti kartalla tili:

117 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: Aikataulu: 2016 Kirkonkylän koulu Kartanonraitti 2, 04600 Mäntsälä musiikkiluokan ulkopuolisen salaojituksen ja sadevesien ohjaus sekä sokkelin vedeneristys Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut ostopalveluna ostopalveluna Budjetti: 50 000 Hankekuvaus Kirkonkylän koulun musiikkiluokan ulkopuolisen salaojituksen ja sadevesien ohjauksen uusinta sekä sokkelin vedeneristys Hankken laajuustiedot: Kerr.ala 936 m 2, tilavuus 3607 m 3, rak.vuosi 1963 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: 18551501 Kirkonkylän koulun as. seuranta 2: tili:

118

TOIMITILAT 119 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen Nordenskiöldintie 2, 04600 Mäntsälä Tekniset palvelut / toimitilapalvelut ja rakennuttamispalvelut vakuutusyhtiö Pohjola sekä mahdollinen purku-urakoitsija Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: tuotto (vakuutuskorvaus) 500 000, meno (purku-urakka) 500 000 Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Ehnroosin vanhan koulun (A, B ja C osat) sekä Aleksandra (ent. lukio) rakennuksen purku sisäilmaongelmien takia. Rakennukset olleet käyttökiellossa 11/2014 lähtien. Bruttoala 7700 m 2 (Ehnroos), 1300 m 2 (Alexandra) Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 rakennuttamispäällikkö Alexandre Zaitsev, puh. 040 314 5430 hankesuunnittelija Pertti Palmroos puh. 040 3145??? Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552141 kiinteistötyöt seuranta 1: 18551103 Ehnroos tuotto (vakuutuskorvaus) tili 35300 vakuutus- ja muut korvaukset > 500 000 meno (purku-urakka) tili 44700 muut palvelut > 500 000

TOIMITILAT 120 Hanke: Päiväkoti Saviaho Tasalantie 4, 04600 Mäntsälä Ulkorakennusten maalaus ja pihavalaistuksen parantaminen / uusinta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: Kesä 2016 Perusturva / päiväkodin johtaja sekä mahdolliset urakoitsijat Budjetti: 45 000 Hankekuvaus Rakennuksen ulkomaalaus 35 000 Pihavalaistuksen parantaminen / uusinta 10 000 Hankkeen laajuustiedot: Kerr.ala 658 m 2, tilavuus 2659 m 3, rak.vuosi 1999 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552511 kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: 18551010 Päiväkoti Saviaho seuranta 2: valaistus 18500605, maalaus 18500606 tili 43910 rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > 35 000 tili 43920 alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelu > 10 000

TOIMITILAT 121 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: 25 000 Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Myllymäen koulu Vanha Porvoontie 21, 04600 Mäntsälä Keittiön lattiapinnan uusinta Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Ruokapalvelu sekä mahdolliset urakoitsijat Keittiön lattiapinnan uusinta elintarviketarkastajan vaatimuksesta Kerr.ala 3549 m 2, tilavuus 14058 m 3, Rak.vuosi 1983 ja laajennus 2004 Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552511 kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: 18551113 Myllymäen koulu, seuranta 2: 18500609 tili 43910 rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > 25 000

122 TOIMITILAT / Hanke: Riihenmäen yläaste Einontie 3, 04600 Mäntsälä Piha-alueen peruskorjaus Päätekijä: Muut osapuolet: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Tekniset palvelut / puistojaos Aikataulu: 2016 Budjetti: 50 000 Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Pihakalusteet ovat vuodelta 1998. Pihavälineet rikottu, osa ollut rikkinäisenä jo vuosia. Osoitteesta löytty turvatarkastuspöytäkirja koulun pihasta:k:\tekniset PALVELUT\21 Kuntatekniikka\Puisto\Leikkipaikkojen turvatarkastukset\leikkipuistojen EN-tarkast. -2014 Pihavälineiden uusiminen ym. Tarpeet kartoitetaan yht. työssä henk.kunnan kanssa. Yhteyshenkilöt tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 / hankeorganisaatio suunnittelu: vihersuunnittelija Arja Aalto puh. 040 3145 445 toteutus: kunnanpuutarhuri Jukka Hanhinen puh. 040 3145 434 Kommentit: Sijainti kartalla Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552511 kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: 18551116 Riihenmäen koulu, seuranta 2: 18500607 tili 43920 alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > 50 000

123 TOIMITILAT Hanke: Päiväkoti Onnilanrinne Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: 7 500 Keskustie 21, 04600 Mäntsälä Piha-aidan rakentaminen > uusi pätkä Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Perusturva / päiväkodin johtaja sekä urakoitsija Hankekuvaus Piha-aidan rakentaminen 7500 Hankkeen laajuustiedot Kerr.ala 300 m 2, tilavuus 710 m 3, rak.vuosi 1972, peruskorjattu päiväkodiksi 2010 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552511 kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: 18551006 Päiväkoti Onnilanrinne, seuranta 2: 18500608 tili 43920 alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelu > 7500

TOIMITILAT 124 Hanke: Kirkonkylän koulun asuntola Kartanonraitti 2, 04600 Mäntsälä yleisten tilojen lattioiden ja seinien kunnostus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: oma väki Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: Hankekuvaus 10 000 yleisten tilojen lattioiden ja seinien mm. käytävän, kuivaushuoneen ja pyykinpesuhuoneen osalta Hankkeen laajuustiedot 992 hum 2, 936 kem 2, 3607 m 3, rakennettu 1963 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552511 kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: 18551501 Kirkonkylän koulun asuntola, seuranta 2: 1800610 tili 43920 rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > 8 000 tili 45900 rakennusmateriaali > 2000

TOIMITILAT 125 Hanke: Museo Sepänmäki, 04600 Mäntsälä Pärekattojen uusinta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: urakoitsija Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: Hankekuvaus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla 24 000 Pärekattojen uusinta (kahvitupa, mahdoll. navettarakennus) Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552511 kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: 18551859 Museo, seuranta 2: 18500612 tili 43910 rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > 24 000

TOIMITILAT 126 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Budjetti: Urheilupuiston huoltorakennus Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kameravalvonta Tekniset palvelut / toimitilapalvelut urakoitsija Kesä 2016 20 000 Hankekuvaus Rakennukseen ja osittain piha-alueelle kameravalvonta Hankkeen laajuustiedot: Kerr.ala 260 m 2, tilavuus 955 m 3, rak.vuosi 1989 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552511 kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: 18551865 Urheilupuiston rakennus, seuranta 2: 18500613 tili 44000 koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp > 20 000

TOIMITILAT 127 Hanke: Päiväkoti Myllytonttu, päiväkoti Saviaho, Myllymäen koulu, Riihenmäen koulu, Hyökännummen koulu, Paloasema, Terveyskeskus, Monitoimitalo ja Urheilupuiston rakennukset 04600 Mäntsälä (RAU) alakeskusten saneeraukset Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: urakoitsija Aikataulu: 2016 Budjetti: 32 500 Hankekuvaus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Rakennusautomaation alakeskusten saneeraus > valvomo järjestelmän uusinta Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 työpäällikkö Pasi Santala puh. 040 3145 096 Määrärahavaraus: käyttötalous > 18552511 kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: 18551859 Museo tili 43910 rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > 24 000 kohteet pallukalla merkattuina esim. Mäntsälän kunnan kartassa

128 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kapuli III 1-vaihe Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija, suunnittelukonsultti Aikataulu: -2016 Budjetti: Ts -2016 yht. 5,85 M Hankekuvaus: Kapuli III 1-vaiheen alueen katujen ja tonttien yleistasauksen rakentaminen Hankkeen laajuustiedot: Sisäisiä katuja noin 2 km ja tasattavaa rakennusmaata noin 25 ha. Kaavatiedot: Kaava hyväksytty ja vahvistettu Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Hannu Seppälä, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Matti Sulonen, Mäntsälän Vesi Oy Kommentit: Hanke valmistumassa tammikuussa 2016! Sijainti kartalla

129 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kapuli III 2-vaihe Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija, suunnittelukonsultti Aikataulu: Suunnittelu -2016 toteutus 2017-2018 Budjetti: Ts 2017-2018 yht. 5,5 M Hankekuvaus: Kapuli III 2-vaiheen alueen katujen ja tonttien yleistasauksen rakentaminen Hankkeen laajuustiedot: Yleistasattavaa rakennusmaata noin 30 ha, uusia katuja noin 500 m Kaavatiedot: Kaavaa ei hyväksytty eikä vahvistettu Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Hannu Seppälä, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Matti Sulonen, Mäntsälän Vesi Oy Kommentit: Rakennussuunnittelu käynnistetty, vaatii vielä maaainestenotto- ja ympäristöluvat! Sijainti kartalla

130 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Asemakadun muutostyöt Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä Aikataulu: 2016 Budjetti: Ta 2016 50 000. Hankekuvaus Asemakatua muutetaan noin 40 metrin matkalta Hankkeen laajuustiedot kaksisuuntaiseksi. Muutostöiden pituus kokonaisuudessaan noin 100 metriä. Kaavatiedot Asemakaava on hyväksytty Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen (MSOY), Antti Porkka (MSOY) Kommentit: Sijainti kartalla Vaatii yhteistyötä Keskon ja Mäntsälän Sähkö Oy:n kanssa!

131 Hanke: Impinpolku Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä Aikataulu: 2016 Budjetti: Ta 2016 80 000. Hankekuvaus Uusi tonttikatu Hankkeen laajuustiedot Kadun pituus noin 80 m. Uutta sadevesiviemäröintiä noin Kaavatiedot 100 Asemakaava m. on hyväksytty Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Kommentit: Sorjonen Katusuunnitelma (MSOY) hyväksytty ja vahvistettu! Sijainti kartalla

132 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Kaunismäen katujen viimeistelytyöt Tekniset palvelut Urakoitsija Aikataulu: 2016-2017 Budjetti: Ta2016 100 000. Ts2017 100 000. Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaunismäen asema-kaavakatujen viimeistelytyöt eli puuttuvat vesikourut, kivetykset, reunakivet, vihertyöt jne. Hopeasiipi, Menninkäinen ja Kultasiipi Työt voimassa olevilla asemakaava-alueilla. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Jukka Hanhinen Kommentit: Viimeistelytyöt voidaan toteuttaa nyt, kun alue on tonttien osalta rakentunut. Sijainti kartalla

133 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Taruman kaava-alue Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2016-2018 Budjetti: Ta 2016 300 000. Ts 2017 300 000. Ts 2018 100 000. Hankekuvaus Taruman uusi kaava-alue hyökännummessa. Hankkeen laajuustiedot Ensimmäisenä vuonna Tarumantie ja vhlinja Kaavatiedot Kaava ja katusuunnitelma valmiit. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen (MSOY) Kommentit: Katusuunnitelmat nähtäville! Sijainti kartalla

134 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Meijerinpelto Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2016-2017 Budjetti: Ta 2016 340 000 Ts 2017 100 000 Ts 2018 310 000 Hankekuvaus Meijerintien saneeraus ja kevytväylän rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Meijerintie, Tapiolantie, Papanapolku Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen (MSOY) Kommentit: Katusuunnitelmat hyväksytty! Sijainti kartalla

135 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Lempivaara Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija, konsultti Aikataulu: 2017-2019 Budjetti: Ts 2017 250 000. Ts 2018 350 000. Ts 2019 150 000 Alueen suunnittelu käynnistetään vuoden 2016 aikana, suunnittelutyöhön varattu 35 000. Hankekuvaus Lempivaaran uusi asuinalue. Hankkeen laajuustiedot Asuinalueen koko noin 25 ha. Noin 50 tonttia. Kaavatiedot Asemakaava ei voimassa. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Ei voimassaolevaa kaavaa eikä katusuunnitelmaa! Kunnallistekniikan suunnittelutyö käynnistettävä yleissuunnittelulla konsulttivetoisesti. Sijainti kartalla

136 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Ojamäentie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Oma työ Aikataulu: 2019 Budjetti: Ts 75 000 Hankekuvaus Ojanmäentien puuttuvan katuosuuden rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Pituus noin 150 m Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Sijainti kartalla Määttäsen aikoinaan laatima katusuunnitelma.

137 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Männikkö III Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Omana työnä Aikataulu: 2017 ja 2019 Budjetti: Ts2017 120 000 Ts2019 70 000. Hankekuvaus Humaljoentien jatke Männikössä Hankkeen laajuustiedot Noin 200 m Kaavatiedot Kaavaa ei ole vielä. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen (MSOY), Antti Porkka (MSOY) Kommentit: Asemakaava ei vielä lainvoimainen! Kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetty, mutta suunnittelua ei viedä loppuun ennen kuin kaava on vahvistettu. Sijainti kartalla

138 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Koivumäentie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2017 Budjetti: Ts2017 125 000 Ts 2018 100 000 Hankekuvaus Saneerauskohde. Koivumäentien kadun rakentaminen välillä Jokihuhdantie - Viertolantie. Ajorata 6,5 m, Hankkeen laajuustiedot Noin 490 metriä katua rakennetaan kokonaan olemassa olevan vanhan soratien paikalle kevytliikenneväylällä Kaavatiedot varustettuna. Asemakaava on hyväksytty Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen/MSOY Kommentit: Katusuunnitelma hyväksytty! Sijainti kartalla:

139 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Apposen alue Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2018 Budjetti: Ts2018 50 000 Hankekuvaus: Hankkeen laajuustiedot: Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio: Kommentit: Sijanti kartalla: Apposen alueen katujen ja pysäköintialueen viimeistelytyöt Asemakaava vahvistettu. Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Katusuunnitelmat vahvistettu!

140 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Leppämaantien kevyen liikenteen väylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä Aikataulu: 2016 Budjetti: Ta 2016 120 000. Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Käpy -hankkeen 1. kiireellisyysluokassa! Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Sijainti kartalla Katusuunnitelma laadittu!

141 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kapuli-rautatieasema kevyen liikenteen väylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakennetaan omana työnä Aikataulu: -2017 Budjetti: Ta 300 000 Ta 2016 110 000 Ts 2017 20 000 Hankekuvaus: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen juna-aseman ja Kapuli III -teollisuusalueen välille. Pituus noin 1200 m. Hankkeen laajuustiedot: Leveys Rakennekerrokset, 3,5 m. päällyste, rumpuja, aitaa, valaistus. Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla: Ratahallintokeskuksen alueella. Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Katusuunnitelma hyväksytty ja liikenneviraston kanssa laadittu käyttöoikeussopimus.

142 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kaunismäki-Männikkö kevytväylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Oma työ Aikataulu: 2016 Budjetti: Ta 2016 20 000 Hankekuvaus Kevyen liikenteen väylää jatketaan Kotimetsän tieltä Ansaritielle. Pituus noin 300 m. Leveys 3,0 m. Hankkeen laajuustiedot Noin 100 m. Kaavatiedot Asemakaavan mukainen katualue. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Sijainti kartalla Rakennetaan kuntalaispalautteen perusteella. Vuonna 2014 rakennettua kevyen liikenteen väylää jatketaan Ansaritielle asti.

143 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Vuotavantien kevyen liikenteen väylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Oma työ Aikataulu: 2017 Budjetti: Ts 2017 150 000 Hankekuvaus Vuotavantien kevytväylän korjaus leveämmäksi standardien mukaiseksi. Nykyisin vain noin 2 m leveä. Hankkeen laajuustiedot Pituus noin 1,3 km. Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Toteuttaminen siirretään vuodelle 2017. Sijainti kartalla

144 Hanke: Sälinkääntie välillä Liedontie-Peltolantie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Ulkopuolinen urakoitsija Aikataulu: 2017 Budjetti: Ts2017 230 000 Hankekuvaus: Kadun saneerauskohde. Olemassa olevaa katua levennetään niin että reunaan saadaan mahtumaan uusi kevyen liikenteen väylä. Lisäksi kadulle rakennetaan hulevesiviemäröinti ja reunatuet. Hankkeen laajuustiedot: Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla: Kadun pituus noin 630 metriä. Asemakaava on hyväksytty Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Matti Sulonen Valaistussuunnitelma puuttuu. Hanke on siirretty vuodelta 2014 vuodelle 2017.

145 Hanke: Pietilänraitti Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä Aikataulu: 2017 Budjetti: Ts 2017 80 000. Hankekuvaus: Uusi kevyen liikenteen väylä Hankkeen laajuustiedot: Pituus noin 200 metriä. Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla: Asemakaava on hyväksytty Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Katusuunnitelma hyväksytty ja vahvistettu!

146 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: - 2018 Budjetti: 2016: 50 000 2017: 100 000 2018: 200 000 Hankkeen laajuus: Mäntsälänjoen kunnostus välillä Myllypato - Pohjanpolku. Pituus 4,7km Hankekuvaus: Vuoden 2016 aikana valmis jokiuoman kunnostussuunnitelma sekä toimenpide lupa-anomus aluehallintovirastoon. Jokirantojen maiseman suunnittelu. Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit:

147 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Liikennevihreän täydentäminen Mäntsälän kirkonkylällä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Oma työ Aikataulu: Touko-kesäkuu 2016 Budjetti: Ts 2016 15000 Hankekuvaus: Keskuskadulla Vanhan S-marketin kohdalla olevan pensasistutusalueen uudelleen rakentaminen Hankkeen laajuustiedot: Pensasistutusalueen uudelleen suunnittelu ja rakentaminen Kaavatiedot: Työt voimassa olevilla asemakaava-alueilla. Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Arja Aalto, Jukka Hanhinen, Jyrki Mäklin Kommentit: Sijainti kartalla:

148 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kaakkumäen senioripuisto Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: omana työnä Aikataulu: 2016 syys - marraskuu Budjetti: 60 000 Hankkeen laajuus: n. 800 m2 Hankekuvaus: Ikäihmisten toimintakykyä tukeva ja parantava puisto välineineen. Kaavatiedot: VP alue Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Suunnitteluyhteistyötä Mäntsälän kunnan fysioterapian kanssa. Sijainti kartalla:

149 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Koskenrannan pallokenttä / luistelukenttä Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: omana työnä Aikataulu: 2016 huhti - toukokuu Budjetti: 25 000 Hankkeen laajuus: n. 1100 m2 Hankekuvaus: Salaojitettu pallo/luistelukenttä leikkipuiston yhteydessä. Kaavatiedot: Perusparannustyö. VP alue Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Pallokenttä on osa uutta Koskenrannan leikkipuistoa. Sijainti kartalla:

150 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Aseman aukion viimeistelytyöt Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: 2016 elo - lokakuu Budjetti: 25 000 Hankkeen laajuus: 700 m2 Hankekuvaus: Aseman aukiolla olevan kivituhka-alueen rakentaminen. Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

151 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Metsäautotie Sahajärvi Päätekijä: Tekniset palvelut/metsätilat Muut osapuolet: Valtion avustus 20% Kestävän metsätalouden rahoitustuki Aikataulu: 2016 kesä - syyskuu, lopputarkastus 2017 Budjetti: 25 000 Hankkeen laajuus: 1300m Hankekuvaus: Kannattavan metsätalouden edellyttämä hanke Kaavatiedot: Maa - ja metsötalousalue Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

152 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Hyökännummen viheralueet Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: 2017, 2019 Budjetti: Ts 2017 20 000 Ts 2019 10 000 Hankkeen laajuus: 2ha Hankekuvaus: viheralueiden kuivatus ja maisemointi Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

153 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Anttilan messupuisto Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: 2017 Budjetti: 20 000 Hankkeen laajuus: n.400m2 Hankekuvaus: leikkipuiston peruskorjaus Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

154 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Latopellontien leikkipuisto Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: 2017 Budjetti: 60 000 Hankkeen laajuus: leikkipuisto n.900m2, pallokenttä 1600m2 Hankekuvaus: leikkipuiston peruskorjaus Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

155 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Tekojääkentän ja tenniskentän pinnoitteet Päätekijä: tekonurmeksi Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2016 Budjetti: Ts2016 50 000 tenniskentät + 50 000 tekojääkenttä Hankekuvaus: Urheilupuiston asfalttipäällysteiset kentät muutetaan Hankkeen laajuustiedot: tekonurmeksi Neljä tenniskenttää ja kaukalo Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen hankeorganisaatio: Kommentit: Tekojääkenttä on kesällä päällystetty MU:n toimesta, joten sen tarpeellisuus tulee arvioida vielä ennen hankkeeseen ryhtymistä! Sijainti kartalla:

156 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Keskusurheilukentän pinnoitteen uusiminen Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2017-2018 Budjetti: Ts2017 100 000, Ts 2018 20 000 Hankekuvaus: Yleisurheilukentän pinnoitteen uusiminen Hankkeen laajuustiedot: Juoksuradat, hyppypaikat jne. Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla:

157 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Sääksjärven uimaranta Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija (?) Aikataulu: 2018 Budjetti: Ts2018 50 000 Hankekuvaus: Uimarannan perusparantaminen Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla:

158 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Jääkiekkokaukaloiden pinnoitus tekonurmeksi Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2016 Budjetti: Ts2016 65 000 Hankekuvaus: Kyläkoulujen jääkiekkokaukaloiden pinnoittaminen tekonurmella Hankkeen laajuustiedot: Nummisten koulun ja Ohkolan koulun kaukalot Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla:

159 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Hirvihaaran hiihtokeskuksen kuntoiluvälineet ja sillan levennys Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2016 kesä - lokakuu Budjetti: Ts2016 35 000 Hankekuvaus: Radan kuntovälineiden uusiminen sekä kapeaksi käyneen sillan leventäminen 4m 6m Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen, Jukka Hanhinen hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla: